Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

298 027 000

104 990 000

100 937 000

92 100 000

2

Normatív jutalmak (K1102)

700 000

700 000

-

-

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

-

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

1 230 000

700 000

530 000

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

-

-

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

4 395 000

2 195 000

2 200 000

-

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

10 855 000

2 591 000

5 294 000

2 970 000

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

-

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

2 500 000

150 000

750 000

1 600 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

-

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

4 000 000

800 000

1 200 000

2 000 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

321 707 000

112 126 000

110 911 000

98 670 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

16 768 000

16 768 000

-

-

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

8 097 000

5 200 000

2 597 000

300 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

6 695 000

5 800 000

695 000

200 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

31 560 000

27 768 000

3 292 000

500 000

19

Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1)

353 267 000

139 894 000

114 203 000

99 170 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

45 202 000

17 910 000

15 692 000

11 600 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

3 100 000

1 700 000

100 000

1 300 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

55 563 000

20 000 000

32 945 000

2 618 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

58 663 000

21 700 000

33 045 000

3 918 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

4 764 000

1 300 000

2 564 000

900 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 300 000

850 000

300 000

150 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

6 064 000

2 150 000

2 864 000

1 050 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

8 240 000

4 840 000

1 900 000

1 500 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

11 440 000

4 540 000

4 400 000

2 500 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

-

-

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

2 615 000

1 620 000

395 000

600 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331)

22 295 000

11 000 000

6 695 000

4 600 000

33

Vásárolt élelmezés (K332)

1 250 000

700 000

200 000

350 000

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

2 900 000

2 900 000

-

-

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

4 730 000

2 900 000

230 000

1 600 000

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

10 370 000

8 700 000

1 550 000

120 000

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

15 782 000

15 000 000

282 000

500 000

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

23 598 000

17 500 000

3 632 000

2 466 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33)

80 925 000

58 700 000

12 589 000

9 636 000

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

855 000

100 000

455 000

300 000

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

1 530 000

1 530 000

-

-

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

2 385 000

1 630 000

455 000

300 000

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

31 498 000

17 900 000

11 298 000

2 300 000

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

11 791 000

5 000 000

6 791 000

-

45

Kamatkiadások (K353)

500 000

500 000

-

-

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 840 000

2 800 000

20 000

20 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

46 629 000

26 200 000

18 109 000

2 320 000

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3)

194 666 000

110 380 000

67 062 000

17 224 000

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

-

51

Családi támogatások (K42)

-

-

-

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

-

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

-

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

-

-

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

-

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

6 800 000

6 800 000

-

-

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4)

6 800 000

6 800 000

-

-

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

-

-

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

2 048 237

2 048 237

-

-

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

-

63

Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502)

2 048 237

2 048 237

-

-

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

-

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

-

-

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

87 908 000

87 908 000

-

-

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

-

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

-

-

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

71

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

-

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

19 119 000

19 119 000

-

-

74

Tartalékok (K513)

12 472 085

12 472 085

-

-

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

121 547 322

121 547 322

-

-

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

1 000 000

1 000 000

-

-

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

-

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

300 000

150 000

150 000

-

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

19 665 000

19 015 000

150 000

500 000

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

-

-

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

-

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 390 000

5 174 000

81 000

135 000

83

Beruházások (=76+...+82) (K6)

26 355 000

25 339 000

381 000

635 000

84

Ingatlanok felújítása (K71)

93 409 000

93 409 000

-

-

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

-

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

-

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

25 221 000

25 221 000

-

-

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

118 630 000

118 630 000

-

-

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

-

-

-

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

-

-

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

-

-

-

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

-

-

-

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

-

-

-

95

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

-

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

-

-

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

-

-

-

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8)

-

-

-

-

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

866 467 322

540 500 322

197 338 000

128 629 000

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

104 079 414

104 079 414

-

-

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

97 179 089

97 179 089

-

-

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

113 418 197

113 418 197

-

-

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

35 910 328

35 910 328

-

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

149 328 525

149 328 525

-

-

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

9 433 002

9 433 002

-

-

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

16 189 288

16 189 288

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2 134 300

2 134 300

-

-

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

378 343 618

378 343 618

-

-

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

-

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

122 928 000

120 916 000

12 000

2 000 000

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

501 271 618

499 259 618

12 000

2 000 000

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

106 500 000

106 500 000

-

-

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)

106 500 000

106 500 000

-

-

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

-

-

-

27

Vagyoni tipusú adók (B34)

20 000 000

20 000 000

-

-

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

100 000 000

100 000 000

-

-

29

Fogyasztási adók (B352)

-

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

-

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

250 000

250 000

-

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

100 250 000

100 250 000

-

-

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 910 000

1 510 000

400 000

-

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

122 160 000

121 760 000

400 000

-

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

3 600 000

3 600 000

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

36 477 000

8 325 000

26 832 000

1 320 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

10 450 000

8 700 000

1 650 000

100 000

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

9 776 000

9 776 000

-

-

40

Ellátási díjak (B405)

4 653 000

74 000

4 579 000

-

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

14 773 000

5 504 000

9 269 000

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

9 118 000

4 200 000

4 918 000

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

1 000

1 000

-

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

1 000

-

1 000

-

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

240 000

240 000

-

-

50

Egyéb működési bevételek (B411)

2 890 000

2 400 000

425 000

65 000

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

91 978 000

42 819 000

47 674 000

1 485 000

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

15 900 000

15 900 000

-

-

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

-

-

-

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

15 900 000

15 900 000

-

-

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

1 414 495

1 414 495

-

-

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

1 414 495

1 414 495

-

-

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

550 000

550 000

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

120 000

120 000

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

670 000

670 000

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7)

839 894 113

788 323 113

48 086 000

3 485 000

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

-

-

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

25 000 000

25 000 000

-

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

-

-

-

4

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

25 000 000

25 000 000

-

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

-

-

-

6

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

-

-

-

7

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

-

-

-

8

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

-

-

-

9

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

-

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

-

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)

-

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

-

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

15 000 000

15 000 000

-

-

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

269 152 757

269 152 757

-

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

309 152 757

309 152 757

-

-

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

-

-

29

Váltókiadások (K94)

-

-

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

309 152 757

309 152 757

-

-

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

25 000 000

25 000 000

-

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

25 000 000

25 000 000

-

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)

-

-

-

-

6

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

-

7

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

-

8

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

-

9

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)

-

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

26 573 209

21 329 966

4 658 751

584 492

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

26 573 209

21 329 966

4 658 751

584 492

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

15 000 000

15 000 000

-

-

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

269 152 757

-

144 593 249

124 559 508

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

335 725 966

61 329 966

149 252 000

125 144 000

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)(B8)

335 725 966

61 329 966

149 252 000

125 144 000

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1. Működési bevételek

716 824 113

-

716 824 113

6. Működési kiadások

709 010 237

-

709 010 237

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

378 343 618

-

378 343 618

K1

Személyi juttatások

353 267 000

-

353 267 000

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

122 928 000

-

122 928 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

45 202 000

-

45 202 000

4

B3

Közhatalmi bevételek

122 160 000

-

122 160 000

K3

Dologi kiadások

194 666 000

-

194 666 000

5

B4

Működési bevételek

91 978 000

-

91 978 000

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

6 800 000

-

6 800 000

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 414 495

-

1 414 495

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

109 075 237

-

109 075 237

7

2. Felhalmozási bevételek

123 070 000

-

123 070 000

7. Felhalmozási célú kiadások

144 985 000

-

144 985 000

8

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

-

-

-

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

26 355 000

-

26 355 000

9

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

106 500 000

-

106 500 000

K7

Felújítások

118 630 000

-

118 630 000

10

B5

Felhalmozási bevétel

15 900 000

-

15 900 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

11

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

670 000

-

670 000

8. Tartalék

12 472 085

-

12 472 085

12

Pénzforgalmi bevételek

839 894 113

-

839 894 113

Pénzforgalmi kiadások

866 467 322

-

866 467 322

13

3. Maradvány igénybevétele

26 573 209

-

26 573 209

14

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

15 000 000

-

15 000 000

9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 000 000

-

15 000 000

16

5. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

25 000 000

-

25 000 000

10. Hitel-, kölcsön visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak

25 000 000

-

25 000 000

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

906 467 322

-

906 467 322

KIADÁSOK ÖSSZESEN

906 467 322

-

906 467 322

A

B

C

D

Cím név és szám

Kiemelt előirányzat név és szám

Jogcím csoport, jogcím név és szám

Előirányzat

1

1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

378 343 618

2

Önkormányzatok működési támogatásai

378 343 618

3

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

104 079 414

4

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

100 469 403

5

1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

71 065 433

6

2

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

7 082 400

7

3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

7 537 500

8

4

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

601 800

9

5

Közutak fenntartásának támogatása

4 889 220

10

6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

11

7

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás

793 050

12

2

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610 011

13

2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

97 179 089

14

1

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

83 383 189

15

2

Óvodaműködtetési alaptámogatás

13 795 900

16

3

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

113 418 197

17

1

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

16 675 442

18

2

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai támogatása

61 302 520

19

1

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

8 892 000

20

2

Szociális étkeztetés

6 305 040

21

3

Házi segítségnyújtás

40 493 280

22

4

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

5 612 200

23

3

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

26 389 500

24

1

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, felső /középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók

26 389 500

25

4

Szociális ágazati összevont pótlék

9 050 735

26

4

Gyermekétkeztetés támogatása

35 910 328

27

1

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

14 982 660

28

2

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

20 287 558

29

3

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

640 110

30

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 433 002

31

1

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

9 433 002

32

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

16 189 288

33

1

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

11 843 800

34

2

Rendkívüli önkormányzati támogatás 2023

1 491 798

35

3

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

2 853 690

36

7

Elszámolásból származó bevételek

2 134 300

1

Vízkárelhárítási terv

1 000 000

-

-

1 000 000

2

Informatikai eszközbeszerzés

-

190 000

-

190 000

3

Egyéb tárgyi eszköz- rézsű szárzúzó, egyéb

-

5 779 000

-

5 779 000

4

Egyéb tárgyi eszközök- Víziközmű

-

18 370 000

3 630 000

22 000 000

5

Kossuth 12.Önk.lakás felújítása

-

-

2 000 000

2 000 000

6

Csabrendek útfelújítás

-

-

100 000 000

100 000 000

7

Árpád kori rom templom

-

-

13 000 000

13 000 000

8

Összesen

1 000 000

24 339 000

118 630 000

143 969 000