Kifejezéskereső
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. §2 Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 43.946.115 forintban,
b) kiadási fő összegét 43.946.115 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi fő összeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási fő összeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A kötelező és önként vállalt feladatokat a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1)3 A képviselő-testület:
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 33.944.644 forintban,
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 40.761.324 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 12.647.054 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.589.385 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 20.061.230 forintban,
bd) az egyéb működési célú kiadásokat 4.696.655 forintban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.767.000 forintban,
c) felhalmozási célú kiadásokait 2.368.621 forintban,
d) felhalmozási célú bevételeket 1.999.994 forintban,
e) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 816.170 forintban,
f) az önkormányzat finanszírozási bevételeit 8.001.477 forintban,
állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 7.145.712, - Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez
(4) Apácatorna Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2023. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2023. évben tervezett összege 3.900.000, - Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2023. január 1. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A 3. § (1) bekezdés bg) pontja szerinti működési célú általános tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi nettó 100.000, - Ft támogatást biztosít.
(2) A közművelődési munkatárs és a közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv dolgozóinak – kivéve a közművelődési munkatárs és a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közművelődési munkatárs és a közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 20.000, - Ft meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 5/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet- tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c)az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
17. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.
19. § A képviselő-testület a képviselő részére 2023. január 1. napjától – 2023. évre – havi bruttó 20.000, -Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
20. § A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 38.650, -Ft-ban állapítja meg.
21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1.napjától kell alkalmazni.
23. §4
1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím-szám |
Al-cím |
Előir. csop |
Kie-melt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|
szám |
előir. |
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||
|
1. |
Apácatorna Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
2 794 000 |
2 794 000 |
3 687 416 |
||||
|
b) tárgyi eszközök bérbeadása |
150 000 |
150 000 |
173 540 |
||||
|
c) kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
|
d) egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
|||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
2 945 000 |
2 960 000 |
3 876 956 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
2 435 320 |
2 435 320 |
2 435 320 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. |
12 750 |
12 750 |
12 750 |
||||
|
polgármesteri illetmény és járulékai |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
||||
|
közvilágítás kiegészítés |
20 000 |
340 000 |
340 000 |
||||
|
10 789 648 |
11 109 648 |
11 109 648 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 015 740 |
1 767 000 |
1 767 000 |
||||
|
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám., |
5 577 589 |
6 434 548 |
6 554 401 |
||||
|
szünidei étkezés |
134 919 |
||||||
|
ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 487 410 |
2 654 410 |
2 654 410 |
||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
|||||||
|
b) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
396 240 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
20 870 387 |
21 965 606 |
22 616 618 |
||||
|
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
843 282 |
860 335 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről |
||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
0 |
843 282 |
860 335 |
||||
|
4 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Készlet értékesítés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
2. |
Közvetített szolgáltatás |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|||
|
3. |
Egyébműködési bevétel |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
1. |
Felhalmozási bevétel |
1 999 994 |
|||||
|
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
428 000 |
428 000 |
2 427 994 |
||||
|
5 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||||
|
1. |
Működési bevételek |
||||||
|
1. |
a) közvetített szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
6 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
1 113 734 |
1 113 734 |
1 191 530 |
||||
|
Szociális étkeztetés összesen: |
1 113 734 |
1 113 734 |
1 191 530 |
||||
|
7 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési bevételek |
||||||
|
1. |
a) egyéb működési bevétel |
2 |
|||||
|
7 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||||
|
1. |
Felhalmozási bevétel |
||||||
|
7 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094 |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatás |
400 000 |
|||||
|
a) egyéb működési bevétel |
4 |
||||||
|
8 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) kommunálisadó |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
b) értékesítési és forgalmi adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 161 199 |
||||
|
d) egyéb közhatalmi bevételek |
2 510 000 |
2 510 000 |
2 510 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
3 910 000 |
3 910 000 |
4 071 199 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
29 767 121 |
31 720 622 |
35 944 638 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
7 145 712 |
7 145 712 |
7 145 712 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 145 712 |
7 145 712 |
7 145 712 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
855 765 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
7 145 712 |
7 145 712 |
8 001 477 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 912 833 |
38 866 334 |
43 946 115 |
||||
2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
|
1. |
Apácatorna Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
5 149 800 |
5 149 800 |
5 149 800 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
669 474 |
669 474 |
669 474 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
7 591 077 |
7 591 077 |
9 314 400 |
|||
|
4. |
Tartalék |
1 812 731 |
2 014 984 |
1 801 864 |
|||
|
5. |
Beruházások |
152 600 |
|||||
|
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.: |
15 223 082 |
15 425 335 |
17 088 138 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
318 770 |
484 870 |
684 870 |
|||
|
3. |
Falugondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 514 800 |
4 514 800 |
4 864 800 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
586 924 |
586 924 |
632 912 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
979 800 |
979 800 |
1 192 326 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki szolgáltatás összesen |
6 081 524 |
6 081 524 |
6 690 038 |
||||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.,Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
2 573 200 |
2 573 200 |
2 573 200 |
||||
|
b) TÖOSZ tagdij, Óvodafenntartó Társulás |
21 591 |
21 591 |
21 591 |
||||
|
c) Apácatorna Labdarúgó klub |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
2 894 791 |
2 894 791 |
2 894 791 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
791 826 |
791 826 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
51 456 |
51 462 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
||||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
0 |
843 282 |
843 288 |
||||
|
6. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 918 717 |
1 918 717 |
1 918 717 |
|||
|
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
965 200 |
970 200 |
970 200 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
2 120 152 |
|||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
1 307 200 |
1 312 200 |
3 432 352 |
||||
|
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
|||||||
|
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
1 488 748 |
1 488 748 |
1 540 628 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
193 537 |
193 537 |
193 537 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 775 921 |
3 035 921 |
3 324 744 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|||||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen |
4 458 206 |
4 718 206 |
5 058 909 |
||||
|
9. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
||||||
|
Működési költségvetés |
|||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
10. |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetéa 104037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
8. |
Dologi kiadások |
218 399 |
218 399 |
245 121 |
|||
|
11. |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 408 974 |
1 408 974 |
1 529 852 |
|||
|
12. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||||
|
Működési költségvetés |
|||||||
|
Beruházások |
|||||||
|
a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|||||||
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |
95 866 |
95 869 |
||||
|
13. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
381 000 |
381 000 |
||||
|
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 767 000 |
1 767 000 |
1 767 000 |
|||
|
14. |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai |
0 |
|||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
36 096 663 |
38 050 164 |
43 129 945 |
||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
|||||||
|
2 |
1. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
816 170 |
816 170 |
816 170 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
816 170 |
816 170 |
816 170 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
36 912 833 |
38 866 334 |
43 946 115 |
||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7
|
forint |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat kötelező feladatok |
Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok |
Előirányzat módosított kötelező feladatok |
Előirányzat módosított önként vállalt feladatok |
Előirányzat módosítás kötelező feladatok |
Előirányzat módosítás önként vállalt feladatok |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
10 789 648 |
11 109 648 |
11 109 648 |
|||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 593 329 |
8 201 548 |
8 321 401 |
|||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
134 919 |
|||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 487 410 |
2 654 410 |
2 654 410 |
|||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
396 240 |
|||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
|||||
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
843 282 |
1 260 335 |
||||
|
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132) |
||||||
|
11 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614) |
||||||
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
||||||
|
13 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616) |
||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
20 870 387 |
22 808 888 |
23 876 953 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
||||||
|
16 |
ebből egyéb központi fc tám (B2119) |
||||||
|
17 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513) |
1 999 994 |
|||||
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515) |
||||||
|
19 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25) |
1 999 994 |
|||||
|
21 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||
|
22 |
ebből: építményadó (B34111) |
||||||
|
23 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
||||||
|
25 |
Gépjárműadó (B354121) |
||||||
|
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122) |
||||||
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 161 199 |
|||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 510 000 |
2 510 000 |
2 510 000 |
|||
|
29 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225) |
||||||
|
30 |
ebből: egyéb bírság (B361229) |
||||||
|
31 |
ebből: egyéb települési adók (B36128) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
32 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 910 000 |
3 910 000 |
4 071 199 |
|||
|
33 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
34 |
Szolgáltatások (B4021) |
150 000 |
150 000 |
173 540 |
|||
|
35 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
||||||
|
36 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
||||||
|
37 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
||||||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 421 000 |
3 421 000 |
127 000 |
4 187 416 |
||
|
39 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
||||||
|
40 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
||||||
|
41 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||||
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
|||||
|
43 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
|||||
|
44 |
ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
|||||
|
45 |
ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
||||||
|
46 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
||||||
|
47 |
Ellátási díjak (B40511) |
1 113 734 |
1 113 734 |
1 191 530 |
|||
|
48 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611) |
||||||
|
49 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
||||||
|
50 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
||||||
|
52 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
||||||
|
53 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199) |
0 |
|||||
|
54 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
||||||
|
55 |
Egyéb működési bevételek (B411199) |
1 000 |
16 000 |
16 006 |
|||
|
56 |
Működési bevételek (B4) |
1 565 734 |
3 421 000 |
1 580 734 |
3 421 000 |
1 809 076 |
4 187 416 |
|
57 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
||||||
|
58 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
||||||
|
59 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
||||||
|
60 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||||
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
||||||
|
62 |
ebből: háztartások (B74) |
||||||
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
||||||
|
64 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||||||
|
65 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
||||||
|
66 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 145 712 |
7 145 712 |
7 145 712 |
|||
|
67 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
855 765 |
|||||
|
68 |
Irányító szervi támogatás B816 |
||||||
|
69 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
||||||
|
70 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
7 145 712 |
7 145 712 |
0 |
8 001 477 |
0 |
|
|
71 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
33 491 833 |
3 421 000 |
35 445 334 |
3 421 000 |
39 758 699 |
4 187 416 |
|
72 |
Személyi juttatások (K1) |
11 453 348 |
12 245 174 |
12 647 054 |
|||
|
73 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 491 935 |
1 543 391 |
1 589 385 |
|||
|
74 |
Dologi kiadások (K3) |
13 555 858 |
3 121 000 |
14 367 958 |
3 121 000 |
16 261 230 |
3 800 000 |
|
75 |
Családi támogatások (K42) |
||||||
|
76 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
||||||
|
77 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
||||||
|
78 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
||||||
|
79 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 767 000 |
1 767 000 |
1 767 000 |
|||
|
80 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
||||||
|
81 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
|||
|
82 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139) |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
|||
|
83 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 767 000 |
1 767 000 |
1 767 000 |
|||
|
84 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
0 |
|||||
|
85 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 594 791 |
2 594 791 |
2 594 791 |
|||
|
86 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132) |
||||||
|
87 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
||||||
|
88 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
||||||
|
89 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
254 791 |
254 791 |
254 791 |
|||
|
90 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
91 |
Tartalékok (K51311) |
1 812 731 |
2 014 984 |
1 801 864 |
|||
|
92 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 407 522 |
300 000 |
4 609 775 |
300 000 |
4 396 655 |
300 000 |
|
93 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
||||||
|
94 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
||||||
|
95 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
122 921 |
|||||
|
96 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
1 669 411 |
|||||
|
97 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
480 420 |
|||||
|
98 |
Beruházások (K6) |
0 |
2 272 752 |
||||
|
99 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
||||||
|
100 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
||||||
|
101 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
||||||
|
102 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
||||||
|
103 |
Felújítások (K7) |
0 |
|||||
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84) |
95 866 |
95 869 |
||||
|
105 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
||||||
|
106 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
||||||
|
107 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
||||||
|
108 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
||||||
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
95 866 |
95 869 |
||||
|
110 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
34 629 164 |
39 029 945 |
4 100 000 |
|||
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
816 170 |
816 170 |
816 170 |
|||
|
112 |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
||||||
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||||
|
114 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
||||||
|
115 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
816 170 |
816 170 |
816 170 |
|||
|
116 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
33 491 833 |
3 421 000 |
35 445 334 |
3 421 000 |
39 846 115 |
4 100 000 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
szám |
tény |
tény |
terv ered. |
módosított |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||||
|
Önkormányzat: |
|||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 454 073 |
21 658 557 |
20 870 387 |
21 965 606 |
22 616 618 |
13 029 000 |
13 029 000 |
13 029 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
3 738 730 |
2 230 222 |
500 000 |
1 343 282 |
1 260 335 |
5 460 000 |
5 460 000 |
5 460 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
22 192 803 |
23 888 779 |
21 370 387 |
23 308 888 |
23 876 953 |
18 489 000 |
18 489 000 |
18 489 000 |
|
2/a |
Vagyoni tipusú adók |
437 750 |
410 125 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 161 199 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
2/c |
Gépjárműadók |
||||||||
|
2/d |
Egyéb közhatalmi bevételek |
209 266 |
2 510 000 |
2 510 000 |
2 510 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
437 750 |
619 391 |
3 910 000 |
3 910 000 |
4 071 199 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
3/a |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 529 |
|||||||
|
3/b |
Közvetített szolgáltatások |
2 366 091 |
2 696 552 |
2 921 000 |
2 921 000 |
4 314 416 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
3/c |
Készletértékesítés |
463 250 |
600 000 |
301 000 |
301 000 |
301 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|
3/d |
Tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel |
128 789 |
1 177 975 |
||||||
|
3/e |
Ellátási díjak |
917 200 |
893 125 |
1 113 734 |
1 113 734 |
1 191 530 |
1 220 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
|
3/f |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
3/g |
Kamatbevételek |
2 941 |
3 384 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
3/h |
Egyéb működési bevételek |
25 807 |
8 164 |
150 000 |
165 000 |
188 546 |
1 598 000 |
1 598 000 |
1 598 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
3 904 078 |
5 407 729 |
4 486 734 |
4 501 734 |
5 996 492 |
3 698 000 |
3 698 000 |
3 698 000 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 083 691 |
816 170 |
||||||
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
29 096 453 |
57 265 749 |
7 145 712 |
7 145 712 |
8 001 477 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Önkormányzat működési célú bevételei összesen: |
56 714 775 |
87 997 818 |
36 912 833 |
38 866 334 |
41 946 121 |
27 087 000 |
27 087 000 |
27 087 000 |
|
|
Működési célú bevételek összesen: |
56 714 775 |
87 997 818 |
36 912 833 |
38 866 334 |
41 946 121 |
27 087 000 |
27 087 000 |
27 087 000 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||||
|
Önkormányzat: |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 659 030 |
12 976 911 |
11 453 348 |
12 245 174 |
12 647 054 |
10 255 000 |
10 255 000 |
10 255 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 353 823 |
1 590 812 |
1 491 935 |
1 543 391 |
1 589 385 |
2 226 000 |
2 226 000 |
2 226 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
10 608 289 |
11 717 115 |
16 676 858 |
17 488 958 |
20 061 230 |
5 435 000 |
5 435 000 |
5 435 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 043 300 |
930 000 |
1 767 000 |
1 767 000 |
1 767 000 |
2 240 000 |
2 240 000 |
2 240 000 |
|
5/a |
Elvonások és befizetések |
1 539 |
0 |
||||||
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
1 672 781 |
1 759 777 |
2 594 791 |
2 594 791 |
2 594 791 |
1 194 000 |
1 194 000 |
1 194 000 |
|
5/c |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
5/d |
Általános tartalék |
1 812 731 |
2 014 984 |
1 801 864 |
1 982 000 |
1 982 000 |
1 982 000 |
||
|
5/e |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 083 011 |
708 201 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 055 792 |
4 707 522 |
4 909 775 |
4 696 655 |
23 372 000 |
23 372 000 |
23 372 000 |
|
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
816 170 |
816 170 |
816 170 |
|||||
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
|||
|
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen: |
25 720 234 |
29 984 355 |
36 912 833 |
38 770 468 |
41 577 494 |
23 372 000 |
23 372 000 |
23 372 000 |
|
|
Működési célú kiadások összesen: |
25 720 234 |
29 984 355 |
36 912 833 |
38 770 468 |
41 577 494 |
23 372 000 |
23 372 000 |
23 372 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
48 720 831 |
7 691 090 |
0 |
1 999 994 |
- |
- |
- |
|
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
0 |
- |
- |
- |
||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
48 720 831 |
0 |
1 999 994 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
48 720 831 |
7 691 090 |
0 |
0 |
1 999 994 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||||
|
1. |
Beruházások |
1 851 869 |
7 287 888 |
0 |
2 272 752 |
3 715 000 |
3 715 000 |
3 715 000 |
|
|
2. |
Felújítások |
20 771 326 |
51 270 600 |
0 |
|||||
|
3/a |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre |
95 866 |
95 869 |
||||||
|
3/b |
Lakástámogatás |
||||||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
95 866 |
95 869 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
22 623 195 |
58 558 488 |
0 |
95 866 |
2 368 621 |
3 715 000 |
3 715 000 |
3 715 000 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
30 994 541 |
58 013 463 |
0 |
95 866 |
368 627 |
3 715 000 |
3 715 000 |
3 715 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
26 097 636 |
-50 867 398 |
0 |
-95 866 |
-368 627 |
-3 715 000 |
-3 715 000 |
-3 715 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
105 435 606 |
95 688 908 |
36 912 833 |
38 866 334 |
43 946 115 |
27 087 000 |
27 087 000 |
27 087 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
48 343 429 |
88 542 843 |
36 912 833 |
38 866 334 |
43 946 115 |
27 087 000 |
27 087 000 |
27 087 000 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
23 876 953 |
1 989 746 |
1 989 746 |
1 989 746 |
1 989 746 |
1 989 746 |
1 989 746 |
1 989 746 |
1 989 746 |
1 989 746 |
1 989 746 |
1 989 746 |
1 989 746 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
4 071 199 |
339 267 |
339 267 |
339 267 |
339 267 |
339 267 |
339 267 |
339 267 |
339 267 |
339 267 |
339 267 |
339 267 |
339 267 |
|
4. Működési bevételek |
5 996 492 |
499 708 |
499 708 |
499 708 |
499 708 |
499 708 |
499 708 |
499 708 |
499 708 |
499 708 |
499 708 |
499 708 |
499 708 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
1 999 994 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
8 001 477 |
8 001 477 |
|||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 946 115 |
10 996 864 |
2 995 387 |
2 995 387 |
2 995 387 |
2 995 387 |
2 995 387 |
2 995 387 |
2 995 387 |
2 995 387 |
2 995 387 |
2 995 387 |
2 995 387 |
|
10. Személyi juttatások |
12 647 054 |
1 053 921 |
1 053 921 |
1 053 921 |
1 053 921 |
1 053 921 |
1 053 921 |
1 053 921 |
1 053 921 |
1 053 921 |
1 053 921 |
1 053 921 |
1 053 921 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.jár. adó |
1 589 385 |
132 449 |
132 449 |
132 449 |
132 449 |
132 449 |
132 449 |
132 449 |
132 449 |
132 449 |
132 449 |
132 449 |
132 449 |
|
12. Dologi kiadások |
20 061 230 |
1 671 769 |
1 671 769 |
1 671 769 |
1 671 769 |
1 671 769 |
1 671 769 |
1 671 769 |
1 671 769 |
1 671 769 |
1 671 769 |
1 671 769 |
1 671 769 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 767 000 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
4 696 655 |
391 388 |
391 388 |
391 388 |
391 388 |
391 388 |
391 388 |
391 388 |
391 388 |
391 388 |
391 388 |
391 388 |
391 388 |
|
15. Beruházások |
2 272 752 |
2 272 752 |
|||||||||||
|
16. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
95 869 |
95 869 |
|||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
816 170 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 946 115 |
3 560 660 |
3 464 791 |
3 464 791 |
3 464 791 |
3 464 791 |
3 464 791 |
3 464 791 |
3 464 791 |
3 464 791 |
3 464 791 |
5 737 543 |
3 464 791 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2023. január 1. |
2023. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Közalkalmazottak: |
2 |
2 |
||
|
2. Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
||
|
4. Közfoglalkoztatottak |
1 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
8 |
3 |
||
Az önkormányzati rendeletet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 30. napjával.
Az 1. § az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
