Kifejezéskereső
Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.06.29.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, a 2023. évi költségvetésről szóló 9/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet 16. § szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2023. évi költségvetés főösszege 49 360 541 Ft összeggel emelkedik.
A 2. §-hoz
Bevételi oldalon a módosítások:
-előző év elszámolásából (a központi költségvetésből származó feladatalapú támogatások) Önkormányzatunkat megillető pótigény 1 916 235 Ft,
-működési bevételek kiemelt rovaton belül a közvetített szolgáltatások előirányzatát, a megnövekedett rezsi számlák miatt emeltük 39 497 000 Ft összeggel, amely összeg a kiadási oldalon is szerepel az intézményeknél,
-átmenetileg szabad pénzeszközök bankbetétként történő lekötésből az éves tervezett összegnél több realizálódott, a kamatbevételek előirányzatát 7 137 000 Ft összeggel emeltül,
-a 2022. évi költség végrehajtásáról elfogadott zárszámadással megállapított 2022. évi maradvány 810 306 Ft-tal több a 2023. évi költségvetésben megtervezett összegtől, ezt a jelen költségvetés módosításban kerül korrekcióra.
A 3. §-hoz
Kiadási oldalon a módosítások:
A Személyi juttatások + 624 800 Ft összeggel történő módosítását az önkormányzat és intézményei reprezentációs kiadásai indokolják, amely kiadások adóterheit is növelik 88.533 Ft összeggel.
A Dologi kiadások előirányzata 61 146 108 Ft összeggel növekedett.
A 4. §-hoz
A Felhalmozási költségvetési kiadások összesen + 31 053 101 Ft-tal változnak:
Pomázi Művelődéi Ház és Könyvtár
(Dologi kiadások rovatról átcsoportosítás) + 1 968 951 Ft
Polgármesteri Hivatal
(Dologi kiadások rovatról átcsoportosítás) + 144 437 Ft
Önkormányzat +28 939 714 Ft
Az 5. §-hoz
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata + 23 131 116 Ft összeggel változott.
A 6. §-hoz
A Tartalékok 66 683 117 Ft-tal csökkentek, ebből a céltartalékok 62 801 272 Ft összeggel, az Általános tartalék pedig 3 881 845 Ft összeggel.
A 8. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.