Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.28.

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 92.101.139 forintban,

b) kiadási főösszegét 92.101.139 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 92.101.139 forintban;

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 75.713.839 forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 32.605.000 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2.985.000 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 29.232.615 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.000.000 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat 6.059.922 forintban;

bf) a finanszírozási kiadásokat 1.831.302 forintban;

c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 16.387.300 forintban, ebből:

ca) a beruházások összegét 13.337.300 forintban,

cb) a felújítások összegét 3.050.000 forintban,

állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

							forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-	Alcím-	Előir.	Kiemelt	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
szám	szám	csop.	ei. szám		eredeti	módosított	módosítás
1.				Pusztamiske Község Önkormányzata
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				a) közvetített szolgáltatások	260 000	260 000	260 000
				b) kiszámlátott ÁFA	25 000	25 000	25 000
				c) kamatbevételek	100	100	100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	285 100	285 100	285 100
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	800 000	800 000	800 000
				b) kiszámlázott ÁFA	20 000	110 000	110 000
				c) közvetített szolgáltatások	-	350 000	350 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	820 000	1 260 000	1 260 000
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Önkormányzatok működési támogatásai
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 281 770	4 281 770	4 281 770
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	76 500	76 500	76 500
				polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám.	3 443 155	3 443 155	3 443 155
				közvilágítás kiegészítő támogatás	420 000	660 000	660 000
					13 021 425	13 261 425	13 261 425
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.
				egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	5 363 730	5 363 730	5 363 730
				2023. évi bérintézkedések támogatása	-	487 300	487 300
				szociális ágazati pótlék támogatás	-	542 402	542 402
					5 363 730	6 393 432	6 393 432
				ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	127 395	127 395	148 200

				ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
				települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű tám.	644 914	644 914	644 914
				2023. évi bérintézkedések támogatása	-	987 000	987 000
					2 914 914	3 901 914	3 901 914

				ae) működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások
				szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	-	1 781 810	1 781 810

				af) elszámolásból származó bevételek
				2022. évi pótlólagos állami támogatás	-	78 598	78 598
				*Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:*	*21 427 464*	*25 544 574*	*25 565 379*
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről
				aa) Munkaügyi Központ tám.	6 500 000	8 800 000	8 800 000
	5.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				a) ellátási díjak - térítési díj	600 000	600 000	600 000
				b) kiszámlázott ÁFA	162 000	162 000	162 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	762 000	762 000	762 000
	6.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020
		1.		Működési költségvetés
			3.	Közhatalmi bevételek
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
				b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	1 300 000	1 300 000	1 300 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	11 300 000	11 300 000	11 300 000
	7.			Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről
				aa) diákmunka támogatás	-	348 000	348 000
*Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:*					*41 094 564*	*48 299 674*	*48 320 479*
Tárgyévi költségvetési hiány:					41 222 603	41 222 603	41 222 603
Költségvetési hiány belső finanszírozása:
2.				Finanszírozási bevételek
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei
		1.		Maradvány igénybevétele
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 780 660	42 780 660	42 780 660
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
*Finanszírozási bevételek összesen:*					*43 780 660*	*43 780 660*	*43 780 660*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*					*84 875 224*	*92 080 334*	*92 101 139*

”

2. melléklet a 12/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

							forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Al-cím szám	Előir. csop.	Kie-melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás

1.				Pusztamiske Község Önkormányzata
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	9 930 000	9 930 000	10 970 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	560 000	560 000	560 000
			3.	Dologi kiadások	4 695 000	4 695 000	4 695 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) légkondicionáló berendezés	700 000	700 000	-
				b) fűtés átalakítása	700 000	700 000	360 000
					1 400 000	1 400 000	360 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				*Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:*	*16 585 000*	*16 585 000*	*16 585 000*
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	765 000	765 000	765 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) 2 db pad	500 000	500 000	500 000
				Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen:	1 265 000	1 265 000	1 265 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	80 000	520 000	620 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) céltartalék	422 836	422 836	422 836
				*Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok össz.:*	*502 836*	*942 836*	*1 042 836*
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.		Működési költségvetés
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 2 000 000
				b) Devecseri Kp. Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. 1 000 000
				c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 450 000
				d) BURSA ösztöndíj 100 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	3 550 000	3 550 000	3 550 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	7 000 000	9 100 000	9 100 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	500 000	700 000	700 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	7 fő	7 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	7 500 000	9 800 000	9 800 000
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	2 580 000	2 580 000	2 580 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) gyalogátkelőhely	4 800 000	4 800 000	4 800 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	7 380 000	7 380 000	7 380 000
	7.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000
	8.			Közvilágítás 064010
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	2 100 000	2 700 000	2 700 000
	9.			Zöldterület-kezelés 066010
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	1 525 000	1 525 000	1 525 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) kapálógép 300 000
				b) 2 db fűnyíró 300 000	600 000	600 000	600 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	2 125 000	2 125 000	2 125 000
	10.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	420 000	420 000	420 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	60 000	60 000	60 000
			3.	Dologi kiadások	3 765 000	3 765 000	3 765 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) általános tartalék	4 086 086	1 677 086	1 567 086
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) településrendezési terv 305 000
				b) kerti kiülő térkövezés 2 000 000
				c) kemence 1 000 000
				d) kamerarendszer bővítése 600 000
				e) közösségi eszközbeszerzés - LEADER 2 300 000	3 905 000	6 205 000	6 205 000
			7.	Felújítások
				a) orvosi rendelő homlokzati orom 2 000 000
				b) játszótér 1 050 000	2 000 000	3 050 000	3 050 000
				*Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:*	*14 236 086*	*15 177 086*	*15 067 086*
	11.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	3 650 000	3 882 000	3 582 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	500 000	530 000	480 000
			3.	Dologi kiadások	430 000	430 000	430 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) infrastruktúrafejlesztés	570 000	570 000	570 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				*Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:*	*5 150 000*	*5 412 000*	*5 062 000*
	12.			Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	4 250 000	4 598 000	4 898 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	580 000	625 000	675 000
			3.	Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				*Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl. összesen:*	*9 830 000*	*10 223 000*	*10 573 000*
	13.			Civil szervezetek működési támogatása 084031
		1.		Működési költségvetés
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) civil szervezetel támogatása	520 000	520 000	520 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	520 000	520 000	520 000
	14.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	*500 000*	*500 000*	*530 805*
	15.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	16.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	3 600 000	3 900 000	3 635 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	500 000	540 000	510 000
			3.	Dologi kiadások	1 590 000	1 590 000	1 830 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) felszerelések	100 000	247 300	302 300
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				*Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:*	*5 790 000*	*6 277 300*	*6 277 300*
	17.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	910 000	2 691 810	2 691 810
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	3 910 000	5 691 810	5 691 810
*Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:*					*83 043 922*	*90 249 032*	*90 269 837*
2.				Finanszírozási kiadások
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 831 302	1 831 302	1 831 302
*Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:*					*1 831 302*	*1 831 302*	*1 831 302*
*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*					*84 875 224*	*92 080 334*	*92 101 139*

”

3. melléklet a 12/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

					forintban
		2023. évi előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 261 425	0	0	13 261 425
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131)	6 393 432	0	0	6 393 432
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132)	148 200	0	0	148 200
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 901 914	0	0	3 901 914
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 781 810	0	0	1 781 810
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	78 598	0	0	78 598
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	25 565 379	0	0	25 565 379
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 148 000	0	0	9 148 000
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)	0	0	0	0
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	0	0	0	0
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	9 148 000	0	0	9 148 000
13	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	0	0	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 713 379	0	0	34 713 379
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
17	ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253)	0	0	0	0
18	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	0	0	0	0
19	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
21	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
22	Vagyoni tipusú adók (B34)	0	0	0	0
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	0	0	10 000 000
24	ebből: iparűzési adó (B3517)	10 000 000	0	0	10 000 000
25	Gépjárműadó (B3542)	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000	0	0	10 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 300 000	0	0	1 300 000
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
31	ebből: mezőőri járulék	1 300 000	0	0	1 300 000
32	Közhatalmi bevételek (B3)	11 300 000	0	0	11 300 000
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
34	Szolgáltatások (B402)	0	800 000	0	800 000
35	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
36	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	800 000	0	800 000
37	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	610 000	0	610 000
39	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	610 000	0	610 000
41	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
43	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
44	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
45	ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
46	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
47	Ellátási díjak (B405)	600 000	0	0	600 000
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	182 000	115 000	0	297 000
49	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
50	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082)	100	0	0	100
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
52	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
55	Működési bevételek (B4)	782 100	1 525 000	0	2 307 100
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	46 795 479	1 525 000	0	48 320 479
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 780 660	0	0	42 780 660
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 000 000	0	0	1 000 000
67	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	43 780 660	0	0	43 780 660
69	Finanszírozási bevételek (B8)	43 780 660	0	0	43 780 660
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	90 576 139	1 525 000	0	92 101 139
71	Személyi juttatások (K1)	32 605 000	0	0	32 605 000
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 985 000	0	0	2 985 000
73	Dologi kiadások (K3)	28 507 615	725 000	0	29 232 615
74	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
75	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	0	0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 000 000	0	0	3 000 000
79	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	2 330 000	0	0	2 330 000
80	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816)	200 000	0	0	200 000
81	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817)	470 000	0	0	470 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	0	0	3 000 000
83	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 550 000	0	0	3 550 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	100 000	0	0	100 000
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	0	0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K5066)	2 000 000	0	0	2 000 000
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	1 450 000	0	0	1 450 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	520 000	0	0	520 000
90	ebből: non-profit szervezetek (K5125)	520 000	0	0	520 000
91	Tartalékok (K513)	1 189 922	800 000	0	1 989 922
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 259 922	800 000	0	6 059 922
93	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	240 000	0	0	240 000
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	7 310 000	0	0	7 310 000
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	450 000	0	0	450 000
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 399 000	0	0	3 399 000
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 938 300	0	0	1 938 300
98	Beruházások (K6)	13 337 300	0	0	13 337 300
99	Ingatlanok felújítása (K71)	2 400 000	0	0	2 400 000
100	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0	0	0	0
101	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
102	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	650 000	0	0	650 000
103	Felújítások (K7)	3 050 000	0	0	3 050 000
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
105	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
107	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
108	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
111	Költségvetési kiadások (K1-K8)	88 744 837	1 525 000	0	90 269 837
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 831 302	0	0	1 831 302
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 831 302	0	0	1 831 302
116	Finanszírozási kiadások (K9)	1 831 302	0	0	1 831 302
117	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	90 576 139	1 525 000	0	92 101 139

”

4. melléklet a 12/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

									forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-	M E G N E V E Z É S	2021.	2022.	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
szám		tény	várható	terv eredeti	terv módosított	terv módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
	Működési célú bevételek:
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	24 457 224	27 295 826	21 427 464	25 544 574	25 565 379	22 000 000	22 000 000	22 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	9 657 404	12 431 844	6 500 000	9 148 000	9 148 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	34 114 628	39 727 670	27 927 464	34 692 574	34 713 379	28 500 000	28 500 000	28 500 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	18 275 443	32 071 632	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
2/b	Egyéb közhatalmi bevételek	1 286 608	1 334 912	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	19 562 051	33 406 544	11 300 000	11 300 000	11 300 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	632 933	1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
3/b	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	138 405	244 467	260 000	610 000	610 000	300 000	300 000	300 000
3/c	Ellátási díjak	1 094 777	776 796	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
3/d	Kiszámlázott általános forgalmi adó	623 675	347 721	207 000	297 000	297 000	200 000	200 000	200 000
3/e	Kamatbevételek	40	44	100	100	100	100	100	100
3/f	Általános forgalmi adó visszatérítése	76 994	-	-	-	-	-	-	-
3/g	Biztosító által fizetett kártérítés	4 200 000	-	-	-	-	-	-	-
3/h	Egyéb működési bevételek	46 657	153 912	-	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	6 813 481	2 522 940	1 867 100	2 307 100	2 307 100	1 900 100	1 900 100	1 900 100
4.	Finanszírozási bevételek	42 403 499	39 067 177	43 780 660	43 780 660	43 780 660	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Működési célú bevételek összesen:		102 893 659	114 724 331	84 875 224	92 080 334	92 101 139	62 400 100	62 400 100	62 400 100
	Működési célú kiadások:
1.	Személyi juttatások	22 892 202	29 114 801	28 850 000	31 830 000	32 605 000	28 500 000	29 000 000	29 500 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 928 170	2 873 423	2 700 000	3 015 000	2 985 000	2 600 000	2 600 000	2 700 000
3.	Dologi kiadások	19 159 680	20 341 114	26 040 000	28 861 810	29 232 615	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 090 100	2 869 170	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	2 536 559	3 048 633	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	370 000	520 000	520 000	520 000	520 000	500 000	500 000	500 000
5/c	Általános tartalék	-	-	4 086 086	1 677 086	1 567 086	1 300 100	800 100	200 100
5/d	Céltartalék	-	-	422 836	422 836	422 836	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 906 559	3 568 633	8 578 922	6 169 922	6 059 922	4 800 100	4 300 100	3 700 100
6.	Finanszírozási kiadások	3 441 246	779 947	1 831 302	1 831 302	1 831 302	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	Átlagos állományi létszám	14 fő	11 fő	9 fő	11 fő	11 fő	9 fő	9 fő	9 fő
Működési célú kiadások összesen:		54 417 957	59 547 088	71 000 224	74 708 034	75 713 839	58 900 100	58 900 100	58 900 100
	Felhalmozási célú bevételek:
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	6 715 409	-	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	6 715 409	-	-	-	-	-	-	-
2/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	968 504	277 008	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		8 683 913	277 008	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:
1.	Beruházások	11 937 013	12 673 591	11 875 000	14 322 300	13 337 300	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	Felújítások	6 999 999	-	2 000 000	3 050 000	3 050 000	500 000	500 000	500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		18 937 012	12 673 591	13 875 000	17 372 300	16 387 300	3 500 000	3 500 000	3 500 000
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:*		*48 475 702*	*55 177 243*	*13 875 000*	*17 372 300*	*16 387 300*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:*		*-10 253 099*	*-12 396 583*	*-13 875 000*	*-17 372 300*	*-16 387 300*	*-3 000 000*	*-3 000 000*	*-3 000 000*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		111 577 572	115 001 339	84 875 224	92 080 334	92 101 139	62 400 100	62 400 100	62 400 100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		73 354 969	72 220 679	84 875 224	92 080 334	92 101 139	62 400 100	62 400 100	62 400 100

”

5. melléklet a 12/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási terve

												forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	34 713 379	2 827 464	2 600 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	4 700 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 685 915
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről
3. Közhatalmi bevételek	11 300 000			5 000 000			1 300 000			5 000 000
4. Működési bevételek	2 307 100	120 000	120 000	560 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	547 100
5. Felhalmozási bevételek
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Finanszírozási bevételek	43 780 660	42 780 660											1 000 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 101 139	45 728 124	2 720 000	8 260 000	2 820 000	2 820 000	4 120 000	2 820 000	4 820 000	8 120 000	2 820 000	2 820 000	4 233 015
10. Személyi juttatások	32 605 000	2 450 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 990 000	2 640 000	3 415 000	2 630 000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	2 985 000	225 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	260 000	250 000	250 000	250 000
12. Dologi kiadások	29 232 615	1 540 000	2 000 000	2 440 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	4 000 000	3 781 810	2 100 000	2 370 805
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	800 000	25 000	600 000	25 000	1 375 000
14. Egyéb működési célú kiadások	6 059 922	50 000	450 000	500 000		520 000			50 000	500 000			3 989 922
15. Beruházások	13 337 300	4 800 000	1 705 000	600 000	500 000	600 000		2 015 000		2 300 000	147 300	100 000	570 000
16. Felújítások	3 050 000					2 000 000		,			1 050 000
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások
18. Finanszírozási kiadások	1 831 302	831 302											1 000 000
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 101 139	9 921 302	7 070 000	6 455 000	5 415 000	8 035 000	4 915 000	7 930 000	5 740 000	10 075 000	8 469 110	5 890 000	12 185 727

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak