Kifejezéskereső
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetéséről
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) – (4) bekezdésében, 234/A. §-ában, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet (továbbiakban ÖR.) hatálya kiterjed a város költségvetési szerveire.
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetése
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének
a)2 bevételi főösszegét 5.095.141.770 Ft-ban
b)3 kiadási főösszegét 5.095.141.770 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az ÖR. 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevétel bevételi előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:
a)4 működési bevételek 2.693.169.061 Ft
b)5 felhalmozási bevételek 1.030.128.181 Ft
Költségvetési bevételek mindösszesen: 3.723.297.242 Ft
c)6 Finanszírozási bevételek 1.371.844.528 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 5.095.141.770 Ft
(3)7 A Képviselő-testület az ÖR. 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadás kiadási előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési kiadások 4.637.675.706 Ft
b) felhalmozási kiadások 406.505.786 Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen: 5.044.181.492 Ft
c) Finanszírozási kiadások 50.960.278 Ft
Kiadások MINDÖSSZESEN (a+b+c): 5.095.141.770 Ft
(4)8 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 1.320.884.250 Ft hiányt, míg a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 1.320.884.250 Ft többletet állapít meg.
(5)9 A Képviselő-testület az ÖR. 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott működési bevételek és az ÖR. 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott működési kiadások különbözeteként keletkező 1.944.506.645 Ft működési hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból és e rendelet 1. § (6) bekezdésében megállapított felhalmozási többletből finanszírozza.
(6)10 A Képviselő-testület az ÖR. 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott felhalmozási bevételek és az ÖR. 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások különbözeteként keletkező 623.622.395 Ft felhalmozási többletet a működési hiány belső finanszírozására fordítja.
(7)11 A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően 2.123.787.379 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:
a) általános tartalék 994.683.097 Ft
b) felhalmozási céltartalék 1.129.104.282 Ft
melyből kiemelten az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:
ba) az évközi többletigények biztosítása, az elmaradt bevételek pótlása, EFOP programokhoz kapcsolódó visszafizetés, előre nem tervezhető kiadások finanszírozása,
bb) fejlesztési kiadások (tárgyévi és áthúzódó) finanszírozása.
3. § A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a finanszírozási célú műveletekkel egyensúlyban, a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.
1. Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2023.évi összevont bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek működési, felhalmozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A 2022.évi XXV. törvény alapján az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 16. melléklete mutatja be.
2. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat 2023.évi összevont kiadásainak forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évre tervezett felhalmozási kiadásait célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 10. mellékletben meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult/megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 15. melléklet mutatja be.
6. § (1) Az önkormányzat kezességvállalásait, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat céljai között a költségvetési évben nem szerepel olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(3) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekkel és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.
7. § Az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023-2026. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a 14. melléklet szerint fogadja el.
9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányítószervi támogatását a 11. melléklet, a 2023.évre vonatkozó, az ellátottak pénzbeli juttatását tartalmazó adatokat a 12. melléklet, míg a nyújtott támogatásokat és átadott pénzeszközöket bemutató adatokat a 13. melléklet szerint elfogadja.
(2) A 13. mellékletben szereplő kulturális és sport támogatások elbírálása Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelete alapján történik.
3. A költségvetési létszámkeret
10. § (1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét - álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak tervezett éves átlaglétszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A köztisztviselői illetményalap 2023. évben 66.550 Ft.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2023.évi elemi költségvetésének és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor – az egyezőségek érdekében – a szükséges intézkedéseket megtegyék.
12. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
13. § A helyi önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
14. § Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1,5 millió Ft keretösszeg erejéig, saját hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást, melynek részleteit külön szabályzat határozza meg.
15. § A költségvetési szervek finanszírozása nettó módon, az általuk készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.
Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2023. március 1. napján lép hatályba.
A 2. § a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
