Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vasszécseny Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve: Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 928.198.900.- Ft, azaz kilencszázhuszonnyolcmillió-egyszázkilencvennyolcezer-kilencszáz forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 95.098.055.- Ft, azaz kilencvenötmillió-kilencvennyolcezer-ötvenöt forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 940.060.277 Ft, azaz kilencszáznegyvenmillió-hatvanezer-kettőszázhetvenhét forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 407.159.384.- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 607.159.384 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 332.900.893 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 532.900.893,- Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 370.922.139,-Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 81.021.246,-Ft összegben működési és 289.900.893,-Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási kiadások összegét 12.959.611,-Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze.
(6) A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
3. § (1) A 2. § (1)-(4) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatát a 4. melléklet szerint 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét -200.000.000, -forintban, felhalmozási költségvetési egyenlegét 200.000.000, - forintban állapítja meg, melyet részletesen az 5. melléklet tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 194. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 2.987.432 Ft kötelezettséget állapít meg, kezességvállalásokból nem állapít meg kötelezettséget, saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a 7. melléklet tartalmazza.
3. A forráshiány finanszírozásának kezelése
5. § (1) Forráshiány esetén a Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.
(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A Képviselő-testület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert
a) 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
b) 1.000.000.- Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
c) a bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként 200.000.- Ft összegű cafeteria keretet biztosít. A polgármester a közszférára vonatkozó, költségvetési törvényben szabályozott cafeteria keretre jogosult.
(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
(7) A maradvány módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – kérelemre vagy a képviselő-testület által kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.
(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
9. § A Vasszécseny Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. évben 54.000 Ft
10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(2) Vasszécseny Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt az OTP Nyrt. vezeti.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 9. § kivételével, 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 9. § rendelkezéseit, 2023. március 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 674 548 |
26 674 548 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
47 390 |
47 390 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 070 313 |
1 070 313 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
552 000 |
552 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
208 200 |
208 200 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
28 552 451 |
28 552 451 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 474 800 |
10 474 800 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 874 800 |
10 874 800 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
39 427 251 |
39 427 251 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 231 329 |
5 231 329 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
10 600 000 |
10 600 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
15 200 000 |
15 200 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 050 000 |
5 050 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 700 000 |
6 700 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
49 600 000 |
49 600 000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
324 000 |
324 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
324 000 |
324 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 636 267 |
8 636 267 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
35 094 000 |
35 094 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
- |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
46 530 267 |
46 530 267 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
108 954 267 |
108 954 267 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 591 100 |
5 591 100 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 591 100 |
5 591 100 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
140 397 771 |
140 397 771 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
340 397 771 |
- |
340 397 771 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
499 601 718 |
- |
- |
499 601 718 |
|
|
Beruházások |
K6 |
- |
- |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
261 732 987 |
261 732 987 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
70 667 906 |
70 667 906 |
||
|
Felújítások |
K7 |
332 400 893 |
332 400 893 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
332 400 893 |
- |
- |
332 400 893 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
832 002 611 |
- |
832 002 611 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 972 179 |
9 972 179 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
83 236 678 |
83 236 678 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
96 196 289 |
96 196 289 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
96 196 289 |
96 196 289 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
928 198 900 |
- |
- |
928 198 900 |
|
|
VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
105 051 947 |
105 051 947 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
67 826 460 |
67 826 460 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
69 569 343 |
69 569 343 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 941 077 |
2 941 077 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
249 304 480 |
249 304 480 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
37 506 000 |
37 506 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
286 810 480 |
286 810 480 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
230 000 |
230 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
16 230 000 |
16 230 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 230 000 |
16 230 000 |
||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 900 000 |
- |
7 900 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 750 000 |
- |
3 750 000 |
|
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
15 750 000 |
- |
15 750 000 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
43 000 000 |
43 000 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
43 000 000 |
43 000 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
561 790 480 |
- |
- |
561 790 480 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
318 790 480 |
- |
- |
318 790 480 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
243 000 000 |
- |
- |
243 000 000 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
76 507 527 |
76 507 527 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
289 900 893 |
289 900 893 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
366 408 420 |
366 408 420 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézettől |
B825 |
- |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
366 408 420 |
366 408 420 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
928 198 900 |
- |
928 198 900 |
||
2. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
62 134 600 |
62 134 600 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
266 500 |
266 500 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 445 000 |
5 445 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 531 256 |
2 531 256 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 010 000 |
1 010 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
682 000 |
682 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
72 069 356 |
- |
- |
72 069 356 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
72 069 356 |
- |
- |
72 069 356 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 528 737 |
9 528 737 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
160 000 |
160 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 360 000 |
- |
- |
1 360 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 850 000 |
1 850 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 280 000 |
1 280 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 130 000 |
- |
- |
3 130 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 090 000 |
2 090 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
170 000 |
170 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 680 000 |
1 680 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
970 000 |
970 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 910 000 |
- |
- |
4 910 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 100 000 |
- |
- |
2 100 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 499 962 |
1 499 962 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 499 962 |
- |
- |
1 499 962 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 999 962 |
- |
- |
12 999 962 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
94 598 055 |
94 598 055 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
393 700 |
393 700 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
106 300 |
106 300 |
||
|
Beruházások |
K6 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Felújítások |
K7 |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
95 098 055 |
- |
- |
95 098 055 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
95 098 055 |
- |
- |
95 098 055 |
|
|
VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 347 658 |
7 347 658 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7 347 658 |
- |
- |
7 347 658 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7 347 658 |
7 347 658 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
7 347 658 |
- |
- |
7 347 658 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
7 347 658 |
- |
7 347 658 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 513 719 |
4 513 719 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 513 719 |
4 513 719 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
83 236 678 |
83 236 678 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
87 750 397 |
- |
87 750 397 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
87 750 397 |
- |
87 750 397 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
95 098 055 |
- |
95 098 055 |
||
3. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
88 809 148 |
88 809 148 |
||||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
313 890 |
313 890 |
||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 445 000 |
5 445 000 |
||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 601 569 |
3 601 569 |
||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 562 000 |
1 562 000 |
||||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
682 000 |
682 000 |
||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
208 200 |
208 200 |
||||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
100 621 807 |
100 621 807 |
||||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 474 800 |
10 474 800 |
||||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
||||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 874 800 |
10 874 800 |
||||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
111 496 607 |
111 496 607 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 760 066 |
14 760 066 |
||||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
760 000 |
760 000 |
||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 200 000 |
11 200 000 |
||||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
11 960 000 |
11 960 000 |
||||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 350 000 |
2 350 000 |
||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 680 000 |
2 680 000 |
||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 030 000 |
5 030 000 |
||||||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
17 290 000 |
17 290 000 |
||||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 050 000 |
5 050 000 |
||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 570 000 |
2 570 000 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
21 680 000 |
21 680 000 |
||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 670 000 |
7 670 000 |
||||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
54 510 000 |
54 510 000 |
||||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 424 000 |
2 424 000 |
||||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 424 000 |
2 424 000 |
||||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 136 229 |
10 136 229 |
||||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
35 094 000 |
35 094 000 |
||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
- |
||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
48 030 229 |
48 030 229 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
121 954 229 |
121 954 229 |
||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 591 100 |
5 591 100 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 591 100 |
5 591 100 |
||||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
140 397 771 |
140 397 771 |
||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
|||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||||||
|
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
- |
- |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
- |
- |
|||||||
|
Tartalékok |
K513 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
340 397 771 |
- |
340 397 771 |
|||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
594 199 773 |
- |
- |
594 199 773 |
|||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
393 700 |
393 700 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
106 300 |
106 300 |
||||||||
|
Beruházások |
K6 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
261 732 987 |
261 732 987 |
||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
70 667 906 |
70 667 906 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
332 400 893 |
332 400 893 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
332 900 893 |
- |
- |
332 900 893 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
927 100 666 |
- |
927 100 666 |
|||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
- |
||||||||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
- |
||||||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 972 179 |
9 972 179 |
||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
12 959 611 |
12 959 611 |
||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12 959 611 |
12 959 611 |
||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
940 060 277 |
- |
- |
940 060 277 |
|||||||
|
VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
105 051 947 |
105 051 947 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
67 826 460 |
67 826 460 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
69 569 343 |
69 569 343 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 941 077 |
2 941 077 |
||||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
249 304 480 |
249 304 480 |
||||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
44 853 658 |
44 853 658 |
||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
294 158 138 |
294 158 138 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
230 000 |
230 000 |
||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
16 230 000 |
16 230 000 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 230 000 |
16 230 000 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 900 000 |
- |
7 900 000 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 750 000 |
- |
3 750 000 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 700 000 |
- |
2 700 000 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
|||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
15 750 000 |
- |
15 750 000 |
|||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
43 000 000 |
43 000 000 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
43 000 000 |
43 000 000 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
569 138 138 |
- |
- |
569 138 138 |
||||||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
326 138 138 |
- |
- |
326 138 138 |
|||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
243 000 000 |
- |
- |
243 000 000 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
81 021 246 |
81 021 246 |
||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
289 900 893 |
289 900 893 |
||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
370 922 139 |
370 922 139 |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
370 922 139 |
- |
- |
370 922 139 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
370 922 139 |
- |
- |
370 922 139 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
940 060 277 |
- |
- |
940 060 277 |
|||||||
4. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VKÖH |
ÖSSZESEN |
|
|
teljes munkaidő |
részmunkaidő |
|||
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
12 |
12 |
||
|
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
1 |
1 |
||
|
szakdolgozó |
1 |
1 |
||
|
védőnő |
1 |
1 |
||
|
egyéb foglalkoztatott |
||||
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
2 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
1 |
3 |
|
|
fizikai alkalmazott, |
0 |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
|
közfoglalkoztatott |
||||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
6 |
6 |
||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
12 |
1 |
12 |
25 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Vasszécseny Község Önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban |
||
|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2023.évi tervezett előirányzat |
|
Személyi juttatások |
K1 |
111 496 607 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 760 066 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
121 954 229 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 591 100 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
340 397 771 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12 959 611 |
|
Működési költségvetési kiadások |
607 159 384 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
294 158 138 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 230 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
15 750 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
81 021 246 |
|
Működési költségvetési bevételek |
407 159 384 |
|
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 200 000 000 |
|
|
Beruházási kiadások |
K6 |
500 000 |
|
Felújítások |
K7 |
332 400 893 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
332 900 893 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
200 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
43 000 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
289 900 893 |
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
532 900 893 |
|
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
200 000 000 |
|
6. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2020.01.02 |
2029.09.30 |
2 987 432 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
2020.01.02 |
2029.09.30 |
2 987 432 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
2 987 432,0 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
|||||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||||
|
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
16 230 000 |
16 230 000 |
16 230 000 |
16 230 000 |
|||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
46 750 000 |
750 000 |
750 000 |
4 750 000 |
|||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
0 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
62 980 000 |
16 980 000 |
16 980 000 |
20 980 000 |
|||||
7. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Betegellátási központ pályázat |
Eredeti ei. |
|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
200000000 |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
200 000 000 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
200000000 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
- |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
200 000 000 |
|
Bölcsöde pályázat |
Eredeti ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
264 134 916 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
264 134 916 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
264 134 916 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
264 134 916 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. |
|---|---|---|---|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
2 987 432 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 972 179 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
9 972 179 |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
