Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a pénzügyi bizottságára, az önkormányzatra, az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre és a polgármesteri hivatalra terjed ki.
A költségvetés
1. Bevételek és kiadások
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét
1.493.557.000 Ft bevétellel
1.493.557.000 Ft kiadással állapítja meg.
Ezen belül a bevételeket:
571.632.000 Ft működési célú bevétellel, amelyből:
135.500.000 Ft közhatalmi bevétel
28.956.000 Ft intézményi működési bevétel
339.028.000 Ft támogatások, kiegészítések
45.388.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
22.760.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele
921.925.000 Ft felhalmozási célú bevétellel, amelyből:
362.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése
507.806.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
5.000.000 Ft felhalmozási célú támogatás áht-n kívülről
408.757.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
a kiadásokat:
571.632.000 Ft működési célú kiadással, amelyből:
313.908.000 Ft személyi juttatás
42.821.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok
174.347.000 Ft dologi kiadás
1.966.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
11.774.000 Ft egyéb működési célú kiadások
15.296.000 Ft általános tartalék
11.520.000 Ft megelőlegezés visszafizetése
921.925.000 Ft felhalmozási célú kiadással, amelyből:
817.938.000 Ft beruházási kiadás
79.115.000 Ft felújítási kiadás
24.872.000 Ft céltartalék
(2) A költségvetési engedélyezett létszámkeretet az e rendelet 1. melléklete határozza meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3., 4., 5. mellékletek részletezik.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. és 7. melléklet részletezi.
(4) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a helyi adó bevételek felhalmozási célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.
2. A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) feladatonkénti részletezését az 10. melléklet szerint határozza meg.
d)2 Az önkormányzat a kiadások között 15.296.000 Ft általános tartalékot és 24.872.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
e) Az önkormányzat a kiadások között 6.159.500 Ft környezetvédelmi alapot állapít meg, amelynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
f) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda bevételeit forrásonkénti, a költségvetési kiadásait jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 12., 13. és 14. melléklete tartalmazza.
g) Az éves előirányzat-felhasználási tervet önkormányzati szinten a 15. melléklet tartalmazza.
h) Az önkormányzat a köteleződ feladatai ellátás biztosítása érdekében támogatás nyújt a feladatot ellátó szervezeteknek. A részletes kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
i) Az önkormányzat 3 éves gördülő költségvetési tervét 2023-2025. közötti időszakra a 17. melléklet részletezi.
j) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 18. melléklet mutatja be.
k) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak alapján - Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2023. évben 75.000 Ft. Az önkormányzat a köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2023. évben nettó 375.000 Ft összegben határozza meg.
l) Csobánka Község Önkormányzata és intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyve alá tartozó munkavállalók tekintetében az egy hónapra járó béren kívüli juttatást – SZÉP kártya formájában - a Képviselő-testület legfeljebb 20.000 Ft/fő összegben határozza meg.
A 2023. évi költségvetés végrehajtási szabályai
1. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester irányító szervként folyósítja.
(5) A túlfinanszírozás kialakulásának okait az önkormányzat pénzügyi bizottsága, valamint a képviselő-testület vizsgálhatja.
(6) A 2023. évet követő évekre vonatkozó kötelezettség előterjesztése esetén be kell mutatni a tárgyévre és az azt követő évekre vonatkozó, cím szerinti források megnevezését.
(7) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásairól havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kötelesek a polgármester részére, adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki.
2. A polgármester jogosítványai
6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vis maior helyzet esetén a feladatok végrehajtására nettó 1.000 000 Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök bankszámlán történő lekötésére a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.
(3) Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési előirányzatokra vonatkozóan, az általános és a céltartalék kivételével felhatalmazza a Polgármestert általános kötelezettségvállalási jogkörrel 1.500.000 Ft értékhatárig.
(4) Az (1)-(2) bekezdésekben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet utólagosan – a soron következő Képviselő-testületi ülésen – tájékoztatni köteles.
3. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A Képviselő-testület a 7. § (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
4. A gazdálkodás általános szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 125/2012. (IX.13.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és intézményei esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
6. A pénzmaradvány felhasználásának szabályai
10. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:
a) a tárgyévet megelőző év túlfinanszírozásainak összege felülvizsgálat megállapítása szerint elvonásra kerülhet, melyet a fenntartó szerv általános tartalékba köteles helyezni,
b) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.
(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és - visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
a) ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor,
b) ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.
A 2024. évi átmeneti gazdálkodás szabályai
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait fedezze, az átmeneti időszakban az önkormányzat és intézményeinek folyamatos működtetését biztosítsa.
12. § (1) Azon működési kiadások területén, amelyek az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai miatt jelentkeznek, általánosságban a költségek fedezetére havonta a 2023. évi eredeti előirányzatok időarányos része áll rendelkezésre.
(2) A 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2023. évi pénzmaradvány terhére.
(3) Az önkormányzat a 2024. évi végleges költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási feladatot nem indít.
(4) Az átmeneti időszak pénzellátásában az intézményi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványokat figyelembe kell venni. A folyamatban lévő beruházások, pályázati számlák kifizetésének fedezete a pályázati költségvetés szerinti ütemezésben, az elkülönítetten kezelt pénzeszközökből biztosítható.
(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv - ideértve a polgármesteri hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját- időarányosan a 2023. évi költségvetési rendeltben megállapított támogatás fő összege képezi.
(6) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.
Átmeneti és záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni. lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez3
|
Csobánka Község Önkormányzat |
||
|---|---|---|
|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
|
választott tisztségviselők |
polgármester |
1 fő |
|
alpolgármester |
1 fő |
|
|
város- és községgazdálkodás |
karbantartó |
5 fő |
|
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak) |
takarító, konyhai kisegítő |
2,5 fő |
|
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár |
közművelődési igazgatási ügyintéző |
1 fő |
|
könyvtáros |
0,5 fő |
|
|
gondnok |
0,5 fő |
|
|
Védőnői Szolgálat |
védőnő |
1 fő |
|
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
|
Gyermekjóléti Szolgálat |
családsegítő |
2 fő |
|
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
|
Házi segítségnyújtás |
szociális gondozó |
1 fő |
|
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
||
|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
|
köztisztviselők |
hivatalvezető |
1 fő |
|
(Kttv. szerint) |
köztisztviselők |
12 fő |
|
Borostyán Természetvédő Óvoda |
||
|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
|
közalkalmazottak |
óvodavezető |
1 fő |
|
(Kjt. szerint) |
óvodapedagógus |
13 fő |
|
pedagógiai asszisztens |
2 fő |
|
|
dajka |
6 fő |
|
|
óvodatitkár |
1 fő |
|
|
takarító és konyhai kisegítő |
2 fő |
|
|
Csobánkai Magocska Bölcsőde |
||
|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
|
közalkalmazottak |
bölcsődevezető |
1 fő |
|
(Kjt. szerint) |
kisgyermeknevelő |
4 fő |
|
dajka |
2 fő |
|
|
takarító és konyhai kisegítő |
1 fő |
|
2. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez4
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
119 188 |
133 442 |
149 409 |
149 409 |
150 699 |
150 699 |
164 456 |
164 456 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
92 000 |
107 000 |
122 000 |
122 000 |
123 290 |
123 290 |
135 500 |
135 500 |
|
2.1. |
Helyi adók |
90 000 |
105 000 |
120 000 |
120 000 |
121 290 |
121 290 |
129 000 |
129 000 |
|
2.2. |
Illetékek |
||||||||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
5 500 |
5 500 |
||||||
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
27 188 |
26 442 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
28 956 |
28 956 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
8 000 |
8 000 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
3.3. |
Bérleti díj |
14 640 |
13 800 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
3 637 |
3 725 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
411 |
417 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||||||||
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
1 547 |
1 547 |
||||||
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
||||||||
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
339 028 |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
339 028 |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||||||
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||||||
|
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||||||||
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||||||
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
||||||||
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
||||||||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
52 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
552 808 |
552 808 |
553 194 |
553 194 |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
23 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
45 002 |
45 002 |
45 388 |
45 388 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6 200 |
7 700 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 686 |
4 686 |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
||||||||
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
17 539 |
39 059 |
60 802 |
60 802 |
40 702 |
40 702 |
40 702 |
40 702 |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
29 000 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
|||
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
||||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
29 000 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
|||
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5 000 |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5 000 |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
362 |
362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
362 |
362 |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
|
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
||||
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||||||
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
417 082 |
465 601 |
562 182 |
562 182 |
1 073 966 |
1 075 146 |
1 036 906 |
1 062 040 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||||||||
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
||||||||
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
||||||||
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
993 699 |
1 505 483 |
1 506 663 |
1 468 423 |
1 493 557 |
|
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
993 699 |
1 505 483 |
1 506 663 |
1 468 423 |
1 493 557 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
415 776 |
469 627 |
549 161 |
554 494 |
559 361 |
554 941 |
539 626 |
544 816 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
234 698 |
274 562 |
289 919 |
291 319 |
295 614 |
299 144 |
307 646 |
313 908 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 071 |
37 084 |
39 528 |
39 991 |
40 563 |
40 563 |
41 577 |
42 821 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
122 523 |
134 212 |
197 924 |
201 078 |
201 078 |
193 128 |
173 933 |
174 347 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
16 450 |
12 000 |
12 316 |
12 316 |
12 316 |
4 696 |
1 966 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 034 |
7 319 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
11 774 |
11 774 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||||||
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
250 |
250 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 784 |
5 569 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||||||
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
||||||||
|
1.12. |
- Előző évi normatíva visszafizetés |
1 984 |
1 984 |
||||||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
130 270 |
48 225 |
82 677 |
354 372 |
866 903 |
871 903 |
890 050 |
897 053 |
|
2.1. |
Beruházások |
125 220 |
46 475 |
82 477 |
345 377 |
786 588 |
791 588 |
807 201 |
817 938 |
|
2.2. |
Felújítások |
5 050 |
1 750 |
200 |
8 995 |
80 315 |
80 315 |
82 849 |
79 115 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||||||
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
||||||||
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||||
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
||||||||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
21 284 |
32 162 |
42 869 |
73 313 |
67 699 |
68 299 |
27 227 |
40 168 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
21 284 |
32 162 |
37 869 |
43 441 |
37 827 |
43 427 |
2 355 |
15 296 |
|
3.2. |
Céltartalék |
5 000 |
29 872 |
29 872 |
24 872 |
24 872 |
24 872 |
||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||||||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
567 330 |
550 014 |
674 707 |
982 179 |
1 493 963 |
1 495 143 |
1 456 903 |
1 482 037 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|||||||
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||||||
|
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9752 |
10587 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
||||||||
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|||||||
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||||||
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
0 |
|||||||
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
0 |
|||||||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
993 699 |
1 505 483 |
1 506 663 |
1 468 423 |
1 493 557 |
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
993 699 |
1 505 483 |
1 506 663 |
1 468 423 |
1 493 557 |
3. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez5
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
114 998 |
128 782 |
144 934 |
144 934 |
146 224 |
146 224 |
159 981 |
159 981 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
87 810 |
102 340 |
117 525 |
117 525 |
118 815 |
118 815 |
131 025 |
131 025 |
|
2.1. |
Helyi adók |
85 810 |
100 340 |
115 525 |
115 525 |
116 815 |
116 815 |
124 525 |
124 525 |
|
2.2. |
Illetékek |
||||||||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
5 500 |
5 500 |
||||||
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
27 188 |
26 442 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
28 956 |
28 956 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
8 000 |
8 000 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
3.3. |
Bérleti díj |
14 640 |
13 800 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
3 637 |
3 725 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
411 |
417 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||||||||
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
1 547 |
1 547 |
||||||
|
4. |
II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is) |
||||||||
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
339 028 |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
339 028 |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||||||
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||||||
|
5.4. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
||||||||
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||||||
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
||||||||
|
5.8. |
Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció) |
||||||||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
52 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
552 808 |
552 808 |
553 194 |
553 194 |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
23 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
45 002 |
45 002 |
45 388 |
45 388 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6 200 |
7 700 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 686 |
4 686 |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
||||||||
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
17 539 |
39 059 |
60 802 |
60 802 |
40 702 |
40 702 |
40 702 |
40 702 |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
29 000 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
|||
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
||||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) |
29 000 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
|||
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5 000 |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5 000 |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
362 |
362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
362 |
362 |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
|
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
||||
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||||||
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
412 892 |
460 941 |
557 707 |
557 707 |
1 069 491 |
1 070 671 |
1 032 431 |
1 057 565 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||||||||
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
||||||||
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
||||||||
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
572 892 |
555 941 |
681 752 |
989 224 |
1 501 008 |
1 502 188 |
1 463 948 |
1 489 082 |
|
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
572 892 |
555 941 |
681 752 |
989 224 |
1 501 008 |
1 502 188 |
1 463 948 |
1 489 082 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
2. sz. táblázat |
|||||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
411 586 |
464 967 |
544 686 |
550 019 |
554 886 |
550 466 |
535 151 |
540 341 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
234 698 |
274 562 |
289 919 |
291 319 |
295 614 |
299 144 |
307 646 |
313 908 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 071 |
37 084 |
39 528 |
39 991 |
40 563 |
40 563 |
41 577 |
42 821 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
119 333 |
131 052 |
193 949 |
197 103 |
197 103 |
189 153 |
169 958 |
170 372 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
16 450 |
12 000 |
12 316 |
12 316 |
12 316 |
4 696 |
1 966 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 034 |
5 819 |
9 290 |
9 290 |
9 290 |
9 290 |
11 274 |
11 274 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||||||
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
250 |
250 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 784 |
5 569 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||||||
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
||||||||
|
1.12. |
-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások |
1 984 |
1 984 |
||||||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
130 270 |
48 225 |
82 677 |
354 372 |
866 903 |
871 903 |
890 050 |
897 053 |
|
2.1. |
Beruházások |
125 220 |
46 475 |
82 477 |
345 377 |
786 588 |
791 588 |
807 201 |
817 938 |
|
2.2. |
Felújítások |
5 050 |
1 750 |
200 |
8 995 |
80 315 |
80 315 |
82 849 |
79 115 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||||||
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
||||||||
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||||
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
||||||||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
21 284 |
32 162 |
42 869 |
73 313 |
67 699 |
68 299 |
27 227 |
40 168 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
21 284 |
32 162 |
37 869 |
43 441 |
37 827 |
43 427 |
2 355 |
15 296 |
|
3.2. |
Céltartalék |
5 000 |
29 872 |
29 872 |
24 872 |
24 872 |
24 872 |
||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||||||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
563 140 |
545 354 |
670 232 |
977 704 |
1 489 488 |
1 490 668 |
1 452 428 |
1 477 562 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9752 |
10587 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
||||||||
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
572 892 |
555 941 |
681 752 |
989 224 |
1 501 008 |
1 502 188 |
1 463 948 |
1 489 082 |
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
572 892 |
555 941 |
681 752 |
989 224 |
1 501 008 |
1 502 188 |
1 463 948 |
1 489 082 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez6
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
|
2.1. |
Helyi adók |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
|
2.2. |
Illetékek |
||||||||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
||||||||
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
||||||||
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
||||||||
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||||||
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
3.3. |
Bérleti díj |
||||||||
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||||||
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||||||
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
||||||||
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||||||||
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
||||||||
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
||||||||
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
||||||||
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
||||||||
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||||||
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||||||
|
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||||||||
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||||||
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
||||||||
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
||||||||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
||||||||
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
||||||||
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
||||||||
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
||||||||
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
||||||||
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
||||||||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||||||
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
||||||||
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
||||||||
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
||||||||
|
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||||||||
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||||||
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
||||||||
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
||||||||
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||||||||
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
||||||||
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
||||||||
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
|
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
2. sz. táblázat |
|||||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 190 |
3 160 |
3 975 |
3 975 |
3 975 |
3 975 |
3 975 |
3 975 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||||||
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||||||
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||||||
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||||||
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
||||||||
|
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||||||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
||||||||
|
2.2. |
Felújítások |
||||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||||||
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
||||||||
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||||
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
||||||||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||||||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
||||||||
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
||||||||
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
||||||||
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez7
|
B E V É T E L E K |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
|||||||
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
|||||||
|
2.1. |
Helyi adók |
|||||||
|
2.2. |
Illetékek |
|||||||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||||||
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||||||
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
|||||||
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||||||
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
3.3. |
Bérleti díj |
|||||||
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||||||
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||||
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|||||||
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||||||
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||||||
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||||||
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|||||||
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
|||||||
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||||||
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||||||
|
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||||||
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||||||
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||||||
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||||||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|||||||
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
|||||||
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||||||
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||||
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|||||||
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||||
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|||||||
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||||||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||||
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|||||||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||||
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||||||
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||||
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|||||||
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|||||||
|
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||||||
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||||||
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
|||||||
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|||||||
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
|||||||
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||||||
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||||||
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||||||
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|||||||
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
|||||||
|
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
|||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||||
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||||||
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||||||
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||||
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||||||
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||||||
|
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||||||
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||||
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||||||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|||||||
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||||
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||||||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||||||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
|||||||
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||||||
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|||||||
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||||
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||||||
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|||||||
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||||||
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||||||
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||||||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
|||||||
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
|||||||
6. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez8
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1. |
Közhatalmi bevételek |
92 000 |
107 000 |
122 000 |
122 000 |
123 290 |
123 290 |
135 500 |
135 500 |
Személyi juttatások |
234 698 |
274 562 |
289 919 |
291 319 |
295 614 |
299 144 |
307 646 |
313 908 |
|
2. |
Intézményi működési bevételek |
27 188 |
26 442 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
28 956 |
28 956 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 071 |
37 084 |
39 528 |
39 991 |
40 563 |
40 563 |
41 577 |
42 821 |
|
3. |
Átengedett központi adók |
Dologi kiadások |
122 523 |
134 212 |
197 924 |
201 078 |
201 078 |
193 128 |
173 933 |
174 347 |
||||||||
|
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
339 028 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
16 450 |
12 000 |
12 316 |
12 316 |
12 316 |
4 696 |
1 966 |
|
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
23 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
45 002 |
45 002 |
45 388 |
45 388 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 034 |
7 319 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
11 774 |
11 774 |
|
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
21 284 |
32 162 |
37 869 |
43 441 |
37 827 |
43 427 |
2 355 |
15 296 |
||||||||
|
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||||||||
|
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||||||||||||||||
|
9. |
Egyéb bevételek |
|||||||||||||||||
|
10. |
Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása |
|||||||||||||||||
|
11. |
Telekértékesítés |
43 730 |
43 730 |
43 730 |
43 730 |
|||||||||||||
|
12. |
||||||||||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
386 720 |
464 239 |
547 550 |
547 550 |
551 528 |
552 708 |
527 738 |
548 872 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
437 060 |
501 789 |
587 030 |
597 935 |
597 188 |
598 368 |
541 981 |
560 112 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
61 947 |
57 180 |
57 180 |
25 763 |
22 760 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
61 947 |
57 180 |
57 180 |
25 763 |
22 760 |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
|
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
||||||||
|
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
61 947 |
57 180 |
57 180 |
25 763 |
22 760 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
|
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
609 497 |
608 708 |
609 888 |
553 501 |
571 632 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
609 455 |
608 708 |
609 888 |
553 501 |
571 632 |
|
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||||||||||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
609 497 |
608 708 |
609 888 |
553 501 |
571 632 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
609 455 |
608 708 |
609 888 |
553 501 |
571 632 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
61 947 |
57 180 |
57 180 |
25 763 |
22 760 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez9
|
Ezer forintban |
||||||||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
125 220 |
46 475 |
82 477 |
345 377 |
786 588 |
791 588 |
807 201 |
817 938 |
||||||||
|
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
362 |
362 |
13 632 |
13 632 |
13 632 |
13 632 |
362 |
362 |
Felújítások |
5 050 |
1 750 |
200 |
8 995 |
80 315 |
80 315 |
82 849 |
79 115 |
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
|
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||||||||||||||
|
5. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
||||||||||||||||
|
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||||||||||
|
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||||
|
8. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
29 000 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
- Lakásépítés |
|||||||||||
|
9. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||||||||||||
|
10. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5 000 |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||||
|
11. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
5 000 |
29 872 |
29 872 |
24 872 |
24 872 |
24 872 |
||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú bevételek |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
30 362 |
1 362 |
14 632 |
14 632 |
522 438 |
522 438 |
509 168 |
513 168 |
Költségvetési kiadások összesen: |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
384 244 |
896 775 |
896 775 |
914 922 |
921 925 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
99 908 |
46 863 |
73 045 |
369 570 |
374 337 |
374 337 |
405 754 |
408 757 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
99 908 |
46 863 |
73 045 |
369 570 |
374 337 |
374 337 |
405 754 |
408 757 |
Hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||||
|
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||||||||
|
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||||||||||||
|
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||
|
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||
|
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||
|
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
99 908 |
46 863 |
73 045 |
369 570 |
374 337 |
374 337 |
405 754 |
408 757 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||||
|
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
384 202 |
896 775 |
896 775 |
914 922 |
921 925 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
384 244 |
896 775 |
896 775 |
914 922 |
921 925 |
|
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||||||||||
|
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
384 202 |
896 775 |
896 775 |
914 922 |
921 925 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
384 244 |
896 775 |
896 775 |
914 922 |
921 925 |
|
30. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
31. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
|||||||||||||||
8. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez10
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2023. |
2024. |
2025. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez11
|
Ezer forintban ! |
||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Helyi adók |
129 000 |
123 290 |
123 290 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
13 800 |
12 000 |
12 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
|||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
142 800 |
135 290 |
135 290 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||||
10. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez12
A 2. § (1) bekezdése a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § d) pontja a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § d) pontja a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § d) pontja a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § d) pontja a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § d) pontja a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. mellékletet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdése iktatta be. A 19. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
