Kifejezéskereső
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről1
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Balatoncsicsó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 75.208.061 Ft,
b) finanszírozási bevételek 214.214.492 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 18.141.148 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 82.314.366 Ft,
d) működési célú tartalékok 30.469.870 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 15.885.973 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 4.679.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 156.073.344 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 289.422.553 Ft.
(2)3 A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 5 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2023. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2023. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévet követő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)4 Az Önkormányzat a kiadások között 35.148.870 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2023. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2023. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2023. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §5
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam- |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 574 709 |
16 574 709 |
16 574 709 |
16 434 709 |
16 434 709 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 974 300 |
8 444 200 |
8 444 200 |
8 796 760 |
8 796 760 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
82 080 |
79 800 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 056 380 |
8 524 000 |
8 518 300 |
8 870 860 |
8 870 860 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 566 964 |
3 183 964 |
3 183 964 |
3 183 964 |
3 183 964 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
480 060 |
480 060 |
480 060 |
480 060 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
132 573 |
132 573 |
132 573 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 198 053 |
28 762 733 |
28 889 606 |
29 102 166 |
29 102 166 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
1 165 440 |
1 165 440 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 198 053 |
28 762 733 |
28 889 606 |
30 267 606 |
30 267 606 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
3 275 000 |
3 275 000 |
3 275 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
6 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6 400 000 |
3 275 000 |
3 275 000 |
3 275 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
12 600 000 |
13 186 516 |
16 686 516 |
18 013 407 |
18 013 407 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 300 000 |
4 707 109 |
4 707 109 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
870 000 |
1 019 000 |
1 019 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 170 000 |
5 726 109 |
5 726 109 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
480 000 |
480 000 |
1 100 000 |
1 242 000 |
1 242 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
16 580 000 |
17 166 516 |
22 956 516 |
24 981 516 |
24 981 516 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 355 000 |
7 355 000 |
7 355 000 |
8 294 000 |
8 294 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
312 000 |
312 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
172 000 |
172 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
480 483 |
4 502 483 |
4 502 483 |
4 503 483 |
4 503 483 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
480 483 |
4 502 483 |
4 502 483 |
4 503 483 |
4 503 483 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
14 656 |
14 656 |
14 656 |
299 656 |
299 656 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
8 300 139 |
12 322 139 |
12 322 139 |
13 781 139 |
13 781 139 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
132 800 |
132 800 |
132 800 |
132 800 |
132 800 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 500 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
132 800 |
1 632 800 |
1 992 800 |
1 992 800 |
1 992 800 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
52 810 992 |
66 884 188 |
70 036 061 |
75 208 061 |
75 208 061 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
55 000 000 |
55 000 000 |
104 985 000 |
104 985 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
55 000 000 |
55 000 000 |
104 985 000 |
104 985 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 727 664 |
18 141 148 |
18 141 148 |
18 141 148 |
18 141 148 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
18 727 664 |
18 141 148 |
18 141 148 |
18 141 148 |
18 141 148 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 088 344 |
1 088 344 |
1 088 344 |
1 088 344 |
1 088 344 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
91 088 344 |
91 088 344 |
91 088 344 |
91 088 344 |
91 088 344 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
109 816 008 |
164 229 492 |
164 229 492 |
214 214 492 |
214 214 492 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
162 627 000 |
231 113 680 |
234 265 553 |
289 422 553 |
289 422 553 |
0 |
0 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam- |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 072 000 |
13 132 000 |
12 152 135 |
12 152 135 |
12 152 135 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
781 000 |
1 021 000 |
1 021 000 |
1 021 000 |
1 021 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
110 000 |
110 000 |
139 865 |
139 865 |
139 865 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 365 000 |
14 665 000 |
13 715 000 |
13 715 000 |
13 715 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 225 000 |
9 225 000 |
9 225 000 |
9 225 000 |
9 225 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 300 000 |
3 300 000 |
4 450 000 |
4 450 000 |
4 450 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
14 025 000 |
14 025 000 |
14 975 000 |
14 975 000 |
14 975 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
27 390 000 |
28 690 000 |
28 690 000 |
28 690 000 |
28 690 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 711 000 |
2 881 900 |
2 881 900 |
2 881 900 |
2 881 900 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 165 000 |
5 172 000 |
5 172 000 |
5 170 000 |
5 170 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
4 365 000 |
5 372 000 |
5 372 000 |
5 370 000 |
5 370 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
478 000 |
478 000 |
478 000 |
478 000 |
478 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
673 000 |
673 000 |
673 000 |
673 000 |
673 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 559 000 |
6 679 000 |
6 679 000 |
6 679 000 |
6 679 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
130 000 |
128 200 |
128 200 |
130 200 |
130 200 |
0 |
0 |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 110 000 |
6 291 000 |
6 291 000 |
6 291 000 |
6 291 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 592 000 |
3 592 000 |
3 592 000 |
3 592 000 |
3 592 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
5 035 000 |
5 035 000 |
5 035 000 |
5 013 027 |
5 013 027 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások |
18 326 000 |
22 625 200 |
22 625 200 |
22 605 227 |
22 605 227 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések kiadásai |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
147 000 |
147 000 |
147 000 |
147 000 |
147 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 163 000 |
7 867 580 |
7 867 580 |
7 867 580 |
7 867 580 |
0 |
0 |
|
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
374 878 |
374 878 |
374 881 |
374 881 |
374 881 |
0 |
0 |
|
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 537 878 |
8 242 458 |
8 242 461 |
8 242 461 |
8 242 461 |
0 |
0 |
|
47 |
Dologi kiadások |
30 048 878 |
37 059 658 |
37 059 661 |
37 037 688 |
37 037 688 |
0 |
0 |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 200 000 |
4 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
települési támogatás |
4 200 000 |
4 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
0 |
0 |
|
59 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
0 |
0 |
|
61 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Elvonások és befizetések |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 770 938 |
7 770 938 |
7 770 938 |
7 770 938 |
7 750 938 |
20 000 |
0 |
|
70 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
627 000 |
727 000 |
727 000 |
727 000 |
727 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Tartalékok |
22 920 000 |
18 681 000 |
29 976 870 |
35 148 870 |
35 148 870 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 317 938 |
27 178 938 |
38 474 808 |
43 646 808 |
43 626 808 |
20 000 |
0 |
|
78 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
2 756 000 |
2 756 000 |
2 756 000 |
2 756 000 |
2 756 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
0 |
0 |
|
85 |
Beruházások |
8 024 000 |
8 024 000 |
8 024 000 |
8 024 000 |
8 024 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Ingatlanok felújítása |
5 937 000 |
13 137 000 |
5 937 000 |
5 937 000 |
5 937 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 603 000 |
3 547 000 |
1 603 000 |
1 603 000 |
1 603 000 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítások |
7 540 000 |
16 684 000 |
7 540 000 |
7 540 000 |
7 540 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
171 973 |
171 973 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
321 973 |
321 973 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
321 973 |
321 973 |
0 |
0 |
|
101 |
Költségvetési kiadások |
111 538 656 |
125 025 336 |
128 177 209 |
133 349 209 |
133 329 209 |
20 000 |
0 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
55 000 000 |
55 000 000 |
104 985 000 |
104 985 000 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
55 000 000 |
55 000 000 |
104 985 000 |
104 985 000 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 088 344 |
1 088 344 |
1 088 344 |
1 088 344 |
1 088 344 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
51 088 344 |
51 088 344 |
51 088 344 |
51 088 344 |
51 088 344 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások |
51 088 344 |
106 088 344 |
106 088 344 |
156 073 344 |
156 073 344 |
0 |
0 |
|
132 |
Kiadások összesen |
162 627 000 |
231 113 680 |
234 265 553 |
289 422 553 |
289 402 553 |
20 000 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez8
|
Működési egyenleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 102 166 |
Személyi juttatások |
28 690 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 165 440 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 881 900 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
24 981 516 |
Dologi kiadások |
37 037 688 |
|
4 |
Működési bevételek |
13 781 139 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 200 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 992 800 |
Elvonások és befizetések |
6 840 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 761 175 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 967 808 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 088 344 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 088 344 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
194 985 000 |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai |
154 985 000 |
|
9 |
Működési bevételek |
268 857 580 |
Működési kiadások |
268 857 580 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 275 000 |
Beruházások |
8 024 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
310 000 |
Felújítások |
7 540 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
4 679 000 |
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
321 973 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
16 379 973 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
20 564 973 |
Felhalmozási kiadások |
20 564 973 |
|
18 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
|
1 |
Rendezési terv, egyéb települési terv készítése |
2 756 000 |
744 000 |
3 500 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Ingatlanvásárlás |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Eszközbeszerzés ifjúsági szálló részére (emeletes ágy) |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Könyvári eszközbeszerzés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Beruházások összesen |
6 956 000 |
1 068 000 |
8 024 000 |
||
|
6 |
Ingatlan felújítás (Balatoncsicsó, Fő utca 1/A.) |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Falukemence bővítési terv |
787 000 |
213 000 |
1 000 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Ingatlan felújítás (telekalakítás) |
3 150 000 |
850 000 |
4 000 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Felújítások összesen |
5 937 000 |
1 603 000 |
7 540 000 |
||
|
10 |
Beruházások és felújítások összesen: |
12 893 000 |
2 671 000 |
15 564 000 |
||
|
11 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. fejlesztési forrás elszámolása) |
171 973 |
0 |
171 973 |
nem |
nem |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás(MFP pályázati visszafizetés) |
150 000 |
0 |
150 000 |
nem |
nem |
|
13 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
13 214 973 |
2 671 000 |
15 885 973 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
|||
|
20 |
Helyi adók |
16 100 000 |
16 422 000 |
16 750 440 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
160 000 |
176 000 |
176 000 |
|
22 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
|
23 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
16 360 000 |
16 708 000 |
17 036 440 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat III. módosítás |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
22 920 000 |
18 681 000 |
25 297 870 |
30 469 870 |
|
2 |
Működési célú |
22 920 000 |
18 681 000 |
25 297 870 |
30 469 870 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
4 679 000 |
4 679 000 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú (vis maior) |
0 |
0 |
4 679 000 |
4 679 000 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
22 920 000 |
18 681 000 |
29 976 870 |
35 148 870 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 102 166 |
Személyi juttatások |
28 690 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 165 440 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 881 900 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 275 000 |
Dologi kiadások |
37 037 688 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
24 981 516 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 200 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
13 781 139 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 653 648 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
310 000 |
Beruházások |
8 024 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 992 800 |
Felújítások |
7 540 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
321 973 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
75 208 061 |
Költségvetési kiadások összesen |
133 349 209 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
18 141 148 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 088 344 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 088 344 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
194 985 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
154 985 000 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
214 214 492 |
Finanszírozási kiadások |
156 073 344 |
|
16 |
Bevételek összesen |
289 422 553 |
Kiadások összesen |
289 422 553 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 492 260 |
2 328 173 |
2 328 173 |
2 328 173 |
2 328 173 |
2 328 173 |
2 328 173 |
2 328 173 |
2 328 173 |
2 328 173 |
2 328 173 |
2 328 173 |
29 102 166 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
93 235 |
104 890 |
93 235 |
93 235 |
104 890 |
99 062 |
81 581 |
116 544 |
139 853 |
93 235 |
145 680 |
1 165 440 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 623 799 |
2 248 336 |
6 994 824 |
2 997 782 |
1 124 168 |
874 353 |
374 723 |
149 889 |
3 747 227 |
2 498 152 |
1 373 983 |
974 279 |
24 981 516 |
|
4 |
Működési bevételek |
689 057 |
1 378 114 |
689 057 |
1 378 114 |
826 868 |
1 240 303 |
826 868 |
826 868 |
1 791 548 |
1 653 737 |
1 240 303 |
1 240 303 |
13 781 139 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
310 000 |
3 275 000 |
3 585 000 |
||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
132 800 |
1 850 000 |
10 000 |
1 992 800 |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 500 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
56 485 000 |
104 985 000 |
||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
18 141 148 |
18 141 148 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
40 000 000 |
50 000 000 |
1 088 344 |
91 088 344 |
|||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
24 089 499 |
46 242 313 |
10 155 290 |
56 847 304 |
4 434 099 |
6 342 829 |
3 688 827 |
6 936 512 |
23 033 493 |
6 669 914 |
35 395 694 |
65 586 779 |
289 422 553 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
2 295 200 |
2 582 100 |
2 295 200 |
2 295 200 |
2 582 100 |
2 438 650 |
2 438 650 |
2 008 300 |
2 295 200 |
2 295 200 |
2 295 200 |
2 869 000 |
28 690 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
230 552 |
259 371 |
230 552 |
230 552 |
259 371 |
244 962 |
244 962 |
201 733 |
230 552 |
230 552 |
230 552 |
288 190 |
2 881 900 |
|
17 |
Dologi kiadások |
740 754 |
1 111 131 |
925 942 |
1 481 508 |
1 481 508 |
1 111 131 |
1 296 319 |
2 592 638 |
3 703 769 |
3 333 392 |
2 963 015 |
16 296 583 |
37 037 688 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
152 000 |
152 000 |
128 000 |
52 000 |
52 000 |
52 000 |
252 000 |
2 372 000 |
272 000 |
52 000 |
52 000 |
1 612 000 |
5 200 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 750 000 |
700 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
35 953 648 |
43 653 648 |
||||||
|
20 |
Beruházások |
2 000 000 |
1 270 000 |
1 500 000 |
254 000 |
3 000 000 |
8 024 000 |
|||||||
|
21 |
Felújítások |
1 000 000 |
1 540 000 |
2 150 000 |
1 000 000 |
1 850 000 |
7 540 000 |
|||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
150 000 |
75 000 |
96 973 |
321 973 |
|||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
55 000 000 |
49 985 000 |
104 985 000 |
||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 088 344 |
50 000 000 |
51 088 344 |
||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
4 506 850 |
54 104 602 |
5 479 694 |
7 134 260 |
60 644 979 |
6 086 742 |
5 981 931 |
7 174 671 |
11 901 521 |
6 165 144 |
11 387 740 |
108 854 421 |
289 422 553 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
3 738 712 |
0 |
|
4 |
Ebből: építményadó |
3 702 392 |
0 |
|
5 |
telekadó |
36 320 |
|
|
6 |
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
7 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 958 400 |
28 517 568 |
29 087 919 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
16 200 000 |
16 532 000 |
16 860 440 |
|
5 |
Működési bevételek |
9 116 800 |
9 299 136 |
9 485 119 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
58 730 600 |
55 431 996 |
56 693 602 |
|
13 |
Bevételek összesen |
112 305 800 |
109 780 700 |
112 127 080 |
|
14 |
Személyi juttatások |
27 819 000 |
28 375 380 |
28 942 888 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 516 470 |
3 586 799 |
3 658 535 |
|
16 |
Dologi kiadások |
31 550 400 |
31 623 793 |
32 259 869 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
3 570 000 |
3 641 400 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 698 000 |
32 172 059 |
32 836 425 |
|
19 |
Beruházások |
2 400 000 |
3 157 332 |
6 131 366 |
|
20 |
Felújítások |
9 463 530 |
5 903 368 |
3 253 098 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
160 000 |
176 000 |
176 000 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 198 400 |
1 215 969 |
1 227 499 |
|
23 |
Kiadások összesen |
112 305 800 |
109 780 700 |
112 127 080 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2025. február 22. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
