Kifejezéskereső
Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.27.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését. A költségvetési rendelet jelen módosítását elsősorban a rendelet megalkotása óta beérkezett többletbevételek (közfoglalkoztatottak támogatása, többlet adóbevétel, kiegészítő kulturális támogatás, bérleti díjak, sírhelymegváltás, nyári tábor térítési díj) kiadásként a bértámogatások, pótlékok, közüzemi díjak, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolja.
A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások összesen 20 014 749 Ft-ról 21 075 706 Ft-ra történt módosítás
Kiegészítő kulturális bérjellegű támogatás-munkabér, közfoglalkoztatott bére, közlekedési költségtérítés, egyéb külsős személyi juttatások (főzőverseny utalványai) miatt került sor a módosításra.
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 930 452 Ft-ról 2 987 245 Ft-ra nőtt
Kiegészítő kulturális járulék és a közfoglalkoztatott járuléka
K3 Dologi kiadások 45 444 793 Ft-ról 46 032 135 Ft-ra változott
Közüzemi díjak (áram, gáz), karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (útkarbantartás, festés) miatt módosult az előirányzat.
K5 Egyéb működési célú kiadások 25 117 236 Ft-ról 24 268 253 Ft-ra csökkent
Hivatal finanszírozása 2 558 894,-Ft-ról 933 717,-Ft-ra csökkent, óvoda finanszírozása 6 777 416,-Ft-ról 2 365 926,-Ft-ra csökkent, tartalék 8 549 914,-Ft-ról 13 737 598,-Ft-ra nőtt
K6 Beruházások 10 255 202-ről 11 771 442 -re nőtt
Tervezetthez képest még rönkfa bútor tetővel és egy konténer megvásárlása valósult meg.
BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44 454 848 ft-ról 45 413 201 Ft-ra nőtt
Kiegészítő kulturális támogatás (133 200,-Ft) közfoglalkoztatottak támogatása (679 470,-Ft) miatt módosult
B3 Közhatalmi bevételek 15 000 000 Ft-ról 15 244 953 Ft-ra nőtt
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó és egyéb közhatalmi bevételek növekedése miatt
B4 Működési bevételek 2 618 940 Ft-ról 3 624 983 Ft-ra nőtt
Bérleti díjak, sírhelymegváltás, nyári tábor térítési díj (474 000,-Ft) bevételei miatt
