Kifejezéskereső
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.12.21.
a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.26.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A jogszabály-előkészítő nyilatkozata szerint az indokolást közzé kell tenni. [Jat. 18. § (1) bek.].
A 2023. évi költségvetési rendelet módosítását a 2023. költségvetési évben az alábbi indokok tették szükségessé.
1. §-hoz
A 2023 évben történő módosításokkal, pótelőirányzatokkal a bevételi és a kiadási előirányzatok módosított fő összege 1.567.728.963 Ft-ra változik.
2. §-hoz
A költségvetési rendelet az alábbi központi állami támogatással és az előző évi pénzmaradvány összegével, működési és felhalmozási célú támogatásokkal változik:
BEVÉTELEK
1. Működési célú költségvetési támogatások ÁH. belülről 6.475.452 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.020.000 Ft
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.728.465 Ft
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.654.123.Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 384.136 Ft
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 457.000 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 457.000 Ft
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások 457.000 Ft
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások: - 1.012.195 Ft
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho: 162.500 Ft
1. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 14.000-000 Ft
( rendkívüli települési támogatás pénzbeli támogatása )
1. Egyéb működési célú kiadások 10.708.147 Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁH belülre 10.608.147 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 100.000 Ft
1. Beruházások, felújítások: 10.160.000 Ft
Idősek Otthona fűtés korszerűsítése ( kazán, irodai felszerelések, idősek gondozását segítő eszközök konyhai gépek stb. ): 10.160.000 Ft
A rendelet módosítása után a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának
módosítás utáni fő összege: 1.567.728.963 Ft
Bevételek kiemelt előirányzatonként:
Működési célú támogatások: 801.626.470 Ft
Felhalmozási célú támogatások: 286.599.209Ft
Közhatalmi bevételek: 21.314.814 Ft
Működési bevételek: 98.721.379 Ft
Felhalmozási bevételek: 39.955.457 Ft
Finanszírozási bevételek: 319.511.634 Ft
Pénzmaradvány igénybevétele: 300.598.228 Ft
ezen belül: működési célú: 141.348.912 Ft
felhalmozási célú: 159.249.316 Ft
Kiadások kiemelt előirányzatonként:
Személyi juttatások: 439.195.983 Ft
Munkaadót terhelő járulékok: 42.413.572 Ft
Dologi kiadások: 279.733.974 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 57.097.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások : 244.571.046 Ft
Beruházások: 79.215092 Ft
Felújítások: 406.588.800 Ft
ÁH belüli megelőlegezések visszautalása: 18.913.406 Ft
