Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.06.

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 95.610.471 forintban,

b) kiadási főösszegét 95.610.471 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 95.610.471 forintban,

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 73.547.471 forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 30.247.148 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.526.194 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 24.316.875 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.090.000 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat 8.600.579 forintban,

bf) a finanszírozási kiadásokat 3.766.675 forintban;

c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 22.063.000 forintban, ebből: a beruházások összegét 22.063.000 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-	Alcím-	Előir.	Kiemelt	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat
szám	szám	csop.	ei. szám		eredeti	módosított	módosítás
1.				Pusztamiske Község Önkormányzata
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				a) közvetített szolgáltatások	260 000	260 000	260 000
				b) kiszámlátott ÁFA	25 000	25 000	25 000
				c) kamatbevételek	100	100	100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	285 100	285 100	285 100
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	800 000	800 000	800 000
				b) kiszámlázott ÁFA	40 000	40 000	40 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	840 000	840 000	840 000
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Önkormányzatok működési támogatásai
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	4 005 912	4 005 912	4 005 912
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	81 600	81 600	81 600
				béremelésekhez nyújtott támogatás	-	580 658	580 658
					8 587 512	9 168 170	9 168 170
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	2 832 000	2 832 000	2 832 000
				egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	5 268 700	4 929 650	4 929 650
				béremelésekhez nyújtott támogatás	-	611 700	611 700
				szociális ágazati pótlék támogatás	-	486 441	486 440
					8 100 700	8 859 791	8 859 790
				ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	208 677	193 116	178 752

				ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
				ae) működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások
				béremelésekhez nyújtott támogatás	1 192 358	-	-
				polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám.	3 443 155	3 443 155	3 443 155
				kieső iparűzési adó kiegészítő támogatás	-	690 148	690 148
				szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	-	1 666 875	1 666 875
					4 635 513	5 800 178	5 800 178
				af) elszámolásból származó bevételek
				2021. évi pótlólagos állami tám.	-	194 730	194 730
				2021. évi kieső iparűzési adó tám. elsz.	-	-	854 206
					-	194 730	1 048 936
				*Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:*	*23 802 402*	*26 485 985*	*27 325 826*
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről
				aa) Munkaügyi Központ tám.	5 570 000	6 570 000	6 570 000
	5.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				a) ellátási díjak - térítési díj	1 200 000	1 200 000	1 200 000
				b) kiszámlázott ÁFA	325 000	325 000	325 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 525 000	1 525 000	1 525 000
	6.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020
		1.		Működési költségvetés
			3.	Közhatalmi bevételek
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
				b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	1 300 000	1 300 000	1 300 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	13 300 000	13 300 000	13 300 000
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről
				aa) Magyar Falu Program közösségszervező bértámogatása	-	3 525 600	3 525 600
	8.			Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl. 082091
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről
				aa) kulturális bérfejlesztés támogatás	-	644 914	-
				ab) diákmunka támogatás	-	371 428	371 428
				*Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl. összesen:*	-	*1 016 342*	*371 428*
	9.			Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl. 082094
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről
				aa) kulturális bérfejlesztés támogatás	-	-	*644 914*
*Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:*					*45 322 502*	*53 548 027*	*54 387 868*
Tárgyévi költségvetési hiány:					41 222 603	41 222 603	41 222 603
Költségvetési hiány belső finanszírozása:
2.				Finanszírozási bevételek
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei
		1.		Maradvány igénybevétele
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 222 603	38 222 603	38 222 603
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
*Finanszírozási bevételek összesen:*					*41 222 603*	*41 222 603*	*41 222 603*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*					*86 545 105*	*94 770 630*	*95 610 471*

”

2. melléklet a 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Al-cím szám	Előir. csop.	Kie-melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás

1.				Pusztamiske Község Önkormányzata
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	9 725 000	9 725 000	9 725 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 325 000	1 325 000	1 325 000
			3.	Dologi kiadások	2 955 000	2 955 000	3 455 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				*Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:*	*14 005 000*	*14 005 000*	*14 505 000*
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	665 000	665 000	665 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	80 000	80 000	80 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) céltartalék	422 836	422 836	422 836
				Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok össz.:	502 836	502 836	502 836
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.		Működési költségvetés
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 1 700 000
				b) Devecseri Kp. Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. 1 000 000
				c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 410 000	3 000 000	3 110 000	3 110 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	3 000 000	3 110 000	3 110 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	7 780 000	8 720 000	8 720 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	555 000	615 000	615 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	7 fő	7 fő	7 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	8 335 000	9 335 000	9 335 000
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	875 000	875 000	875 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) gyalogátkelőhely	6 000 000	6 500 000	6 500 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	6 875 000	7 375 000	7 375 000
	7.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000

	8.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) temető kerítés, kapu, kápolna korlát	8 500 000	8 500 000	8 500 000
	9.			Közvilágítás 064010
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	*1 460 000*	*1 460 000*	*1 610 000*
	10.			Zöldterület-kezelés 066010
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	1 435 000	1 435 000	1 435 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) kapálógép 300 000
				b) 2 db fűnyíró 300 000	600 000	600 000	600 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	2 035 000	2 035 000	2 035 000
	11.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	420 000	420 000	420 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	60 000	60 000	60 000
			3.	Dologi kiadások	2 320 000	2 320 000	2 420 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) általános tartalék	1 800 594	6 307 816	4 547 743
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) településrendezési terv 305 000
				b) pergola, térkövezés 3 000 000
				c) kemence 500 000
				d) mobil garázs 200 000
				e) beépítetlen területek 400 000	4 005 000	4 005 000	4 405 000
				*Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:*	*8 605 594*	*13 112 816*	*11 852 743*
	12.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	3 190 000	3 190 000	3 190 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	440 000	440 000	440 000
			3.	Dologi kiadások	470 000	470 000	470 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) infrastruktúrafejlesztés	570 000	570 000	570 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	4 670 000	4 670 000	4 670 000
	13.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	4 040 000	4 411 428	4 441 428
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	550 000	600 000	605 000
			3.	Dologi kiadások	4 300 000	4 300 000	4 600 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) sátor	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				*Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. összesen:*	*9 890 000*	*10 311 428*	*10 646 428*
	14.			Civil szervezetek működési támogatása 084031
		1.		Működési költségvetés
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) civil szervezetel támogatása	500 000	520 000	520 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	500 000	520 000	520 000
	15.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	500 000	500 000	500 000
	16.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	3 175 000	3 175 000	3 175 000
	17.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	3 180 000	3 180 000	3 180 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	655 000	655 000	407 000
			3.	Dologi kiadások	1 515 000	1 515 000	1 745 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) felszerelések	350 000	350 000	488 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				*Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:*	*5 700 000*	*5 700 000*	*5 820 000*
	18.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	570 000	2 236 875	2 586 875
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 090 000	3 090 000	3 090 000
				*Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:*	*3 660 000*	*5 326 875*	*5 676 875*
	19.			Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	-	-	570 720
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	-	-	74 194
				*Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:*	-	-	*644 914*
*Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:*					*82 778 430*	*91 003 955*	*91 843 796*
2.				Finanszírozási kiadások
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 766 675	3 766 675	3 766 675
*Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:*					*3 766 675*	*3 766 675*	*3 766 675*
*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*					*86 545 105*	*94 770 630*	*95 610 471*

”

3. melléklet a 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

		2022. évi előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 168 170	0	0	9 168 170
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131)	8 859 790	0	0	8 859 790
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132)	178 752	0	0	178 752
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 800 178	0	0	5 800 178
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 048 936	0	0	1 048 936
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 325 826	0	0	27 325 826
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 111 942	0	0	11 111 942
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)	0	0	0	0
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	4 170 514	0	0	4 170 514
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	6 941 428	0	0	6 941 428
13	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	0	0	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 437 768	0	0	38 437 768
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
17	ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253)	0	0	0	0
18	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	0	0	0	0
19	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
21	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
22	Vagyoni tipusú adók (B34)	0	0	0	0
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	12 000 000	0	0	12 000 000
24	ebből: iparűzési adó (B3517)	12 000 000	0	0	12 000 000
25	Gépjárműadó (B3542)	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	12 000 000	0	0	12 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 300 000	0	0	1 300 000
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
31	ebből: mezőőri járulék	1 300 000	0	0	1 300 000
32	Közhatalmi bevételek (B3)	13 300 000	0	0	13 300 000
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
34	Szolgáltatások (B402)	0	800 000	0	800 000
35	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
36	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	800 000	0	800 000
37	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	260 000	0	260 000
39	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	260 000	0	260 000
41	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
43	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
44	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
45	ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
46	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
47	Ellátási díjak (B405)	1 200 000	0	0	1 200 000
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	365 000	25 000	0	390 000
49	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
50	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082)	100	0	0	100
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
52	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
55	Működési bevételek (B4)	1 565 100	1 085 000	0	2 650 100
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	53 302 868	1 085 000	0	54 387 868
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 222 603	0	0	38 222 603
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 000 000	0	0	3 000 000
67	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	41 222 603	0	0	41 222 603
69	Finanszírozási bevételek (B8)	41 222 603	0	0	41 222 603
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	94 525 471	1 085 000	0	95 610 471
71	Személyi juttatások (K1)	30 247 148	0	0	30 247 148
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 526 194	0	0	3 526 194
73	Dologi kiadások (K3)	24 031 875	285 000	0	24 316 875
74	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
75	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	0	0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 090 000	0	0	3 090 000
79	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	2 330 000	0	0	2 330 000
80	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816)	200 000	0	0	200 000
81	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817)	560 000	0	0	560 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 090 000	0	0	3 090 000
83	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 110 000	0	0	3 110 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	0	0	0	0
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	0	0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K5066)	1 700 000	0	0	1 700 000
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	1 410 000	0	0	1 410 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	520 000	0	0	520 000
90	ebből: non-profit szervezetek (K5125)	520 000	0	0	520 000
91	Tartalékok (K513)	4 170 579	800 000	0	4 970 579
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 800 579	800 000	0	8 600 579
93	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	240 000	0	0	240 000
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	15 575 000	0	0	15 575 000
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	762 000	0	0	762 000
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 343 000	0	0	1 343 000
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 143 000	0	0	4 143 000
98	Beruházások (K6)	22 063 000	0	0	22 063 000
99	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
100	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0	0	0	0
101	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
102	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
103	Felújítások (K7)	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
105	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
107	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
108	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
111	Költségvetési kiadások (K1-K8)	90 758 796	1 085 000	0	91 843 796
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 766 675	0	0	3 766 675
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 766 675	0	0	3 766 675
116	Finanszírozási kiadások (K9)	3 766 675	0	0	3 766 675
117	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	94 525 471	1 085 000	0	95 610 471

”

4. melléklet a 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-	M E G N E V E Z É S	2020.	2021.	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
szám		tény	várható	terv eredeti	terv módosított	terv módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
	Működési célú bevételek:
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	27 106 787	24 457 224	23 802 402	26 485 985	27 325 826	24 000 000	24 000 000	24 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	15 690 801	9 657 404	5 570 000	11 111 942	11 111 942	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	42 797 588	34 114 628	29 372 402	37 597 927	38 437 768	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2/a	Magánszemélyek jövedelemadói	1 038	-	-	-	-	-	-	-
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	22 008 936	18 275 443	12 000 000	12 000 000	12 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	1 352 519	1 286 608	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.	Közhatalmi bevételek	23 362 493	19 562 051	13 300 000	13 300 000	13 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	563 909	632 933	800 000	800 000	800 000	600 000	600 000	600 000
3/b	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	75 264	138 405	260 000	260 000	260 000	300 000	300 000	300 000
3/c	Tulajdonosi bevételek	210 292	-	-	-	-	-	-	-
3/d	Ellátási díjak	999 365	1 094 777	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000
3/e	Kiszámlázott általános forgalmi adó	322 082	623 675	390 000	390 000	390 000	400 000	450 000	500 000
3/f	Kamatbevételek	30	40	100	100	100	100	100	100
3/g	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	76 994	-	-	-	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	4 200 000	-	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	6 432	46 657	-	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	2 177 374	6 813 481	2 650 100	2 650 100	2 650 100	2 600 100	2 750 100	2 900 100
4.	Finanszírozási bevételek	27 196 272	42 403 499	41 222 603	41 222 603	41 222 603	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Működési célú bevételek összesen:		95 533 727	102 893 659	86 545 105	94 770 630	95 610 471	60 900 100	61 050 100	61 200 100
	Működési célú kiadások:
1.	Személyi juttatások	23 264 634	22 892 202	28 335 000	29 646 428	30 247 148	28 500 000	29 000 000	29 500 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 890 372	2 928 170	3 585 000	3 695 000	3 526 194	3 600 000	3 600 000	3 700 000
3.	Dologi kiadások	15 099 684	19 159 680	21 020 000	22 686 875	24 316 875	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 197 700	3 090 100	3 090 000	3 090 000	3 090 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5/a	Elvonások és befizetések	24 000	-	-	-	-	-	-	-
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	2 476 255	2 536 559	3 000 000	3 110 000	3 110 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	500 000	370 000	500 000	520 000	520 000	500 000	500 000	500 000
5/d	Általános tartalék	-	-	1 800 594	6 307 816	4 547 743	875 100	525 100	75 100
5/e	Céltartalék	-	-	422 836	422 836	422 836	425 000	425 000	425 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 255	2 906 559	5 723 430	10 360 652	8 600 579	4 800 100	4 450 100	4 000 100
6.	Finanszírozási kiadások	4 360 082	3 441 246	3 766 675	3 766 675	3 766 675	3 000 000	3 000 000	3 000 000
7.	Átlagos állományi létszám	14 fő	14 fő	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő
Működési célú kiadások összesen:		53 812 727	54 417 957	65 520 105	73 245 630	73 547 471	57 400 100	57 550 100	57 700 100
	Felhalmozási célú bevételek:
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	8 600 655	6 715 409	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	8 600 655	6 715 409	-	-	-	-	-	-
2/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	968 504	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		8 600 655	8 683 913	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:
1.	Beruházások	11 275 121	11 937 013	21 025 000	21 525 000	22 063 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	Felújítások	-	6 999 999	-	-	-	500 000	500 000	500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		11 275 121	18 937 012	21 025 000	21 525 000	22 063 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:*		*41 721 000*	*48 475 702*	*21 025 000*	*21 525 000*	*22 063 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:*		*-2 674 466*	*-10 253 099*	*-21 025 000*	*-21 525 000*	*-22 063 000*	*-3 000 000*	*-3 000 000*	*-3 000 000*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		104 134 382	111 577 572	86 545 105	94 770 630	95 610 471	60 900 100	61 050 100	61 200 100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		65 087 848	73 354 969	86 545 105	94 770 630	95 610 471	60 900 100	61 050 100	61 200 100

”

5. melléklet a 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

2022. évi előirányzat felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	38 437 768	3 522 402	3 200 000	2 450 000	5 875 000	2 750 000	2 800 000	2 550 000	2 550 000	4 250 000	2 700 000	3 289 841	2 500 525
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről
3. Közhatalmi bevételek	13 300 000			6 000 000			1 300 000			6 000 000
4. Működési bevételek	2 650 100	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	230 100
5. Felhalmozási bevételek
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Finanszírozási bevételek	41 222 603	38 472 603	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 610 471	42 215 005	3 670 000	8 920 000	6 345 000	3 220 000	4 570 000	3 020 000	3 020 000	10 720 000	3 170 000	3 759 841	2 980 625
10. Személyi juttatások	30 247 148	1 735 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 600 000	2 600 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 700 000	2 812 148
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	3 526 194	205 000	300 000	310 000	310 000	310 000	350 000	310 000	325 000	325 000	300 000	340 000	141 194
12. Dologi kiadások	24 316 875	1 520 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 796 875
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 090 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	725 000	50 000	625 000	50 000	1 290 000
14. Egyéb működési célú kiadások	8 600 579		400 000	500 000			450 000			130 000		450 000	6 670 579
15. Beruházások	22 063 000	2 000 000		1 000 000	8 500 000	1 500 000	6 000 000	600 000	200 000	305 000	500 000	570 000	888 000
16. Felújítások
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások
18. Finanszírozási kiadások	3 766 675	1 016 675	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 610 471	6 526 675	5 000 000	6 110 000	13 110 000	6 110 000	11 200 000	6 310 000	5 700 000	6 260 000	5 575 000	6 860 000	16 848 796

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak