Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

1. § Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket folyamatosan, a hatályos jogszabályok szerint beszedje.

2. § (1) Az önkormányzat kiadásainak teljesítésére a 2023. évi módosított költségvetési rendelet kiadási előirányzatain belül az alábbi elvek szerint kerülhet sor:

(2) A Képviselő-testület a 2023. év novemberében és decemberében, illetve a 2024. január és február hónapokban hatályban lévő hatósági szerződésekhez kötődő közfoglalkoztatottak munkabér és járuléka költségeit kifizeti.

(3) Az önkormányzat intézményei, a Berhidai Szociális Társulás, a Berhidai Köznevelési Társulás, a Várpalotai Többcélú Kistérségi Társulás, a fogorvos és a háziorvos részére a 2. § (1) bekezdés a), b), c) és az e) pontokban rögzített elvek szerint kell a támogatásokat biztosítani.

(4) Berhida Városi Polgárőrség Egyesület részére való támogatási előleg kifizetésének céljára 300.000,- Ft-ot biztosít.

(5) A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra a költségvetési rendelet hatálybalépéséig esedékes támogatási összegek kifizetését engedélyezi 2.400.000- Ft mértékig.

3. § (1) A személyi juttatások: a 2023. december 1-től hatályos kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A 2024. évben a közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére jogszabályokban meghatározott módon és mértékben a kötelezően előírt illetményeket, munkabéreket illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat, bölcsődei és egyéb pótlékokat biztosítani kell.

(2) Berhida Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) rendeletének 7. §-9. §, 10. § (1)-(6) bekezdéseit a (3)–(25) bekezdésben foglalt eltérő rendelkezések hiányában kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vezetői felelősek az előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért, betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat. Évközben kiadásaik saját működésük körébe tartozó pályázati támogatásnál, intézményi működési bevételnél figyelembe vett bevételeikkel azonos összegben nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeket a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(4) Az intézményeknél a betöltetlen álláshelyek miatti feladat ellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon. Az óvodapedagógusok éves túlórakeretét nem lehet túllépni. A foglalkoztatási jogszabályok betartásáért minden intézményvezetőt személyes felelősség terheli.

(5) A képviselői tiszteletdíj mértékét 2024. évben 43.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezen kívül a bizottsági tagot, a tanácsadó testület, BSZTT, BKTT tagját 20.000,- Ft/hó, a bizottság elnökét és a BSZTT elnökét, BKTT elnökét tanácsadó testület vezetőjét 40.000,- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.

(6) A Képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2024. január 1-től 46.380,- Ft összegben állapítja meg a 2023. évi illetményalappal megegyezően.

(7) Az önkormányzat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.

(8) A Kttv. 151. §-ában, valamint a 225/L (1) bekezdésében foglaltak alapján, továbbá a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése szerint 2024. évben nettó 400.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

(9) A központi béremelésben nem részesülő, a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet és az óvodai konyhai közalkalmazottak részére a 2023. december 1-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz, illetve a 2024. január 1-i garantált illetményhez képest, bruttó 23.000,- Ft/hó összegű illetmény-kiegészítést biztosít 2024. január 1-től.

(10) Az önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és Kttv. teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottai részére együttesen – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. §-a alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(11) A saját gépjárműhasználat költségtérítését a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés b) pontjában előírt adómentes mértékig állapítja meg a saját gépjárművel történő munkába járás költségét.

(12) Az óvodapedagógusok részére bruttó 30.000,- Ft/hó összegű illetmény-kiegészítést biztosít a 2024. évben.

(13) A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet által foglalkoztatott közalkalmazott munkavállalók esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – cafetéria-juttatásának keretét a 2024. évben nettó 300.000,- Ft összegben határozza meg.

(14) A Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár által foglalkoztatott közalkalmazott munkavállalók esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – cafetéria juttatásának keretét a 2024. évben nettó 300.000,- Ft összegben határozza meg.

(15) A Süni Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógusainak helyettesítéséből adódó túlóra keretét 400.000,-Ft + járulék összegben állapítja meg. A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógusainak helyettesítéséből adódó túlóra keret biztosításához a Berhidai Köznevelési Társulás részére 400.000,- Ft + járulék támogatási összeget határoz meg.

(16) A központi költségvetési vagy Európai Uniós forrásból származó, az önkormányzat vagy intézményei számára juttatott támogatások a támogatói okiratban foglaltak szerint, az adott kiadási rovatokon felhasználhatóak.

(17) A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2023 . évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák. A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási célelőirányzatot.

(18) A Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében 8.900.000,-Ft-ot a Berhidai Napok megszervezésére (műsor + egyéb költségek) és 2.763.000 Ft-ot az egyéb műsorokra, önkormányzati rendezvényekre biztosít.

(19) A közművelődési intézmény keretében működő művészeti csoportok, szakkörök részére biztosított támogatás elkülönített kezelését az e célra nyújtott előirányzat szerint biztosítani, dokumentálni kell.

(20) Támogatások között a közösségi támogatás keretén belül 1.600.000 Ft a sportcélú támogatásra fordítható összeg, amelynek felosztására a sportpályázat keretében kerül sor.

(21) Az egyesületeknek járulék, adó és egyéb tartozása a pályázat benyújtásának időpontjában nem lehet, nyilvántartásba vételüket és a településen a sportműködésüket és tömegsport tevékenységüket igazolniuk kell.

(22) Az egyéb támogatás írásbeli pályázat alapján adható, a döntéshez a folyamatos működés jogi kereteit is igazolni kell.

(23) Az egyéb támogatás összesen 3.100.000 Ft a helyi polgárőrség támogatási összegével együtt, amely önkormányzati intézmények rendezvényeire nem fordítható, azokat költségvetésük terhére kell megoldaniuk.

(24) A közösségi -és sporttámogatás az éves működéshez, rendezvényhez való hozzájárulás, illetve a működéshez szükséges eszközök beszerzése fordítható, ezért terhére reprezentációs kiadás nem számolható el.

(25) A Rendőrség részére államháztartási szervezet működési célú támogatása jogcímen 1.000.000,- Ft támogatást biztosít.

(26) Felújítási feladatokat a rendelet 1. melléklete szerint, 360.795.200,- Ft összegben határozza meg.

(27) Beruházási feladatokat a rendelet 2. melléklete szerint, 119.035.734,- Ft összegben határozza meg.

4. § Intézményi létszám keretek irányító szervenként

5. § Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alapján beszedett bevételeket és kiadásokat a 2024. évi költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

6. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és ez a rendelet Berhida Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló rendelete hatályba lépésének napján hatályát veszti.