Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési bevételét 83 143 847 eFt-ban, azaz Nyolcvanhárommilliárd-egyszáznegyvenhárommillió-nyolcszáznyegyvenhétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 45 008 794 eFt, ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 521 010 eFt

ab) Közhatalmi bevételek 27 534 902 eFt

ac) Működési bevételek 4 900 655 eFt

ad) Működési célú átvett pénzeszközök 52 227 eFt,

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 38 135 053 eFt, ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37 975 236 eFt

bb) Felhalmozási bevételek 124 904 eFt

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34 913 eFt.

(2) A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési kiadását 126 768 944 eFt-ban, azaz Egyszázhuszonhatmilliárd-hétszázhatvannyolcmillió-kilencszáznegyvennégyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 57 106 708 eFt, ebből:

aa) Személyi juttatások 12 118 743 eFt

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 774 528 eFt

ac) Dologi kiadások 21 855 131 eFt

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 207 574 eFt

ae) Egyéb működési célú kiadások 21 150 732 eFt,

b) A felhalmozási költségvetési kiadások 58 427 742 eFt, ebből:

ba) Beruházások 56 984 888 eFt

bb) Felújítások 1 358 122 eFt

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 84 732 eFt,

c) A tartalékok 11 234 494 eFt, ebből:

ca) Általános tartalék 249 968 eFt

cb) Céltartalék 10 984 526 eFt.

(3) A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 43 625 097 eFt-ban, azaz Negyvenhárommilliárd-hatszázhuszonötmillió-kilencvenhétezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét 43 625 097 eFt-ban, azaz Negyvenhárommilliárd-hatszázhuszonötmillió-kilencvenhétezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 16 083 600 eFt-ban, azaz Tizenhatmilliárd-nyolcvanhárommillió-hatszázezer forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.”

3. § A Rendelet 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 7. mellékletben a Szent István Király Múzeumnál a K1 Személyi juttatás kiadások rovatán jóváhagyott 620 934 eFt kiadási előirányzatból 8 850 eFt kiadási előirányzatra, a K2 Munkaadókat terhelő járulék kiadások rovatán jóváhagyott 89 961 eFt kiadási előirányzatból 1 150 eFt kiadási előirányzatra, a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 748 022 eFt kiadási előirányzatból 75 000 eFt kiadási előirányzatra és a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 47 408 eFt kiadási előirányzatból 15 000 eFt kiadási előirányzat terhére kötelezettség kizárólag akkor vállalható, ha a felhasználásra vonatkozó feladat- és költségtervet a Polgármester előzetesen jóváhagyta.”

4. § A Rendelet 10. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Környezetvédelmi Alapban elkülönített előirányzat felosztását a 20. melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi célonkénti felhasználási, gazdálkodási rendet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza. A Klímavédelmi keretként elkülönített előirányzat klíma és környezetvédelmi célokat szolgál, különösen Székesfehérvár klímastratégiájában és SECAP-jában meghatározott feladatok teljesítésére, zöld felület növelésére, a város álló vizeinek megtartására, felhasználására, a megtisztított szennyvíz további felhasználására, energiahatékonysági célokra, valamint környezetvédelmet szolgáló célokra fordítható. A Klímavédelmi keretként rendelkezésre álló előirányzat felhasználásáról a Polgármester jogosult dönteni, amennyiben a kötelezettségvállalás esetenként nem haladja meg a 10 millió Ft-ot, 10 millió Ft feletti kötelezettségvállalás esetén a Városüzemeltetési Szakbizottság jogosult dönteni.”

5. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.