Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.11.22.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„a) személyi juttatás 150.507.449.Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.846.249 Ft

c) dologi kiadások 352.209.608 Ft”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„e) egyéb működési célú kiadások 754.109.670 Ft ebből tartalékok: 617.632.602 Ft

f) beruházások 11.185.235 Ft

g) felújítások 330.852.685 Ft”

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 145.320.200 Ft

b) közhatalmi bevételek 166.100.000 Ft

c) működési bevételek 216.904.038 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 6.464.875Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 970.605.537 Ft”

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.000.000 Ft”

2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés összevont mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		453 922 384	534 789 113
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 807 484	145 320 200
B3	Közhatalmi bevételek	126 500 000	166 100 000
B4	Működési bevételek	194 414 900	216 904 038
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 200 000	6 464 875

Felhalmozási bevételek összesen:		60 600 000	986 205 537
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	970 605 537
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15 000 000

Finanszírozási bevételek		108 996 949	108 996 949
B8	Finanszírozási bevételek	108 996 949	108 996 949

BEVÉTELEK összesen:		623 519 333	1 629 991 599


Működési kiadások összesen:		590 690 966	1 281 206 976
K1	Személyi juttatás	138 644 257	150 507 449
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 968 984	20 846 249
K3	Dologi kiadások	277 032 880	352 209 608
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 534 000	3 534 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	152 510 845	754 109 670
	ebből tartalék	22 797 922	617 832 602

Felhalmozási kiadások összesen:		26 081 664	342 037 920
K6	Beruházások	2 947 670	11 185 235
K7	Felújítások	23 133 994	330 852 685
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

Finanszírozási kiadások		6 746 703	6 746 703
K9	Finanszírozási kiadások	6 746 703	6 746 703

KIADÁSOK összesen:		623 519 333	1 629 991 599

”

2. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					15 401 000	20 972 413
B3	Közhatalmi bevételek				14 000 000	17 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			14 000 000	17 000 000
B4		Működési bevételek			601 000	2 367 279
		B402	Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás		600 000	600 000
		B403	Közvetített szolgáltatások			30 000
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			8 100
		B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
		B411	Egyéb működési bevétel (közmű)			1 728 179
B5		Felhalmozási bevételek			600 000	600 000
	B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)		600 000	600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	1 005 134
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)		200 000	200 000
	B65		Működési célú átvett pénzeszköz (DRV)			805 134

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.					112 500 000	149 100 000
B3		Közhatalmi bevételek			112 500 000	149 100 000
	B34		Vagyoni típusú adók		62 000 000	77 000 000
		B341		Építményadó	50 000 000	60 000 000
		B344		Telekadó	12 000 000	17 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		50 000 000	70 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		20 000 000	40 000 000
				Iparűzési adó	20 000 000	40 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		30 000 000	30 000 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	2 100 000
		B3617		Késedelmi pótlék	500 000	2 100 000

013320 Köztemető fenntartás és működtetés					190 000	190 000
B4		Működési bevételek			190 000	190 000
		B402		Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
		B406		Kiszámlázott áfa	40 000	40 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					192 265 000	198 265 000
B2		Felhalmozási bevételek			60 000 000	60 000 000
		B52	Ingatlan értékesítés		60 000 000	60 000 000
B4		Működési bevételek			132 265 000	138 265 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		87 400 000	89 400 000
				Bérleti díj	87 000 000	89 000 000
				Lakbér	400 000	400 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 500 000	2 500 000
		B406	Kiszámlázott áfa		24 165 000	28 165 000
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítés		18 200 000	18 200 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					120 708 956	138 221 672
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			120 708 956	138 221 672
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		120 708 956	138 221 672
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		65 663 626	65 663 627
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	6 169 800	6 169 801
				Közvilágítás támogatása	15 544 000	15 544 000
				Közvilágítás kiegészítő támogatása	24 380 000	24 380 000
				Köztemető támogatása	1 000 450	1 000 450
				Közutak fenntartásának támogatása	3 862 425	3 862 425
				Lakott külterülettel kapcs.támogatása	249 900	249 900
				Egyéb feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
				Kiegészítő kulturális bértámogatás	2 041 398	2 041 398
				Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		22 784 740	25 264 817
		B1131	Települési önk. Szociális feladatainek támogatása		3 534 000	3 534 000
		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		26 028 943	27 285 517
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 697 647	3 931 647
		B115	Kiegészítő támogatások			12 056 010
		B116	Elszámolásból származó bevételek			486 054

018020 Központi költségvetési befizetések					0	0
B8		Finanszírozási bevételek			0	0
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					116 095 477	116 095 477
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			7 098 528	7 098 528
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		7 098 528	7 098 528
				Társult önk.támogatása óvodai neveléshez	2 949 528	2 949 528
				NEAK támogatás	4 149 000	4 149 000
B8		Finanszírozási bevételek			108 996 949	108 996 949
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		108 996 949	108 996 949
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 996 949	108 996 949

047120 Piac üzemeltetése					762 000	762 000
B4		Működési bevételek			762 000	762 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		600 000	600 000
		B406	Kiszámlázott áfa		162 000	162 000

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					508 000	508 000
B4		Működési bevételek			508 000	508 000
		B401	Készletértékesítés ellenértéke		400 000	400 000
		B406	Kiszámlázott áfa		108 000	108 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	910 605 537
B2		Felhalmozási bevételek				910 605 537
	B25		Egyéb felhalmozái célú támogatások bevételei áh belülről (Rózsakert)			293 425 496
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh belülről (Galéria)			533 595 026
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh belülről (Hivatal)			83 585 015

066020 Város és községgazdálkodás					0	15 062 339
B4		Működési bevételek				62 339
		B411	Egyéb működési bevétlek			62 339
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				15 000 000
		B975	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			15 000 000

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					60 000 000	74 660 520
B4		Működési bevételek			60 000 000	74 660 520
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		47 000 000	58 788 234
		B406	Kiszámlázott áfa		13 000 000	15 872 286

082044 Könyvtári szolgáltatások					88 900	88 900
B4		Működési bevételek			88 900	88 900
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		70 000	70 000
		B406	Kiszámlázott áfa		18 900	18 900

082092 Közművelődés					5 000 000	5 403 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			5 000 000	5 403 000
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 403 000

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés					0	56 741
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				56 741
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			56 741

		Bevételek összesen			623 519 333	1 629 991 599

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			127 807 484	145 320 200
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			60 000 000	970 605 537
B3		Közhatalmi bevételek			126 500 000	166 100 000
B4		Működési bevételek			194 414 900	216 904 038
B5		Felhalmozási bevételek			600 000	600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			5 200 000	6 464 875
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				15 000 000
B8		Finanszírozási bevételek			108 996 949	108 996 949
		Bevételek összesen			623 519 333	1 629 991 599

”

3. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés bevételei jogcímenként

Jogcímek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			127 807 484	145 320 200
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		120 708 956	138 221 672
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		65 663 626	65 663 627
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	6 169 800	6 169 801
				Közvilágítás támogatása	15 544 000	15 544 000
				Közvilágítás kiegészítő támogatása	24 380 000	24 380 000
				Köztemető támogatása	1 000 450	1 000 450
				Közutak fenntartásának támogatása	3 862 425	3 862 425
				Lakott külterülettel kapcs.támogatása	249 900	249 900
				Egyéb feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
				Kiegészítő kulturális bértámogatás	2 041 398	2 041 398
				Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		22 784 740	25 264 817
		B1131	Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		3 534 000	3 534 000
		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		26 028 943	27 285 517
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 697 647	3 931 647
		B115	Kiegészítő támogatások			12 056 010
		B116	Elszámolásból származó bevétel			486 054
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		7 098 528	7 098 528
			Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz		2 949 528	2 949 528
			NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez		4 149 000	4 149 000

B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			60 000 000	970 605 537
	B21		Egyéb felhalmozási célú támogatások		60 000 000	970 605 537

B3		Közhatalmi bevételek			126 500 000	166 100 000
	B34		Vagyoni típusú adók		62 000 000	77 000 000
		B341		Építményadó	50 000 000	60 000 000
		B344		Telekadó	12 000 000	17 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		50 000 000	70 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		20 000 000	40 000 000
				Iparűzési adó	20 000 000	40 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		30 000 000	30 000 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		14 500 000	19 100 000
		B361		Késedelmi pótlék	14 500 000	19 100 000

B4		Működési bevételek			194 414 900	216 904 038
		B401	Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)		400 000	400 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		135 820 000	149 608 234
			Temetési szolgáltatás		150 000	150 000
			Esküvői szolgáltatás		600 000	600 000
			Bérleti díj		87 000 000	89 000 000
			Bérleti díj - piac		600 000	600 000
			Lakbér		400 000	400 000
			Strand bevétel		47 000 000	58 788 234
			Könyvtári szolgáltatás		70 000	70 000
			Képújság szolgáltatás		0	0
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)		2 500 000	2 530 000
		B406	Kiszámlázott áfa		37 493 900	44 374 286
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 200 000	18 200 000
		B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
		B411	Egyéb bevételek			1 790 518

B5		Felhalmozási bevételek			600 000	600 000
	B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)		600 000	600 000

B6		Működési célú átvett pénzeszközök			5 200 000	6 464 875
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)		200 000	200 000
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000	6 264 875

B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	15 000 000
B7		Felhalmozási bevételek			0	15 000 000
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	15 000 000

B8		Finanszírozási bevételek			108 996 949	108 996 949
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		108 996 949	108 996 949
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 996 949	108 996 949
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
		Bevételek összesen			623 519 333	1 629 991 599

”

4. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés bevételei feladatonként

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	20 972 413			20 972 413
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	149 100 000			149 100 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	190 000			190 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	198 265 000			198 265 000
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	138 221 672			138 221 672
018020 Központi költségvetési befizetések	0			0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	116 095 477			116 095 477
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások				0
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása		762 000		762 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		508 000		508 000
062020 Településfejlesztési projekt és támogatásai		910 605 537		910 605 537
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	15 062 339		15 062 339
072311 Fogorvosi alapellátás	0			0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		74 660 520		74 660 520
082044 Könyvtári szolgáltatások		88 900		88 900
082092 Közművelődés		5 403 000		5 403 000
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		56 741		56 741
Bevételek összesen	622 844 562	1 007 090 296	0	1 629 991 599

”

5. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						57 598 309	668 504 216
K1		Személyi juttatások				16 082 250	16 082 250
	K12		Külső személyi juttatások			16 082 250	16 082 250
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			14 862 250	14 862 250
				Polgármester illetménye		7 800 000	7 800 000
				Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
				Önkormányzati képviselők juttatása		5 520 000	5 520 000
				Költségtérítés		1 386 000	1 386 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 220 000	1 220 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 114 130	2 114 130
			Szociális hozzájárulási adó			2 090 693	2 090 693
			Munkaadót terhelő szja			23 438	23 438
K3		Dologi kiadások				14 550 000	19 991 434
	K31		Készletbeszerzés			1 300 000	1 300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 200 000	1 100 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 450 000	1 450 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)			1 000 000	1 000 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)			450 000	450 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			9 700 000	14 830 000
		K331	Közüzemi díjak			3 300 000	3 300 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			3100000	3100000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			120000	120000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			80000	80000
		K333	Bérleti és lízingdíjak			200 000	300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K335	Közvetített szolgáltatások				30 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			5 000 000	5 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			6 000 000	6 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 100 000	2 411 434
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 000 000	2 000 000
		K353	Kamatkiadások				11 434
		K355	Egyéb dologi kiadások			100 000	400 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				24 597 929	629 808 402
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 800 000	12 175 800
				Civil szervezetek támogatása		1 800 000	1 800 000
				Drv lakossági víz pályázat átadás			10 375 800
		K513	Tartalékok			22 797 929	617 632 602
			Kötelezettséggel terhelt tartalékok				554 375 537
			Tartalék				63 257 065
K6		Beruházások				254 000	508 000
		K63		Informatikai eszközök beszerzése		100 000	300 000
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		100 000	100 000
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		54 000	108 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költsgévetéssel						0	793 700
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	793 700
		K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	793 700

018020 Központi költségvetési befizetések						9 647 977	9 647 978
K5		Egyéb működési célú kiadások				2 901 274	2 901 275
		K502		Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések		2 901 274	2 901 275
K9		Finanszírozási kiadások				6 746 703	6 746 703
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		4 746 703	4 746 703
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 000 000	2 000 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						119 724 642	115 319 293
K5		Egyéb működési célú kiadások				119 724 642	115 319 293
		K506	Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak			41 953 476	41 953 476
			Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz			41 764 476	41 764 476
			Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás			189 000	189 000
		K506	Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak			77 771 166	73 365 817
			Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása			17 849 525	17 849 525
			Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés)			48 624 683	52 361 334
			Társult önkormányzatok támogatása			2 949 958	2 949 958
			Bölcsődei ellátás támogatása ( Zánka)			205 000	205 000
			Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás			8 142 000	0

013320 Köztemető fenntartása és működtetése					0,5	3 147 616	3 147 616
K1		Személyi juttatások				1 624 688	1 624 688
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 624 688	1 624 688
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 484 700	1 484 700
		K1102	Jutalom			61 863	61 863
		K1107	Béren kívüli juttatások			78 125	78 125
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				222 928	222 928
			Szociális hozzájárulási adó			211 209	211 209
			Munkaadót terhelő szja			11 719	11 719
K3		Dologi kiadások				1 300 000	1 300 000
	K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			850 000	850 000
		K331	Közüzemi díjak			150 000	150 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			80 000	80 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			70 000	70 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000	250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	250 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						104 862 210	115 846 365
K3		Dologi kiadások				88 190 880	99 175 035
	K33		Szolgáltatási kiadások			50 544 000	55 220 775
		K333	Bérleti és lizing díjak			48 544 000	53 215 775
		K335	Közvetített szolgáltatások			2 000 000	2 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				5 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			37 646 880	43 954 260
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			13 646 880	14 954 260
		K352	Fizetendő áfa			24 000 000	29 000 000
K7		Felújítások				16 671 330	16 671 330
	K71		Ingatlanok felújítása			13 171 330	13 171 330
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			3 500 000	3 500 000

031060 Bűnmegelőzés						500 000	500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			500 000	500 000
				Polgárőr Egyesület támogatása		500 000	500 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						300 000	300 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				300 000	300 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			300 000	300 000

045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása						4 250 000	4 250 000
K3		Dologi kiadások				4 250 000	4 250 000
	K31		Készletbeszerzés			500 000	500 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			500 000	500 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			3 000 000	3 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			2 600 000	2 600 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			400 000	400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			750 000	750 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			750 000	750 000

047120 Piac üzemeltetés						2 725 000	2 725 000
K1		Személyi juttatások				500 000	500 000
	K12		Külső személyi juttatások			500 000	500 000
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			500 000	500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				65 000	65 000
			Szociális hozzájárulási adó			65 000	65 000
K3		Dologi kiadások				2 160 000	2 160 000
	K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 810 000	1 810 000
		K331	Közüzemi díjak			460 000	510 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			400 000	400 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			60 000	110 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			800 000	750 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			550 000	550 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000	250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	250 000

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					1	7 404 248	7 424 248
K1		Személyi juttatások				4 345 850	4 345 850
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 345 850	4 345 850
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 939 600	3 939 600
		K1102	Jutalom			150 000	150 000
		K1104	Túlóra			100 000	100 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			156 250	156 250
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				588 398	588 398
			Szociális hozzájárulási adó			564 961	564 961
			Munkaadót terhelő szja			23 438	23 438
K3		Dologi kiadások				2 470 000	2 490 000
	K31		Készletbeszerzés			700 000	700 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
		K313	Árubeszerzés			600 000	600 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			140 000	140 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			90 000	90 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 070 000	1 080 000
		K331	Közüzemi díjak			220 000	220 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			70 000	70 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			70 000	70 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			80 000	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000	140 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				20 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			700 000	700 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			210 000	220 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			10 000	20 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások			200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			350 000	350 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			350 000	350 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	356 230 000
K1		Személyi juttatások					10 200 000
	K12		Külső személyi juttatások				10 200 000
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások				10 200 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 330 000
			Szociális hozzájárulási adó				1 330 000
K3		Dologi kiadások				0	53 700 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				45 000 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				25 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				20 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				8 700 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				8 700 000
K7		Felújítások					291 000 000
	K71		Ingatlanok felújítása				229 000 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				62 000 000

064010 Közvilágítás						64 770 000	51 770 000
K3		Dologi kiadások				64 770 000	51 770 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			51 000 000	41 000 000
		K331	Közüzemi díjak			48 000 000	38 000 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			48 000 000	38 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			3 000 000	3 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			13 770 000	10 770 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			13 770 000	10 770 000

066010 Zöldterület kezelés					1	8 966 629	8 966 629
K1		Személyi juttatások				3 489 550	3 489 550
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 489 550	3 489 550
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 200 000	3 200 000
		K1102	Jutalom			133 300	133 300
		K1107	Béren kívüli juttatások			156 250	156 250
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				477 079	477 079
			Szociális hozzájárulási adó			453 642	453 642
			Munkaadót terhelő szja			23 438	23 438
K3		Dologi kiadások				5 000 000	5 000 000
	K31		Készletbeszerzés			1 800 000	1 800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 800 000	1 800 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			2 500 000	2 500 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			2 300 000	2 300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			700 000	700 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			700 000	700 000

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					16	107 003 450	130 476 881
K1		Személyi juttatások				66 453 200	64 043 200
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			63 453 200	60 043 200
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			52 253 200	48 843 200
		K1102	Jutalom			2 400 000	2 400 000
		K1104	Túlmunkadíj			5 000 000	5 000 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			2 900 000	2 900 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés			100 000	100 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			800 000	800 000
	K12		Külső személyi juttatások			3 000 000	4 000 000
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			2 500 000	2 500 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			500 000	1 500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				9 060 916	8 617 616
		K21	Szociális hozzájárulási adó			8 625 916	8 067 616
		K27	Munkaadót terhelő szja			435 000	550 000
K3		Dologi kiadások				25 000 000	28 700 000
	K31		Készletbeszerzés			5 600 000	6 600 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 500 000	6 500 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 100 000	1 100 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			800 000	800 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			13 800 000	16 000 000
		K331	Közüzemi díjak			4 800 000	5 000 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			4 000 000	4 000 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			200 000	200 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			600 000	800 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			3 500 000	3 500 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			2 000 000	2 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			5 500 000	5 500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			4 500 000	5 000 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			4 500 000	5 000 000
K6		Beruházások				661 670	5 934 710
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (lakás klíma, játszótéri eszközök)		521 000	4 673 000
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		140 670	1 261 710
K7		Felújítások				5 827 664	23 181 355
	K71		Ingatlanok felújítása (óvoda fűtés)			4 588 712	18 657 032
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			1 238 952	4 524 323

072111 Háziorvosi alapellátás					0,75	5 202 016	5 907 016
K1		Személyi juttatások				2 292 200	2 292 200
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 292 200	2 292 200
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 088 000	2 088 000
		K1102	Jutalom			87 000	87 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			117 200	117 200
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				32 816	32 816
		K21	Szociális hozzájárulási adó			15 236	15 236
			Munkaadót terhelő szja			17 580	17 580
K3		Dologi kiadások				1 890 000	2 240 000
			Készletbeszerzés			50 000	100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				50 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			350 000	350 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			150 000	150 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			200 000	200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 190 000	1 490 000
		K331	Közüzemi díjak			840 000	840 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			540 000	540 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			200 000	200 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			100 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	550 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				987 000	987 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások			987 000	987 000
K6		Beruházások					355 000
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)			300 000
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			55 000

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás							2 634 900
K3		Dologi kiadások					2 634 900
	K33		Szolgáltatási kiadások				2 634 900
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				2 634 900

072311 Fogorvosi alapellátás						3 347 000	3 892 000
K3		Dologi kiadások				720 000	910 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			570 000	760 000
		K331	Közüzemi díjak			500 000	620 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			380 000	480 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			100 000	100 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			20 000	40 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			70 000	70 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				70 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			150 000	150 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			150 000	150 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				2 500 000	2 500 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 500 000	2 500 000
K6		Beruházások				127 000	482 000
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fűtő panel,klíma)		100 000	400 000
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		27 000	82 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					1	7 180 103	5 909 210
K1		Személyi juttatások				4 255 207	4 253 399
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 255 207	4 245 207
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 167 082	4 167 082
		K1107	Béren kívüli juttatások			78 125	78 125
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			10 000	0
	K12		Külső személyi juttatások				8 192
		K123	Egyéb külső személyi juttatások				8 192
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				564 896	564 661
			Szociális hozzájárulási adó			553 177	552 942
			Munkaadót terhelő szja			11 719	11 719
K3		Dologi kiadások				1 090 000	1 091 150
	K31		Készletbeszerzés			80 000	80 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			30 000	30 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			145 000	145 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			45 000	45 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			650 000	650 000
		K331	Közüzemi díjak			350 000	350 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			200 000	200 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			100 000	100 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			50 000	50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			13 000	14 150
		K341	Kiküldetés kiadásai			13 000	14 150
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			202 000	202 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			2 000	2 000
K6		Beruházások				635 000	0
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)			500 000	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			135 000	0
K7		Felújítások				635 000	0
	K71		Ingatlanok felújítása (energetikai)			500 000	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			135 000	0

081030 Sportlétesítmények működtetése						550 000	550 000
K3		Dologi kiadások				550 000	550 000
	K31		Készletbeszerzés			20 000	20 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			20 000	20 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			430 000	430 000
		K331	Közüzemi díjak			280 000	280 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			150 000	150 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			130 000	130 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			100 000	100 000

081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása						1 000 000	1 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 000 000	1 000 000

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					5	63 340 599	68 443 316
K1		Személyi juttatások				21 609 380	21 614 380
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			17 002 390	20 614 380
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			14 277 390	17 884 380
		K1102	Normatív jutalom			600 000	600 000
		K1104	Túlmunkadíj			1 000 000	1 000 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			625 000	630 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés			100 000	100 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			400 000	400 000
	K12		Külső személyi juttatás			4 606 990	1 000 000
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			3 606 990	0
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 000 000	1 000 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 011 219	3 511 219
			Szociális hozzájárulási adó			2 996 219	3 011 219
			Munkaadót terhelő szja			15 000	500 000
K3		Dologi kiadások				38 720 000	40 720 000
	K31		Készletbeszerzés			5 100 000	5 100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 000 000	5 000 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			700 000	700 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000	600 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			21 920 000	23 920 000
		K331	Közüzemi díjak			4 800 000	4 800 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			1 000 000	1 000 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			3 800 000	3 800 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak			120 000	120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			6 000 000	6 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			11 000 000	13 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			11 000 000	11 000 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			7 000 000	7 000 000
		K352	Fizetendő áfa			4 000 000	4 000 000
K6		Beruházások					2 597 717
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				2 043 730
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa				553 987

082042 Könyvtári állomány gyarapítása						530 000	530 000
K3		Dologi kiadások				530 000	530 000
	K31		Készletbeszerzés			500 000	500 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			500 000	500 000
				Könyv, folyóirat		500 000	500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			30 000	30 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			30 000	30 000

082044 Könyvtári szolgáltatások					1	8 574 650	8 574 650
K1		Személyi juttatások				4 209 250	4 209 250
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 209 250	4 209 250
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 556 800	3 556 800
		K1102	Jutalom			148 200	148 200
		K1107	Béren kívüli juttatások			156 250	156 250
		K1109	Közlekedési költségtérítés			348 000	348 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				525 400	525 400
			Szociális hozzájárulási adó			501 963	501 963
			Munkaadót terhelő szja			23 438	23 438
K3		Dologi kiadások				2 570 000	2 570 000
	K31		Készletbeszerzés			300 000	300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			250 000	250 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			100 000	100 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000	150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 420 000	1 420 000
		K331	Közüzemi díjak			1 000 000	1 000 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			800 000	800 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			120 000	120 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			80 000	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			220 000	220 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	600 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			600 000	600 000
K6		Beruházások				1 270 000	1 270 000
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)		1 000 000	1 000 000
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		270 000	270 000

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység							3 895 000
K1		Személyi juttatások				0	3 410 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	3 410 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	3 410 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					444 000
			Szociális hozzájárulási adó				444 000
K3		Dologi kiadások					41 000
	K31		Készletbeszerzés				28 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				28 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				4 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				4 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				9 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				9 000
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység					0,25	1 935 297	1 935 297
K1		Személyi juttatások				1 493 307	1 493 307
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			604 107	604 107
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			565 042	565 042
		K1107	Béren kívüli juttatások			39 065	39 065
	K12		Külső személyi juttatás			889 200	889 200
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.				889 200
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			889 200	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				199 990	199 990
			Szociális hozzájárulási adó			194 130	194 130
			Munkaadót terhelő szja			5 860	5 860
K3		Dologi kiadások				242 000	242 000
	K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			42 000	42 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			42 000	42 000

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása					2,5	34 345 588	34 790 196
K1		Személyi juttatások				11 289 375	11 649 375
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			11 189 375	11 189 375
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			10 381 200	10 381 200
		K1102	Jutalom			367 550	367 550
		K1107	Béren kívüli juttatások			390 625	390 625
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			50 000	50 000
	K12		Külső személyi juttatás			100 000	460 000
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.				60 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			100 000	400 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 626 213	1 673 013
			Szociális hozzájárulási adó			1 567 619	1 614 419
			Munkaadót terhelő szja			58 594	58 594
K3		Dologi kiadások				21 430 000	21 430 000
	K31		Készletbeszerzés			2 800 000	2 800 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			800 000	800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 000 000	2 000 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			500 000	500 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			250 000	250 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000	250 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			16 370 000	16 370 000
		K331	Közüzemi díjak			1 020 000	1 020 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			800 000	800 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			120 000	120 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			100 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			350 000	350 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			15 000 000	15 000 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			250 000	250 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			50 000	50 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások			200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 510 000	1 510 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 500 000	1 500 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	10 000
K6		Beruházások					37 808
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				29 770
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa				8 038

082094 Közművelődés, - kulturális alapú gazdaságfejlesztés							96 784
K3		Dologi kiadások					96 784
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				96 784
		K355	Egyéb dologi kiadások				96 784

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						3 080 000	4 610 000
K1		Személyi juttatások				1 000 000	1 300 000
	K12		Külső személyi juttatás			1 000 000	1 300 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 000 000	1 300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				480 000	480 000
			Szociális hozzájárulási adó			330 000	330 000
			Munkaadót terhelő szja			150 000	150 000
K3		Dologi kiadások				1 600 000	2 830 000
	K31		Készletbeszerzés			800 000	800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			800 000	800 000
				Egyéb anyagbeszerzés		800 000	800 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				500 000	1 700 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	1 700 000
				Testvér városi-települési kiadások		500 000	1 700 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	330 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	330 000

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások							699 707
K3		Dologi kiadások					699 707
	K33		Szolgáltatási kiadások				699 707
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				699 707

107051 Szociális étkeztetés							1 971 508
K3		Dologi kiadások					1 971 508
	K33		Szolgáltatási kiadások				1 971 508
		K332	Vásárolt élelmezés				1 971 508
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa

107052 Házi segítségnyújtás							2 835 805
K3		Dologi kiadások					2 835 805
	K33		Szolgáltatási kiadások				2 835 805
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				2 835 805

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						3 534 000	5 814 285
K3		Dologi kiadások					2 280 285
	K31		Készletbeszerzés				1 449 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				1 449 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				346 500
		K337	Egyéb szolgáltatások				346 500
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				484 785
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				484 785
K4		Ellátottak juttatásai				3 534 000	3 534 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			3 534 000	3 534 000
				Települési támogatás		3 534 000	3 534 000
K5		Egyéb működési célú kiadások					0
		K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre				0

		Kiadások összesen			29	623 519 333	1 629 991 599

K1		Személyi juttatások				138 644 257	150 507 449
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				18 968 984	20 846 249
K3		Dologi kiadások				277 032 880	352 209 608
K4		Ellátottak juttatásai				3 534 000	3 534 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				152 510 845	754 109 670
K6		Beruházások				2 947 670	11 185 235
K7		Felújítások				23 133 994	330 852 685
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9		Finanszírozási kiadások				6 746 703	6 746 703
		Kiadások összesen				623 519 333	1 629 991 599

”

6. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés kiadásai feladatonként

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	668 504 216			668 504 216
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	793 700			793 700
018020 Központi költségvetési befizetések	9 647 978			9 647 978
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	115 319 293			115 319 293
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	3 147 616			3 147 616
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok	115 846 365			115 846 365
031060 Bűnmegelőlegezés		500 000		500 000
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		300 000		300 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások				0
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	4 250 000			4 250 000
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		2 725 000		2 725 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		7 424 248		7 424 248
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				0
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások		356 230 000		356 230 000
064010 Közvilágítás	51 770 000			51 770 000
066010 Zöldterület kezelés	8 966 629			8 966 629
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	130 476 881			130 476 881
072111 Háziorvosi alapellátás	5 907 016			5 907 016
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 634 900			2 634 900
072311 Fogorvosi alapellátás	3 892 000			3 892 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 909 210			5 909 210
081030 Sportlétesítmények működtetése		550 000		550 000
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		1 000 000		1 000 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		68 443 316		68 443 316
082042 Könyvtári állomány gyarapítása		530 000		530 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		8 574 650		8 574 650
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		3 895 000		3 895 000
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		1 935 297		1 935 297
082092 Közművelődés		34 790 196		34 790 196
082094 Közművelődés		96 784		96 784
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés		4 610 000		4 610 000
104042 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	699 707	0		699 707
106020 család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0			0
107051 Szociális étkeztetés	1 971 508	0		1 971 508
107052 Házi segítségnyújtás	2 835 805			2 835 805
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 814 285			5 814 285
Kiadások összesen	1 138 387 109	491 604 490	0	1 629 991 599

”

7. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000
Hivatal informatikai eszköz beszerzés	100 000	300 000
Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztése	2 121 000	2 221 000
Sport, fitnesz eszközök telepítése		3 000 000
Császtai strand játszótéri játék,adóügyi nyomtató		2 043 730
Művelődés Roll up		29 770
Ifjúság lakótelep játszótéri játék		852 000
Községgazdálkodás (fűkasza)		300 000
Beruházás nettó összesen	2 321 000	8 846 500
Beruházás Áfa	626 670	2 338 735
Beruházás Bruttó összesen	2 947 670	11 185 235

Beruházások összesen K6 össz.	2 947 670	11 185 235

Felújítások
Óvodaépület fűtéskorszerűsítés	4 588 712	4 588 712
IKSZT épület felújítás (mentőállomás)		14 068 320
Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztése	13 671 330	13 171 330
Rózsakert, Látogatóközpont felújítása		229 000 000
Felújítások Nettó összesen:	18 260 042	260 828 362
Felújítások Áfája	4 873 952	70 024 323
Felújítások összesen K7 össz.	23 133 994	330 852 685

Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7 )	26 081 664	342 037 920
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó	26 081 664	342 037 920

”

8. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

Megnevezés		Teljesítés 2021.év	Teljesítés 2022.év	Módosított előirányzat 2023. év
B1	Működési célú támogatások áh belülről	123 201 054	129 447 581	145 320 200
B3	Közhatalmi bevételek	138 797 062	176 274 618	166 100 000
B4	Működési bevételek	189 486 595	168 174 600	216 904 038
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	60 002	688 138	6 464 875
	Működési célú bevételek összesen	451 544 713	474 584 937	534 789 113


K1	Személyi juttatások	101 930 059	123 272 164	150 507 449
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 100 949	15 947 539	20 846 249
K3	Dologi kiadások	159 855 466	177 323 010	352 209 608
K4	Ellátottak juttatásai	4 273 234	4 444 102	3 534 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	93 867 039	109 586 860	754 109 670
	Működési célú kiadások összesen	374 026 747	430 573 675	1 281 206 976

B8	Finanszírozási bevételek	178 595 971	103 195 456	108 996 949
	Finanszírozási bevételek összesen	178 595 971	103 195 456	108 996 949

K9	Finanszírozási kiadások	3 470 065	5 183 708	6 746 703
	Finanszírozási kiadások összesen	3 470 065	5 183 708	6 746 703

”

9. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok FELHALMOZÁSI bevételek és kiadások alakulásáról

Megnevezés		Teljesítés 2021.év	Teljesítés 2022.év	Módosított előirányzat 2023. év
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	25 353 881	18 384 453	970 605 537
B5	Felhalmozási bevételek	587 550	635 131	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280 670	89 197 580	15 000 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	26 222 101	108 217 164	986 205 537


K6	Beruházások	85 652 177	118 346 884	11 185 235
K7	Felújítások	96 942 944	22 896 341	330 852 685
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	182 595 121	141 243 225	342 037 920


	Bevételek összesen	656 362 785	685 997 557	1 629 991 599

	Kiadások összesen	560 091 933	577 000 608	1 629 991 599

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak