Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.12.13.

Gyöngyösfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 288 563 476 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 27 957 603 forint összegű tartalékot képez.

(2) A működési célú általános tartalék összege 27 657 603 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 175 044 006 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 163 250 264 forint

b) beruházások előirányzata: 11 793 742 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 17/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételei

									Ft-ban
	Rovat	Megnevezés			Részlet	Működési célú	Felhalmozási célú	Felhalmozás	Összesen
	1. Cím Gyöngyösfalu Község Önkormányzat
	1/1. Önkormányzat bevételei				A	B	C	D	E
1	B1	Működési célú támogatás Áht-n belülről			38 012 424	38 012 424			38 012 424
2	B11	Önkormányzatok működési tágomatásai			38 012 424
3				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 491 636
4				Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 517 197
5				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 070 141
6				Kiegészítő támogatások	933 450
7	B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belül			12 547 287	12 547 287			12 547 287
8	B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			9 505 776		9 505 776		9 505 776
9	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			9 505 776
10	B3	Közhatalmi bevételek			24 660 628	24 660 628			24 660 628
11	B34	Vagyoni típusú adók			5 433 955
12				-Magánszemélyek kommunális adója	5 433 955
13	B35	Termékek és szolgáltatások adói			18 952 021
14			- Állandó jellegű iparűzési adó		18 930 021
15			- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		22 000
16		Egyéb közhatalmi bevételek			274 652
17	B4	Működési bevételek			4 786 594	4 786 594			4 786 594
18	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 196 000		4 196 000		4 196 000
19	*Költségvetési bevételek összesen*				93 708 709	80 006 933	13 701 776	0	93 708 709
20	B8	Finanszírozási bevételek			194 854 767	33 212 537	0	161 642 230	194 854 767
21	B81	Belföldi finanszírozási bevétel			194 854 767
22			Maradvány igénybevétele		194 854 767
23				- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
24	*Finanszírozási bevételek összesen*				194 854 767	33 212 537	0	161 642 230	194 854 767
25	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen				288 563 476	113 219 470	13 701 776	161 642 230	288 563 476

”

2. melléklet a 17/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai

								Ft-ban
	Rovat	Megnevezés		Részlet	Működési célú	Felhalmozási célú	Felhalmozás	Összesen
	1. Cím Gyöngyösfalu Község Önkormányzat
	1/2. Önkormányzat kiadásai			A	B	C	D	E
1	K1	Személyi juttatás		21 670 560	21 670 560			21 670 560
2	K2	Munkaadót terhelő járulékok		3 006 411	3 006 411			3 006 411
3	K3	Dologi kiadások		47 790 585	47 790 585			47 790 585
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		800 000	800 000			800 000
5	K5	Egyéb működési kiadás		38 488 258	38 488 258			38 488 258
6		Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül		3 637 912
7		Ebből:
8		- Hivatal működéséhez		933 717
9		- Lukácsházi Óvodafenntartó Társulásnak		2 365 926
10		ebből:
11			- Óvoda,bölcsőde működéséhez	0
12			- Bölcsődei étkezéshez	581 518
13			- Óvodai étkezéshez	1 084 871
14			- Iskolai étkezéshez	699 537
15		Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívül		6 892 743
16		Tartalék		27 957 603
17			- Általános	27 657 603
18			- Céltartalék	300 000
19	K6	Beruházás		11 793 742			11 793 742	11 793 742
20	K7	Felújítások		163 250 264			163 250 264	163 250 264
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		300 000		300 000		300 000
22		Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belül		0
23		Lakástámogatás		300 000
24	*Költségvetési kiadások*			*287 099 820*	*111 755 814*	*300 000*	*175 044 006*	*287 099 820*
25	K9	Finanszírozási kiadás		1 463 656	1 463 656			1 463 656
26		Belföldi finanszírozási kiadás		1 463 656
27		-Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése		1 463 656
28	*Finanszírozási kiadások*			*1 463 656*	*1 463 656*
29	1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen			288 563 476	113 219 470	300 000	175 044 006	288 563 476

			2023. évre tervezett közfoglalkoztatottak létszáma

			a) Teljes munkaidősök:
			- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1	fő
			Költségvetési évre				1	fő

”

3. melléklet a 17/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai

							adatok Ft-ban
		A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Bevétel			Kiadás
		Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
1	Működési célú támogatás Áht-n belül	38 012 424		38 012 424
2	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül	9 505 776		9 505 776
3	Közhatalmi bevételek	24 660 628		24 660 628
4	Működési bevételek	4 786 594		4 786 594
5	Működési célú támogatás Áht-n belül	12 547 287		12 547 287
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 196 000		4 196 000
7	Finanszírozási bevétel	194 854 767		194 854 767
8	Személyi juttatás				21 670 560		21 670 560
9	Munkaadót terhelő járulékok				3 006 411		3 006 411
10	Dologi kiadások				47 790 585		47 790 585
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai				800 000		800 000
12	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belül				3 637 912		3 637 912
13	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívül				6 892 743		6 892 743
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belül				0		0
15	Beruházás				11 793 742		11 793 742
16	Felújítás				163 250 264		163 250 264
17	Finanszírozási kiadás				1 463 656		1 463 656
18	Tartalékok				27 957 603		27 957 603
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				300 000		300 000
20	Összesen	288 563 476	0	288 563 476	288 563 476	0	288 563 476

”

4. melléklet a 17/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

		adatok Ft-ban
A	B
Beruházás	Bruttó
1. Ludad kert alja víz- és szennyvízhálózat kiépítése	2 555 202
- ebből ÁFA	543 232
2. Ingatlan vétel 469/8.hrsz.	7 000 000
- ebből ÁFA	0
3. Jártszótéri homokozó	400 000
- ebből ÁFA	85 040
4. Fekvőrendőr Ludadi temetőnél	300 000
- ebből ÁFA	63 779
5. Rönkfa bútor tetővel	404 990
- ebből ÁFA	0
6. Konténer	1 111 250
- ebből ÁFA	236 250
7. Közlekedési tábla	22 300
- ebből ÁFA	0
8 .Beruházás Összesen:	11 793 742

Felújítás	Bruttó
9. Szennyvízcsatorna-közmű felújítás (VASIVÍZ Zrt.-kompenzálással)	3 665 268
- ebből ÁFA	777 950
10. TOP-Plusz Energetikai felújítás tornacsarnok	142 380 000
- ebből ÁFA	29 967 066
11. MFP Arany J.u. járda felújítás	8 840 776
- ebből ÁFA	1 879 535
12. Villkász Kft. Közvillágítás korszerűsítése	8 364 220
- ebből ÁFA	1 778 220
13.Felújítás Összesen:	163 250 264

”

5. melléklet a 17/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata 2023. évi saját bevétele, adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke

Sorszám	Megnevezés	2023	2024	2025 után	További évek
	Megnevezés	év
	A	B	C	D	E
1	Helyi adóbevétel	24 385 976	12 000 000	13 000 000	130 000 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 786 594	2 520 000	2 540 000	25 400 000
3	Bírság-, pótlék, és díjbevétel	274 652			0
4	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				0
5	Bevétel összesen	29 447 222	14 520 000	15 540 000	155 400 000
6	Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettség	0	0	0	0
7	Kiadás összesen	0	0	0	0

1. Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

1.1. hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

1.2. a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától

1.3. váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

1.4. az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

1.5. a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

1.6. a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

1.7. hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

6. melléklet a 17/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében tervezett helyi adók, és egyéb közhatalmi bevételek

		Ft-ban
A	B	C
	Adónem	Összeg
1	Helyi adók	24 385 976
2	Kommunális adó (várható befolyó)	5 433 955
3	Iparűzési adó (állandó jelegű)	18 930 021
4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	22 000
6	Vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából	4 786 594
7	Bírság-, pótlék, és díjbevétel	274 652
8	Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
9	Összesen	29 447 222

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak