Kifejezéskereső
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § (1)-(2) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. §1 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 1.466.718.643 forintban, kiadási főösszegét 1.466.718.643 forintban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a)2 személyi juttatás 150.507.449.Ft
b)3 munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.846.249 Ft
c)4 dologi kiadások 352.209.608 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.534.000 Ft
e)5 egyéb működési célú kiadások 754.109.670 Ft ebből tartalékok: 617.632.602 Ft
f)6 beruházások 11.185.235 Ft
g)7 felújítások 330.852.685 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 6.746.703 Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a)8 működési célú támogatások államháztartáson belülről 145.320.200 Ft
b)9 közhatalmi bevételek 166.100.000 Ft
c)10 működési bevételek 216.904.038 Ft
d)11 működési célú átvett pénzeszközök 6.464.875Ft
e)12 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 970.605.537 Ft
f) felhalmozási bevételek 600.000 Ft
g)13 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.000.000 Ft
h) finanszírozási bevételek 108.996.949 Ft ebből költségvetési pénzmaradvány: 108.996.949 Ft
(3) Az engedélyezett létszámkeret 29 fő, melyből 4 fő közalkalmazott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 0 fő.
4. § Az Önkormányzat tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását 4. melléklet
d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet
f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9.melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
(4) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.
(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 1.000.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. § (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege általános iskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 36.000 Ft/fő.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.
(3) A Villa Filip érdemrend kitüntetés pénzjuttatása nettó 100.000 Ft.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez14
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
Működési bevételek összesen: |
453 922 384 |
534 789 113 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 807 484 |
145 320 200 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
126 500 000 |
166 100 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
194 414 900 |
216 904 038 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 200 000 |
6 464 875 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
60 600 000 |
986 205 537 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
60 000 000 |
970 605 537 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
15 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
108 996 949 |
108 996 949 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 996 949 |
108 996 949 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
623 519 333 |
1 629 991 599 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
590 690 966 |
1 281 206 976 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
138 644 257 |
150 507 449 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 968 984 |
20 846 249 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
277 032 880 |
352 209 608 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 534 000 |
3 534 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
152 510 845 |
754 109 670 |
|
ebből tartalék |
22 797 922 |
617 832 602 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
26 081 664 |
342 037 920 |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 947 670 |
11 185 235 |
|
K7 |
Felújítások |
23 133 994 |
330 852 685 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 746 703 |
6 746 703 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
6 746 703 |
6 746 703 |
|
KIADÁSOK összesen: |
623 519 333 |
1 629 991 599 |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez15
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
15 401 000 |
20 972 413 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 000 000 |
17 000 000 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
14 000 000 |
17 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
601 000 |
2 367 279 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
30 000 |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 100 |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel (közmű) |
1 728 179 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete) |
600 000 |
600 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
1 005 134 |
|||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl) |
200 000 |
200 000 |
|||
|
B65 |
Működési célú átvett pénzeszköz (DRV) |
805 134 |
||||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív. |
112 500 000 |
149 100 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
112 500 000 |
149 100 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
62 000 000 |
77 000 000 |
|||
|
B341 |
Építményadó |
50 000 000 |
60 000 000 |
|||
|
B344 |
Telekadó |
12 000 000 |
17 000 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
20 000 000 |
40 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
20 000 000 |
40 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
2 100 000 |
|||
|
B3617 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
2 100 000 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
190 000 |
190 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
190 000 |
190 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
40 000 |
40 000 |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
192 265 000 |
198 265 000 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
132 265 000 |
138 265 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
87 400 000 |
89 400 000 |
|||
|
Bérleti díj |
87 000 000 |
89 000 000 |
||||
|
Lakbér |
400 000 |
400 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
24 165 000 |
28 165 000 |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítés |
18 200 000 |
18 200 000 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
120 708 956 |
138 221 672 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
120 708 956 |
138 221 672 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
120 708 956 |
138 221 672 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 663 626 |
65 663 627 |
|||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
6 169 800 |
6 169 801 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
15 544 000 |
15 544 000 |
||||
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
24 380 000 |
24 380 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
1 000 450 |
1 000 450 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 862 425 |
3 862 425 |
||||
|
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
249 900 |
249 900 |
||||
|
Egyéb feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
Kiegészítő kulturális bértámogatás |
2 041 398 |
2 041 398 |
||||
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 784 740 |
25 264 817 |
|||
|
B1131 |
Települési önk. Szociális feladatainek támogatása |
3 534 000 |
3 534 000 |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
26 028 943 |
27 285 517 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 697 647 |
3 931 647 |
|||
|
B115 |
Kiegészítő támogatások |
12 056 010 |
||||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
486 054 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
116 095 477 |
116 095 477 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 098 528 |
7 098 528 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
7 098 528 |
7 098 528 |
|||
|
Társult önk.támogatása óvodai neveléshez |
2 949 528 |
2 949 528 |
||||
|
NEAK támogatás |
4 149 000 |
4 149 000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 996 949 |
108 996 949 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
108 996 949 |
108 996 949 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 996 949 |
108 996 949 |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése |
762 000 |
762 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
762 000 |
762 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
162 000 |
162 000 |
|||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
508 000 |
508 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
508 000 |
508 000 |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
108 000 |
108 000 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
910 605 537 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási bevételek |
910 605 537 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozái célú támogatások bevételei áh belülről (Rózsakert) |
293 425 496 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh belülről (Galéria) |
533 595 026 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh belülről (Hivatal) |
83 585 015 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodás |
0 |
15 062 339 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
62 339 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevétlek |
62 339 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
||||
|
B975 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
60 000 000 |
74 660 520 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
60 000 000 |
74 660 520 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
47 000 000 |
58 788 234 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
13 000 000 |
15 872 286 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
88 900 |
88 900 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
18 900 |
18 900 |
|||
|
082092 Közművelődés |
5 000 000 |
5 403 000 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 403 000 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
5 403 000 |
|||
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
0 |
56 741 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
56 741 |
||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
56 741 |
||||
|
Bevételek összesen |
623 519 333 |
1 629 991 599 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 807 484 |
145 320 200 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
60 000 000 |
970 605 537 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
126 500 000 |
166 100 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
194 414 900 |
216 904 038 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 200 000 |
6 464 875 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 996 949 |
108 996 949 |
|||
|
Bevételek összesen |
623 519 333 |
1 629 991 599 |
||||
3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez16
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 807 484 |
145 320 200 |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
120 708 956 |
138 221 672 |
||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 663 626 |
65 663 627 |
||||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
6 169 800 |
6 169 801 |
|||||
|
Közvilágítás támogatása |
15 544 000 |
15 544 000 |
|||||
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
24 380 000 |
24 380 000 |
|||||
|
Köztemető támogatása |
1 000 450 |
1 000 450 |
|||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 862 425 |
3 862 425 |
|||||
|
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
249 900 |
249 900 |
|||||
|
Egyéb feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||
|
Kiegészítő kulturális bértámogatás |
2 041 398 |
2 041 398 |
|||||
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 784 740 |
25 264 817 |
||||
|
B1131 |
Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 534 000 |
3 534 000 |
||||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
26 028 943 |
27 285 517 |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 697 647 |
3 931 647 |
||||
|
B115 |
Kiegészítő támogatások |
12 056 010 |
|||||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
486 054 |
|||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
7 098 528 |
7 098 528 |
||||
|
Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz |
2 949 528 |
2 949 528 |
|||||
|
NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez |
4 149 000 |
4 149 000 |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
60 000 000 |
970 605 537 |
||||
|
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
60 000 000 |
970 605 537 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
126 500 000 |
166 100 000 |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
62 000 000 |
77 000 000 |
||||
|
B341 |
Építményadó |
50 000 000 |
60 000 000 |
||||
|
B344 |
Telekadó |
12 000 000 |
17 000 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 000 000 |
70 000 000 |
||||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
20 000 000 |
40 000 000 |
||||
|
Iparűzési adó |
20 000 000 |
40 000 000 |
|||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
14 500 000 |
19 100 000 |
||||
|
B361 |
Késedelmi pótlék |
14 500 000 |
19 100 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
194 414 900 |
216 904 038 |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform) |
400 000 |
400 000 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
135 820 000 |
149 608 234 |
||||
|
Temetési szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
Esküvői szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Bérleti díj |
87 000 000 |
89 000 000 |
|||||
|
Bérleti díj - piac |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Lakbér |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
Strand bevétel |
47 000 000 |
58 788 234 |
|||||
|
Könyvtári szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
|||||
|
Képújság szolgáltatás |
0 |
0 |
|||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott) |
2 500 000 |
2 530 000 |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
37 493 900 |
44 374 286 |
||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
18 200 000 |
18 200 000 |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
||||
|
B411 |
Egyéb bevételek |
1 790 518 |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete) |
600 000 |
600 000 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 200 000 |
6 464 875 |
||||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) |
200 000 |
200 000 |
||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
6 264 875 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
15 000 000 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
15 000 000 |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
15 000 000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 996 949 |
108 996 949 |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
108 996 949 |
108 996 949 |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 996 949 |
108 996 949 |
||||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
623 519 333 |
1 629 991 599 |
|||||
4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez17
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási feladatok |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
20 972 413 |
20 972 413 |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. |
149 100 000 |
149 100 000 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
190 000 |
190 000 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel. |
198 265 000 |
198 265 000 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel |
138 221 672 |
138 221 672 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
116 095 477 |
116 095 477 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása |
762 000 |
762 000 |
||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
508 000 |
508 000 |
||
|
062020 Településfejlesztési projekt és támogatásai |
910 605 537 |
910 605 537 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
15 062 339 |
15 062 339 |
|
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
74 660 520 |
74 660 520 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
||
|
082092 Közművelődés |
5 403 000 |
5 403 000 |
||
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
56 741 |
56 741 |
||
|
Bevételek összesen |
622 844 562 |
1 007 090 296 |
0 |
1 629 991 599 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez18
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
57 598 309 |
668 504 216 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
16 082 250 |
16 082 250 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
16 082 250 |
16 082 250 |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
14 862 250 |
14 862 250 |
||||
|
Polgármester illetménye |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
|||||
|
Önkormányzati képviselők juttatása |
5 520 000 |
5 520 000 |
|||||
|
Költségtérítés |
1 386 000 |
1 386 000 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 220 000 |
1 220 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 114 130 |
2 114 130 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 090 693 |
2 090 693 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
14 550 000 |
19 991 434 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
200 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 200 000 |
1 100 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 450 000 |
1 450 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
9 700 000 |
14 830 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
3100000 |
3100000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
120000 |
120000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
80000 |
80000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
200 000 |
300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
30 000 |
|||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 100 000 |
2 411 434 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
11 434 |
|||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
400 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 597 929 |
629 808 402 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
12 175 800 |
||||
|
Civil szervezetek támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
|
Drv lakossági víz pályázat átadás |
10 375 800 |
||||||
|
K513 |
Tartalékok |
22 797 929 |
617 632 602 |
||||
|
Kötelezettséggel terhelt tartalékok |
554 375 537 |
||||||
|
Tartalék |
63 257 065 |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
254 000 |
508 000 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
100 000 |
300 000 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
54 000 |
108 000 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költsgévetéssel |
0 |
793 700 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
793 700 |
||||
|
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
793 700 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
9 647 977 |
9 647 978 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 901 274 |
2 901 275 |
||||
|
K502 |
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 901 274 |
2 901 275 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
6 746 703 |
6 746 703 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
4 746 703 |
4 746 703 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
119 724 642 |
115 319 293 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 724 642 |
115 319 293 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak |
41 953 476 |
41 953 476 |
||||
|
Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz |
41 764 476 |
41 764 476 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás |
189 000 |
189 000 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak |
77 771 166 |
73 365 817 |
||||
|
Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása |
17 849 525 |
17 849 525 |
|||||
|
Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés) |
48 624 683 |
52 361 334 |
|||||
|
Társult önkormányzatok támogatása |
2 949 958 |
2 949 958 |
|||||
|
Bölcsődei ellátás támogatása ( Zánka) |
205 000 |
205 000 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás |
8 142 000 |
0 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
0,5 |
3 147 616 |
3 147 616 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 624 688 |
1 624 688 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
1 624 688 |
1 624 688 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 484 700 |
1 484 700 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
61 863 |
61 863 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
78 125 |
78 125 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
222 928 |
222 928 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
211 209 |
211 209 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
11 719 |
11 719 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
850 000 |
850 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
250 000 |
250 000 |
||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
104 862 210 |
115 846 365 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
88 190 880 |
99 175 035 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
50 544 000 |
55 220 775 |
||||
|
K333 |
Bérleti és lizing díjak |
48 544 000 |
53 215 775 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
37 646 880 |
43 954 260 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
13 646 880 |
14 954 260 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
24 000 000 |
29 000 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
16 671 330 |
16 671 330 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
13 171 330 |
13 171 330 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Polgárőr Egyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
300 000 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 250 000 |
4 250 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
750 000 |
750 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
750 000 |
750 000 |
||||
|
047120 Piac üzemeltetés |
2 725 000 |
2 725 000 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 000 |
65 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
65 000 |
65 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 810 000 |
1 810 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
460 000 |
510 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
60 000 |
110 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
750 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
250 000 |
250 000 |
||||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
1 |
7 404 248 |
7 424 248 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 345 850 |
4 345 850 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 345 850 |
4 345 850 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 939 600 |
3 939 600 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K1104 |
Túlóra |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
588 398 |
588 398 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
564 961 |
564 961 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 470 000 |
2 490 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K313 |
Árubeszerzés |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
140 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
90 000 |
90 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 070 000 |
1 080 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
220 000 |
220 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
140 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
210 000 |
220 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
10 000 |
20 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
350 000 |
350 000 |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
356 230 000 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
10 200 000 |
|||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
10 200 000 |
|||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
10 200 000 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 330 000 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 330 000 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
53 700 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
45 000 000 |
|||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
25 000 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
20 000 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 700 000 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 700 000 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
291 000 000 |
|||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
229 000 000 |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
62 000 000 |
|||||
|
064010 Közvilágítás |
64 770 000 |
51 770 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
64 770 000 |
51 770 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
51 000 000 |
41 000 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
48 000 000 |
38 000 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
48 000 000 |
38 000 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13 770 000 |
10 770 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
13 770 000 |
10 770 000 |
||||
|
066010 Zöldterület kezelés |
1 |
8 966 629 |
8 966 629 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 489 550 |
3 489 550 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 489 550 |
3 489 550 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
133 300 |
133 300 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
477 079 |
477 079 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
453 642 |
453 642 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
700 000 |
700 000 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
16 |
107 003 450 |
130 476 881 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
66 453 200 |
64 043 200 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
63 453 200 |
60 043 200 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
52 253 200 |
48 843 200 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 900 000 |
2 900 000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
3 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 060 916 |
8 617 616 |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
8 625 916 |
8 067 616 |
||||
|
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
435 000 |
550 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 000 000 |
28 700 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
5 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 500 000 |
6 500 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
13 800 000 |
16 000 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
4 800 000 |
5 000 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
600 000 |
800 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 500 000 |
5 000 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 500 000 |
5 000 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
661 670 |
5 934 710 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (lakás klíma, játszótéri eszközök) |
521 000 |
4 673 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
140 670 |
1 261 710 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
5 827 664 |
23 181 355 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (óvoda fűtés) |
4 588 712 |
18 657 032 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
1 238 952 |
4 524 323 |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0,75 |
5 202 016 |
5 907 016 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 292 200 |
2 292 200 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 292 200 |
2 292 200 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 088 000 |
2 088 000 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
87 000 |
87 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
117 200 |
117 200 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 816 |
32 816 |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
15 236 |
15 236 |
||||
|
Munkaadót terhelő szja |
17 580 |
17 580 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 890 000 |
2 240 000 |
||||
|
Készletbeszerzés |
50 000 |
100 000 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 190 000 |
1 490 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
840 000 |
840 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
540 000 |
540 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
550 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
987 000 |
987 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
987 000 |
987 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
355 000 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma) |
300 000 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
55 000 |
|||||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2 634 900 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 634 900 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 634 900 |
|||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 634 900 |
|||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
3 347 000 |
3 892 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
720 000 |
910 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
570 000 |
760 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
500 000 |
620 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
380 000 |
480 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
20 000 |
40 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
70 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
127 000 |
482 000 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fűtő panel,klíma) |
100 000 |
400 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
27 000 |
82 000 |
||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
7 180 103 |
5 909 210 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 255 207 |
4 253 399 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 255 207 |
4 245 207 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 167 082 |
4 167 082 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
78 125 |
78 125 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
10 000 |
0 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
8 192 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
8 192 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
564 896 |
564 661 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
553 177 |
552 942 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
11 719 |
11 719 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 090 000 |
1 091 150 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
145 000 |
145 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
45 000 |
45 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
650 000 |
650 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
13 000 |
14 150 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
13 000 |
14 150 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
202 000 |
202 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
2 000 |
2 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
635 000 |
0 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma) |
500 000 |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
135 000 |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
635 000 |
0 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (energetikai) |
500 000 |
0 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
135 000 |
0 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
550 000 |
550 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
430 000 |
430 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
280 000 |
280 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
130 000 |
130 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
100 000 |
100 000 |
||||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
5 |
63 340 599 |
68 443 316 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
21 609 380 |
21 614 380 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
17 002 390 |
20 614 380 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 277 390 |
17 884 380 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalom |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
625 000 |
630 000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
4 606 990 |
1 000 000 |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt. |
3 606 990 |
0 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 011 219 |
3 511 219 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 996 219 |
3 011 219 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
15 000 |
500 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
38 720 000 |
40 720 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
21 920 000 |
23 920 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
11 000 000 |
13 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
2 597 717 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2 043 730 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
553 987 |
|||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
530 000 |
530 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
530 000 |
530 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Könyv, folyóirat |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
30 000 |
30 000 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
8 574 650 |
8 574 650 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 209 250 |
4 209 250 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 209 250 |
4 209 250 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 556 800 |
3 556 800 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
148 200 |
148 200 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
348 000 |
348 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
525 400 |
525 400 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
501 963 |
501 963 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 570 000 |
2 570 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 420 000 |
1 420 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
270 000 |
270 000 |
||||
|
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
3 895 000 |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
3 410 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
0 |
3 410 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
3 410 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
444 000 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
444 000 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
41 000 |
|||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
28 000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
28 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 000 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
9 000 |
|||||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
0,25 |
1 935 297 |
1 935 297 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 493 307 |
1 493 307 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
604 107 |
604 107 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
565 042 |
565 042 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
39 065 |
39 065 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
889 200 |
889 200 |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt. |
889 200 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
889 200 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
199 990 |
199 990 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
194 130 |
194 130 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
5 860 |
5 860 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
242 000 |
242 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
42 000 |
42 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
42 000 |
42 000 |
||||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása |
2,5 |
34 345 588 |
34 790 196 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
11 289 375 |
11 649 375 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
11 189 375 |
11 189 375 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 381 200 |
10 381 200 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
367 550 |
367 550 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
390 625 |
390 625 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
100 000 |
460 000 |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt. |
60 000 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
400 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 626 213 |
1 673 013 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 567 619 |
1 614 419 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
58 594 |
58 594 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
21 430 000 |
21 430 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
16 370 000 |
16 370 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 020 000 |
1 020 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 510 000 |
1 510 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
37 808 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
29 770 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
8 038 |
|||||
|
082094 Közművelődés, - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
96 784 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
96 784 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
96 784 |
|||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
96 784 |
|||||
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
3 080 000 |
4 610 000 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 000 000 |
1 300 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
1 000 000 |
1 300 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 300 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
480 000 |
480 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
330 000 |
330 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 600 000 |
2 830 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
500 000 |
1 700 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
1 700 000 |
||||
|
Testvér városi-települési kiadások |
500 000 |
1 700 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
330 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
330 000 |
||||
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
699 707 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
699 707 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
699 707 |
|||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
699 707 |
|||||
|
107051 Szociális étkeztetés |
1 971 508 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 971 508 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 971 508 |
|||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 971 508 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
||||||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
2 835 805 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 835 805 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 835 805 |
|||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 835 805 |
|||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 534 000 |
5 814 285 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 280 285 |
|||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 449 000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 449 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
346 500 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
346 500 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
484 785 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
484 785 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 534 000 |
3 534 000 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
3 534 000 |
3 534 000 |
||||
|
Települési támogatás |
3 534 000 |
3 534 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
|||||
|
Kiadások összesen |
29 |
623 519 333 |
1 629 991 599 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
138 644 257 |
150 507 449 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 968 984 |
20 846 249 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
277 032 880 |
352 209 608 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 534 000 |
3 534 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
152 510 845 |
754 109 670 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
2 947 670 |
11 185 235 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
23 133 994 |
330 852 685 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
6 746 703 |
6 746 703 |
||||
|
Kiadások összesen |
623 519 333 |
1 629 991 599 |
|||||
6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez19
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási felad. |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
668 504 216 |
668 504 216 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel |
793 700 |
793 700 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
9 647 978 |
9 647 978 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
115 319 293 |
115 319 293 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
3 147 616 |
3 147 616 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
115 846 365 |
115 846 365 |
||
|
031060 Bűnmegelőlegezés |
500 000 |
500 000 |
||
|
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység |
300 000 |
300 000 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
4 250 000 |
4 250 000 |
||
|
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás |
2 725 000 |
2 725 000 |
||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
7 424 248 |
7 424 248 |
||
|
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
|||
|
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások |
356 230 000 |
356 230 000 |
||
|
064010 Közvilágítás |
51 770 000 |
51 770 000 |
||
|
066010 Zöldterület kezelés |
8 966 629 |
8 966 629 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
130 476 881 |
130 476 881 |
||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
5 907 016 |
5 907 016 |
||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2 634 900 |
2 634 900 |
||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
3 892 000 |
3 892 000 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 909 210 |
5 909 210 |
||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
550 000 |
550 000 |
||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
68 443 316 |
68 443 316 |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
530 000 |
530 000 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
8 574 650 |
8 574 650 |
||
|
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
3 895 000 |
3 895 000 |
||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 935 297 |
1 935 297 |
||
|
082092 Közművelődés |
34 790 196 |
34 790 196 |
||
|
082094 Közművelődés |
96 784 |
96 784 |
||
|
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés |
4 610 000 |
4 610 000 |
||
|
104042 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások |
699 707 |
0 |
699 707 |
|
|
106020 család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
||
|
107051 Szociális étkeztetés |
1 971 508 |
0 |
1 971 508 |
|
|
107052 Házi segítségnyújtás |
2 835 805 |
2 835 805 |
||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 814 285 |
5 814 285 |
||
|
Kiadások összesen |
1 138 387 109 |
491 604 490 |
0 |
1 629 991 599 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez20
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Beruházások |
||
|
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
100 000 |
100 000 |
|
Hivatal informatikai eszköz beszerzés |
100 000 |
300 000 |
|
Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztése |
2 121 000 |
2 221 000 |
|
Sport, fitnesz eszközök telepítése |
3 000 000 |
|
|
Császtai strand játszótéri játék,adóügyi nyomtató |
2 043 730 |
|
|
Művelődés Roll up |
29 770 |
|
|
Ifjúság lakótelep játszótéri játék |
852 000 |
|
|
Községgazdálkodás (fűkasza) |
300 000 |
|
|
Beruházás nettó összesen |
2 321 000 |
8 846 500 |
|
Beruházás Áfa |
626 670 |
2 338 735 |
|
Beruházás Bruttó összesen |
2 947 670 |
11 185 235 |
|
Beruházások összesen K6 össz. |
2 947 670 |
11 185 235 |
|
Felújítások |
||
|
Óvodaépület fűtéskorszerűsítés |
4 588 712 |
4 588 712 |
|
IKSZT épület felújítás (mentőállomás) |
14 068 320 |
|
|
Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztése |
13 671 330 |
13 171 330 |
|
Rózsakert, Látogatóközpont felújítása |
229 000 000 |
|
|
Felújítások Nettó összesen: |
18 260 042 |
260 828 362 |
|
Felújítások Áfája |
4 873 952 |
70 024 323 |
|
Felújítások összesen K7 össz. |
23 133 994 |
330 852 685 |
|
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7 ) |
26 081 664 |
342 037 920 |
|
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó |
26 081 664 |
342 037 920 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez21
|
Megnevezés |
Teljesítés 2021.év |
Teljesítés 2022.év |
Módosított előirányzat 2023. év |
|
|---|---|---|---|---|
|
B1 |
Működési célú támogatások áh belülről |
123 201 054 |
129 447 581 |
145 320 200 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
138 797 062 |
176 274 618 |
166 100 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
189 486 595 |
168 174 600 |
216 904 038 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 002 |
688 138 |
6 464 875 |
|
Működési célú bevételek összesen |
451 544 713 |
474 584 937 |
534 789 113 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
101 930 059 |
123 272 164 |
150 507 449 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 100 949 |
15 947 539 |
20 846 249 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
159 855 466 |
177 323 010 |
352 209 608 |
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
4 273 234 |
4 444 102 |
3 534 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
93 867 039 |
109 586 860 |
754 109 670 |
|
Működési célú kiadások összesen |
374 026 747 |
430 573 675 |
1 281 206 976 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
178 595 971 |
103 195 456 |
108 996 949 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
178 595 971 |
103 195 456 |
108 996 949 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 470 065 |
5 183 708 |
6 746 703 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
3 470 065 |
5 183 708 |
6 746 703 |
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez22
|
Megnevezés |
Teljesítés 2021.év |
Teljesítés 2022.év |
Módosított előirányzat 2023. év |
|
|---|---|---|---|---|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államh belülről |
25 353 881 |
18 384 453 |
970 605 537 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
587 550 |
635 131 |
600 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
280 670 |
89 197 580 |
15 000 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
26 222 101 |
108 217 164 |
986 205 537 |
|
|
K6 |
Beruházások |
85 652 177 |
118 346 884 |
11 185 235 |
|
K7 |
Felújítások |
96 942 944 |
22 896 341 |
330 852 685 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
182 595 121 |
141 243 225 |
342 037 920 |
|
|
Bevételek összesen |
656 362 785 |
685 997 557 |
1 629 991 599 |
|
|
Kiadások összesen |
560 091 933 |
577 000 608 |
1 629 991 599 |
|
A 2. § a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés g) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
