Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.06.01.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról
Részletes indokolás
Az 1–7. §-hoz és az 1–31. melléklethez
A döntés indokoltsága:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz 2023. május 31-ig hatályba lépjen.
I. rész
Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének teljesítéséről
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendeletével állapította meg költségvetését.
A 2022. évi gazdálkodásról, a költségvetés 2022. évi alakulásáról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről kívánunk számot adni e beszámoló keretében a Képviselő-testületnek.
2022-ben a rendelkezésre álló bevételekből, a helyi kötelező és vállalt közszolgáltatási feladatok biztosításán az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működtetésén kívül az adott évre legszükségesebbnek ítélt felújítási és felhalmozási feladatok is megvalósultak.
Az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátására intézményhálózatot alakított ki és tart fenn.
A képviselő-testület döntése alapján az önként vállalt feladatok nem kerültek csökkentésre.
Az intézmények 2022-ben bázis szintre épülő feladatfinanszírozási elemeket tartalmazó költségvetés alapján gazdálkodtak. Az intézmények az alapító okiratainkban előírt feladatokat ellátták, az önkormányzat a szükséges esetekben pótelőirányzatokkal biztosította a zavartalan működést és az intézmények pályázati összegekkel, átvett pénzeszközökkel növelték tervezett bevételüket (bizonyos karbantartási munkák lakossági segítséggel valósultak meg). Az önálló intézmények takarékos gazdálkodással többletbevételeikből a felmerült többlet kiadásaikat, a dologi működési kiadásaik növekményét fedezni tudták.
Az önkormányzatnak a település működtetésével kapcsolatos kommunális, kisegítő mezőgazdasági és temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatási, fürdő és strand szolgáltatási feladatai megosztásra kerültek a Mezőberény Város Önkormányzata és a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. között. Az önkormányzat közművelődési intézménye: az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ. Az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatokat ellátó intézménye: a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat. A mezőberényi gyerekek óvodai ellátását az önkormányzat fenntartásában lévő Mezőberény Város Óvodai Intézménye biztosítja (a településen található két egyházi fenntartású óvoda mellett.
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése az alábbi szerkezetben történik:
1. A főbb kiadási és bevételi jogcímeknél, összesített önkormányzati és intézményi: módosított előirányzat, teljesítési és a teljesítési %-a adatok bemutatása.
1. A feladatellátás általános értékelése, intézményenként. /Feladatok bemutatása, illetve a fontosabb kiadási és bevételi jogcímek adatainak bemutatása (helyenként rövid értékelés)/.
Egyéb kimutatások, értékelések: EU-s pályázatok, egyes központosított előirányzatok elszámolása, pénzmaradványról kimutatások.
1. Az önkormányzat feladatairól és kiadási, bevételi jogcímeiről és azok alakulásáról más formában számolunk be, mint az intézmények esetében.
Az Önkormányzat esetében szeretnénk bemutatni: a közhatalmi bevételek alakulását, a kiutalt költségvetési támogatások részletezését, illetve a feladatalapú támogatások 2021. évi elszámolását.
Az egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülről (B.16) adatsor összevontan (Önkormányzat+Intézmények) került kimutatásra.
Az EU-s pályázatok beszámolója /Zárszámadási rendelet 16. sz. melléklete, a beruházási és felújítási kiadások beszámolója /Önkormányzat+Intézményei. Zárszámadási rendelet 25. sz. és 26. sz. melléklete/ és a 2022. évi létszámalakulásról kimutatás /önkormányzati szinten összesített adat/.
Mezőberény Város összesített önkormányzati és intézményi adatai:
|
Bevételek alakulása |
|
|
Működési bevételek |
2.643.341.061 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
827.145.764 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
8.321.342.730 Ft |
|
Kiadások alakulása |
|
|
Működési kiadások |
2.417.349.512 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
1.133.855.645 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
6.078.719.103 Ft |
|
Működési bevételek részletezése |
|
|
Működési c. tám. Áht.-n belülről |
1.942.274.382 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
330.160.008 Ft |
|
Működési bevételek |
369.946.671 Ft |
|
Működési c. átvett pénzeszközök |
960.000 Ft |
|
Működési kiadások részletezése |
|
|
Személyi juttatások |
1.055.481.015 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
134.072.779 Ft |
|
Dologi kiadások |
1.098.458.011 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
38.349.560 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások |
90.988.147 Ft |
|
Felhalmozási bevételek részletezése |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
811.218.130 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
14.098.976 Ft |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1.828.658 Ft |
|
Felhalmozási kiadások részletezése |
|
|
Beruházási kiadások |
896.593.931 Ft |
|
Felújítások |
236.306.025 Ft |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
955.689 Ft |
Feladat ellátása, értékelése intézményenként:
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat:
I. Intézményi feladatok általános értékelése
1. Szociális szakosított ellátások
Ápolást, gondozást nyújtó otthon (idősek otthona)
a 2022. évi tervezett ellátottak száma 102 fő. Férőhelyek száma: 102. A ténylegesen ellátottak átlagos létszáma 102 fő. (Éves működési napok száma: 365)
Ebből: átlagos gondozást, ápolást igénylő bentlakásos intézményi ellátott 47 fő,
demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 55 fő.
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 43 fő volt.
2. Szociális alapszolgáltatások
2.1 Házi segítségnyújtás
|
Település |
Személyi gondozás, gondozási napok száma |
|---|---|
|
2022. évben |
|
|
Bélmegyer |
4.521 |
|
Kamut |
3.852 |
|
Mezőberény |
7.315 |
|
Összesen |
15.688 |
|
Település |
Szociális segítés, gondozási napok száma |
|---|---|
|
2022. évben |
|
|
Bélmegyer |
99 |
|
Kamut |
105 |
|
Mezőberény |
488 |
|
Összesen |
692 |
Ellátottak száma éves átlagban:
1. Szoc. segítés: 3 fő
2. Szem. gondozás: 63 fő
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő volt.
2.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Az intézmény a 2022. évben Mezőberény, Békés, Kamut, Murony, Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Köröstarcsa, Tarhos és Kétsoprony településeken látta el a szolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami finanszírozással működik. A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (finanszírozó szerv) Mezőberény Város Önkormányzatával feladatellátási szerződést kötött, mely alapján az intézmény működtette a szolgáltatást.
2022. évben az engedélyezett készülékek száma: 74 db.
Támogatás: 2.320.400,- Ft
A feladatot 26 fő társadalmi gondozó látta el.
2.3. Időskorúak nappali ellátása
|
Település |
Engedélyezett férőhely |
Teljesített mutató |
Elszámolt |
|---|---|---|---|
|
Bélmegyer |
40 |
37 |
9.159 |
|
Kamut |
30 |
29 |
7.364 |
|
Mezőberény |
30 |
28 |
6.849 |
|
Összesen |
100 |
94 |
23.372 |
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő volt.
2.4. Szociális étkeztetés:
A 2022. évben a gondozási napok száma:
|
Települések |
Ellátási napok száma |
|---|---|
|
Mezőberény |
7.927 |
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 0,5 fő volt.
2.5. Támogató szolgálat
Teljesített feladategység 2022-ben: 4384,495
Ebből: - személyi segítés: 1629,249
- szállítás: 2755,246 (1 feladategység = 5 km)
2022-ben megállapodás alapján ellátásban részesülő: 22 fő.
Támogatás: 11.730.000,- Ft
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő volt.
2.6. Tanyagondnoki szolgálat
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 1 fő volt.
2.7. Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás
|
Település |
Lakosság száma (fő) |
Esetszám |
|---|---|---|
|
Mezőberény |
10.128 |
3.460 |
A 2.7. ponthoz kapcsolódóan 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő volt.
2.8. Bölcsődei ellátás
2022-ben éves szinten a bölcsődei elszámolható létszám 54,7 fő. Éves átlagban 36 gyermek részesült bölcsődei gyermekétkeztetésben, a gondozási napok száma esetükben: 8124.
36 gyermekből 28 fő ingyenes étkeztetésben részesült, esetükben az étkeztetési napok száma: 6.338.
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 14,5 fő volt.
Férőhelyek száma 56 fő, 2022. július 01. naptól 70 fő.
2.9. Helyettes szülői ellátásban gyermek nem részesült.
3. Egészségügyi szolgáltatások:
3.a.) Védőnői szolgálat
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő volt.
A feladatellátás a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés útján valósult meg.
3.b.) Iskola egészségügyi feladat.
A 3 - 19 éves, oktatási intézményekbe beíratott korosztály létszáma alapján finanszírozza a NEAK.
A feladatot 2 orvos vállalkozási szerződéssel látja el.
3.c.) Járóbeteg szakellátás: labor
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 1,5 fő volt.
A Jo típusú kislabor közvetlen NEAK finanszírozással vérvételi helyként működik. A szakorvosi feladatokat megbízási jogviszony keretében 1 fő orvos látja el.
3.d.) Otthoni szakápolást 2 fő 4–4 órában ápoló megbízási jogviszony, illetve 1 fő gyógytornász vállalkozás keretében látta el.
4. Közétkeztetési Központ
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 17 fő volt.
A feladatellátás 2022. 08.31. nappal megszűnt.
Az állami támogatással érintett iskolai, óvodai és kollégiumi étkeztetési adagszám és létszámadatok:
|
Iskolai gyermekétkeztetés |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adagszámok |
|||||||
|
Hó |
50% |
50% |
100% |
100% |
Teljes árú |
Teljes árú |
Összesen |
|
01 |
79 |
1 531 |
0 |
3 033 |
228 |
1 514 |
6 385 |
|
02 |
79 |
1 464 |
0 |
2 916 |
241 |
1 338 |
6 038 |
|
03 |
78 |
1 682 |
0 |
3 263 |
304 |
1 545 |
6 872 |
|
04 |
67 |
1 305 |
0 |
2 482 |
226 |
1 194 |
5 274 |
|
05 |
86 |
1 680 |
0 |
3 139 |
297 |
1 476 |
6 678 |
|
06 |
28 |
658 |
0 |
1 401 |
105 |
612 |
2 804 |
|
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
82 |
1 885 |
0 |
1 702 |
212 |
1 685 |
5 566 |
|
10 |
63 |
1 687 |
0 |
1 841 |
199 |
1 557 |
5 347 |
|
11 |
58 |
1 528 |
0 |
1 924 |
227 |
1 465 |
5 202 |
|
12 |
39 |
974 |
0 |
1 408 |
171 |
979 |
3 571 |
|
Átlaglétsz. (fő): |
4 |
78 |
0 |
125 |
12 |
72 |
291 |
|
Adagszám összesen: |
659 |
14 394 |
0 |
23 109 |
2 210 |
13 365 |
53 737 |
|
Óvodai gyermekétkeztetés |
|||
|---|---|---|---|
|
Hó |
100% kedv. (3x étk.) |
Teljes árú (3x étk.) |
Összesen |
|
01 |
3 450 |
218 |
3 668 |
|
02 |
3 568 |
47 |
3 615 |
|
03 |
3 641 |
53 |
3 694 |
|
04 |
2 833 |
42 |
2 875 |
|
05 |
4 067 |
64 |
4 131 |
|
06 |
2 450 |
53 |
2 503 |
|
07 |
1 314 |
38 |
1 352 |
|
08 |
1 149 |
23 |
1 172 |
|
09 |
4 041 |
60 |
4 101 |
|
10 |
3 468 |
73 |
3 541 |
|
11 |
3 796 |
85 |
3 881 |
|
12 |
2 477 |
62 |
2 539 |
|
MUTATÓ |
165 |
4 |
169 |
|
36 254 |
818 |
37 072 |
|
|
Kollégiumi étkeztetés |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Hó |
50% kedv. |
100% kedv. |
Teljes árú |
Összesen |
|
01 |
0 |
189 |
18 |
207 |
|
02 |
0 |
161 |
20 |
181 |
|
03 |
0 |
193 |
22 |
215 |
|
04 |
0 |
209 |
15 |
224 |
|
05 |
0 |
286 |
19 |
305 |
|
06 |
0 |
130 |
10 |
140 |
|
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Átlaglétsz. (fő): |
0 |
6 |
1 |
7 |
|
Adagszám összesen: |
0 |
1 168 |
104 |
1 272 |
5. Igazgatás
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő volt.
Ebből:
1 fő intézményvezető (szakmai tevékenységet ellátó)
6 fő intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszám:
1 fő gazdasági vezető,
2 fő könyvelő,
1 fő személyügyi szervező
1 fő pénztáros, analitikus nyilvántartó
1 fő rendszergazda
6. Közfoglalkoztatás:
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 16 fő volt.
II. Bevételi források és azok teljesítése (Ft-ban) / módosított e.i-hoz viszonyítva/
Bevételi előirányzatok:
Eredeti előirányzat: 812.555.364
1.
1.
1.
1.
1. előirányzat: 978.968.693
Teljesítés: 976.247.722
Eltérés: + 2.720.971
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
1. Intézményi működési bevételek |
237.092.440 |
244.221.713 |
246.450.996 |
100,9 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
106.850 |
106.850 |
100,0 |
|
3. Működési célú támogatások (ÁHT-n belülről) |
71.815.365 |
72.368.720 |
72.369.163 |
100,0 |
|
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
503.647.559 |
653.787.750 |
648.837.053 |
99,2 |
|
5. Maradvány igénybevétele |
0 |
8.483.660 |
8.483.660 |
100,0 |
Intézményi működési bevételek intézményi ellátási díjak tekintetében:
1.
1.
1. előirányzat: 123.633.794
Módosított előirányzat: 134.173.794
Teljesítés: 134.234.821
Eltérés: + 61.027
Összességében az intézményi működési bevételek a tervezettnek megfelelő mértékben folytak be.
2022. évben alulfinanszírozás összege: 4.950.697 Ft.
A támogatásértékű bevételek az eredetileg tervezettnek megfelelő mértékben folytak be.
III. Kiadások alakulása (mód. ei.-hoz viszonyítva) Ft-ban
III. Kiadások alakulása (mód. ei.-hoz viszonyítva) Ft-ban
Kiadások összesen:
Eredeti előirányzat: 812.555.364
1.
1.
1.
1.
1. előirányzat: 978.968.693
Teljesítés: 963.740.250
Eltérés: - 15.228.443
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
1. Személyi juttatás |
466.283.664 |
522.497.531 |
519.683.875 |
99,5 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
63.861.747 |
70.352.089 |
67.261.025 |
95,6 |
|
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
281.809.953 |
358.657.508 |
356.851.602 |
99,5 |
|
4. Működési célú támogatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
5. Beruházási kiadások |
600.000 |
22.961.565 |
19.943.748 |
86,9 |
|
6. Felújítási kiadások |
0 |
4.500.000 |
0 |
0,0 |
IV. 2022. évi maradvány kimutatás
|
Záró pénzkészlet |
12 507 472 Ft |
|
|
- Bank |
11 238 352 Ft |
|
|
- Pénztár |
1 298 880 Ft |
|
|
Aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege |
0 Ft |
|
|
Passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege |
0 Ft |
|
|
2022. évi maradvány mindösszesen: |
12 507 472 Ft |
|
Maradvány megbontása:
Az idegen betétkönyvek állománya 2022. 12. 31. napján: 152 086 Ft
V. Vagyon alakulása
Az intézmény tőkeváltozása (Ft):
Tárgyévi nettó nyitó: 27.266.655
Tárgyévi nettó záró: 31.020.459
Változás: + 3.753.804
Egyéb változások (Ft):
Térítésmentes átadás br.: 0
Készletváltozás /élelmiszer/: 5.112.869
Kötelezettségek változása /ell.betét/: 0
Követelések változása: 1.076.331
VI. A kötelezettségvállalások alakulása
|
Eredeti előirányzat |
812.555.364 |
|
Módosított előirányzat |
978.968.693 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évben esedékes) |
0 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évben esedékes végleges) |
963.740.250 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évet követően esedékes) |
2.161.628.117 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évet követően esedékes végleges) |
0 |
|
Teljesítés |
963.740.250 |
VII. Összegzés
Intézményünk 2022. évi működését tekintve elmondható, hogy az igen nehéz makrogazdasági környezet ellenére a tárgyévi költségvetési tervet a szakmai munkaterv megvalósításához igazodóan rendben végrehajtottuk. Kiadásainkat tervszerű előkészítéssel és racionális munkaszervezéssel a lehetőségekhez képest a költségvetéshez igazodóan csökkentettük, az előirányzatokat tartani tudtuk. Likviditási gondjaink nem voltak.
2022. évben Európai Uniós támogatási programok, világbanki és egyéb segélyprogramok keretében pénz- és egyéb eszköz az intézménybe nem érkezett.
Az intézmény a 2022. évben önkormányzati finanszírozásból 19.943.748 Ft összegben tárgyi eszköz beruházást tudott megvalósítani, mely összegből többek közt az idősek otthona feladat kerti hintaágyat öltözőszekrényt, kenyérpirítót, elektromos betegemelőt és betegágyat, takarító kocsit, műszertartó kocsit, kerti bútort, polcot, bútorzatot, klímát, projektort kapott.
Az idősek klubjai részére mosogatógép, kerékpárok, faliórák, étkezőasztal, konyhai eszközök, a bölcsőde részére porszívó, szőnyegek, kerékpártároló, a családsegítő szolgálat részére gyermekjátékok, televízió, konyhai eszközök, valamint egyéb – a feladatellátásokhoz nélkülözhetetlen – kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.
A 2022. évben felújítás nem történt az intézményben.
Tárgyévet tekintve az intézményben jutalom kifizetésre egy alkalommal került sor. Az intézmény dolgozói fél havi átlagbérüknek megfelelő mértékű juttatásban részesültek.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet a 2022. évben nem folytatott. Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.
Az intézmény közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, eszközöket részükre térítésmentesen nem juttatott. Az intézmény a Számviteli politikáját 2022. évben nem módosította.
Az intézményi létszám 2022-ben az alábbiak szerint alakult:
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra |
140 |
131 |
129 |
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
0 |
0 |
129 |
A táblázatból kitűnik, hogy a teljes költségvetési évre vonatkozó intézményi átlagos statisztikai létszám az engedélyezett létszámkeretet nem lépi túl.
A fentiek tükrében elmondható, hogy 2022. évben sikerült az intézmény gazdálkodását pozitív tartományban tartani.
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ:
Önkormányzati feladatellátás
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ a működését és gazdálkodását az alapító okiratban, az intézményi SZMSZ-ben rögzítettek, valamint a 2022. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el. A rendelkezésre álló erőforrásokat (bevételek-kiadások) - a számára meghatározott költségvetési keretet - az elvárásoknak megfelelően, takarékos gazdálkodás mellett használja fel.
A 2022. évi költségvetési gazdálkodás alakulása
Bevételek alakulása 2022. évben
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
1. Működési célú támogatás |
16.933.851 |
49.010.695 |
27.210.695 |
55,5% |
|
1. Működési bevételek |
10.002.179 |
16.712.844 |
15.897.736 |
95,1% |
|
1. Felhalmozási célú támogatás /Tám. Áht.-n belülről/ |
38.775.535 |
74.831.032 |
42.131.032 |
56,3% |
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
|
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4) |
65.711.565 |
140.554.571 |
85.239.463 |
60,6% |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
12.630.761 |
12.630.761 |
100,0% |
|
Intézményfinanszírozás: Irányító szervi támogatás |
128.589.056 |
141.681.892 |
102.007.933 |
72,0% |
|
Összesen: |
194.300.621 |
294.867.224 |
199.878.157 |
67,8% |
Kiegészítések:
1.) A Működési célú támogatások és Áht. - n belülről bevételek:
Közfoglalkoztatási támogatás: 3.101.635 Ft
Nyári diákmunka támogatása: 600.000 Ft
Könyvmoly tábor (NKA pályázat): 350.000 Ft
Teraszestek támogatása (NKA pályázat): 300.000 Ft
Kerámiák a digitális térben támogatása (NKA pályázat): 1.500.000 Ft
Ismeretterjesztő népzenei előadások (NKA pályázat): 300.000 Ft
Nyugdíjas Klub támogatása (NKA pályázat): 300.000 Ft
Roma mesterség bemutató támogatása (NKA pályázat): 1.000.000 Ft
Orlai 200 hangverseny támogatása (NKA pályázat): 500.000 Ft
Rendezvénypavilon létesítése (EU-s pályázat): 11.240.962 Ft
Csoóri Sándor Pályázat - Tárgyalkotó: 800.000 Ft***
Csoóri Sándor Pályázat - Táncház: 500.000 Ft***
Csoóri Sándor Pályázat - Népzene: 600.000 Ft***
Béremelési pályázat: 6.118.098 Ft
*** 2023. évben fog teljesülni a kiadás.
2.) Az intézmény működési bevételei: tagdíjak, részvételi díjak, bérleti díjak, valamint az ÁFA visszaigénylésből származó bevételek.
3.) A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről bevételek:
Könyvtár szakmai eszközfejlesztése (NKA pályázat): 3.355.497 Ft***
Rendezvénypavilon létesítése (EU-s pályázat): 38.775.535 Ft
*** 2023. évben fog teljesülni a kiadás.
Kiadások alakulása 2022. évben
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
67.385.503 |
60.757.396 |
57.080.519 |
93,9% |
|
Munkaadót terhelő adók, egyéb járulékok |
8.832.922 |
8.752.994 |
7.682.122 |
87,8% |
|
Dologi kiadások |
74.010.031 |
115.959.014 |
80.867.247 |
69,7% |
|
Beruházási kiadások |
44.072.165 |
58.198.654 |
42.358.137 |
72,8% |
|
Felújítási kiadások |
0 |
50.785.000 |
0 |
0,0% |
|
Működési célú tám. /Tám. Aht. -n belülre/ |
0 |
414.166 |
414.166 |
100,0% |
|
Összesen: |
194.300.621 |
294.867.224 |
188.402.191 |
63,9% |
Az Intézmény működési kiadásának teljesítése 100 % alatt maradt.
A dologi kiadások a könyvtári könyvbeszerzés, egyéb rendezvények, csoportok kiadásait, valamint az öt intézmény egység üzemeltetési kiadásait tartalmazzák.
Az elnyert támogatásokat az intézmény a pályázatokban meghatározott feladatok megvalósításával kapcsolatos kiadásokra fordította.
Beruházási és felújítási kiadások
2022. évben a beruházások és felújítások megvalósítása az alábbiak szerint valósult meg:
Beruházási kiadások:
könyvtári érdekeltségnövelő pályázat: klíma és hordozható konvektor 364.150 Ft
rendezvénypavilon létesítése a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919
számú pályázat keretében 41.993.987 Ft
Összesen: 42.358.137 Ft
Felújítási kiadás nem valósult meg a 2022. évben.
III. Maradvány alakulása
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 2022. évben: 11.475.966 Ft maradvánnyal zárt.
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 7.087.860 Ft
Működési célú:
Csoóri Sándor Pályázat Táncház 500.000 Ft
Csoóri Sándor Pályázat Népzene 600.000 Ft
Csoóri Sándor Pályázat Tárgyalkotó 800.000 Ft
TOP7.1.1-16-H-ESZA-01964 Értékmentők 73.108 Ft
TOP7.1.1-16-H-ESZA-01965 Közösségek, generációk 19.107 Ft
2022. 12. havi hóközi kifizetések 470.751 Ft
Roma mesterségbemutató 626.260 Ft
Körösfront Kft. Mécses Egyesület rendezvényei 222.250 Ft
Összesen: 3.311.476 Ft
Felhalmozási célú:
TOP7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919 Rendezvénypavilon 420.887 Ft
Könyvtár szakmai eszközfejlesztése 3.355.497 Ft
Összesen: 3.776.384 Ft
A kötelezettségvállalással terhelt tételek a 2022. évi költségvetésben eredeti előirányzatként beállításra kerültek, intézményfinanszírozás terhére megelőlegezésként.
|
Kötelezettséggel terhelt maradvány: |
7.087.860 Ft |
|---|---|
|
Szabadon felhasználható maradvány: |
4.388.106 Ft |
|
Összes maradvány: |
11.475.966 Ft |
|
Létszám alakulása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő) |
17 |
17 |
15 |
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
17 |
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal:
Önkormányzati feladatellátás
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2022. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el.
Kiadások teljesítésének alakulása:
Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
183.784.388 |
190.679.367 |
169.978.344 |
89,1 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
29.180.344 |
29.263.884 |
25.293.230 |
86,4 |
|
Dologi összesen |
40.905.994 |
35.591.143 |
25.273.501 |
71,0 |
|
Működési célú tám. |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Beruházás |
5.430.000 |
5.750.000 |
1.946.575 |
33,9 |
|
Felújítás |
3.300.000 |
3.300.000 |
0 |
0,0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
262.600.726 |
264.584.394 |
222.491.650 |
84,1 |
Bevételek teljesítésének alakulása:
Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek. |
1.971.500 |
2.344.628 |
2.344.628 |
100,0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
4.000 |
3.937 |
98,4 |
|
Műk. c. tám. Áht.-n belülről |
16.371.749 |
20.765.214 |
19.393.532 |
93,4 |
|
Intézményfinanszírozás - |
244.257.477 |
234.539.919 |
208.001.468 |
88,7 |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
6.930.633 |
6.930.633 |
100,0 |
|
Bevétel összesen |
262.600.726 |
264.584.394 |
236.674.198 |
89,5 |
Maradvány alakulása:
A2022. évi beszámolóban még jóváhagyásra váró pénzmaradvány összege:10.165.435 Ft
/A teljes összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege:4.017.113 Ft már a 2023. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállításra került./
2022. évi költségvetési maradvány 14.182.548 Ft
Ebből:
Kötelezettséggel terhelt maradvány: 4.017.113 Ft
A 2022 évi kötelezettséggel terhelt maradvány teljes összeggel eredeti előirányzatként a 2023. évi költségvetésbe beállításra került.
Szabad felhasználású maradvány 10.165.435 Ft
Az előirányzat a köztisztviselők 2023 évi illetmény és járulék emelésének részeként kerül biztosításra.
|
Létszám alakulása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő) |
38 |
38 |
33 |
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
36 |
Mezőberény Város Óvodai Intézménye:
Önkormányzati feladatellátás
Kiadások teljesítésének alakulása:
Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
168.370.378 |
169.180.704 |
167.121.374. |
98,8 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
21.972.982 |
22.084.849 |
21.348.733 |
96,7 |
|
Dologi összesen |
23.498.853 |
18.907.287 |
17.806.074 |
94,2 |
|
Működési célú tám. |
0 |
1 |
1 |
100,0 |
|
Felhalmozási célú tám. |
0 |
2 |
2 |
100,0 |
|
Beruházás |
250.000 |
3.906.780 |
3.381.851 |
86,6 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
214.092.213 |
214.079.623 |
209.658.035 |
97,9 |
Bevételek teljesítésének alakulása:
Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
0 |
177.257 |
177.257 |
100,0 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Műk. c. tám. Áht.-n belülről |
6.131.511 |
8.178.869 |
8.178.869 |
100,0 |
|
Intézményfinanszírozás - |
207.960.702 |
201.126.080 |
201.027.994 |
100,0 |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
4.597.417 |
4.597.417 |
100,00 |
|
Bevétel összesen |
214.092.213 |
214.079.623 |
213.981.537 |
100.0 |
Maradvány alakulása:
2022. évi költségvetési maradvány 4.323.502 Ft
Ebből:
Kötelezettséggel terhelt maradvány: 0 Ft
Szabadon felhasználható maradvány: 4.323.502 Ft
|
Létszám alakulása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő) |
44 |
49 |
46 |
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
49 |
Mezőberény Város Óvodai Intézménye önállóan működő költségvetési szerv. Előirányzata feletti rendelkezési jogosultsága az önkormányzat költségvetési rendelete szerint történik. Az intézmény pénzügyi, gazdasági ügyeit a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Jegyzője által megbízott szakemberek végzik.
Állami normatívák
2022. évben is kiemelten fontos a családok támogatásának kiterjesztése és helyzetük megerősítése. A kormány intézkedéseivel ösztönzi a gyermekvállalást, segíti a gyermeknevelést, támogatja a nagycsaládosokat és gyermekétkeztetésre egyre több forrást biztosít, melynek eredményeképp alig van olyan gyermek, aki nem jogosult ingyenes étkezésre.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Az intézmény fenntartója: Mezőberény Város Önkormányzata, évek óta jelentős figyelmet és energiát fordít az óvodák korszerűsítésére kiírt pályázatokban való részvételre, a tárgyi feltételek gazdagítására a személyi ellátottság optimalizálására. Korszerűsítési, óvodabővítési pályázati támogatások igénybevételével segíti a színvonalas óvodai nevelőmunka megvalósulását. 2022-ben a Magyarvégesi Óvoda fejlesztéséhez 160 millió Ft vissza nem térítendő támogatáshoz jutott a fenntartó. A jövőben az összegből bővítés, energetikai korszerűsítés, akadálymentesítés valósul meg.
Az önkormányzat és a képviselő-testület figyelemmel kíséri az intézményi nevelőmunkát, az óvodák erőfeszítéseit, elismerik és támogatják az egyéni sajátosságokat, célkitűzéseket. A dolgozók az év végén jutalomban részesültek.
Támogatják és biztosítják a közfoglalkoztatottak alkalmazását, hogy a dolgozókra nehezedő esetleges terheket mérsékelni lehessen.
Óvodaműködtetési támogatás
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt, a Kvtv. 13.1.2. pontjában figyelembe vett gyermeklétszám után.
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus létszám után illeti meg.
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2022. január 1-jén a Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai intézményben 2022. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: a gyermekétkeztetés keretében a normatív kedvezmények igénybe vételének lehetősége továbbra is adott - ingyenes étkezés.
Nem finanszírozott munkakör: karbantartó-udvaros.
Az intézmény dolgozói létszámának alakulása a 2022. évben
|
Mezőberény Város Óvodai Intézménye |
|||
|---|---|---|---|
|
Csoportok száma |
Óvodapedagógus |
Nevelőmunkát segítők száma |
Karbantartó-udvaros |
|
10 csoport |
21 fő |
16 fő |
1 fő |
|
2021. |
Férőhely |
Csoportok száma |
Gyermeklétszám |
Napközis |
Térítés nélküli |
Hátrányos helyzetű |
Halmozottan h. h.trányos h. helyzetű |
|||
|
|
Napi 8 órát eléri |
Összesen |
Sajátos nev. igényűek |
Számított gy.létsz. |
||||||
|
Mosolygó (Liget tér) |
48 |
2 |
43 |
43 |
1 |
44 |
41 |
36 |
0 |
0 |
|
Magyarvégesi (Kálvin) |
69 |
3 |
61 |
61 |
8+1 |
70 |
61 |
60 |
3 |
1 |
|
Csiribiri (Kinizsi) |
68 |
3 |
63 |
63 |
2 |
65 |
63 |
58 |
0 |
4 |
|
Nefelejcs (Kodály) |
62 |
2 |
41 |
41 |
4 |
45 |
41 |
41 |
3 |
9 |
|
Összesen: |
247 |
10 |
208 |
208 |
15+1 |
224 |
206 |
195 |
6 |
14 |
Gyermeklétszám 2021. októberi statisztika szerint
|
2022. |
Férőhely |
Csoportok száma |
Gyermeklétszám |
Napközis |
Térítés nélküli |
Hátrányos helyzetű |
Halmozottan h. h. hátrányos h. helyzetű |
|||
|
|
Napi 8 órát eléri |
Összesen |
Sajátos nev. igényűek |
Számított gy.létsz. |
||||||
|
Mosolygó (Liget tér) |
48 |
2 |
46 |
46 |
3 |
49 |
45 |
43 |
0 |
0 |
|
Magyarvégesi (Kálvin) |
69 |
3 |
67 |
67 |
11 |
79 |
67 |
66 |
2 |
2 |
|
Csiribiri (Kinizsi) |
68 |
3 |
61 |
61 |
2 |
63 |
61 |
61 |
0 |
5 |
|
Nefelejcs (Kodály) |
62 |
2 |
46 |
46 |
7 |
53 |
46 |
46 |
4 |
13 |
|
Összesen: |
247 |
10 |
220 |
220 |
23 |
244 |
219 |
216 |
6 |
20 |
A gyermeklétszám alakulása 2022. január 1-től augusztus 31-ig
Gyermeklétszám 2022. októberi statisztika szerint
|
2022. |
Férőhely |
Csoportok száma |
Gyermeklétszám |
Napközis |
Térítés nélküli |
Hátrányos helyzetű |
Halmozottan h. h.trányos h. helyzetű |
|||
|
|
Napi 8 órát eléri |
Összesen |
Sajátos nev. igényűek |
Számított gy.létsz. |
||||||
|
Mosolygó (Liget tér) |
48 |
2 |
44 |
44 |
3 |
47 |
41 |
39 |
0 |
0 |
|
Magyarvégesi (Kálvin) |
89 |
4 |
78 |
78 |
10+1 |
89 |
78 |
76 |
1 |
3 |
|
Csiribiri (Kinizsi) |
68 |
3 |
54 |
54 |
2 |
56 |
54 |
53 |
0 |
2 |
|
Nefelejcs (Kodály) |
62 |
3 |
49 |
49 |
6+1 |
56 |
49 |
49 |
3 |
9 |
|
Összesen: |
267 |
12 |
225 |
225 |
21+2 |
248 |
222 |
217 |
4 |
14 |
Az utóbbi 2 év októberi statisztikai adatait összehasonlítva jól látható a gyermeklétszám emelkedés és sajnos ezzel arányos a sajátos nevelési igényű gyermekek számának emelkedése. Ha a gyermek szakvéleménye nevelési év közben készül el, akkor a nevelési évben nem kapunk finanszírozást, azonban ellátásuk kötelező feladat. Ezeknek a gyerekeknek heti 3-4 óra kötelező fejlesztést is előírhatnak.
Technológiai környezet
Mezőberény Város Óvodai Intézménye 4 óvodát, telephelyet egyesít. Az óvodai férőhelyek száma a beiratkozások után a 2022-23 nevelési évre kevésnek bizonyult, így a Magyarvégesi Óvoda tornaszobájának megszűntetésével és csoportszobává alakításával - a fenntartóval együttműködve és egyetértésben - megoldottuk a bővítést.
Az év végéig több sürgető feladatot is megoldottunk, többek között a konyhák berendezéseinek korszerűsítését: 3 óvodába rozsdamentes bútorok kerültek beszerzésre, több, mint 1 millió forint értékben. A tisztaság, esztétikum és kényelem érdekében 3 óvodában a csoportszobai szőnyegek és terítők cseréje történt meg. A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerűbb fejlesztéséhez eszközöket és játékokat vásároltunk. Az óvodaudvarok rendben tartásához fűnyírót és szegélynyírót szereztünk be, a karbantartási munkákhoz pedig akkus fúrógépet. Bővítettük, korszerűsítettük az elhasználódott, tönkrement műszaki eszközeinket CD lejátszók, hangszórók, lamináló gépek, spirálozók beszerzésével. A gyermekcsoportok fejlesztő eszközeinek és társasjátékainak száma és szakmai anyagaink is jelentősen bővültek. A középső és nagycsoportos korú gyermekeknek színházbérletet vásároltunk: 3 előadás valósult meg az OPSKMM-ben a Békéscsabai Napsugár Bábszínház előadásait nézték meg a gyermekek.
Az óvodaépületek és a tágas udvarok a gyermekek egészséges fejlődését, sokoldalú mozgás- és játékigényének kielégítését szolgálják. Az udvari játékok rendszeresen karbantartottak, állaguk megóvására különösen odafigyelünk. A Nefelejcs Óvoda új tornatermét 2022 év elején vették birtokba a gyermekek, mely nagyon fontos szerepet tölt be nem csak 3 óvoda testnevelés foglalkozásainak megvalósításában, hanem mind a 4 óvoda szenzoros integrációs terápiájára szoruló gyermekeinek ellátásában. Ősztől pedig a KLIK fenntartásában levő - Pedagógiai Szakszolgálati feladatellátásban segítünk a tornaterem biztosításával (a Luther téri iskolaépület felújítása miatt)
Az információs-kommunikációs technológia fejlődésével elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, korszerűsítés, a számítástechnikai eszközök cseréje: 2022-ben minden óvoda laptopot kapott.
A régi épületek állaga gondot okoz a mindennapokban és látványra sem esztétikus (Nefelejcs Óvoda régi épületrész, Mosolygó Központi Óvoda), a tetők továbbra is javításra, felújításra szorulnak. Az épületek berendezései, padlóburkolatai nagy igénybevételnek vannak nap, mint nap kitéve állapotuk sajnos folyamatosan romlik. A Mosolygó Központi Óvoda udvarán a csapadékvíz-elvezetés továbbra is problémás.
A takarító és tisztítószerek, továbbá szakmai anyagok a költségvetésből folyamatosan és megfelelő mennyiségben biztosítva voltak.
Szolgáltatások
Városunkban minden beiratkozó gyermeknek biztosított az óvodai neveléshez jutás és étkeztetésük.
Megbízási szerződések kötésével 2022-ben is sikerült olyan fejlesztő pedagógusokat találnunk, akik díjazás ellenében végzik a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztését, óradíjuk az óvodapedagógus bér-finanszírozásból valósul meg.
Közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatott kollégáink létszáma szeptemberre 8 főre csökkent, személyük folyamatosan változik, ahogy a munka világába be tudnak kapcsolódni. Az üres helyekre mindig vannak újabb jelentkezők. Jelenlétük nagyon nagy segítséget jelent a helyettesítések megoldásában, a minőségi munkavégzés feltételeinek javításában.
Az Önkormányzati feladat ellátás értékelése:
Mezőberény Város Önkormányzata Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj.%
|
Építményadó |
2020 |
8.695.464 Ft |
Gépjárműadó |
2020 |
881.932 Ft |
|
2021 |
8.737.953 Ft |
2021 |
0 Ft |
||
|
2022 |
8.972.189 Ft |
2022 |
0 Ft |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2020 |
32.322.655 Ft |
Közhatalmi bevételek összesen |
2020 |
324.708.524 Ft |
|
2021 |
34.388.099 Ft |
2021 |
246.237.058 Ft |
||
|
2022 |
34.067.478 Ft |
2022 |
330.160.008 Ft |
||
|
Helyi iparűzési adó |
2020 |
268.839.140 Ft |
|||
|
2021 |
190.035.077 Ft |
||||
|
2022 |
273.673.351 Ft |
Önkormányzatok költségvetési támogatásának részletezése:
Mezőberény Város Önkormányzata
Önkormányzatok költségvetési támogatása: B:11, B:21 (önkormányzati adat, az intézményeknél nem szerepel adat.)
B:16: Egyéb működési célú támogatások bevételei: Intézményi adatokat is tartalmazó összevont adat (Önkormányzat+Intézmények)
Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj.%
|
Mezőberény Város Önkormányzata költségvetési támogatása |
||
|
Önkormányzatok működésének támogatásai |
2020 |
873.516.545 Ft |
|
2021 |
1.054.983.075 Ft |
|
|
2022 |
1.212.548.012 Ft |
A feladatalapú támogatások elszámolása:
Önkormányzati működési támogatásként 1.212..548.012,- Ft-ot kapott Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évben, melyből 623.188.962,- Ft a feladatalapú működési támogatás.
A 2022. év feladatalapú támogatás
A 2022. évi állami támogatások elszámolása alapján a Mezőberényi Városi önkormányzat által visszafizetendő támogatás: -8.500 Ft
11/H. űrlap: Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolását érintően: visszafizetési kötelezettség:
2021.év: 43. cím az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I. -8.500 Ft
A 2022. évi állami támogatások elszámolása alapján a Mezőberényi Városi önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás: +2.775.544 Ft
11/A. űrlap: A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását érintően: póttámogatás:
5.cím 2022.évi bérpolitikai intézkedések támogatása +307.551 Ft
11/C. űrlap: A települési önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatás elszámolását érintően: +2.467.993 Ft
Ezen belül:
1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám +225.630 Ft
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása +2.368.740 Ft
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása -126.377 Ft
Tájékoztató a 2022. évi pályázati feladatellátásról
2022. évi pályázatok
Fenntartási időszak alatt lévő pályázatok:
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00002 Városháza energetikai korszerűsítése:
A projekt csökkentett összeggel került támogatásra. A műszaki tartalom és a költségvetés átdolgozása után megkötésre került a támogatási szerződés. A támogatás intenzitása 100%, összege: 53.985.000 Ft. A megvalósítás időszaka: 2019.03.01.-2020.11.16.
A záró pénzügyi és szakmai beszámoló jóváhagyása 2021. március 9-én megtörtént.
A fenntartási időszak ütemezéséről szóló értesítés 2021. április 13-án megérkezett, eszerint a fenntartási időszak: 2021.03.21. - 2026.03.20.
Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2022.03.24-én, a 2. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2023.03.21-én megtörtént.
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013 Ipari terület létesítése Mezőberényben:
Mezőberény Város Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma 192.893.102 Ft támogatásban részesült Ipari terület létesítésére Mezőberényben. A projekt összköltsége: 203.000.000 Ft, a szükséges önerőt /10.106.898 Ft/ Mezőberény Város Önkormányzata biztosítja. A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.
A támogatási előleg 2017-ben megérkezett, 178.047.953 Ft. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént.
A projekt megvalósítására került. A záró beszámoló benyújtása 2019.09.28-án megtörtént, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott. A fenntartási időszak megindulásáról szóló értesítés 2022.03.29-én megérkezett, eszerint a fenntartási időszak:
2021.08.31.-2026.08.30.
Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2022.09.14-én megtörtént.
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése:
Mezőberény Város Önkormányzata 125.000.000 Ft támogatásban részesült a nyugati városrész belvízrendezésére.
Projekt összköltsége 125.000.000,- Ft
Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2021.05.31.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló 2021.11.10-én elfogadásra került.
Fenntartási időszak: 2021.12.02. – 2026.12.01.
Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2022.12.15-én megtörtént.
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 Vasút melletti ipar terület kiépítése Mezőberényben:
Mezőberény Város Önkormányzata 100.000.000 Ft támogatásban részesült a Vasút melletti ipar terület kiépítésére.
Projekt összköltsége 100.000.000,- Ft (100%-os támogatás).
Megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2021.01.21.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló 2021.10.14-én elfogadásra került.
Fenntartási időszak: 2021.10.15. – 2025.10.15.
Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2022.10.26-án megtörtént.
Lezárult projektek:
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002 "Tornaszoba építése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése a mezőberényi Kodály utcai Nefelejcs óvodában":
Mezőberény Város Önkormányzata 50.000.000 Ft támogatásban részesült a Kodály utcai óvoda tornaszoba építésére, melyet 40.434.882 Ft többlet támogatásban részesített a Miniszterelnökség 2020-ban. A kivitelezés megtörtént, az épület jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
Eredeti megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31, amely módosult 2018.01.01.-2021.12.31-re.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása 2022.03.07-én megtörtént és 2023.02.15-én jóváhagyásra is került.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919 TOP CLLD kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben
Mezőberény Város Önkormányzata 50.016.497 Ft támogatásban részesült a kulturális rendezvénypavilon építésére. A kivitelezés megtörtént, az épület jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
Megvalósítási időszak: 2021.07.01.-2022.08.31.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása 2022.11.02-án megtörtént és 2023.01.10-én jóváhagyásra is került.
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:
Mezőberény Város Önkormányzata 29.211.709 Ft támogatást nyert belterületi utak felújítására (Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai közül a 3.3., 3.4. vagy 3.5. jogcímen igényelt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása).
A pályázathoz 25% önerő szükséges, melynek összege 9.737.236 Ft.
A beruházás teljes összege: 38.948.945 Ft.
Támogató: Belügyminisztérium
A felújítás megtörtént, az elszámolás 2022.12.12-én benyújtásra került, de a jóváhagyás még nem történt meg.
Mezőberényi Piac felújításának támogatása
Mezőberény Város Önkormányzata 164.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a piaccsarnok épületének felújítására (mobil asztalok beszerzése, födém készítés, homlokzati felújítás, nyílászáró csere, vizesblokk átalakítás, napelemes rendszer kiépítése, villamos rendszer felújítása, belsőépítészet).
Támogató: Belügyminisztérium
A Piaccsarnok felújítása megtörtént. Az elszámolás 2023.01.18-án benyújtásra került, de a jóváhagyás még nem történt meg.
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 – Városi bölcsőde bővítése Mezőberényben:
Mezőberény Város Önkormányzata 162.853.900 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Városi Bölcsőde bővítésére. A támogatás intenzitása: 100%.
Projekt összköltsége: 167.003.900 Ft /ebből a Békés Megyei Önkormányzatot illeti: 4.150.000 Ft, a Mezőberény Város Önkormányzatát 162.853.900 Ft illeti/.
Projekt megvalósítási időszak: 2020.03.01.-2022.12.29.
A projekt fő célja az épület bővítése volt. A telek adottságai, valamint a területre érvényben lévő beépítési szabályok egy csoportszobával és az ahhoz szükséges kiegészítő helyiségekkel való bővítést tették lehetővé.
A kivitelezés megtörtént, az épület jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása 2023.03.24-én megtörtént és 2023.03.28-án jóváhagyásra is került. A záró helyszíni ellenőrzésre 2023.04.17 -én került sor. Intézkedési terv keretében hiánypótlás kiírás történt.
TOP-7.1.1-16-2016-00043 "Nyitott terek" Helyi Közösség:
„Nyitott terek” Helyi Közösség /kedvezményezett: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal/
Megvalósítási időszak: 2017.09.01.-2022.09.30.
Projekt összköltsége: 37.497.625,- Ft (100%-os támogatási intenzitás).
A HKFS megvalósítására felhasználható támogatási keretösszeg: 250.000.000,- Ft, /ERFA rész: 166.750.000,-, Ft ESZA rész: 83.250.000,- Ft/.
A „Nyitott Terek” Helyi Közösség 2016. május 20-án alakult 17 szervezettel, melyből 5 szervezet a közszférából, 4 a vállalkozói szférából, és 8 a civil szférából való.
A konzorcium 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert közösségi terek fejlesztésére. Az infrastrukturális fejlesztésekre, eszközbeszerzésre, programok, rendezvények támogatására kapott forrás helyben kerül felosztásra a - hosszabb előkészítő munkába már korábban belépett - civilekkel, vállalkozásokkal közösen megalakított Helyi Akciócsoport (HACS) döntéseinek megfelelően.
5.624.643 Ft támogatási előleg 2017-ben megérkezett. A projekt előkészítésére, lebonyolítására, a munkaszervezet bérköltségeire összesen 29.184.346,- Ft került benyújtásra és elfogadásra 2022.04.06-ig.
A projekt megvalósult. A záró kifizetési igénylések és szakmai beszámolók 2022.12.14-én benyújtásra kerültek. A jóváhagyás 2023.04.20-án megtörtént.
A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021 (GYVRE2021)
Mezőberény Város Önkormányzata br. 574.197 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzésre (Notebook, monitor, pendrive-ok).
A támogatás intenzitása: 100%.
A támogatás intenzitása: 100%.
Projekt megvalósítási időszak: 2021.07.01.-2022.06.30.
A beszerzés megtörtént, az épület jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
A pénzügyi beszámoló benyújtása 2022. 07.22-én beküldésre került. Jóváhagyásról nincs információ.
A pénzügyi beszámoló benyújtása 2022. 07.22-én beküldésre került. Jóváhagyásról nincs információ.
EFOP-1.2.11-16-2017-00002 "A város a Tiétek a város Értetek":
Mezőberény Város Önkormányzata 199.484.118 Ft támogatásban részesült az EFOP-1.2.11-16 konstrukcióban, 16 db önkormányzati bérlakás felújítására, és a fiatalok életpálya tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtására különböző programok és tréningek keretében.
Projekt összköltsége: 199.484.118 Ft
Megvalósítási időszak: 2018.02.15.-2021.02.14.
Az önkormányzati bérlakások felújítása, illetve azok eszközökkel, bútorokkal való felszerelése megtörtént. A lakástámogatások meghirdetése folyamatos, a lakhatás a kiírás szerint biztosított. A programok, a képzések, a képzési és letelepedési támogatások pályáztatása a célcsoport számára megtörtént, a források felhasználásra kerültek. A kifizetési igénylések és a szakmai beszámolók benyújtása a kijelölt határidő betartásával megtörtént (a záró beszámoló még nem került elfogadásra), majd 2021. december 09-én helyszíni ellenőrzésre is sor került.
2022. július óta a közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés módosításának és teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatban elrendelt és a Közbeszerzési Döntőbizottság által vizsgált szerződés-ellenőrzési eljárás eredményeképpen 3 mFt bírság került kiszabásra, mely kifizetésre került. Emellett a NAV bűnügyi igazgatósága is nyomozást folytat a kivitelezés teljesítésének vonatkozásában jelentős vagyoni hátrányt okozva elkövetett költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt.
EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért:
Mezőberény Város Önkormányzata 6 település konzorciumával 486.523.576 Ft támogatásban részesült az EFOP-1.5.3-16 konstrukcióban. Konzorciumi partnerek: Békés, Kondoros, Köröstarcsa, Kamut és Murony.
A projekt fő célja humán szolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése volt a konzorciumi településeken, melynek eredményeképpen növekedett a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci foglalkoztatotti aránya – képzések, egyéni fejlesztések, mentorálás által, javult a helyi közösségek társadalmi aktivitása, a lakosság és a helyi civil szervezetek közötti párbeszéd erősödött, ezáltal a tevékenységeik eredményessége javult.
Mezőberényben a pályázat keretében olyan programelemek kerültek megvalósításra, amelyekkel a településen fejleszteni, megerősíteni szükséges humán szolgáltatások összehangolt minőségi és mennyiségi javítása valósulhatott meg a projekt végére a különböző szociális és kulturális szakemberek alkalmazásával, az egészségügyi, kulturális, szociális szolgáltatások bővítésével, a hátrányos helyzetű csoportok számára nyújtott lehetőségekkel, a családok mentális felkarolásával, a gyermektáborok megvalósításával, a humán szolgáltatásban dolgozó szakemberek képzéseivel, egészséges életmódra nevelő, életmódváltást támogató programok megvalósításával. Ilyen kiemelt programelemek voltak pl. mentorok, közösségszervező, pszichológus, gyógytornász, önkéntes koordinátor alkalmazása, munkahelyi szűrővizsgálatok, 300 főnek egyéni fejlesztési tervek készítése és mentorálás, munkaerőpiaci képzések, eszközbeszerzések, családi életre nevelő és felvilágosító programok fiataloknak, szünidei és életmódtáborok, egy új játszótér kialakítása. A pályázatnak köszönhetően megalakulhatott a Mezőberényi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, melynek köszönhetően erősödött a város vezetése és a fiatalok közötti együttműködés, párbeszéd.
A projekt 2021.04.30-án sajtó nyilvános záró rendezvény keretében lezárásra került.
Projekt összköltsége: 486.523.576 Ft
Projekt megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2021.04.30.
Települési bontás: Mezőberény: 260.486.385 Ft; Békés: 104.694.273 Ft; Kamut: 11.193.980 Ft; Murony: 5.411.115 Ft; Kondoros: 69.862.306 Ft; Köröstarcsa: 34.875.517 Ft.
A programelemek megvalósításra, a források pedig felhasználásra kerültek. A kifizetési igénylések és a szakmai beszámolók benyújtása a kijelölt határidő betartásával megtörtént, majd 2021. december 1. és 7. között záró helyszíni ellenőrzésre is sor került.
A záró beszámoló még nem került elfogadásra, mivel 2 esetben, 2 programelem megvalósítása kapcsán szabálytalansági eljárás indult. Ezekkel kapcsolatban folyik az egyeztetés, az adatszolgáltatás.
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964, "Értékmentők”
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 5 millió forint vissza nem térítendő, európai uniós támogatást nyert el, melynek célja, hogy a pályázatban résztvevő célcsoportok megismerjék Mezőberény lokális kulturális örökségét, a háromajkú lakosság történetét, szokásait, hagyományát. A tervezett programok a hagyományőrzést, az értékmegőrzést és értékteremtést szolgálják. A programok hozzájárulnak a helyi közösség aktív részvételével létrehozott értékek megbecsüléséhez, az értékek, a hozzájuk kapcsolódó ismeretek bővüléséhez.
Megvalósítási időszak: 2021.06.01. – 2022.09.30.
A projekt során az alábbi tételek kerültek megvalósításra:
• előadássorozat (6 db)
• Rendezvények szakmai megvalósítása (4 db rendezvény)
• Néprajzi tábor (1 db foglalkozás)
• gasztronómiai szolgáltatás (4 db)
• kézműves foglalkozás (4 db)
• 1 fő szakmai vezető díjazása
• Nyilvánosságbiztosítási feladatellátás
A rendezvények a helyi hagyományokhoz és jeles napokhoz kapcsolódtak, Farsang, Húsvét, Töltött káposzta fesztivál, Szent Mihály nap. Az előadássorozat a település történetéről és a három nemzetiség hagyományairól szólt. A néprajzi táborba jelentkezői megismerhették, meglátogathatták a helyi néprajzi értékeket, kirándulhattak és a helyi értéktárban szereplő értékeket ismerhettek meg. A program elemek megszorították a település generációit az egyének és közösségek megismerhették a település kultúrát.
A projektelemek megvalósultak, a záró szakmai beszámoló és záró kifizetési igény 2022.11.03-án beküldésre, majd 2023.03.16-án jóváhagyásra került.
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01965 „Közösségek, generációk, kultúra"
Szerződött támogatás összege: 5.000.000.- Ft (100%-os támogatási intenzitás)
Megvalósítási időszak: 2021.03.01. – 2022.08.31.
Megvalósítási időszak: 2021.03.01. – 2022.08.31.
A projekt tartalma:
Hagyomány- és értékteremtés terén: a cigányság nemzetközi ünnepén bemutatni a helyi roma közösség tehetséges alkotóinak, előadóinak, csoportjainak munkásságát. Helyi, a városhoz, megyéhez kötődő, valamint országosan ismert, elismert roma előadókkal közönségtalálkozó megrendezésével egy évente visszatérő programsorozatot útjára indítani, amellyel a roma közösség nemzetiségi és lokális identitása erősödhet.
- A társadalmi együttműködés előmozdítása terén megfogalmazott cél: a tervezett roma és ifjúsági programokat intézmények, civil szervezetek, baráti közösségek önkéntesek és az érintettek bevonásával valósítják meg. A tréningek az együttműködés kooperatív technikáit mutatja be a résztvevőknek. A fiatalok számára szervezett rendezvényben való aktív közreműködés pedig a közösségi tevékenységben való részvételhez elengedhetetlen pozitív attitűdök kialakítását fejleszti.
- Gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatásának előmozdítása érdekében: a nyári tábor a kisgyermekek, a (Digitális) Játszótér pedig a nagyobb gyerekek, a Mezőberényi Amatőr Ifjúsági Fesztivál fiatalok számára biztosít - folyamatosan fenntartható – programkínálatot, olyan szabadidős eszközök használatát, amelyek kikapcsolódást, együttműködést, fejlesztést jelentenek az egyén, a csoport számára. A Berényi Napokhoz kapcsolódó Mezőberényi Amatőr Ifjúsági Fesztivál (MAIFeszt) a fiatal amatőr alkotók, előadók számára biztosít bemutatkozási lehetőséget a város közössége, nagyközönsége előtt. A tevékenység pedig ösztönzőleg hathat a fiatalok közösségi, kulturális programokban való részvételi hajlandóságára.
- A család társadalmi szerepének erősítése a karácsonyi ünnepkör hagyományaihoz kötődve interaktív családi, közösségi események által valósul meg: a mikulás, a karácsony a gyermekek, a családok ünnepe. A Hull a pelyhes… programelemmel a roma családokat szólítjuk meg, amikor együtt tölthetnek egy délutánt családjukkal, rokonaikkal, közösségükkel, megismerhetik, feleleveníthetik a paraszti és roma kultúrából máig élő hagyományokat, közösen készíthetnek ajándékot, karácsonyfadíszeket, karácsonyi édességet. A gyermekeknek interaktív zenés előadást szervezünk sok ajándékkal. A gyermekekhez érkezik Tücsök Peti, most mikulásként és ajándékot hogy számukra. Az elkészült díszeket pedig a városközpontban elhelyezett CNÖ karácsonyfát díszíthetik fel közösen.
A projektelemek megvalósultak, a záró szakmai beszámoló és záró kifizetési igény 2022.10.21-én beküldésre került, a jóváhagyásra még nem történt meg.
Folyamatban lévő pályázatok:
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 Luther téri iskola energetikai korszerűsítése
Mezőberény Város Önkormányzata 314.156.834 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Luther téri iskola energetikai korszerűsítésére.
Projekt összköltsége: 314.172.216 Ft
Projekt megvalósítási időszak: 2020.09.01.-2023.11.30.
Műszaki tartalom:
Épületenergetikai teljes körű fejlesztés: A projekt keretében 52,8 MW megújuló energia-termelés további kapacitás jön létre. Megvalósításra kerül a teljes épület külső határoló falainak szigetelése, nyílászárók cseréje, a hőtermelő egységek cseréje és az épület napelemekkel lesz felszerelve.
A pályázat 1. Mérföldkő elérésének elérési dátuma: 2021.05.31., megnevezése: engedélyes és kiviteli tervek elkészítése.
Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére – a beszerzés lefolytatása után – 2021.03.10-én aláírásra került a tervezői szerződés. A tervek készítése a szerződésben rögzített határidőig (2021.05.14.) elkészültek. A műszaki ellenőr is kiválasztásra került (megbízási szerződés aláírása: 2021.09.12.). A közbeszerzés lefolytatása után a nyertes kivitelezővel a feltételes vállalkozási szerződés 2021.09.13-án aláírásra került. A vállalkozási szerződés hatályba lépésének dátuma 2021.12.05. volt, mivel ekkor került jóváhagyásra az Irányító Hatósághoz benyújtott többletforrás igény.
A többletforrás igényt az alábbiak indokolták:
A projekt műszaki tartalmának változása okán végrehajtott, a költségvetést csökkentő Támogatói Szerződés módosítást követően, az egyes költségvetési sorokon nem mutatkozik megtakarítás, így a költségvetési sorok közti átcsoportosításával a fedezethiány nem mérsékelhető. A megnövelt támogatási összeggel a Felhívás szerinti fajlagos korlátok megfelelősége is igazolt, el nem számolható költség nem keletkezik.
Mezőberény Város Önkormányzata, mint jelen projekt Főkedvezményezettje megvizsgálta és megállapította, hogy a projektben meghatározott műszaki-szakmai tartalom – indikátorvállalást és megfogalmazott célokat, célcsoporti érdekeket nem veszélyeztető – további módosításával a fennálló költségnövekményt nem tudja csökkenteni.
A kivitelezés 2022. júniusban kezdődött meg. Az Önkormányzat azonban 2022. október 15-i hatállyal felmondta a kivitelezővel a szerződést, mivel az hibásan, ill. késedelmesen teljesített, a projekt befejezése a projekt fizikai befejezéséig nem volt biztosított. Új közbeszerzés után egy másik kivitelező került kiválasztásra, akivel 2023. február 28-án megkötésre került a vállalkozási szerződés. 2023. márciusban folytatódott a kivitelezés, előre láthatólag augusztus végéig be is fejeződik. 2023. 04.25-vel a kivitelezés eléri a 40 %-os készültségi fokot. Azonban újabb többletforrás igény került beadásra br. 101.425.653 Ft összeggel.
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban:
Mezőberény Város Önkormányzata 390.000.000 Ft támogatásban részesült az I. sz. tározó rehabilitációjára és a környező csatornák felújítására. /ebből a Békés Megyei Önkormányzatot 9.750.000 Ft, Mezőberény Város Önkormányzatát 380.250.000 Ft illeti/.
Projekt összköltsége: 390.987.270 Ft (ebből 987.270 Ft Mb. Önk. önerő)
Megvalósítási időszak: 2021.09.01.-2023.10.31.
Jelenleg az I. ütem kivitelezése zajlik. Műszaki átadás 2023.05.05-én kerül megtartásra.
A pályázat keretében a maradványérték felhasználására (28.817.650 Ft értékben, új műszaki tartalom - tározó további mélyítése) új közbeszerzési eljárás került kiírásra 2023.03.20-án.
Az előírt értékelési részszempontok szerint a legjobb ár-érték arányú, érvényes ajánlatot adó kivitelezővel a szerződéskötés van folyamatban.
VP5- 8.1.1-16 Boldisháti erdőtelepítés
Mezőberény Város Önkormányzata a Mezőberény 083/75-101, illetve 083/328-346 hrsz.-ú területek erdőtelepítésére összesen 61.008 euró támogatást nyert az alábbiak szerint:
Erdőtelepítés
a) első kiviteléhez nyújtott támogatás: 9687 euró
b) fenntartási (ápolási) tevékenységéhez nyújtott támogatás:
Ápolásra jutó támogatás 1. év 2199 euró
Ápolásra jutó támogatás további évek: 23.386 euró
c) kieső jövedelem pótlásához nyújtott támogatás: 16.224 euró
d) első kiviteléhez igényelhető kiegészítő tevékenységekhez nyújtott támogatás:
da) kerítés: 2579 euró
db) villanypásztor: 0 euró
dc) padka: 0 euró
dd) erdőszegély kialakítása: 0 euró
de) mikorrhizált csemete telepítése: 6933 euró
df) őshonos ritka elegyfafajok alkalmazása: 0 euró
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
2023. március hónapban megtörtént a csemeték pótlása, valamint a gépi ápolás. Továbbra is pótlási és ápolási kötelezettség áll fenn.
KEHOP-2.2.2-15-2019-00143, „Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése”
A KEHOP-2.2.2 kódszámú, „Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések” című pályázati felhívás keretein belül a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. - Mezőberény Város Önkormányzata konzorcium 3,074 milliárd forint támogatást nyert. A KEHOP-2.2.2-15-2019-00143 azonosítószámú, „Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése” című projekt előkészítését és megvalósítását a Kohéziós Alapból és hazai költségvetési előirányzatból történő vissza nem térítendő támogatás formájában megvalósuló finanszírozás teszi lehetővé.
A fejlesztés célja Mezőberény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, kapacitásának növelése, hálózati rekonstrukció. A szennyvíztisztító telep fejlesztésén túl egy új, 1000 méter hosszú szennyvíznyomó vezeték épül, mely közvetlenül a szennyvíztisztító telepre köt be.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakos egyenérték terhelését meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesüljenek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100 %-át. A biológiai tisztítási vonal jelenlegi anaerob és anoxikus térrészeit felújítják, valamint a meglévő utóülepítő felújításra kerül. A telepen új 2 soros mechanikai tisztítási vonal létesül, ezen kívül megépítésre kerül egy új 2 soros aerob műtárgy és egy új DORR utóülepítő. A jelenlegi víztelenítési vonal cserére kerül, illetve létesül egy új, a meglévő víztelenített iszaptárolóval azonos méretű műtárgy. A tisztított szennyvíz elvezetésére egy új átemelő létesül, új nyomóvezetékkel, így bármilyen karbantartási, javítási munka elvégezhető a tisztítási hatásfok megtartása mellett. Tervezett szennyvíztisztító telep hidraulikus kapacitása 1400 m3/d, biológiai kapacitása 12 450 LE (lakos egyenérték). A projektben továbbá hálózati rekonstrukció tervezett 2002 folyóméteren gravitációs vezeték kiváltás formájában.
A projektben teljesítendő indikátor értékek egyrészt a fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás 12 450 LE (lakos egyenérték), illetve a javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság 9 800 fő.
A projektet Mezőberény Város Önkormányzata és az Építési és Közlekedési Minisztérium konzorciuma valósítja meg. A tervezés és kivitelezés munkálatait a Békési Vakond Kft. végzi.
A kivitelezési munkák 2021.08.16-án megkezdődtek a munkálatok jelenleg is zajlanak, a projekt várható befejezése: 2023.12.15.
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00020, „A mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése”
A projektre Mezőberény Város Önkormányzata projekt, a 21-27 Széchenyi Terv Plusz program keretében, 179,29 millió forintos európai uniós támogatást nyert.
A projekt célja Mezőberény településen Idősek Otthona épületének energetikai fejlesztése.
A projekt közvetett célja egyrészt az épület hatékonyabb energiahasználatának és megújuló energiafelhasználásának növelése, ezáltal pedig a széndioxid-kibocsátás csökkentése, valamint az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés. A projekt közvetlen célja az energetikailag rossz állapotú Idősek Otthona energetikai felújítása, azaz az épület homlokzat- és födém hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje, új hőtermelő berendezés telepítése, valamint 24 kW-os napelemes rendszer telepítése. További cél az épület projektarányos akadálymentesítése. Az önkormányzat a fejlesztéssel biztosítani kívánja a korszerű, energetikailag hatékony feltételeket az épület tekintetében. Ezzel korszerű körülmények között valósulhat meg az idősek ellátása a településen. Az épületre fordítandó költségek csökkenése a település pénzügyi, gazdasági teljesítőképességének javulását eredményezheti.
A támogatás összege: 179.286.632 Ft (100 %-os intenzitás)
A támogatás összköltsége: 179.286.632 Ft
A projekt megvalósítási helyszíne: 5650 Mezőberény, Juhász Gyula u. 1.
Megvalósítási időszak: 2022.05.01. - 2025.02.28.
A támogatás összköltsége: 179.286.632 Ft
A projekt megvalósítási helyszíne: 5650 Mezőberény, Juhász Gyula u. 1.
Megvalósítási időszak: 2022.05.01. - 2025.02.28.
A tervezés megtörtént, közbeszerzés lefolytatása után az előírt értékelési részszempontok szerint a legjobb ár-érték arányú, érvényes ajánlatot adó kivitelezővel a szerződéskötés van folyamatban. Azonban többletforrás igény beadása szükséges, mivel a pályázat beadása óta a kivitelezési költségek jelentősen megemelkedtek.
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016, A „Mezőberényi Kálvin utcai óvoda fejlesztése
A projektre Mezőberény Város Önkormányzata projekt, a 21-27 Széchenyi Terv Plusz program keretében, 160 millió forintos európai uniós támogatást nyert.
A projekt célja Mezőberény településen az önkormányzat tulajdonában álló Mezőberény Város Óvodai Intézményének Magyarvégesi Tag Óvodájának fejlesztése.
A projektben kapacitásbővítést nem terveznek, a meglévő férőhelyek fejlesztésével kívánják javítani az óvodai és bölcsődei feladat ellátást. Jelenleg az Óvodában a férőhelyek száma 69, a beíratott gyermekek száma 61 fő. Az óvoda épület felújítása és bővítése tervezett a projektben. A bővítés mellett szükségessé vált az épület projektarányos akadálymentesítése és a meglévő épületrész átalakítása és felújítása is.
Jelenleg az épület funkcionálisan nem teljesen megfelelő. Többek között a szűkös folyosókat használják öltözőként, a csoportszobák alulméretezettek. Az üzemeltetéshez szükséges terek (személyzeti öltöző, mosó és szárító helyiség, konyha) kialakítása, átalakítása tervezett. A belső nyílászárók cserére szorulnak. A hiányosságok kiküszöbölése csak egy nagyobb, modernebb és biztonságosabb intézménybővítéssel és a meglévő átalakításával és felújításával oldható meg, melyet jelen projektben terveznek megvalósítani. Új padlószerkezetet kiépítése megfelelő hő- és vízszigeteléssel, a felázott falak vízszigetelése tervezett. A tetőhéjazat több helyen beázik, ezért azt célszerű lecserélni, valamint tetőfóliával ellátni. A műanyag oldalfali lambériát el kell távolítani a folyosókról, a meglévő ajtólapok is cserére szorulnak. Szükséges az épület villamosrendszerének fejlesztése, továbbá energiatakarékos lámpatestek alkalmazása a költséghatékony fenntarthatóság érdekében. Az épülethez szükséges parkolók közterületen kerülnek kialakításra, melyből egy akadálymentesített lesz. Az épület tetejére egy 10 kW rendszer teljesítményű napelemrendszer felszerelése tervezett.
A támogatás összege: 160.000.000 Ft (100 %-os intenzitás)
A támogatás összköltsége: 160.000.000 Ft
A projekt megvalósulási helyszíne: 5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4.
Megvalósítási időszak: 2022.10.01. - 2025.0.31.
A támogatás összköltsége: 160.000.000 Ft
A projekt megvalósulási helyszíne: 5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4.
Megvalósítási időszak: 2022.10.01. - 2025.0.31.
A tervezés megtörtént, azonban a tervek felülvizsgálata szükséges. mivel a tervezői ktg becslés szerint a kivitelezés költsége kb. kétszerese a kivitelezésre fordítható költségnek. A tervek módosítása után is többletforrás igény beadása szükséges, mielőtt kiírható lesz a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására.
Az EU-s pályázatokról beszámoló:
Az EU-s pályázatok beszámolója: /Zárszámadási rendelet 16. sz. melléklete szerint/
Beruházási és felújítási kiadások beszámolója: /Önkormányzat + Intézmények/
A beruházási és felújítási kiadások beszámolója /Önkormányzat+Intézmények/: Zárszámadási rendelet 25. sz. és 26. sz. melléklete.
Az Önkormányzat 2022. évi létszám alakulásáról kimutatás:
|
Létszám alakulása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő) |
81 |
87 |
81 |
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
84 |
*- Ebből 11 fő önkormányzati képviselő
|
Mezőberény Város Önkormányzata szervezeten kívüliek 2022. évi létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Teljesítés %-a |
|
Önkormányzat szervezeten kívüli |
|||
|
Alpolgármester |
1 |
1 |
100,00% |
|
Képviselők |
10 |
10 |
100,00% |
|
Összesen |
11 |
11 |
100,00% |
Az Önkormányzat ingatlanvagyon-változása 2022. évben
A törzsvagyon keretén belül a közszolgáltatások biztosítására helyi rendeletben forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak, valamint forgalomképes vagyontárgyak kerültek elkülönítésre.
Ingatlan értékesítéséből nettó 13.500.000 Ft bevétel származott:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 490/2021.(XII.20.) sz. határozatával döntött a 3573/2/A/10. hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Békési út 12., II. emelet 10. sz. ingatlan értékesítéséről 14.175.000 Ft (13.500.000 Ft + 675.000 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2022.
Ingatlan vásárlásából 11.000.000 Ft kiadás származott:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 306/2022.(IX.08.) sz. határozatában hozott döntés alapján megvásárolta a belterületi 2416. hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Fő út 20. sz. alatti ingatlant 11.000.000 Ft-os áron.
Hitelfelvétel: 2022. évben, évközben sem likviditási, sem pedig felhalmozási hitel felvétele nem történt.
A döntés indokoltsága:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz 2023. május 31-ig hatályba lépjen.
I. rész
Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének teljesítéséről
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendeletével állapította meg költségvetését.
A 2022. évi gazdálkodásról, a költségvetés 2022. évi alakulásáról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről kívánunk számot adni e beszámoló keretében a Képviselő-testületnek.
2022-ben a rendelkezésre álló bevételekből, a helyi kötelező és vállalt közszolgáltatási feladatok biztosításán az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működtetésén kívül az adott évre legszükségesebbnek ítélt felújítási és felhalmozási feladatok is megvalósultak.
Az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátására intézményhálózatot alakított ki és tart fenn.
A képviselő-testület döntése alapján az önként vállalt feladatok nem kerültek csökkentésre.
Az intézmények 2022-ben bázis szintre épülő feladatfinanszírozási elemeket tartalmazó költségvetés alapján gazdálkodtak. Az intézmények az alapító okiratainkban előírt feladatokat ellátták, az önkormányzat a szükséges esetekben pótelőirányzatokkal biztosította a zavartalan működést és az intézmények pályázati összegekkel, átvett pénzeszközökkel növelték tervezett bevételüket (bizonyos karbantartási munkák lakossági segítséggel valósultak meg). Az önálló intézmények takarékos gazdálkodással többletbevételeikből a felmerült többlet kiadásaikat, a dologi működési kiadásaik növekményét fedezni tudták.
Az önkormányzatnak a település működtetésével kapcsolatos kommunális, kisegítő mezőgazdasági és temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatási, fürdő és strand szolgáltatási feladatai megosztásra kerültek a Mezőberény Város Önkormányzata és a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. között. Az önkormányzat közművelődési intézménye: az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ. Az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatokat ellátó intézménye: a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat. A mezőberényi gyerekek óvodai ellátását az önkormányzat fenntartásában lévő Mezőberény Város Óvodai Intézménye biztosítja (a településen található két egyházi fenntartású óvoda mellett.
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése az alábbi szerkezetben történik:
1. A főbb kiadási és bevételi jogcímeknél, összesített önkormányzati és intézményi: módosított előirányzat, teljesítési és a teljesítési %-a adatok bemutatása.
1. A feladatellátás általános értékelése, intézményenként. /Feladatok bemutatása, illetve a fontosabb kiadási és bevételi jogcímek adatainak bemutatása (helyenként rövid értékelés)/.
Egyéb kimutatások, értékelések: EU-s pályázatok, egyes központosított előirányzatok elszámolása, pénzmaradványról kimutatások.
1. Az önkormányzat feladatairól és kiadási, bevételi jogcímeiről és azok alakulásáról más formában számolunk be, mint az intézmények esetében.
Az Önkormányzat esetében szeretnénk bemutatni: a közhatalmi bevételek alakulását, a kiutalt költségvetési támogatások részletezését, illetve a feladatalapú támogatások 2021. évi elszámolását.
Az egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülről (B.16) adatsor összevontan (Önkormányzat+Intézmények) került kimutatásra.
Az EU-s pályázatok beszámolója /Zárszámadási rendelet 16. sz. melléklete, a beruházási és felújítási kiadások beszámolója /Önkormányzat+Intézményei. Zárszámadási rendelet 25. sz. és 26. sz. melléklete/ és a 2022. évi létszámalakulásról kimutatás /önkormányzati szinten összesített adat/.
Mezőberény Város összesített önkormányzati és intézményi adatai:
|
Bevételek alakulása |
|
|
Működési bevételek |
2.643.341.061 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
827.145.764 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
8.321.342.730 Ft |
|
Kiadások alakulása |
|
|
Működési kiadások |
2.417.349.512 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
1.133.855.645 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
6.078.719.103 Ft |
|
Működési bevételek részletezése |
|
|
Működési c. tám. Áht.-n belülről |
1.942.274.382 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
330.160.008 Ft |
|
Működési bevételek |
369.946.671 Ft |
|
Működési c. átvett pénzeszközök |
960.000 Ft |
|
Működési kiadások részletezése |
|
|
Személyi juttatások |
1.055.481.015 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
134.072.779 Ft |
|
Dologi kiadások |
1.098.458.011 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
38.349.560 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások |
90.988.147 Ft |
|
Felhalmozási bevételek részletezése |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
811.218.130 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
14.098.976 Ft |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1.828.658 Ft |
|
Felhalmozási kiadások részletezése |
|
|
Beruházási kiadások |
896.593.931 Ft |
|
Felújítások |
236.306.025 Ft |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
955.689 Ft |
Feladat ellátása, értékelése intézményenként:
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat:
I. Intézményi feladatok általános értékelése
1. Szociális szakosított ellátások
Ápolást, gondozást nyújtó otthon (idősek otthona)
a 2022. évi tervezett ellátottak száma 102 fő. Férőhelyek száma: 102. A ténylegesen ellátottak átlagos létszáma 102 fő. (Éves működési napok száma: 365)
Ebből: átlagos gondozást, ápolást igénylő bentlakásos intézményi ellátott 47 fő,
demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 55 fő.
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 43 fő volt.
2. Szociális alapszolgáltatások
2.1 Házi segítségnyújtás
|
Település |
Személyi gondozás, gondozási napok száma |
|---|---|
|
2022. évben |
|
|
Bélmegyer |
4.521 |
|
Kamut |
3.852 |
|
Mezőberény |
7.315 |
|
Összesen |
15.688 |
|
Település |
Szociális segítés, gondozási napok száma |
|---|---|
|
2022. évben |
|
|
Bélmegyer |
99 |
|
Kamut |
105 |
|
Mezőberény |
488 |
|
Összesen |
692 |
Ellátottak száma éves átlagban:
1. Szoc. segítés: 3 fő
2. Szem. gondozás: 63 fő
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő volt.
2.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Az intézmény a 2022. évben Mezőberény, Békés, Kamut, Murony, Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Köröstarcsa, Tarhos és Kétsoprony településeken látta el a szolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami finanszírozással működik. A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (finanszírozó szerv) Mezőberény Város Önkormányzatával feladatellátási szerződést kötött, mely alapján az intézmény működtette a szolgáltatást.
2022. évben az engedélyezett készülékek száma: 74 db.
Támogatás: 2.320.400,- Ft
A feladatot 26 fő társadalmi gondozó látta el.
2.3. Időskorúak nappali ellátása
|
Település |
Engedélyezett férőhely |
Teljesített mutató |
Elszámolt |
|---|---|---|---|
|
Bélmegyer |
40 |
37 |
9.159 |
|
Kamut |
30 |
29 |
7.364 |
|
Mezőberény |
30 |
28 |
6.849 |
|
Összesen |
100 |
94 |
23.372 |
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő volt.
2.4. Szociális étkeztetés:
A 2022. évben a gondozási napok száma:
|
Települések |
Ellátási napok száma |
|---|---|
|
Mezőberény |
7.927 |
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 0,5 fő volt.
2.5. Támogató szolgálat
Teljesített feladategység 2022-ben: 4384,495
Ebből: - személyi segítés: 1629,249
- szállítás: 2755,246 (1 feladategység = 5 km)
2022-ben megállapodás alapján ellátásban részesülő: 22 fő.
Támogatás: 11.730.000,- Ft
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő volt.
2.6. Tanyagondnoki szolgálat
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 1 fő volt.
2.7. Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás
|
Település |
Lakosság száma (fő) |
Esetszám |
|---|---|---|
|
Mezőberény |
10.128 |
3.460 |
A 2.7. ponthoz kapcsolódóan 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő volt.
2.8. Bölcsődei ellátás
2022-ben éves szinten a bölcsődei elszámolható létszám 54,7 fő. Éves átlagban 36 gyermek részesült bölcsődei gyermekétkeztetésben, a gondozási napok száma esetükben: 8124.
36 gyermekből 28 fő ingyenes étkeztetésben részesült, esetükben az étkeztetési napok száma: 6.338.
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 14,5 fő volt.
Férőhelyek száma 56 fő, 2022. július 01. naptól 70 fő.
2.9. Helyettes szülői ellátásban gyermek nem részesült.
3. Egészségügyi szolgáltatások:
3.a.) Védőnői szolgálat
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő volt.
A feladatellátás a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés útján valósult meg.
3.b.) Iskola egészségügyi feladat.
A 3 - 19 éves, oktatási intézményekbe beíratott korosztály létszáma alapján finanszírozza a NEAK.
A feladatot 2 orvos vállalkozási szerződéssel látja el.
3.c.) Járóbeteg szakellátás: labor
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 1,5 fő volt.
A Jo típusú kislabor közvetlen NEAK finanszírozással vérvételi helyként működik. A szakorvosi feladatokat megbízási jogviszony keretében 1 fő orvos látja el.
3.d.) Otthoni szakápolást 2 fő 4–4 órában ápoló megbízási jogviszony, illetve 1 fő gyógytornász vállalkozás keretében látta el.
4. Közétkeztetési Központ
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 17 fő volt.
A feladatellátás 2022. 08.31. nappal megszűnt.
Az állami támogatással érintett iskolai, óvodai és kollégiumi étkeztetési adagszám és létszámadatok:
|
Iskolai gyermekétkeztetés |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adagszámok |
|||||||
|
Hó |
50% |
50% |
100% |
100% |
Teljes árú |
Teljes árú |
Összesen |
|
01 |
79 |
1 531 |
0 |
3 033 |
228 |
1 514 |
6 385 |
|
02 |
79 |
1 464 |
0 |
2 916 |
241 |
1 338 |
6 038 |
|
03 |
78 |
1 682 |
0 |
3 263 |
304 |
1 545 |
6 872 |
|
04 |
67 |
1 305 |
0 |
2 482 |
226 |
1 194 |
5 274 |
|
05 |
86 |
1 680 |
0 |
3 139 |
297 |
1 476 |
6 678 |
|
06 |
28 |
658 |
0 |
1 401 |
105 |
612 |
2 804 |
|
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
82 |
1 885 |
0 |
1 702 |
212 |
1 685 |
5 566 |
|
10 |
63 |
1 687 |
0 |
1 841 |
199 |
1 557 |
5 347 |
|
11 |
58 |
1 528 |
0 |
1 924 |
227 |
1 465 |
5 202 |
|
12 |
39 |
974 |
0 |
1 408 |
171 |
979 |
3 571 |
|
Átlaglétsz. (fő): |
4 |
78 |
0 |
125 |
12 |
72 |
291 |
|
Adagszám összesen: |
659 |
14 394 |
0 |
23 109 |
2 210 |
13 365 |
53 737 |
|
Óvodai gyermekétkeztetés |
|||
|---|---|---|---|
|
Hó |
100% kedv. (3x étk.) |
Teljes árú (3x étk.) |
Összesen |
|
01 |
3 450 |
218 |
3 668 |
|
02 |
3 568 |
47 |
3 615 |
|
03 |
3 641 |
53 |
3 694 |
|
04 |
2 833 |
42 |
2 875 |
|
05 |
4 067 |
64 |
4 131 |
|
06 |
2 450 |
53 |
2 503 |
|
07 |
1 314 |
38 |
1 352 |
|
08 |
1 149 |
23 |
1 172 |
|
09 |
4 041 |
60 |
4 101 |
|
10 |
3 468 |
73 |
3 541 |
|
11 |
3 796 |
85 |
3 881 |
|
12 |
2 477 |
62 |
2 539 |
|
MUTATÓ |
165 |
4 |
169 |
|
36 254 |
818 |
37 072 |
|
|
Kollégiumi étkeztetés |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Hó |
50% kedv. |
100% kedv. |
Teljes árú |
Összesen |
|
01 |
0 |
189 |
18 |
207 |
|
02 |
0 |
161 |
20 |
181 |
|
03 |
0 |
193 |
22 |
215 |
|
04 |
0 |
209 |
15 |
224 |
|
05 |
0 |
286 |
19 |
305 |
|
06 |
0 |
130 |
10 |
140 |
|
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Átlaglétsz. (fő): |
0 |
6 |
1 |
7 |
|
Adagszám összesen: |
0 |
1 168 |
104 |
1 272 |
5. Igazgatás
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő volt.
Ebből:
1 fő intézményvezető (szakmai tevékenységet ellátó)
6 fő intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszám:
1 fő gazdasági vezető,
2 fő könyvelő,
1 fő személyügyi szervező
1 fő pénztáros, analitikus nyilvántartó
1 fő rendszergazda
6. Közfoglalkoztatás:
A 2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 16 fő volt.
II. Bevételi források és azok teljesítése (Ft-ban) / módosított e.i-hoz viszonyítva/
Bevételi előirányzatok:
Eredeti előirányzat: 812.555.364
1.
1.
1.
1.
1. előirányzat: 978.968.693
Teljesítés: 976.247.722
Eltérés: + 2.720.971
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
1. Intézményi működési bevételek |
237.092.440 |
244.221.713 |
246.450.996 |
100,9 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
106.850 |
106.850 |
100,0 |
|
3. Működési célú támogatások (ÁHT-n belülről) |
71.815.365 |
72.368.720 |
72.369.163 |
100,0 |
|
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
503.647.559 |
653.787.750 |
648.837.053 |
99,2 |
|
5. Maradvány igénybevétele |
0 |
8.483.660 |
8.483.660 |
100,0 |
Intézményi működési bevételek intézményi ellátási díjak tekintetében:
1.
1.
1. előirányzat: 123.633.794
Módosított előirányzat: 134.173.794
Teljesítés: 134.234.821
Eltérés: + 61.027
Összességében az intézményi működési bevételek a tervezettnek megfelelő mértékben folytak be.
2022. évben alulfinanszírozás összege: 4.950.697 Ft.
A támogatásértékű bevételek az eredetileg tervezettnek megfelelő mértékben folytak be.
III. Kiadások alakulása (mód. ei.-hoz viszonyítva) Ft-ban
III. Kiadások alakulása (mód. ei.-hoz viszonyítva) Ft-ban
Kiadások összesen:
Eredeti előirányzat: 812.555.364
1.
1.
1.
1.
1. előirányzat: 978.968.693
Teljesítés: 963.740.250
Eltérés: - 15.228.443
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
1. Személyi juttatás |
466.283.664 |
522.497.531 |
519.683.875 |
99,5 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
63.861.747 |
70.352.089 |
67.261.025 |
95,6 |
|
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
281.809.953 |
358.657.508 |
356.851.602 |
99,5 |
|
4. Működési célú támogatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
5. Beruházási kiadások |
600.000 |
22.961.565 |
19.943.748 |
86,9 |
|
6. Felújítási kiadások |
0 |
4.500.000 |
0 |
0,0 |
IV. 2022. évi maradvány kimutatás
|
Záró pénzkészlet |
12 507 472 Ft |
|
|
- Bank |
11 238 352 Ft |
|
|
- Pénztár |
1 298 880 Ft |
|
|
Aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege |
0 Ft |
|
|
Passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege |
0 Ft |
|
|
2022. évi maradvány mindösszesen: |
12 507 472 Ft |
|
Maradvány megbontása:
Az idegen betétkönyvek állománya 2022. 12. 31. napján: 152 086 Ft
V. Vagyon alakulása
Az intézmény tőkeváltozása (Ft):
Tárgyévi nettó nyitó: 27.266.655
Tárgyévi nettó záró: 31.020.459
Változás: + 3.753.804
Egyéb változások (Ft):
Térítésmentes átadás br.: 0
Készletváltozás /élelmiszer/: 5.112.869
Kötelezettségek változása /ell.betét/: 0
Követelések változása: 1.076.331
VI. A kötelezettségvállalások alakulása
|
Eredeti előirányzat |
812.555.364 |
|
Módosított előirányzat |
978.968.693 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évben esedékes) |
0 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évben esedékes végleges) |
963.740.250 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évet követően esedékes) |
2.161.628.117 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évet követően esedékes végleges) |
0 |
|
Teljesítés |
963.740.250 |
VII. Összegzés
Intézményünk 2022. évi működését tekintve elmondható, hogy az igen nehéz makrogazdasági környezet ellenére a tárgyévi költségvetési tervet a szakmai munkaterv megvalósításához igazodóan rendben végrehajtottuk. Kiadásainkat tervszerű előkészítéssel és racionális munkaszervezéssel a lehetőségekhez képest a költségvetéshez igazodóan csökkentettük, az előirányzatokat tartani tudtuk. Likviditási gondjaink nem voltak.
2022. évben Európai Uniós támogatási programok, világbanki és egyéb segélyprogramok keretében pénz- és egyéb eszköz az intézménybe nem érkezett.
Az intézmény a 2022. évben önkormányzati finanszírozásból 19.943.748 Ft összegben tárgyi eszköz beruházást tudott megvalósítani, mely összegből többek közt az idősek otthona feladat kerti hintaágyat öltözőszekrényt, kenyérpirítót, elektromos betegemelőt és betegágyat, takarító kocsit, műszertartó kocsit, kerti bútort, polcot, bútorzatot, klímát, projektort kapott.
Az idősek klubjai részére mosogatógép, kerékpárok, faliórák, étkezőasztal, konyhai eszközök, a bölcsőde részére porszívó, szőnyegek, kerékpártároló, a családsegítő szolgálat részére gyermekjátékok, televízió, konyhai eszközök, valamint egyéb – a feladatellátásokhoz nélkülözhetetlen – kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.
A 2022. évben felújítás nem történt az intézményben.
Tárgyévet tekintve az intézményben jutalom kifizetésre egy alkalommal került sor. Az intézmény dolgozói fél havi átlagbérüknek megfelelő mértékű juttatásban részesültek.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet a 2022. évben nem folytatott. Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.
Az intézmény közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, eszközöket részükre térítésmentesen nem juttatott. Az intézmény a Számviteli politikáját 2022. évben nem módosította.
Az intézményi létszám 2022-ben az alábbiak szerint alakult:
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra |
140 |
131 |
129 |
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
0 |
0 |
129 |
A táblázatból kitűnik, hogy a teljes költségvetési évre vonatkozó intézményi átlagos statisztikai létszám az engedélyezett létszámkeretet nem lépi túl.
A fentiek tükrében elmondható, hogy 2022. évben sikerült az intézmény gazdálkodását pozitív tartományban tartani.
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ:
Önkormányzati feladatellátás
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ a működését és gazdálkodását az alapító okiratban, az intézményi SZMSZ-ben rögzítettek, valamint a 2022. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el. A rendelkezésre álló erőforrásokat (bevételek-kiadások) - a számára meghatározott költségvetési keretet - az elvárásoknak megfelelően, takarékos gazdálkodás mellett használja fel.
A 2022. évi költségvetési gazdálkodás alakulása
Bevételek alakulása 2022. évben
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
1. Működési célú támogatás |
16.933.851 |
49.010.695 |
27.210.695 |
55,5% |
|
1. Működési bevételek |
10.002.179 |
16.712.844 |
15.897.736 |
95,1% |
|
1. Felhalmozási célú támogatás /Tám. Áht.-n belülről/ |
38.775.535 |
74.831.032 |
42.131.032 |
56,3% |
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
|
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4) |
65.711.565 |
140.554.571 |
85.239.463 |
60,6% |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
12.630.761 |
12.630.761 |
100,0% |
|
Intézményfinanszírozás: Irányító szervi támogatás |
128.589.056 |
141.681.892 |
102.007.933 |
72,0% |
|
Összesen: |
194.300.621 |
294.867.224 |
199.878.157 |
67,8% |
Kiegészítések:
1.) A Működési célú támogatások és Áht. - n belülről bevételek:
Közfoglalkoztatási támogatás: 3.101.635 Ft
Nyári diákmunka támogatása: 600.000 Ft
Könyvmoly tábor (NKA pályázat): 350.000 Ft
Teraszestek támogatása (NKA pályázat): 300.000 Ft
Kerámiák a digitális térben támogatása (NKA pályázat): 1.500.000 Ft
Ismeretterjesztő népzenei előadások (NKA pályázat): 300.000 Ft
Nyugdíjas Klub támogatása (NKA pályázat): 300.000 Ft
Roma mesterség bemutató támogatása (NKA pályázat): 1.000.000 Ft
Orlai 200 hangverseny támogatása (NKA pályázat): 500.000 Ft
Rendezvénypavilon létesítése (EU-s pályázat): 11.240.962 Ft
Csoóri Sándor Pályázat - Tárgyalkotó: 800.000 Ft***
Csoóri Sándor Pályázat - Táncház: 500.000 Ft***
Csoóri Sándor Pályázat - Népzene: 600.000 Ft***
Béremelési pályázat: 6.118.098 Ft
*** 2023. évben fog teljesülni a kiadás.
2.) Az intézmény működési bevételei: tagdíjak, részvételi díjak, bérleti díjak, valamint az ÁFA visszaigénylésből származó bevételek.
3.) A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről bevételek:
Könyvtár szakmai eszközfejlesztése (NKA pályázat): 3.355.497 Ft***
Rendezvénypavilon létesítése (EU-s pályázat): 38.775.535 Ft
*** 2023. évben fog teljesülni a kiadás.
Kiadások alakulása 2022. évben
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
67.385.503 |
60.757.396 |
57.080.519 |
93,9% |
|
Munkaadót terhelő adók, egyéb járulékok |
8.832.922 |
8.752.994 |
7.682.122 |
87,8% |
|
Dologi kiadások |
74.010.031 |
115.959.014 |
80.867.247 |
69,7% |
|
Beruházási kiadások |
44.072.165 |
58.198.654 |
42.358.137 |
72,8% |
|
Felújítási kiadások |
0 |
50.785.000 |
0 |
0,0% |
|
Működési célú tám. /Tám. Aht. -n belülre/ |
0 |
414.166 |
414.166 |
100,0% |
|
Összesen: |
194.300.621 |
294.867.224 |
188.402.191 |
63,9% |
Az Intézmény működési kiadásának teljesítése 100 % alatt maradt.
A dologi kiadások a könyvtári könyvbeszerzés, egyéb rendezvények, csoportok kiadásait, valamint az öt intézmény egység üzemeltetési kiadásait tartalmazzák.
Az elnyert támogatásokat az intézmény a pályázatokban meghatározott feladatok megvalósításával kapcsolatos kiadásokra fordította.
Beruházási és felújítási kiadások
2022. évben a beruházások és felújítások megvalósítása az alábbiak szerint valósult meg:
Beruházási kiadások:
könyvtári érdekeltségnövelő pályázat: klíma és hordozható konvektor 364.150 Ft
rendezvénypavilon létesítése a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919
számú pályázat keretében 41.993.987 Ft
Összesen: 42.358.137 Ft
Felújítási kiadás nem valósult meg a 2022. évben.
III. Maradvány alakulása
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 2022. évben: 11.475.966 Ft maradvánnyal zárt.
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 7.087.860 Ft
Működési célú:
Csoóri Sándor Pályázat Táncház 500.000 Ft
Csoóri Sándor Pályázat Népzene 600.000 Ft
Csoóri Sándor Pályázat Tárgyalkotó 800.000 Ft
TOP7.1.1-16-H-ESZA-01964 Értékmentők 73.108 Ft
TOP7.1.1-16-H-ESZA-01965 Közösségek, generációk 19.107 Ft
2022. 12. havi hóközi kifizetések 470.751 Ft
Roma mesterségbemutató 626.260 Ft
Körösfront Kft. Mécses Egyesület rendezvényei 222.250 Ft
Összesen: 3.311.476 Ft
Felhalmozási célú:
TOP7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919 Rendezvénypavilon 420.887 Ft
Könyvtár szakmai eszközfejlesztése 3.355.497 Ft
Összesen: 3.776.384 Ft
A kötelezettségvállalással terhelt tételek a 2022. évi költségvetésben eredeti előirányzatként beállításra kerültek, intézményfinanszírozás terhére megelőlegezésként.
|
Kötelezettséggel terhelt maradvány: |
7.087.860 Ft |
|---|---|
|
Szabadon felhasználható maradvány: |
4.388.106 Ft |
|
Összes maradvány: |
11.475.966 Ft |
|
Létszám alakulása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő) |
17 |
17 |
15 |
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
17 |
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal:
Önkormányzati feladatellátás
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2022. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el.
Kiadások teljesítésének alakulása:
Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
183.784.388 |
190.679.367 |
169.978.344 |
89,1 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
29.180.344 |
29.263.884 |
25.293.230 |
86,4 |
|
Dologi összesen |
40.905.994 |
35.591.143 |
25.273.501 |
71,0 |
|
Működési célú tám. |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Beruházás |
5.430.000 |
5.750.000 |
1.946.575 |
33,9 |
|
Felújítás |
3.300.000 |
3.300.000 |
0 |
0,0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
262.600.726 |
264.584.394 |
222.491.650 |
84,1 |
Bevételek teljesítésének alakulása:
Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek. |
1.971.500 |
2.344.628 |
2.344.628 |
100,0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
4.000 |
3.937 |
98,4 |
|
Műk. c. tám. Áht.-n belülről |
16.371.749 |
20.765.214 |
19.393.532 |
93,4 |
|
Intézményfinanszírozás - |
244.257.477 |
234.539.919 |
208.001.468 |
88,7 |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
6.930.633 |
6.930.633 |
100,0 |
|
Bevétel összesen |
262.600.726 |
264.584.394 |
236.674.198 |
89,5 |
Maradvány alakulása:
A2022. évi beszámolóban még jóváhagyásra váró pénzmaradvány összege:10.165.435 Ft
/A teljes összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege:4.017.113 Ft már a 2023. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállításra került./
2022. évi költségvetési maradvány 14.182.548 Ft
Ebből:
Kötelezettséggel terhelt maradvány: 4.017.113 Ft
A 2022 évi kötelezettséggel terhelt maradvány teljes összeggel eredeti előirányzatként a 2023. évi költségvetésbe beállításra került.
Szabad felhasználású maradvány 10.165.435 Ft
Az előirányzat a köztisztviselők 2023 évi illetmény és járulék emelésének részeként kerül biztosításra.
|
Létszám alakulása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő) |
38 |
38 |
33 |
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
36 |
Mezőberény Város Óvodai Intézménye:
Önkormányzati feladatellátás
Kiadások teljesítésének alakulása:
Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
168.370.378 |
169.180.704 |
167.121.374. |
98,8 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
21.972.982 |
22.084.849 |
21.348.733 |
96,7 |
|
Dologi összesen |
23.498.853 |
18.907.287 |
17.806.074 |
94,2 |
|
Működési célú tám. |
0 |
1 |
1 |
100,0 |
|
Felhalmozási célú tám. |
0 |
2 |
2 |
100,0 |
|
Beruházás |
250.000 |
3.906.780 |
3.381.851 |
86,6 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
214.092.213 |
214.079.623 |
209.658.035 |
97,9 |
Bevételek teljesítésének alakulása:
Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
0 |
177.257 |
177.257 |
100,0 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Műk. c. tám. Áht.-n belülről |
6.131.511 |
8.178.869 |
8.178.869 |
100,0 |
|
Intézményfinanszírozás - |
207.960.702 |
201.126.080 |
201.027.994 |
100,0 |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
4.597.417 |
4.597.417 |
100,00 |
|
Bevétel összesen |
214.092.213 |
214.079.623 |
213.981.537 |
100.0 |
Maradvány alakulása:
2022. évi költségvetési maradvány 4.323.502 Ft
Ebből:
Kötelezettséggel terhelt maradvány: 0 Ft
Szabadon felhasználható maradvány: 4.323.502 Ft
|
Létszám alakulása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő) |
44 |
49 |
46 |
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
49 |
Mezőberény Város Óvodai Intézménye önállóan működő költségvetési szerv. Előirányzata feletti rendelkezési jogosultsága az önkormányzat költségvetési rendelete szerint történik. Az intézmény pénzügyi, gazdasági ügyeit a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Jegyzője által megbízott szakemberek végzik.
Állami normatívák
2022. évben is kiemelten fontos a családok támogatásának kiterjesztése és helyzetük megerősítése. A kormány intézkedéseivel ösztönzi a gyermekvállalást, segíti a gyermeknevelést, támogatja a nagycsaládosokat és gyermekétkeztetésre egyre több forrást biztosít, melynek eredményeképp alig van olyan gyermek, aki nem jogosult ingyenes étkezésre.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Az intézmény fenntartója: Mezőberény Város Önkormányzata, évek óta jelentős figyelmet és energiát fordít az óvodák korszerűsítésére kiírt pályázatokban való részvételre, a tárgyi feltételek gazdagítására a személyi ellátottság optimalizálására. Korszerűsítési, óvodabővítési pályázati támogatások igénybevételével segíti a színvonalas óvodai nevelőmunka megvalósulását. 2022-ben a Magyarvégesi Óvoda fejlesztéséhez 160 millió Ft vissza nem térítendő támogatáshoz jutott a fenntartó. A jövőben az összegből bővítés, energetikai korszerűsítés, akadálymentesítés valósul meg.
Az önkormányzat és a képviselő-testület figyelemmel kíséri az intézményi nevelőmunkát, az óvodák erőfeszítéseit, elismerik és támogatják az egyéni sajátosságokat, célkitűzéseket. A dolgozók az év végén jutalomban részesültek.
Támogatják és biztosítják a közfoglalkoztatottak alkalmazását, hogy a dolgozókra nehezedő esetleges terheket mérsékelni lehessen.
Óvodaműködtetési támogatás
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt, a Kvtv. 13.1.2. pontjában figyelembe vett gyermeklétszám után.
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus létszám után illeti meg.
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2022. január 1-jén a Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai intézményben 2022. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: a gyermekétkeztetés keretében a normatív kedvezmények igénybe vételének lehetősége továbbra is adott - ingyenes étkezés.
Nem finanszírozott munkakör: karbantartó-udvaros.
Az intézmény dolgozói létszámának alakulása a 2022. évben
|
Mezőberény Város Óvodai Intézménye |
|||
|---|---|---|---|
|
Csoportok száma |
Óvodapedagógus |
Nevelőmunkát segítők száma |
Karbantartó-udvaros |
|
10 csoport |
21 fő |
16 fő |
1 fő |
|
2021. |
Férőhely |
Csoportok száma |
Gyermeklétszám |
Napközis |
Térítés nélküli |
Hátrányos helyzetű |
Halmozottan h. h.trányos h. helyzetű |
|||
|
|
Napi 8 órát eléri |
Összesen |
Sajátos nev. igényűek |
Számított gy.létsz. |
||||||
|
Mosolygó (Liget tér) |
48 |
2 |
43 |
43 |
1 |
44 |
41 |
36 |
0 |
0 |
|
Magyarvégesi (Kálvin) |
69 |
3 |
61 |
61 |
8+1 |
70 |
61 |
60 |
3 |
1 |
|
Csiribiri (Kinizsi) |
68 |
3 |
63 |
63 |
2 |
65 |
63 |
58 |
0 |
4 |
|
Nefelejcs (Kodály) |
62 |
2 |
41 |
41 |
4 |
45 |
41 |
41 |
3 |
9 |
|
Összesen: |
247 |
10 |
208 |
208 |
15+1 |
224 |
206 |
195 |
6 |
14 |
Gyermeklétszám 2021. októberi statisztika szerint
|
2022. |
Férőhely |
Csoportok száma |
Gyermeklétszám |
Napközis |
Térítés nélküli |
Hátrányos helyzetű |
Halmozottan h. h. hátrányos h. helyzetű |
|||
|
|
Napi 8 órát eléri |
Összesen |
Sajátos nev. igényűek |
Számított gy.létsz. |
||||||
|
Mosolygó (Liget tér) |
48 |
2 |
46 |
46 |
3 |
49 |
45 |
43 |
0 |
0 |
|
Magyarvégesi (Kálvin) |
69 |
3 |
67 |
67 |
11 |
79 |
67 |
66 |
2 |
2 |
|
Csiribiri (Kinizsi) |
68 |
3 |
61 |
61 |
2 |
63 |
61 |
61 |
0 |
5 |
|
Nefelejcs (Kodály) |
62 |
2 |
46 |
46 |
7 |
53 |
46 |
46 |
4 |
13 |
|
Összesen: |
247 |
10 |
220 |
220 |
23 |
244 |
219 |
216 |
6 |
20 |
A gyermeklétszám alakulása 2022. január 1-től augusztus 31-ig
Gyermeklétszám 2022. októberi statisztika szerint
|
2022. |
Férőhely |
Csoportok száma |
Gyermeklétszám |
Napközis |
Térítés nélküli |
Hátrányos helyzetű |
Halmozottan h. h.trányos h. helyzetű |
|||
|
|
Napi 8 órát eléri |
Összesen |
Sajátos nev. igényűek |
Számított gy.létsz. |
||||||
|
Mosolygó (Liget tér) |
48 |
2 |
44 |
44 |
3 |
47 |
41 |
39 |
0 |
0 |
|
Magyarvégesi (Kálvin) |
89 |
4 |
78 |
78 |
10+1 |
89 |
78 |
76 |
1 |
3 |
|
Csiribiri (Kinizsi) |
68 |
3 |
54 |
54 |
2 |
56 |
54 |
53 |
0 |
2 |
|
Nefelejcs (Kodály) |
62 |
3 |
49 |
49 |
6+1 |
56 |
49 |
49 |
3 |
9 |
|
Összesen: |
267 |
12 |
225 |
225 |
21+2 |
248 |
222 |
217 |
4 |
14 |
Az utóbbi 2 év októberi statisztikai adatait összehasonlítva jól látható a gyermeklétszám emelkedés és sajnos ezzel arányos a sajátos nevelési igényű gyermekek számának emelkedése. Ha a gyermek szakvéleménye nevelési év közben készül el, akkor a nevelési évben nem kapunk finanszírozást, azonban ellátásuk kötelező feladat. Ezeknek a gyerekeknek heti 3-4 óra kötelező fejlesztést is előírhatnak.
Technológiai környezet
Mezőberény Város Óvodai Intézménye 4 óvodát, telephelyet egyesít. Az óvodai férőhelyek száma a beiratkozások után a 2022-23 nevelési évre kevésnek bizonyult, így a Magyarvégesi Óvoda tornaszobájának megszűntetésével és csoportszobává alakításával - a fenntartóval együttműködve és egyetértésben - megoldottuk a bővítést.
Az év végéig több sürgető feladatot is megoldottunk, többek között a konyhák berendezéseinek korszerűsítését: 3 óvodába rozsdamentes bútorok kerültek beszerzésre, több, mint 1 millió forint értékben. A tisztaság, esztétikum és kényelem érdekében 3 óvodában a csoportszobai szőnyegek és terítők cseréje történt meg. A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerűbb fejlesztéséhez eszközöket és játékokat vásároltunk. Az óvodaudvarok rendben tartásához fűnyírót és szegélynyírót szereztünk be, a karbantartási munkákhoz pedig akkus fúrógépet. Bővítettük, korszerűsítettük az elhasználódott, tönkrement műszaki eszközeinket CD lejátszók, hangszórók, lamináló gépek, spirálozók beszerzésével. A gyermekcsoportok fejlesztő eszközeinek és társasjátékainak száma és szakmai anyagaink is jelentősen bővültek. A középső és nagycsoportos korú gyermekeknek színházbérletet vásároltunk: 3 előadás valósult meg az OPSKMM-ben a Békéscsabai Napsugár Bábszínház előadásait nézték meg a gyermekek.
Az óvodaépületek és a tágas udvarok a gyermekek egészséges fejlődését, sokoldalú mozgás- és játékigényének kielégítését szolgálják. Az udvari játékok rendszeresen karbantartottak, állaguk megóvására különösen odafigyelünk. A Nefelejcs Óvoda új tornatermét 2022 év elején vették birtokba a gyermekek, mely nagyon fontos szerepet tölt be nem csak 3 óvoda testnevelés foglalkozásainak megvalósításában, hanem mind a 4 óvoda szenzoros integrációs terápiájára szoruló gyermekeinek ellátásában. Ősztől pedig a KLIK fenntartásában levő - Pedagógiai Szakszolgálati feladatellátásban segítünk a tornaterem biztosításával (a Luther téri iskolaépület felújítása miatt)
Az információs-kommunikációs technológia fejlődésével elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, korszerűsítés, a számítástechnikai eszközök cseréje: 2022-ben minden óvoda laptopot kapott.
A régi épületek állaga gondot okoz a mindennapokban és látványra sem esztétikus (Nefelejcs Óvoda régi épületrész, Mosolygó Központi Óvoda), a tetők továbbra is javításra, felújításra szorulnak. Az épületek berendezései, padlóburkolatai nagy igénybevételnek vannak nap, mint nap kitéve állapotuk sajnos folyamatosan romlik. A Mosolygó Központi Óvoda udvarán a csapadékvíz-elvezetés továbbra is problémás.
A takarító és tisztítószerek, továbbá szakmai anyagok a költségvetésből folyamatosan és megfelelő mennyiségben biztosítva voltak.
Szolgáltatások
Városunkban minden beiratkozó gyermeknek biztosított az óvodai neveléshez jutás és étkeztetésük.
Megbízási szerződések kötésével 2022-ben is sikerült olyan fejlesztő pedagógusokat találnunk, akik díjazás ellenében végzik a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztését, óradíjuk az óvodapedagógus bér-finanszírozásból valósul meg.
Közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatott kollégáink létszáma szeptemberre 8 főre csökkent, személyük folyamatosan változik, ahogy a munka világába be tudnak kapcsolódni. Az üres helyekre mindig vannak újabb jelentkezők. Jelenlétük nagyon nagy segítséget jelent a helyettesítések megoldásában, a minőségi munkavégzés feltételeinek javításában.
Az Önkormányzati feladat ellátás értékelése:
Mezőberény Város Önkormányzata Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj.%
|
Építményadó |
2020 |
8.695.464 Ft |
Gépjárműadó |
2020 |
881.932 Ft |
|
2021 |
8.737.953 Ft |
2021 |
0 Ft |
||
|
2022 |
8.972.189 Ft |
2022 |
0 Ft |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2020 |
32.322.655 Ft |
Közhatalmi bevételek összesen |
2020 |
324.708.524 Ft |
|
2021 |
34.388.099 Ft |
2021 |
246.237.058 Ft |
||
|
2022 |
34.067.478 Ft |
2022 |
330.160.008 Ft |
||
|
Helyi iparűzési adó |
2020 |
268.839.140 Ft |
|||
|
2021 |
190.035.077 Ft |
||||
|
2022 |
273.673.351 Ft |
Önkormányzatok költségvetési támogatásának részletezése:
Mezőberény Város Önkormányzata
Önkormányzatok költségvetési támogatása: B:11, B:21 (önkormányzati adat, az intézményeknél nem szerepel adat.)
B:16: Egyéb működési célú támogatások bevételei: Intézményi adatokat is tartalmazó összevont adat (Önkormányzat+Intézmények)
Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj.%
|
Mezőberény Város Önkormányzata költségvetési támogatása |
||
|
Önkormányzatok működésének támogatásai |
2020 |
873.516.545 Ft |
|
2021 |
1.054.983.075 Ft |
|
|
2022 |
1.212.548.012 Ft |
A feladatalapú támogatások elszámolása:
Önkormányzati működési támogatásként 1.212..548.012,- Ft-ot kapott Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évben, melyből 623.188.962,- Ft a feladatalapú működési támogatás.
A 2022. év feladatalapú támogatás
A 2022. évi állami támogatások elszámolása alapján a Mezőberényi Városi önkormányzat által visszafizetendő támogatás: -8.500 Ft
11/H. űrlap: Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolását érintően: visszafizetési kötelezettség:
2021.év: 43. cím az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I. -8.500 Ft
A 2022. évi állami támogatások elszámolása alapján a Mezőberényi Városi önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás: +2.775.544 Ft
11/A. űrlap: A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását érintően: póttámogatás:
5.cím 2022.évi bérpolitikai intézkedések támogatása +307.551 Ft
11/C. űrlap: A települési önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatás elszámolását érintően: +2.467.993 Ft
Ezen belül:
1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám +225.630 Ft
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása +2.368.740 Ft
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása -126.377 Ft
Tájékoztató a 2022. évi pályázati feladatellátásról
2022. évi pályázatok
Fenntartási időszak alatt lévő pályázatok:
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00002 Városháza energetikai korszerűsítése:
A projekt csökkentett összeggel került támogatásra. A műszaki tartalom és a költségvetés átdolgozása után megkötésre került a támogatási szerződés. A támogatás intenzitása 100%, összege: 53.985.000 Ft. A megvalósítás időszaka: 2019.03.01.-2020.11.16.
A záró pénzügyi és szakmai beszámoló jóváhagyása 2021. március 9-én megtörtént.
A fenntartási időszak ütemezéséről szóló értesítés 2021. április 13-án megérkezett, eszerint a fenntartási időszak: 2021.03.21. - 2026.03.20.
Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2022.03.24-én, a 2. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2023.03.21-én megtörtént.
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013 Ipari terület létesítése Mezőberényben:
Mezőberény Város Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma 192.893.102 Ft támogatásban részesült Ipari terület létesítésére Mezőberényben. A projekt összköltsége: 203.000.000 Ft, a szükséges önerőt /10.106.898 Ft/ Mezőberény Város Önkormányzata biztosítja. A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.
A támogatási előleg 2017-ben megérkezett, 178.047.953 Ft. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént.
A projekt megvalósítására került. A záró beszámoló benyújtása 2019.09.28-án megtörtént, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott. A fenntartási időszak megindulásáról szóló értesítés 2022.03.29-én megérkezett, eszerint a fenntartási időszak:
2021.08.31.-2026.08.30.
Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2022.09.14-én megtörtént.
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése:
Mezőberény Város Önkormányzata 125.000.000 Ft támogatásban részesült a nyugati városrész belvízrendezésére.
Projekt összköltsége 125.000.000,- Ft
Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2021.05.31.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló 2021.11.10-én elfogadásra került.
Fenntartási időszak: 2021.12.02. – 2026.12.01.
Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2022.12.15-én megtörtént.
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 Vasút melletti ipar terület kiépítése Mezőberényben:
Mezőberény Város Önkormányzata 100.000.000 Ft támogatásban részesült a Vasút melletti ipar terület kiépítésére.
Projekt összköltsége 100.000.000,- Ft (100%-os támogatás).
Megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2021.01.21.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló 2021.10.14-én elfogadásra került.
Fenntartási időszak: 2021.10.15. – 2025.10.15.
Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2022.10.26-án megtörtént.
Lezárult projektek:
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002 "Tornaszoba építése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése a mezőberényi Kodály utcai Nefelejcs óvodában":
Mezőberény Város Önkormányzata 50.000.000 Ft támogatásban részesült a Kodály utcai óvoda tornaszoba építésére, melyet 40.434.882 Ft többlet támogatásban részesített a Miniszterelnökség 2020-ban. A kivitelezés megtörtént, az épület jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
Eredeti megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31, amely módosult 2018.01.01.-2021.12.31-re.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása 2022.03.07-én megtörtént és 2023.02.15-én jóváhagyásra is került.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919 TOP CLLD kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben
Mezőberény Város Önkormányzata 50.016.497 Ft támogatásban részesült a kulturális rendezvénypavilon építésére. A kivitelezés megtörtént, az épület jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
Megvalósítási időszak: 2021.07.01.-2022.08.31.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása 2022.11.02-án megtörtént és 2023.01.10-én jóváhagyásra is került.
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:
Mezőberény Város Önkormányzata 29.211.709 Ft támogatást nyert belterületi utak felújítására (Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai közül a 3.3., 3.4. vagy 3.5. jogcímen igényelt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása).
A pályázathoz 25% önerő szükséges, melynek összege 9.737.236 Ft.
A beruházás teljes összege: 38.948.945 Ft.
Támogató: Belügyminisztérium
A felújítás megtörtént, az elszámolás 2022.12.12-én benyújtásra került, de a jóváhagyás még nem történt meg.
Mezőberényi Piac felújításának támogatása
Mezőberény Város Önkormányzata 164.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a piaccsarnok épületének felújítására (mobil asztalok beszerzése, födém készítés, homlokzati felújítás, nyílászáró csere, vizesblokk átalakítás, napelemes rendszer kiépítése, villamos rendszer felújítása, belsőépítészet).
Támogató: Belügyminisztérium
A Piaccsarnok felújítása megtörtént. Az elszámolás 2023.01.18-án benyújtásra került, de a jóváhagyás még nem történt meg.
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 – Városi bölcsőde bővítése Mezőberényben:
Mezőberény Város Önkormányzata 162.853.900 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Városi Bölcsőde bővítésére. A támogatás intenzitása: 100%.
Projekt összköltsége: 167.003.900 Ft /ebből a Békés Megyei Önkormányzatot illeti: 4.150.000 Ft, a Mezőberény Város Önkormányzatát 162.853.900 Ft illeti/.
Projekt megvalósítási időszak: 2020.03.01.-2022.12.29.
A projekt fő célja az épület bővítése volt. A telek adottságai, valamint a területre érvényben lévő beépítési szabályok egy csoportszobával és az ahhoz szükséges kiegészítő helyiségekkel való bővítést tették lehetővé.
A kivitelezés megtörtént, az épület jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása 2023.03.24-én megtörtént és 2023.03.28-án jóváhagyásra is került. A záró helyszíni ellenőrzésre 2023.04.17 -én került sor. Intézkedési terv keretében hiánypótlás kiírás történt.
TOP-7.1.1-16-2016-00043 "Nyitott terek" Helyi Közösség:
„Nyitott terek” Helyi Közösség /kedvezményezett: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal/
Megvalósítási időszak: 2017.09.01.-2022.09.30.
Projekt összköltsége: 37.497.625,- Ft (100%-os támogatási intenzitás).
A HKFS megvalósítására felhasználható támogatási keretösszeg: 250.000.000,- Ft, /ERFA rész: 166.750.000,-, Ft ESZA rész: 83.250.000,- Ft/.
A „Nyitott Terek” Helyi Közösség 2016. május 20-án alakult 17 szervezettel, melyből 5 szervezet a közszférából, 4 a vállalkozói szférából, és 8 a civil szférából való.
A konzorcium 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert közösségi terek fejlesztésére. Az infrastrukturális fejlesztésekre, eszközbeszerzésre, programok, rendezvények támogatására kapott forrás helyben kerül felosztásra a - hosszabb előkészítő munkába már korábban belépett - civilekkel, vállalkozásokkal közösen megalakított Helyi Akciócsoport (HACS) döntéseinek megfelelően.
5.624.643 Ft támogatási előleg 2017-ben megérkezett. A projekt előkészítésére, lebonyolítására, a munkaszervezet bérköltségeire összesen 29.184.346,- Ft került benyújtásra és elfogadásra 2022.04.06-ig.
A projekt megvalósult. A záró kifizetési igénylések és szakmai beszámolók 2022.12.14-én benyújtásra kerültek. A jóváhagyás 2023.04.20-án megtörtént.
A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021 (GYVRE2021)
Mezőberény Város Önkormányzata br. 574.197 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzésre (Notebook, monitor, pendrive-ok).
A támogatás intenzitása: 100%.
A támogatás intenzitása: 100%.
Projekt megvalósítási időszak: 2021.07.01.-2022.06.30.
A beszerzés megtörtént, az épület jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
A pénzügyi beszámoló benyújtása 2022. 07.22-én beküldésre került. Jóváhagyásról nincs információ.
A pénzügyi beszámoló benyújtása 2022. 07.22-én beküldésre került. Jóváhagyásról nincs információ.
EFOP-1.2.11-16-2017-00002 "A város a Tiétek a város Értetek":
Mezőberény Város Önkormányzata 199.484.118 Ft támogatásban részesült az EFOP-1.2.11-16 konstrukcióban, 16 db önkormányzati bérlakás felújítására, és a fiatalok életpálya tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtására különböző programok és tréningek keretében.
Projekt összköltsége: 199.484.118 Ft
Megvalósítási időszak: 2018.02.15.-2021.02.14.
Az önkormányzati bérlakások felújítása, illetve azok eszközökkel, bútorokkal való felszerelése megtörtént. A lakástámogatások meghirdetése folyamatos, a lakhatás a kiírás szerint biztosított. A programok, a képzések, a képzési és letelepedési támogatások pályáztatása a célcsoport számára megtörtént, a források felhasználásra kerültek. A kifizetési igénylések és a szakmai beszámolók benyújtása a kijelölt határidő betartásával megtörtént (a záró beszámoló még nem került elfogadásra), majd 2021. december 09-én helyszíni ellenőrzésre is sor került.
2022. július óta a közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés módosításának és teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatban elrendelt és a Közbeszerzési Döntőbizottság által vizsgált szerződés-ellenőrzési eljárás eredményeképpen 3 mFt bírság került kiszabásra, mely kifizetésre került. Emellett a NAV bűnügyi igazgatósága is nyomozást folytat a kivitelezés teljesítésének vonatkozásában jelentős vagyoni hátrányt okozva elkövetett költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt.
EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért:
Mezőberény Város Önkormányzata 6 település konzorciumával 486.523.576 Ft támogatásban részesült az EFOP-1.5.3-16 konstrukcióban. Konzorciumi partnerek: Békés, Kondoros, Köröstarcsa, Kamut és Murony.
A projekt fő célja humán szolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése volt a konzorciumi településeken, melynek eredményeképpen növekedett a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci foglalkoztatotti aránya – képzések, egyéni fejlesztések, mentorálás által, javult a helyi közösségek társadalmi aktivitása, a lakosság és a helyi civil szervezetek közötti párbeszéd erősödött, ezáltal a tevékenységeik eredményessége javult.
Mezőberényben a pályázat keretében olyan programelemek kerültek megvalósításra, amelyekkel a településen fejleszteni, megerősíteni szükséges humán szolgáltatások összehangolt minőségi és mennyiségi javítása valósulhatott meg a projekt végére a különböző szociális és kulturális szakemberek alkalmazásával, az egészségügyi, kulturális, szociális szolgáltatások bővítésével, a hátrányos helyzetű csoportok számára nyújtott lehetőségekkel, a családok mentális felkarolásával, a gyermektáborok megvalósításával, a humán szolgáltatásban dolgozó szakemberek képzéseivel, egészséges életmódra nevelő, életmódváltást támogató programok megvalósításával. Ilyen kiemelt programelemek voltak pl. mentorok, közösségszervező, pszichológus, gyógytornász, önkéntes koordinátor alkalmazása, munkahelyi szűrővizsgálatok, 300 főnek egyéni fejlesztési tervek készítése és mentorálás, munkaerőpiaci képzések, eszközbeszerzések, családi életre nevelő és felvilágosító programok fiataloknak, szünidei és életmódtáborok, egy új játszótér kialakítása. A pályázatnak köszönhetően megalakulhatott a Mezőberényi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, melynek köszönhetően erősödött a város vezetése és a fiatalok közötti együttműködés, párbeszéd.
A projekt 2021.04.30-án sajtó nyilvános záró rendezvény keretében lezárásra került.
Projekt összköltsége: 486.523.576 Ft
Projekt megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2021.04.30.
Települési bontás: Mezőberény: 260.486.385 Ft; Békés: 104.694.273 Ft; Kamut: 11.193.980 Ft; Murony: 5.411.115 Ft; Kondoros: 69.862.306 Ft; Köröstarcsa: 34.875.517 Ft.
A programelemek megvalósításra, a források pedig felhasználásra kerültek. A kifizetési igénylések és a szakmai beszámolók benyújtása a kijelölt határidő betartásával megtörtént, majd 2021. december 1. és 7. között záró helyszíni ellenőrzésre is sor került.
A záró beszámoló még nem került elfogadásra, mivel 2 esetben, 2 programelem megvalósítása kapcsán szabálytalansági eljárás indult. Ezekkel kapcsolatban folyik az egyeztetés, az adatszolgáltatás.
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964, "Értékmentők”
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 5 millió forint vissza nem térítendő, európai uniós támogatást nyert el, melynek célja, hogy a pályázatban résztvevő célcsoportok megismerjék Mezőberény lokális kulturális örökségét, a háromajkú lakosság történetét, szokásait, hagyományát. A tervezett programok a hagyományőrzést, az értékmegőrzést és értékteremtést szolgálják. A programok hozzájárulnak a helyi közösség aktív részvételével létrehozott értékek megbecsüléséhez, az értékek, a hozzájuk kapcsolódó ismeretek bővüléséhez.
Megvalósítási időszak: 2021.06.01. – 2022.09.30.
A projekt során az alábbi tételek kerültek megvalósításra:
• előadássorozat (6 db)
• Rendezvények szakmai megvalósítása (4 db rendezvény)
• Néprajzi tábor (1 db foglalkozás)
• gasztronómiai szolgáltatás (4 db)
• kézműves foglalkozás (4 db)
• 1 fő szakmai vezető díjazása
• Nyilvánosságbiztosítási feladatellátás
A rendezvények a helyi hagyományokhoz és jeles napokhoz kapcsolódtak, Farsang, Húsvét, Töltött káposzta fesztivál, Szent Mihály nap. Az előadássorozat a település történetéről és a három nemzetiség hagyományairól szólt. A néprajzi táborba jelentkezői megismerhették, meglátogathatták a helyi néprajzi értékeket, kirándulhattak és a helyi értéktárban szereplő értékeket ismerhettek meg. A program elemek megszorították a település generációit az egyének és közösségek megismerhették a település kultúrát.
A projektelemek megvalósultak, a záró szakmai beszámoló és záró kifizetési igény 2022.11.03-án beküldésre, majd 2023.03.16-án jóváhagyásra került.
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01965 „Közösségek, generációk, kultúra"
Szerződött támogatás összege: 5.000.000.- Ft (100%-os támogatási intenzitás)
Megvalósítási időszak: 2021.03.01. – 2022.08.31.
Megvalósítási időszak: 2021.03.01. – 2022.08.31.
A projekt tartalma:
Hagyomány- és értékteremtés terén: a cigányság nemzetközi ünnepén bemutatni a helyi roma közösség tehetséges alkotóinak, előadóinak, csoportjainak munkásságát. Helyi, a városhoz, megyéhez kötődő, valamint országosan ismert, elismert roma előadókkal közönségtalálkozó megrendezésével egy évente visszatérő programsorozatot útjára indítani, amellyel a roma közösség nemzetiségi és lokális identitása erősödhet.
- A társadalmi együttműködés előmozdítása terén megfogalmazott cél: a tervezett roma és ifjúsági programokat intézmények, civil szervezetek, baráti közösségek önkéntesek és az érintettek bevonásával valósítják meg. A tréningek az együttműködés kooperatív technikáit mutatja be a résztvevőknek. A fiatalok számára szervezett rendezvényben való aktív közreműködés pedig a közösségi tevékenységben való részvételhez elengedhetetlen pozitív attitűdök kialakítását fejleszti.
- Gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatásának előmozdítása érdekében: a nyári tábor a kisgyermekek, a (Digitális) Játszótér pedig a nagyobb gyerekek, a Mezőberényi Amatőr Ifjúsági Fesztivál fiatalok számára biztosít - folyamatosan fenntartható – programkínálatot, olyan szabadidős eszközök használatát, amelyek kikapcsolódást, együttműködést, fejlesztést jelentenek az egyén, a csoport számára. A Berényi Napokhoz kapcsolódó Mezőberényi Amatőr Ifjúsági Fesztivál (MAIFeszt) a fiatal amatőr alkotók, előadók számára biztosít bemutatkozási lehetőséget a város közössége, nagyközönsége előtt. A tevékenység pedig ösztönzőleg hathat a fiatalok közösségi, kulturális programokban való részvételi hajlandóságára.
- A család társadalmi szerepének erősítése a karácsonyi ünnepkör hagyományaihoz kötődve interaktív családi, közösségi események által valósul meg: a mikulás, a karácsony a gyermekek, a családok ünnepe. A Hull a pelyhes… programelemmel a roma családokat szólítjuk meg, amikor együtt tölthetnek egy délutánt családjukkal, rokonaikkal, közösségükkel, megismerhetik, feleleveníthetik a paraszti és roma kultúrából máig élő hagyományokat, közösen készíthetnek ajándékot, karácsonyfadíszeket, karácsonyi édességet. A gyermekeknek interaktív zenés előadást szervezünk sok ajándékkal. A gyermekekhez érkezik Tücsök Peti, most mikulásként és ajándékot hogy számukra. Az elkészült díszeket pedig a városközpontban elhelyezett CNÖ karácsonyfát díszíthetik fel közösen.
A projektelemek megvalósultak, a záró szakmai beszámoló és záró kifizetési igény 2022.10.21-én beküldésre került, a jóváhagyásra még nem történt meg.
Folyamatban lévő pályázatok:
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 Luther téri iskola energetikai korszerűsítése
Mezőberény Város Önkormányzata 314.156.834 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Luther téri iskola energetikai korszerűsítésére.
Projekt összköltsége: 314.172.216 Ft
Projekt megvalósítási időszak: 2020.09.01.-2023.11.30.
Műszaki tartalom:
Épületenergetikai teljes körű fejlesztés: A projekt keretében 52,8 MW megújuló energia-termelés további kapacitás jön létre. Megvalósításra kerül a teljes épület külső határoló falainak szigetelése, nyílászárók cseréje, a hőtermelő egységek cseréje és az épület napelemekkel lesz felszerelve.
A pályázat 1. Mérföldkő elérésének elérési dátuma: 2021.05.31., megnevezése: engedélyes és kiviteli tervek elkészítése.
Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére – a beszerzés lefolytatása után – 2021.03.10-én aláírásra került a tervezői szerződés. A tervek készítése a szerződésben rögzített határidőig (2021.05.14.) elkészültek. A műszaki ellenőr is kiválasztásra került (megbízási szerződés aláírása: 2021.09.12.). A közbeszerzés lefolytatása után a nyertes kivitelezővel a feltételes vállalkozási szerződés 2021.09.13-án aláírásra került. A vállalkozási szerződés hatályba lépésének dátuma 2021.12.05. volt, mivel ekkor került jóváhagyásra az Irányító Hatósághoz benyújtott többletforrás igény.
A többletforrás igényt az alábbiak indokolták:
A projekt műszaki tartalmának változása okán végrehajtott, a költségvetést csökkentő Támogatói Szerződés módosítást követően, az egyes költségvetési sorokon nem mutatkozik megtakarítás, így a költségvetési sorok közti átcsoportosításával a fedezethiány nem mérsékelhető. A megnövelt támogatási összeggel a Felhívás szerinti fajlagos korlátok megfelelősége is igazolt, el nem számolható költség nem keletkezik.
Mezőberény Város Önkormányzata, mint jelen projekt Főkedvezményezettje megvizsgálta és megállapította, hogy a projektben meghatározott műszaki-szakmai tartalom – indikátorvállalást és megfogalmazott célokat, célcsoporti érdekeket nem veszélyeztető – további módosításával a fennálló költségnövekményt nem tudja csökkenteni.
A kivitelezés 2022. júniusban kezdődött meg. Az Önkormányzat azonban 2022. október 15-i hatállyal felmondta a kivitelezővel a szerződést, mivel az hibásan, ill. késedelmesen teljesített, a projekt befejezése a projekt fizikai befejezéséig nem volt biztosított. Új közbeszerzés után egy másik kivitelező került kiválasztásra, akivel 2023. február 28-án megkötésre került a vállalkozási szerződés. 2023. márciusban folytatódott a kivitelezés, előre láthatólag augusztus végéig be is fejeződik. 2023. 04.25-vel a kivitelezés eléri a 40 %-os készültségi fokot. Azonban újabb többletforrás igény került beadásra br. 101.425.653 Ft összeggel.
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban:
Mezőberény Város Önkormányzata 390.000.000 Ft támogatásban részesült az I. sz. tározó rehabilitációjára és a környező csatornák felújítására. /ebből a Békés Megyei Önkormányzatot 9.750.000 Ft, Mezőberény Város Önkormányzatát 380.250.000 Ft illeti/.
Projekt összköltsége: 390.987.270 Ft (ebből 987.270 Ft Mb. Önk. önerő)
Megvalósítási időszak: 2021.09.01.-2023.10.31.
Jelenleg az I. ütem kivitelezése zajlik. Műszaki átadás 2023.05.05-én kerül megtartásra.
A pályázat keretében a maradványérték felhasználására (28.817.650 Ft értékben, új műszaki tartalom - tározó további mélyítése) új közbeszerzési eljárás került kiírásra 2023.03.20-án.
Az előírt értékelési részszempontok szerint a legjobb ár-érték arányú, érvényes ajánlatot adó kivitelezővel a szerződéskötés van folyamatban.
VP5- 8.1.1-16 Boldisháti erdőtelepítés
Mezőberény Város Önkormányzata a Mezőberény 083/75-101, illetve 083/328-346 hrsz.-ú területek erdőtelepítésére összesen 61.008 euró támogatást nyert az alábbiak szerint:
Erdőtelepítés
a) első kiviteléhez nyújtott támogatás: 9687 euró
b) fenntartási (ápolási) tevékenységéhez nyújtott támogatás:
Ápolásra jutó támogatás 1. év 2199 euró
Ápolásra jutó támogatás további évek: 23.386 euró
c) kieső jövedelem pótlásához nyújtott támogatás: 16.224 euró
d) első kiviteléhez igényelhető kiegészítő tevékenységekhez nyújtott támogatás:
da) kerítés: 2579 euró
db) villanypásztor: 0 euró
dc) padka: 0 euró
dd) erdőszegély kialakítása: 0 euró
de) mikorrhizált csemete telepítése: 6933 euró
df) őshonos ritka elegyfafajok alkalmazása: 0 euró
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
2023. március hónapban megtörtént a csemeték pótlása, valamint a gépi ápolás. Továbbra is pótlási és ápolási kötelezettség áll fenn.
KEHOP-2.2.2-15-2019-00143, „Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése”
A KEHOP-2.2.2 kódszámú, „Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések” című pályázati felhívás keretein belül a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. - Mezőberény Város Önkormányzata konzorcium 3,074 milliárd forint támogatást nyert. A KEHOP-2.2.2-15-2019-00143 azonosítószámú, „Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése” című projekt előkészítését és megvalósítását a Kohéziós Alapból és hazai költségvetési előirányzatból történő vissza nem térítendő támogatás formájában megvalósuló finanszírozás teszi lehetővé.
A fejlesztés célja Mezőberény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, kapacitásának növelése, hálózati rekonstrukció. A szennyvíztisztító telep fejlesztésén túl egy új, 1000 méter hosszú szennyvíznyomó vezeték épül, mely közvetlenül a szennyvíztisztító telepre köt be.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakos egyenérték terhelését meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesüljenek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100 %-át. A biológiai tisztítási vonal jelenlegi anaerob és anoxikus térrészeit felújítják, valamint a meglévő utóülepítő felújításra kerül. A telepen új 2 soros mechanikai tisztítási vonal létesül, ezen kívül megépítésre kerül egy új 2 soros aerob műtárgy és egy új DORR utóülepítő. A jelenlegi víztelenítési vonal cserére kerül, illetve létesül egy új, a meglévő víztelenített iszaptárolóval azonos méretű műtárgy. A tisztított szennyvíz elvezetésére egy új átemelő létesül, új nyomóvezetékkel, így bármilyen karbantartási, javítási munka elvégezhető a tisztítási hatásfok megtartása mellett. Tervezett szennyvíztisztító telep hidraulikus kapacitása 1400 m3/d, biológiai kapacitása 12 450 LE (lakos egyenérték). A projektben továbbá hálózati rekonstrukció tervezett 2002 folyóméteren gravitációs vezeték kiváltás formájában.
A projektben teljesítendő indikátor értékek egyrészt a fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás 12 450 LE (lakos egyenérték), illetve a javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság 9 800 fő.
A projektet Mezőberény Város Önkormányzata és az Építési és Közlekedési Minisztérium konzorciuma valósítja meg. A tervezés és kivitelezés munkálatait a Békési Vakond Kft. végzi.
A kivitelezési munkák 2021.08.16-án megkezdődtek a munkálatok jelenleg is zajlanak, a projekt várható befejezése: 2023.12.15.
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00020, „A mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése”
A projektre Mezőberény Város Önkormányzata projekt, a 21-27 Széchenyi Terv Plusz program keretében, 179,29 millió forintos európai uniós támogatást nyert.
A projekt célja Mezőberény településen Idősek Otthona épületének energetikai fejlesztése.
A projekt közvetett célja egyrészt az épület hatékonyabb energiahasználatának és megújuló energiafelhasználásának növelése, ezáltal pedig a széndioxid-kibocsátás csökkentése, valamint az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés. A projekt közvetlen célja az energetikailag rossz állapotú Idősek Otthona energetikai felújítása, azaz az épület homlokzat- és födém hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje, új hőtermelő berendezés telepítése, valamint 24 kW-os napelemes rendszer telepítése. További cél az épület projektarányos akadálymentesítése. Az önkormányzat a fejlesztéssel biztosítani kívánja a korszerű, energetikailag hatékony feltételeket az épület tekintetében. Ezzel korszerű körülmények között valósulhat meg az idősek ellátása a településen. Az épületre fordítandó költségek csökkenése a település pénzügyi, gazdasági teljesítőképességének javulását eredményezheti.
A támogatás összege: 179.286.632 Ft (100 %-os intenzitás)
A támogatás összköltsége: 179.286.632 Ft
A projekt megvalósítási helyszíne: 5650 Mezőberény, Juhász Gyula u. 1.
Megvalósítási időszak: 2022.05.01. - 2025.02.28.
A támogatás összköltsége: 179.286.632 Ft
A projekt megvalósítási helyszíne: 5650 Mezőberény, Juhász Gyula u. 1.
Megvalósítási időszak: 2022.05.01. - 2025.02.28.
A tervezés megtörtént, közbeszerzés lefolytatása után az előírt értékelési részszempontok szerint a legjobb ár-érték arányú, érvényes ajánlatot adó kivitelezővel a szerződéskötés van folyamatban. Azonban többletforrás igény beadása szükséges, mivel a pályázat beadása óta a kivitelezési költségek jelentősen megemelkedtek.
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016, A „Mezőberényi Kálvin utcai óvoda fejlesztése
A projektre Mezőberény Város Önkormányzata projekt, a 21-27 Széchenyi Terv Plusz program keretében, 160 millió forintos európai uniós támogatást nyert.
A projekt célja Mezőberény településen az önkormányzat tulajdonában álló Mezőberény Város Óvodai Intézményének Magyarvégesi Tag Óvodájának fejlesztése.
A projektben kapacitásbővítést nem terveznek, a meglévő férőhelyek fejlesztésével kívánják javítani az óvodai és bölcsődei feladat ellátást. Jelenleg az Óvodában a férőhelyek száma 69, a beíratott gyermekek száma 61 fő. Az óvoda épület felújítása és bővítése tervezett a projektben. A bővítés mellett szükségessé vált az épület projektarányos akadálymentesítése és a meglévő épületrész átalakítása és felújítása is.
Jelenleg az épület funkcionálisan nem teljesen megfelelő. Többek között a szűkös folyosókat használják öltözőként, a csoportszobák alulméretezettek. Az üzemeltetéshez szükséges terek (személyzeti öltöző, mosó és szárító helyiség, konyha) kialakítása, átalakítása tervezett. A belső nyílászárók cserére szorulnak. A hiányosságok kiküszöbölése csak egy nagyobb, modernebb és biztonságosabb intézménybővítéssel és a meglévő átalakításával és felújításával oldható meg, melyet jelen projektben terveznek megvalósítani. Új padlószerkezetet kiépítése megfelelő hő- és vízszigeteléssel, a felázott falak vízszigetelése tervezett. A tetőhéjazat több helyen beázik, ezért azt célszerű lecserélni, valamint tetőfóliával ellátni. A műanyag oldalfali lambériát el kell távolítani a folyosókról, a meglévő ajtólapok is cserére szorulnak. Szükséges az épület villamosrendszerének fejlesztése, továbbá energiatakarékos lámpatestek alkalmazása a költséghatékony fenntarthatóság érdekében. Az épülethez szükséges parkolók közterületen kerülnek kialakításra, melyből egy akadálymentesített lesz. Az épület tetejére egy 10 kW rendszer teljesítményű napelemrendszer felszerelése tervezett.
A támogatás összege: 160.000.000 Ft (100 %-os intenzitás)
A támogatás összköltsége: 160.000.000 Ft
A projekt megvalósulási helyszíne: 5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4.
Megvalósítási időszak: 2022.10.01. - 2025.0.31.
A támogatás összköltsége: 160.000.000 Ft
A projekt megvalósulási helyszíne: 5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4.
Megvalósítási időszak: 2022.10.01. - 2025.0.31.
A tervezés megtörtént, azonban a tervek felülvizsgálata szükséges. mivel a tervezői ktg becslés szerint a kivitelezés költsége kb. kétszerese a kivitelezésre fordítható költségnek. A tervek módosítása után is többletforrás igény beadása szükséges, mielőtt kiírható lesz a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására.
Az EU-s pályázatokról beszámoló:
Az EU-s pályázatok beszámolója: /Zárszámadási rendelet 16. sz. melléklete szerint/
Beruházási és felújítási kiadások beszámolója: /Önkormányzat + Intézmények/
A beruházási és felújítási kiadások beszámolója /Önkormányzat+Intézmények/: Zárszámadási rendelet 25. sz. és 26. sz. melléklete.
Az Önkormányzat 2022. évi létszám alakulásáról kimutatás:
|
Létszám alakulása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő) |
81 |
87 |
81 |
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
84 |
*- Ebből 11 fő önkormányzati képviselő
|
Mezőberény Város Önkormányzata szervezeten kívüliek 2022. évi létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Teljesítés %-a |
|
Önkormányzat szervezeten kívüli |
|||
|
Alpolgármester |
1 |
1 |
100,00% |
|
Képviselők |
10 |
10 |
100,00% |
|
Összesen |
11 |
11 |
100,00% |
Az Önkormányzat ingatlanvagyon-változása 2022. évben
A törzsvagyon keretén belül a közszolgáltatások biztosítására helyi rendeletben forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak, valamint forgalomképes vagyontárgyak kerültek elkülönítésre.
Ingatlan értékesítéséből nettó 13.500.000 Ft bevétel származott:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 490/2021.(XII.20.) sz. határozatával döntött a 3573/2/A/10. hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Békési út 12., II. emelet 10. sz. ingatlan értékesítéséről 14.175.000 Ft (13.500.000 Ft + 675.000 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2022.
Ingatlan vásárlásából 11.000.000 Ft kiadás származott:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 306/2022.(IX.08.) sz. határozatában hozott döntés alapján megvásárolta a belterületi 2416. hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Fő út 20. sz. alatti ingatlant 11.000.000 Ft-os áron.
Hitelfelvétel: 2022. évben, évközben sem likviditási, sem pedig felhalmozási hitel felvétele nem történt.
