Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Veszprémgalsa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi bevételek összegét 264 828 579 forintban, ezen belül a:
a) működési bevételek összegét 58 527 579 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásait 26 682 579 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 16 336 000 forintban,
ac) Közhatalmi bevételeket 7 405 000 forintban,
ad) Működési bevételeket 8 059 000 forintban,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 45 000 forintban,
b) felhalmozási bevétel összegét 206 301 000 forintban,
ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 205 581 000 forintban,
bb) Felhalmozási bevétel összegét 720 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi kiadások összegét 300 262 718 forintban, ezen belül a:
a) Működési kiadásokat 64 626 304 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 30 397 000 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 4 600 000 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 24 100 000 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 900 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 4 629 304 forintban,
b) Felhalmozási célú kiadásokat 220 395 000 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 199 128 000 forintban,
bb) Felújítások összegét 21 267 000 forintban,
c) Tartalék összegét 15 241 414 forintban,
d) Pénzforgalmi működési hiányát 6 098 725 forintban,
e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 14 094 000 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 6 098 725 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 14 094 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével biztosítja.”
2. § (1) A Veszprémgalsa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Veszprémgalsa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Veszprémgalsa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Veszprémgalsa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
|
A |
B |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 586 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
530 000 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
|
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
|
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
|
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
|
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
|
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
|
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
|
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
390 000 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
16 506 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 831 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 460 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 600 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 891 000 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
30 397 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
4 600 000 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 600 000 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
|
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
|
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
250 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 400 000 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
|
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 650 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
310 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
315 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
625 000 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 500 000 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
|
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
|
|
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
|
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
800 000 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
700 000 |
|
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
|
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
45 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 500 000 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
|
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
13 545 000 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
|
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
|
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
|
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 180 000 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
|
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
|
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
|
|
53 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
|
|
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) |
|
|
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
|
|
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
|
|
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
|
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 280 000 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
24 100 000 |
|
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
|
|
62 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
|
|
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
|
|
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
|
|
65 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
|
|
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
|
|
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
|
|
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
|
|
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
|
|
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
|
|
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
|
|
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
|
|
73 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
|
|
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44) |
|
|
75 |
ebből: ápolási díj (K44) |
|
|
76 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
|
|
77 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
|
|
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
|
|
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
|
|
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
|
|
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
|
|
82 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
|
|
83 |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44) |
|
|
84 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
|
|
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45) |
|
|
86 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
|
|
87 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
|
|
88 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
|
|
89 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
|
|
90 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
|
|
91 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
|
|
92 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
|
|
93 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
|
|
94 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
|
|
95 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
|
|
96 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
|
|
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
|
|
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
|
|
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
|
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
900 000 |
|
101 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
|
|
102 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
|
|
103 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
|
|
104 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
|
|
105 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
|
|
106 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
|
|
107 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
|
|
108 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
|
|
109 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
|
|
110 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
|
|
111 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
|
|
112 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
|
|
113 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
|
|
114 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
|
|
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
900 000 |
|
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
|
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
|
|
118 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
|
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
|
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
900 000 |
|
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
|
|
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
|
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
43 600 |
|
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
|
|
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
704 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
44 304 |
|
127 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
|
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504) |
|
|
129 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
|
|
130 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
|
|
131 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
|
|
132 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
|
|
133 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
|
|
134 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
|
|
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
136 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
137 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
138 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505) |
|
|
140 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
|
|
141 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
|
|
142 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
|
|
143 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
|
|
144 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
|
|
145 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
|
|
146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
147 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
148 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
149 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
3 463 000 |
|
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
|
|
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
|
|
153 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
|
|
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
|
|
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
|
|
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
|
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 838 000 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 625 000 |
|
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
|
|
160 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
|
|
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
|
|
162 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
|
|
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) |
|
|
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
|
|
165 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
|
|
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
|
|
167 |
ebből: háztartások (K508) |
|
|
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
|
|
169 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
|
|
170 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
|
|
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
|
|
172 |
ebből: Európai Unió (K508) |
|
|
173 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
|
|
174 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
|
|
175 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
|
|
176 |
Kamattámogatások (K510) |
|
|
177 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
|
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
1 122 000 |
|
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
|
|
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
|
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 122 000 |
|
182 |
ebből: háztartások (K512) |
|
|
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
|
|
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
|
|
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
|
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
|
|
187 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
|
|
188 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
|
|
189 |
Tartalékok (K513) |
15 241 414 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
19 870 718 |
|
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
945 000 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
150 707 000 |
|
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
|
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
|
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 377 000 |
|
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
|
|
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
|
|
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
|
|
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
|
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
42 099 000 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
199 128 000 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 746 000 |
|
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|
|
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
|
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 521 000 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
21 267 000 |
|
207 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
|
|
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82) |
|
|
209 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
|
|
210 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
|
|
211 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
|
|
212 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
|
|
213 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
|
|
214 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
|
|
215 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
216 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
217 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
218 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
219 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83) |
|
|
220 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
|
|
221 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
|
|
222 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
|
|
223 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
|
|
224 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
|
|
225 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
|
|
226 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
227 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
228 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
229 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) |
|
|
231 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
|
|
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
|
|
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
|
|
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
|
|
235 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
|
|
236 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
|
|
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
|
|
238 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
|
|
239 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
|
|
240 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
|
|
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
|
|
242 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
|
|
243 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86) |
|
|
244 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
|
|
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
|
|
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
|
|
247 |
ebből: háztartások (K86) |
|
|
248 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
|
|
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
|
|
250 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
|
|
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
|
|
252 |
ebből: Európai Unió (K86) |
|
|
253 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
|
|
254 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
|
|
255 |
Lakástámogatás (K87) |
|
|
256 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
|
|
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) |
|
|
258 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
|
|
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
|
|
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
|
|
261 |
ebből: háztartások (K89) |
|
|
262 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
|
|
263 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
|
|
264 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
|
|
265 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
|
|
266 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
|
|
267 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
|
|
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
|
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
300 262 718 |
2. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
|
A |
B |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 073 255 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 499 587 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
7 499 587 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 839 737 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
26 682 579 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) |
|
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
|
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
|
|
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
|
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
|
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
|
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
|
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
|
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
|
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
|
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
|
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15) |
|
|
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
|
|
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
|
|
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
|
|
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
|
|
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
|
|
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
|
|
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
|
|
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
|
|
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
|
|
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
|
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
16 336 000 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
- |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
|
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
600 000 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
|
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
5 157 000 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
8 321 000 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
1 023 000 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
1 235 000 |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
|
|
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
43 018 579 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
|
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
|
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23) |
|
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
|
|
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
|
|
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
|
|
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
|
|
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
|
|
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
|
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
|
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
|
|
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
|
|
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
|
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) |
|
|
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
|
|
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
|
|
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
|
|
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
|
|
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
|
|
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
|
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
|
|
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
|
|
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
|
|
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
|
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
205 581 000 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
|
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
|
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
|
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
205 081 000 |
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
|
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
500 000 |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
|
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
|
|
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
|
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
205 581 000 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
|
|
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
|
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
|
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312) |
|
|
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
|
|
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
|
|
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
|
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
|
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
|
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
|
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
|
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
|
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) |
|
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
|
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
|
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
|
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
|
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
|
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
|
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
|
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
|
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
|
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) |
|
|
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
|
|
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
|
|
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
|
|
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
|
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
1 461 000 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
|
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 461 000 |
|
112 |
ebből: telekadó (B34) |
|
|
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
|
|
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
|
|
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
|
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
5 700 000 |
|
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
|
|
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
|
|
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
|
|
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
|
|
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
|
|
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
|
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
5 700 000 |
|
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
|
|
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
|
|
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
|
|
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
|
|
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
|
|
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
|
|
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
|
|
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
|
|
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
|
|
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
|
|
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
|
|
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
|
|
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
|
|
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
|
|
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
|
|
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
|
|
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
|
|
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
|
|
142 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
|
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
|
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
|
|
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
|
|
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
|
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) |
|
|
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
|
|
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
|
|
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
|
|
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
|
|
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
|
|
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
|
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
|
|
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
|
|
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
|
|
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
|
|
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
|
|
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
|
|
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
|
|
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
|
|
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
|
|
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
|
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
5 700 000 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
244 000 |
|
166 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
|
|
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
|
|
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
|
|
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
|
|
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
|
|
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
|
|
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
|
|
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
|
|
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
|
|
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
|
|
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
|
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
|
|
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
|
|
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
|
|
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
|
|
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
|
|
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
|
|
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
|
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
7 405 000 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
124 000 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 300 000 |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
120 000 |
|
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
|
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
700 000 |
|
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
|
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
2 434 000 |
|
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
|
|
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
|
|
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
|
|
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
|
|
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
|
|
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
|
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
|
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
|
|
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
|
|
202 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
|
|
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
|
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
1 000 |
|
205 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
|
|
206 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
|
|
207 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
|
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
|
|
209 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
|
|
210 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092) |
|
|
211 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
|
|
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
|
|
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
|
|
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
|
|
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) |
|
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
|
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
500 000 |
|
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
|
|
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
|
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
8 059 000 |
|
221 |
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) |
|
|
222 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
|
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
720 000 |
|
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
|
|
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
|
|
226 |
Részesedések értékesítése (>=227) (B54) |
|
|
227 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
|
|
228 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
|
|
229 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55) |
|
|
230 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
|
|
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
720 000 |
|
232 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
|
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
|
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
|
|
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) |
- |
|
236 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
|
|
237 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
|
|
238 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
|
|
239 |
ebből: háztartások (B64) |
|
|
240 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|
|
241 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
|
|
242 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
|
|
243 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
|
|
244 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
|
|
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) |
45 000 |
|
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
|
|
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|
|
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
|
|
249 |
ebből: háztartások (B65) |
|
|
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
|
|
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
45 000 |
|
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
|
|
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
|
|
254 |
ebből: Európai Unió (B65) |
|
|
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
|
|
256 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
|
|
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
45 000 |
|
258 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
|
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
|
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
|
|
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) |
|
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
|
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
|
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
|
|
265 |
ebből: háztartások (B74) |
|
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
|
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
|
|
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
|
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
|
|
270 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
|
|
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
|
|
272 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
|
|
273 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
|
|
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
|
|
275 |
ebből: háztartások (B75) |
|
|
276 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
|
|
277 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
|
|
278 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
|
|
279 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
|
|
280 |
ebből: Európai Unió (B75) |
|
|
281 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
|
|
282 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
|
|
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) |
- |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
264 828 579 |
3. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
58 527 579 |
- |
58 527 579 |
5. Működési kiadások |
64 626 304 |
- |
64 626 304 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 682 579 |
26 682 579 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 397 000 |
30 397 000 |
||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 336 000 |
16 336 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 600 000 |
4 600 000 |
||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 405 000 |
7 405 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 100 000 |
24 100 000 |
||||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
8 059 000 |
8 059 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
900 000 |
900 000 |
||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
45 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
4 629 304 |
4 629 304 |
||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
206 301 000 |
- |
206 301 000 |
6. Felhalmozási célú kiadások |
220 395 000 |
- |
220 395 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
199 128 000 |
199 128 000 |
||||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
205 581 000 |
205 581 000 |
K7 |
Felújítások |
21 267 000 |
21 267 000 |
||||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
720 000 |
720 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
||||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
7. Tartalék |
15 241 414 |
15 241 414 |
|||||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
264 828 579 |
- |
264 828 579 |
Pénzforgalmi kiadások |
300 262 718 |
- |
300 262 718 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
35 434 139 |
35 434 139 |
|||||||||
|
14 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 500 000 |
6 500 000 |
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||
|
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
306 762 718 |
- |
306 762 718 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
306 762 718 |
- |
306 762 718 |
||||
4. melléklet a 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
2022. évi előirányzat |
||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
26 682 579 |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 682 579 |
|||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 073 255 |
||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
12 073 255 |
||||
|
5 |
1 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 926 600 |
||||
|
6 |
2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 172 500 |
||||
|
7 |
3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 083 095 |
||||
|
8 |
4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
291 060 |
||||
|
9 |
5 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
||||
|
10 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 499 587 |
||||
|
11 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 067 800 |
||||
|
12 |
2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 142 300 |
||||
|
13 |
1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
||||
|
14 |
3 |
Szociális ágazati pótlék |
289 487 |
||||
|
15 |
3 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
|
16 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
|
17 |
4 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 839 737 |
||||
|
18 |
1 |
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése |
1 721 578 |
||||
|
19 |
2 |
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása |
1 671 744 |
||||
|
20 |
3 |
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása |
754 900 |
||||
|
21 |
4 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
691 515 |
||||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
