Kifejezéskereső
Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Balatonfőkajár Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Balatonfőkajár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésében]
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. augusztus 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
2.sz. módosítás |
|
K1. Személyi juttatások |
142 680 013 |
144 663 133 |
149 086 384 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 337 717 |
14 498 977 |
14 994 755 |
|
K3. Dologi kiadások |
69 026 604 |
78 844 126 |
81 859 700 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
950 000 |
950 000 |
2 230 160 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
217 152 055 |
223 838 000 |
247 512 025 |
|
K6. Beruházási kiadások |
314 008 |
1 592 000 |
2 322 250 |
|
K7. Felújítások |
54 753 931 |
58 563 931 |
59 678 991 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
- |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
499 214 328 |
522 950 167 |
557 684 265 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
95 453 045 |
96 959 609 |
97 103 609 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
594 667 373 |
619 909 776 |
654 787 874 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
180 545 658 |
185 293 509 |
195 342 084 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
- |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
55 700 000 |
55 700 000 |
75 700 000 |
|
B4. Működési bevételek |
6 865 000 |
25 696 000 |
30 191 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
195 000 |
380 480 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
243 520 658 |
267 294 509 |
302 023 564 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
351 146 715 |
352 615 267 |
352 764 310 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
594 667 373 |
619 909 776 |
654 787 874 |
2. melléklet a 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadások:
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
49 358 882 |
50 372 882 |
54 341 808 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
- |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
- |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
545 000 |
545 000 |
485 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
421 320 |
421 320 |
455 772 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
- |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
4 969 800 |
5 120 600 |
5 287 473 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
55 295 002 |
56 459 802 |
60 570 053 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 673 112 |
10 673 112 |
10 623 112 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 686 145 |
2 686 145 |
2 686 145 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
130 000 |
380 000 |
680 000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 489 257 |
13 739 257 |
13 989 257 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
68 784 259 |
70 199 059 |
74 559 310 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 721 883 |
4 809 261 |
5 305 039 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
860 000 |
895 000 |
978 019 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 537 000 |
2 717 000 |
3 070 159 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 397 000 |
3 612 000 |
4 048 178 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
714 000 |
698 000 |
702 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
523 500 |
685 500 |
583 880 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 237 500 |
1 383 500 |
1 285 880 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
21 777 200 |
27 472 000 |
24 890 449 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 680 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
84 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 265 000 |
1 719 000 |
2 369 000 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
3 180 000 |
3 296 000 |
4 796 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 800 000 |
3 064 000 |
3 184 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 432 304 |
9 794 332 |
11 665 038 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
44 218 504 |
50 133 332 |
51 692 487 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
15 000 |
121 850 |
156 850 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
25 000 |
131 850 |
161 850 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 004 600 |
12 192 444 |
12 783 209 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 212 000 |
0 |
- |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
53 000 |
69 000 |
174 096 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 279 600 |
12 271 444 |
12 967 305 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
58 157 604 |
67 532 126 |
70 155 700 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
950 000 |
950 000 |
2 230 160 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
950 000 |
950 000 |
2 230 160 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
- |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
5 794 122 |
5 794 122 |
5 794 122 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
5 794 122 |
5 794 122 |
5 794 122 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
5 061 000 |
5 452 000 |
5 452 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508) |
0 |
2 650 000 |
150 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
27 831 000 |
28 163 000 |
43 478 400 |
|
Tartalékok (K513) |
178 465 933 |
181 510 528 |
192 369 153 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
217 152 055 |
223 569 650 |
247 243 675 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
0 |
1 162 992 |
1 162 992 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
575 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
314 008 |
314 008 |
469 258 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
314 008 |
1 477 000 |
2 207 250 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
43 365 300 |
46 365 300 |
46 991 332 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 388 631 |
12 198 631 |
12 687 659 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
54 753 931 |
58 563 931 |
59 678 991 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
404 833 740 |
427 101 027 |
461 380 125 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 219 225 |
6 219 225 |
6 219 225 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
89 233 820 |
90 740 384 |
90 884 384 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
95 453 045 |
96 959 609 |
97 103 609 |
2. Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
66 242 444 |
66 357 990 |
66 357 990 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
2 978 310 |
2 978 310 |
2 978 310 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
- |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
- |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
825 000 |
825 000 |
888 000 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
327 774 |
327 774 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
73 895 754 |
74 339 074 |
74 402 074 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
125 000 |
125 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
- |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
125 000 |
125 000 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
73 895 754 |
74 464 074 |
74 527 074 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 615 834 |
9 689 716 |
9 689 716 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
353 000 |
329 000 |
361 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 080 000 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 403 000 |
1 379 000 |
1 441 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 051 000 |
3 142 000 |
3 342 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
288 000 |
288 000 |
288 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 339 000 |
3 430 000 |
3 630 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
40 000 |
44 000 |
44 000 |
|
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
- |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
0 |
300 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
805 000 |
817 000 |
817 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 074 000 |
3 384 000 |
3 114 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 258 000 |
7 675 000 |
7 905 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
405 000 |
455 000 |
555 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
405 000 |
455 000 |
555 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 790 000 |
1 790 000 |
1 790 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 803 000 |
1 803 000 |
1 803 000 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 869 000 |
11 312 000 |
11 704 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
0 |
268 350 |
268 350 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
268 350 |
268 350 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
0 |
268 350 |
268 350 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
0 |
0 |
|
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
90 000 |
90 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
25 000 |
25 000 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
0 |
115 000 |
115 000 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
94 380 588 |
95 849 140 |
96 304 140 |
3. Önkormányzat intézményeinek előirányzata
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
115 601 326 |
116 730 872 |
120 699 798 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
2 978 310 |
2 978 310 |
2 978 310 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 795 000 |
3 795 000 |
3 735 000 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 246 320 |
1 246 320 |
1 343 772 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
4 969 800 |
5 448 374 |
5 615 247 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
129 190 756 |
130 798 876 |
134 972 127 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 673 112 |
10 673 112 |
10 623 112 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 686 145 |
2 811 145 |
2 811 145 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
130 000 |
380 000 |
680 000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 489 257 |
13 864 257 |
14 114 257 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
142 680 013 |
144 663 133 |
149 086 384 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
14 337 717 |
14 498 977 |
14 994 755 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 213 000 |
1 224 000 |
1 339 019 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 587 000 |
3 767 000 |
4 150 159 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 800 000 |
4 991 000 |
5 489 178 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 765 000 |
3 840 000 |
4 044 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
811 500 |
973 500 |
871 880 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
4 576 500 |
4 813 500 |
4 915 880 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
21 777 200 |
27 472 000 |
24 890 449 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 680 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
124 000 |
152 000 |
152 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 265 000 |
1 719 000 |
2 369 000 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
3 180 000 |
3 296 000 |
4 796 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 605 000 |
6 611 900 |
6 611 900 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
13 506 304 |
13 178 332 |
14 779 038 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
51 476 504 |
57 808 332 |
59 597 487 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
415 000 |
465 000 |
560 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
15 000 |
121 850 |
156 850 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
430 000 |
586 850 |
716 850 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 794 600 |
13 982 444 |
14 573 209 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 212 000 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
66 000 |
82 000 |
187 096 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
11 082 600 |
14 074 444 |
14 770 305 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
69 026 604 |
78 844 126 |
81 859 700 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
950 000 |
950 000 |
2 230 160 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
950 000 |
950 000 |
2 230 160 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
5 794 122 |
5 794 122 |
5 794 122 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
5 061 000 |
5 720 350 |
5 720 350 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508) |
0 |
2 650 000 |
150 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
27 831 000 |
28 163 000 |
43 478 400 |
|
Tartalékok (K513) |
178 465 933 |
181 510 528 |
192 369 153 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
217 152 055 |
223 838 000 |
247 512 025 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
0 |
1 162 992 |
1 162 992 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
90 000 |
665 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
314 008 |
339 008 |
494 258 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
314 008 |
1 592 000 |
2 322 250 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
43 365 300 |
46 365 300 |
46 991 332 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 388 631 |
12 198 631 |
12 687 659 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
54 753 931 |
58 563 931 |
59 678 991 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
499 214 328 |
522 950 167 |
557 684 265 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 219 225 |
6 219 225 |
6 219 225 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
89 233 820 |
90 740 384 |
90 884 384 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
95 453 045 |
96 959 609 |
97 103 609 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
95 453 045 |
96 959 609 |
97 103 609 |
|
Kiadások összesen |
594 667 373 |
619 909 776 |
654 787 874 |
3. melléklet a 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadásai
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.számú módosítás |
2.számú módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
93 871 853 |
97 766 093 |
100 236 093 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 328 580 |
1 432 980 |
1 211 550 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 082 709 |
3 576 709 |
3 576 709 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
13 540 560 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
- |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
98 283 142 |
102 775 782 |
118 564 912 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
82 262 516 |
82 517 727 |
76 777 172 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
180 545 658 |
185 293 509 |
195 342 084 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
- |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
14 400 000 |
14 400 000 |
14 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
40 000 000 |
40 000 000 |
60 000 000 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
40 500 000 |
40 500 000 |
60 500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
55 700 000 |
55 700 000 |
75 700 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 351 000 |
3 063 000 |
3 737 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 228 000 |
3 756 000 |
5 096 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
2 100 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
160 000 |
51 000 |
2 221 000 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
6 840 000 |
25 671 000 |
29 855 000 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
- |
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
0 |
195 000 |
380 480 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
195 000 |
380 480 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
ebből: háztartások (B75) |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
243 495 658 |
267 269 509 |
301 687 564 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
256 791 127 |
256 791 127 |
256 791 127 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
256 791 127 |
256 791 127 |
256 791 127 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
5 043 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
256 791 127 |
256 791 127 |
256 796 170 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
256 791 127 |
256 791 127 |
256 796 170 |
|
Bevételek összesen |
500 286 785 |
524 060 636 |
558 483 734 |
2. Közös Önkormányzati Hivatal előíirányzatai
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
Egyéb fejezeti kezelésűe.-től műk.célú támogatás (B16) |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
1 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
10 000 |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
||
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
||
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
25 000 |
25 000 |
336 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
25 000 |
25 000 |
336 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 121 768 |
5 083 756 |
5 083 756 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
5 121 768 |
5 083 756 |
5 083 756 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
89 233 820 |
90 740 384 |
90 884 384 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
94 355 588 |
95 824 140 |
95 968 140 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
94 355 588 |
95 824 140 |
95 968 140 |
|
Bevételek összesen |
94 380 588 |
95 849 140 |
96 304 140 |
3. Önkormányzati intézmények előíirányzatai
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
93 871 853 |
97 766 093 |
100 236 093 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 328 580 |
1 432 980 |
1 211 550 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 082 709 |
3 576 709 |
3 576 709 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
13 540 560 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
98 283 142 |
102 775 782 |
118 564 912 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
82 262 516 |
82 517 727 |
76 777 172 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
180 545 658 |
185 293 509 |
195 342 084 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
14 400 000 |
14 400 000 |
14 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
40 000 000 |
40 000 000 |
60 000 000 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
40 500 000 |
40 500 000 |
60 500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
55 700 000 |
55 700 000 |
75 700 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 376 000 |
3 088 000 |
3 762 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 228 000 |
3 756 000 |
5 396 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
2 100 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
160 000 |
51 000 |
2 231 000 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
6 865 000 |
25 696 000 |
30 191 000 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
0 |
195 000 |
380 480 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
195 000 |
380 480 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
243 520 658 |
267 294 509 |
302 023 564 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
261 912 895 |
261 874 883 |
261 874 883 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
261 912 895 |
261 874 883 |
261 874 883 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
5 043 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
89 233 820 |
90 740 384 |
90 884 384 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
351 146 715 |
352 615 267 |
352 764 310 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
351 146 715 |
352 615 267 |
352 764 310 |
|
Bevételek összesen |
594 667 373 |
619 909 776 |
654 787 874 |
4. melléklet a 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Támogatások, kölcsönök bevételei
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
- |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ( fogorvos, védőnő) |
B16 |
54 416 760 |
54 416 760 |
50 717 500 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) |
B16 |
0 |
2 191 494 |
75 199 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
27 845 756 |
25 821 473 |
25 984 473 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
82 262 516 |
82 429 727 |
76 777 172 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
- |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
- |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||
|
háztartásoktól (működési célú kölcsönök visszatérülése) |
B64 |
0 |
195 000 |
380 480 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
0 |
0 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||
|
Európai Uniótól |
B64 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
195 000 |
380 480 |
|
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ) |
B65 |
0 |
0 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
|
háztartásoktól |
B65 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
363 400 |
- |
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
363 400 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
|
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.) |
B74 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
Európai Uniótól |
B74 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
|
háztartásoktól |
B75 |
110000 |
110 000 |
110 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
Európai Uniótól |
B75 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
110000 |
110 000 |
110 000 |
5. melléklet a 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
5 061 000 |
5 720 350 |
5 452 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 061 000 |
5 720 350 |
5 452 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
|
háztartások részére |
K508 |
0 |
2 650 000 |
150 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
Európai Unió részére |
K508 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
2 650 000 |
150 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
26 480 000 |
26 480 000 |
26 480 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
1 283 000 |
1 415 000 |
1 420 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
200 000 |
2 700 000 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
68 000 |
68 000 |
618 000 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
12 260 400 |
||
|
Európai Unió részére |
K512 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
27 831 000 |
28 163 000 |
43 478 400 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
|
háztartások részére |
K86 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
Európai Unió részére |
K86 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
|
háztartások részére |
K88 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
Európai Unió részére |
K88 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
6. melléklet a 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2 számú módosítás |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A (szociális Erzsébet utalvány) |
K42 |
0 |
0 |
|
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 |
K42 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
|
lakbértámogatás |
K46 |
|||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
temetési támogatás [Szoctv. 46. §] |
K48 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
|
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szociális tüzifa) |
K48 |
0 |
0 |
1 280 160 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
950 000 |
950 000 |
2 230 160 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
950 000 |
950 000 |
2 230 160 |
7. melléklet a 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
Általános tartalékok |
K513 |
178 465 933 |
181 510 528 |
192 369 153 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
8. melléklet a 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
0 |
||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kerékpárpálya tervezése, kivitelezése |
0 |
0 |
1 162 992 |
1 162 992 |
1 162 992 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
1 162 992 |
0 |
1 162 992 |
1 162 992 |
- |
1 162 992 |
|
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Írósztal |
0 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||||
|
Klíma(Fogorvos) |
0 |
0 |
325 000 |
|||||||
|
Fűnyíró (Fogorvos) |
0 |
0 |
250 000 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
- |
90000 |
90 000 |
575 000 |
90 000 |
665 000 |
|
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kerékpárpálya tervezése, kivitelezése |
314 008 |
314 008 |
314 008 |
314 008 |
314 008 |
|||||
|
Írósztal |
0 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||
|
Klíma(Fogorvos) |
87 750 |
|||||||||
|
Fűnyíró (Fogorvos) |
0 |
0 |
67 500 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
314 008 |
0 |
314 008 |
314 008 |
25 000 |
339 008 |
494 258 |
- |
494 258 |
|
Beruházások |
K6 |
314 008 |
0 |
314 008 |
1 477 000 |
115 000 |
1 592 000 |
2 232 250 |
90 000 |
2 322 250 |
|
Sportöltöző felújítása |
43 365 300 |
43 365 300 |
43 365 300 |
43 365 300 |
43 991 332 |
|||||
|
Jókai u.29/IV. bérlakás felújítása |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
0 |
||||||||||
|
0 |
||||||||||
|
0 |
||||||||||
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
43 365 300 |
0 |
43 365 300 |
46 365 300 |
- |
46 365 300 |
46 991 332 |
46 991 332 |
|
|
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
Sportöltöző felújítása |
11388631 |
11 388 631 |
11 388 631 |
11 388 631 |
11 877 659 |
|||||
|
Jókai u.29/IV. bérlakás felújítása |
0 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 388 631 |
11 388 631 |
12 198 631 |
- |
12 198 631 |
12 687 659 |
12 687 659 |
||
|
Felújítások |
K7 |
54 753 931 |
0 |
54 753 931 |
58 563 931 |
- |
58 563 931 |
59 678 991 |
- |
59 678 991 |
9. melléklet a 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1.számú |
Módosított előirányzat 2.számú |
|
építményadó |
B34 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
telekadó |
B34 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
14 400 000 |
14 400 000 |
14 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
40 000 000 |
60 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
40 000 000 |
40 000 000 |
60 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
40 500 000 |
40 500 000 |
60 500 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
||
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
10. melléklet a 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajár Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
11 |
11 |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
13 |
13 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0,5 |
0,5 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2,5 |
0 |
2,5 |
|
irodai alkalmazott |
1 |
||
|
fizikai alkalmazott, |
4 |
0 |
4 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
0,5 |
0 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
5,5 |
0 |
5,5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
15 |
13 |
28 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
11. melléklet a 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
90 884 384 |
90 884 384 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
|
ÖSSZESEN: |
90 884 384 |
90 884 384 |
12. melléklet a 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Áht 29/A.§ szerinti tervszámnak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előírányzatainak keretszámai
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
Adósségot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
2. Önkormnányzat előírányzatai
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevétlek 2023. |
Saját bevételek 2024. |
Saját bevételek 2025. |
Saját bevételek 2026. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
60 500 000 |
60 500 000 |
60 500 000 |
60 500 000 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
76 300 000 |
76 300 000 |
76 300 000 |
76 300 000 |
