Kifejezéskereső
Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.09.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások összesen 16 535 103 Ft-ról 16 249 886-ra történt módosítás
Egyéb külsős személyi juttatásokra tervezett összeg nem került elköltésre.
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 102 949 Ft-ról 2 083 032 Ft-ra csökkent
El nem költött reprezentációs költségekhez kapcsolódó járulék
K3 Dologi kiadások 31 548 115 Ft-ról 26 991 320 Ft-ra változott
Közüzemi díjaknál, karbantartás, kisjavítási szolgáltatásokon, egyéb szolgáltatásokon az eredeti tervezetthez képest kevesebb költség került elszámolásra, emiatt módosult az előirányzat.
K5 30 609 847 Ft-ról 203 877 394 Ft-ra emelkedett
Tartalék összege megcímkézve a TOP Plusz tornacsarnok energetikai pályázatának decemberi bevételével szemben megnövekedett 142 380 000,-Ft-tal.
K6 Beruházások 44 840 224-ról 44 962 271 -re nőtt
Tervezetthez képest még fekvőrendőr kiépítése valósult meg.
K7 Felújítások 29 043 903 Ft-ról 33 469 357 Ft-ra nőtt
Vasivíz Zrt- felújítási számlái és az Arany J. utcában a járda felújításának önereje miatt történt változás.
BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 45 269 642 ft-ról 54 917 239 Ft-ra nőtt
Kiegészítő iparűzési adó támogatás (1 962 874,-Ft), kieső iparűzési adó miatti pótigény ( 2 526 739,-) közfoglalkoztatottak támogatása miatt módosult
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 658 682,-Ft-ról 10 041 331,-Ft-ra emelkedett
Települések helyi definiált értékleltárának elkészítésének pályázatából 999 499,-Ft, Lukácsházat Óvodafenntartó Társulástól finanszírozás módosításából 1 953 900,-Ft
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 0 Ft-ról 142 380 000 Ft-ra nőtt
TOP-Plusz Önkormányzati épületek energetikai felújítása pályázat bevétele
B3 Közhatalmi bevételek 13 336 475 Ft-ról 24 388 675 Ft-ra nőtt
iparűzési adóbevétel, tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó és egyéb közhatalmi bevételek növekedése miatt
B4 Működési bevételek 2 305 748 Ft-ról 4 375 064 Ft-ra nőtt
Bérleti díjak, sírhelymegváltás bevételei miatt
