Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről

2024.04.06.

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §¹ Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 297.975.706 forintban, kiadási főösszegét 297.975.706 forintban állapítja meg.

3. § (1)² A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)³ személyi juttatások 22.606.815 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.000.137 Ft

c)⁴ dologi kiadások 16.880.796 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft

e)⁵ egyéb működési célú kiadások 11.724.908 Ft, ebből tartalékok:3.155.753 Ft

f) beruházások 990.600 Ft

g) felújítások 239.739.000 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 1.033.450 Ft

(2)⁶ A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)⁷ működési célú támogatások államháztartáson belülről 30.068.901 Ft

b) közhatalmi bevételek 10.310.000 Ft

c) működési bevételek 3.065.000 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 673.363 Ft

e)⁸ felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 232.000.000 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h)⁹ finanszírozási bevételek 21.858.442 Ft, ebből költségvetési pénzmaradvány: 20.723.374 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 4,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott, 1 fő főállású polgármester, 0,5 fő közművelődés szervező. 1 fő községgazdálkodás kormányzati funkción, 6 órában alkalmazott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 0 fő.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

(10) A polgármester a beruházási, felújítási és karbantartási kiadási előirányzatok terhére – a karbantartási kiadások vonatkozásában a halaszthatatlan esetek kivételével - kötelezettségvállalásra a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával jogosult.

6. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 6/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelete

a) 7. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: óvodás gyerekeknél 12.000 Ft/fő, általános iskolásoknál 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, felsőfokú nappali képzésben részesülő diák esetén 40.000 Ft/fő.

b) 8. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 25.000 Ft/fő.

c) 12. §-a szerinti helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 300.000 Ft.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
2	Működési bevételek összesen:		39 791 028	44 117 264
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 416 028	30 068 901
4	B3	Közhatalmi bevételek	10 310 000	10 310 000
5	B4	Működési bevételek	3 065 000	3 065 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	673 363
7
8	Felhalmozási bevételek összesen:		0	232 000 000
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	232 000 000
10	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
12
13	Finanszírozási bevételek		21 756 824	21 858 442
14	B8	Finanszírozási bevételek	21 756 824	21 858 442
15
16	BEVÉTELEK összesen:		61 547 852	297 975 706
17
18	Működési kiadások összesen:		53 156 402	56 212 656
19	K1	Személyi juttatás	22 514 900	22 606 815
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 137	3 000 137
21	K3	Dologi kiadások	13 660 650	16 880 796
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 980 715	11 724 908
24
25	Felhalmozási kiadások összesen:		7 358 000	240 729 600
26	K6	Beruházások	508 000	990 600
27	K7	Felújítások	6 850 000	239 739 000
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29
30	Finanszírozási kiadások		1 033 450	1 033 450
31	K9	Finanszírozási kiadások	1 033 450	1 033 450
32
33	KIADÁSOK összesen:		61 547 852	297 975 706

2. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹¹

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek részletezése

A	B				C	D
1		Előirányzatok			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0	0
3	B4	*Működési bevételek*
4			B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		0	0
5			Önkormányzati lakások lakbérbevétele
6			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7					0	0
8
9	B5	Felhalmozási bevételek			0	0
10		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
11
12	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				65 000	747 293
13	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson* *belülről*			0	8930
14		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	8930
15	B4	*Működési bevételek*			65 000	65 000
16		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
17			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése
18		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		40 000	40 000
19		B408	Kamatbevétel		20 000	20 000
20		B411	Egyéb bevételek		5 000	5 000
21	B6	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*			0	673 363
22			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	673 363
23			egyéb vállalkozások		0	673 363
24
25	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				20 723 374	22 820 697
26	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson* *belülről*			0	2 097 323
27		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, társulástól		0	2 097 323
28
29	B8	*Finanszírozási bevételek*			20 723 374	20 723 374
30		B813	Maradvány igénybevétele		20 723 374	20 723 374
31		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		20 723 374	20 723 374
32
33	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				10 310 000	10 310 000
34	B3	*Közhatalmi bevételek*			10 310 000	10 310 000
35		B34	Vagyoni típusú adók		8 000 000	8 000 000
36			Építményadó		4 500 000	4 500 000
37			Telekadó		3 500 000	3 500 000
38		B35	Termékek és szolgáltatások adói		1 300 000	1 300 000
39			B351 Értékesítési és forgalmi adók
40			Iparűzési adó		1 000 000	1 000 000
41			B354 Gépjárműadók
42			Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
43			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
44			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		300 000	300 000
45		B36	Egyéb közhatalmi bevétel		1 010 000	1 010 000
46			B3615települési adó		500 000	500 000
47			B3616 talajterhelési díj		10 000	10 000
48			B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék		500 000	500 000
49	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0	0
50	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0
51		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0
52
53	B4	*Működési bevételek*			0	0
54		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
55			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		0	0
56		B404	Tulajdonosi bevételek
57			Drv által fizetett koncessziós díj
58	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson* *belülről*			0	0
59		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
60	B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0	0
61		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
62			-háztartások		0	0
63
64	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés				3 000 000	3 000 000
65	B4	*Működési bevételek*			3 000 000	3 000 000
66		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	3 000 000
67			szálláshely kiadásából származó bevétel
68	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0
69		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0
70	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				26 416 028	259 962 648
71	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson* *belülről*			26 416 028	27 962 648
72		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 416 028	27 962 648
73			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 543 940	15 543 940
74			általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		0	0
75			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 880 000	2 547 955
76			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		5 142 300	5 142 300
77			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	5 142 300
78			falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	469 900
79			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)			711 725
81			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 849 788	2 270 000
82			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása		0	826 788
83			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	450 040
84			polgármester illetménye kiegészítő támogatás		0	0
85			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	130 000
86			iparűzési adóhoz hozzájárulás		0	0
87			szociális tűzifa támogatás		0	320 040
88	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	232 000 000
89			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
90			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	232 000 000
91			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0
92	018020 Központi költségvetési befizetések				1 033 450	1 135 068
93	B8	*Finanszírozási bevételek*			1 033 450	1 135 068
94			Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 033 450	1 135 068
95
96	107055 Falugondnoki szolgáltatás				0	0
97	B4	*Működési bevételek*
98			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése
99	B6	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*			0	0
100			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
101			háztartásoktól		0	0
102	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0	0
103	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson* *belülről*			0	0
104		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
105					0	0
106	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				0	0
107	B4	*Működési bevételek*			0	0
108			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0	0
109	107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások				0	0
110	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson* *belülről*			0	0
111		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
112	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	0
113	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0
114		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0	0
115	042120 Mezőgazdasági támogatások				0	0
116	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0
117		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0	0
118
119	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			5 fő	61 547 852	297 975 706

3. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹²

Balatonhenye Község Önkormányzat

A	B			C	D
1		Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		26 416 028	30 068 901
3		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 416 028	27 962 648
4			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 543 940	15 543 940
5			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 880 000	5 142 300
6			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	5 142 300	2 547 955
7			B113 kiegészítő támogatás	0	469 900
8			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 849 788	3 096 788
9			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
10			szociális ágazati pótlék	0	711 725
11			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	450 040
12			kiegészítő támogatás	0	0
13			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	130 000
14			egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	320 040
15			szociális tűzifa támogatás	0	0
16			B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	2 106 253
18
19	B2	*Felhalmozási célú támogatások*		0	232 000 000
20			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0	232 000 000
22			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0
23				0	0
24			B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
25	B3	*Közhatalmi bevételek*		10 310 000	10 310 000
26		B34	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000
27			Építményadó	4 500 000	4 500 000
28			Telekadó	3 500 000	3 500 000
29		B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	1 300 000
30			B351 Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000
31			Iparűzési adó	1 000 000	1 000 000
32			B354 Gépjárműadók	0	0
33			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
34			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000
35			Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300 000	300 000
36		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 010 000	1 010 000
37			Pótlékok	500 000	500 000
38			talajterhelési díj	10 000	10 000
39			települési adó	500 000	500 000
40	B4	*Működési bevételek*		3 065 000	3 065 000
41		B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000
42		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000
43		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
44		B408	Kamatbevétel	20 000	20 000
45		B411	Egyéb bevétel	5 000	5 000
46	B5	Felhalmozási bevételek		0	673 363
47		B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
48	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	673 363
49				0	0
50
51	B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		0	0
52		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
53			- háztartások	0	0
54	B8	*Finanszírozási bevételek*		21 756 824	21 858 442
55
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			61 547 852	297 975 706

4. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹³

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	747 293	0	747293
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 820 697	0	22820697
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	259 962 648	0	259962648
7	107055 Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
8	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0	3 000 000	3000000
9	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	0	0	0
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
11	018020 Központi költségvetési befizetések	1 135 068	0	1135068
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	10 310 000	0	10310000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
14	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0
16	Összesen:	294 975 706	3 000 000	297 975 706

5. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontása

A	B					C	D
1		előirányzatok			Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					57 150	57 150
3	K3	*Dologi kiadás*				57 150	57 150
4		K33	Szolgáltatási díjak			45 000	45 000
5			K337	Egyéb szolgáltatások		45 000	45 000
6			K33741	Szállítási szolgáltatások		0	0
7			K33791	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0	0
8		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			12 150	12 150
9			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		12 150	12 150
10
11	066010 Zöldterületek kezelése					952 500	802 500
12	K3	*Dologi kiadás*				952 500	802 500
13		K31	Készletbeszerzés			500 000	500 000
14			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
15		K33	Szolgáltatási díjak			250 000	100 000
16			K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	0
17
18			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000	100 000
19		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			202 500	202 500
20			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		202 500	202 500
21
22	K6	Beruházások				0	0
23			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
24
25			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
26
27
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				2,00	21 244 862	20 400 731
29	K1	*Személyi juttatások*				10 519 800	10 569 800
30		*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*				2 224 800	2 274 800
31			K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
32				személyi juttatás (hivatalsegéd)		1 778 400	1 828 400
33			K1103	jutalom		296400	296400
34			K1113	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai		150000	0
35			K1107	Cafeteria		0	150 000
36		K12		Külső személyi juttatások		8 295 000	8 295 000
37			K1211	tiszteletdíj, költségtérítés		8 295 000	8 295 000
38	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				1 390 074	1 390 074
39			K211	Szociális hozzájárulási adó 27%		1 367 574	1 367 574
40			K271	kifizetői adó		22 500	22 500
41	K3	*Dologi kiadás*				3 190 000	4 785 104
42		K31	Készletbeszerzés			120 000	120 000
43			311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
44			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	120 000
45		K32	Kommunikációs szolgáltatások			510 000	582 000
46			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele (internet díj, honlap karbantartás)		380 000	452 000
47			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		130 000	130 000
48		K33	Szolgáltatási díj			1 960 000	3 384 842
49			K331	Közüzemi díjak		1 700 000	1 661 755
50			K3311	villamos energia		1 500 000	1 461 755
51			K3312	gázenergia		70 000	70 000
52			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		130 000	130 000
53			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
54			K335	Közvetített szolgáltatások		30 000	30 000
55			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	668 500
56			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	944 587
57		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	698 262
58			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600 000	600 000
59			K353	Kamatkiadások		0	0
60			K355	Egyéb dologi kiadások		0	98 262
61						30 000	254 000
62	K5	*Egyéb működési célú kiadások*				6 144 988	3 655 753
63			K513	Tartalékok		5 644 988	3 155 753
64				Tartalék
65
66			K512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000
67				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
68				Alapítvány támogatása
69			K512081	-egyéb vállalkozások		0	0
70
71	K6	*Beruházások*				0	0
72			K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
73			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
74
75
76	018020 Központi költségvetési befizetések					1 033 450	1 033 450
77	K9		K9141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 033 450	1 033 450
78
79	064010 Közvilágítási feladatok					630 000	630 000
80	K3	*Dologi kiadás*				630 000	630 000
81		K33	Szolgáltatási díjak			500 000	500 000
82			K3311	Közüzemi díjak		500 000	500 000
83		K33111	Villamosenergia-szolgáltatás díjak
84		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			130 000	130 000
85			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		130 000	130 000
86
87	K6	Beruházások				0	0
88			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
89				közvilágítás korszerűsítése		0	0
90			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
91
92	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0,00	13 658 227	14 542 604
93	K1	*Személyi juttatás*				3 002 900	3 002 900
94		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 fő	3 002 900	3 002 900
95				munkabér		2 667 600	2 667 600
96			K1103	jutalom		222 300	222 300
97			K1107	cafeteria		113 000	113 000
98			K1109	munkába járás
99			K1113	betegszabadság
100		K12		Külső személyi juttatások		0	0
101			K1231	Egyszerűsített munkavállaló juttatása		0	0
102
103	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				407 327	407 327
104		K261	Szociális hozzájárulási adó			390 377	390 377
105			Egyszerűsített munkavállaló járuléka			16 950	16 950
106		K271	Kifizetői adó
107	K3	*Dologi kiadás*				2 890 000	3 161 777
108		K31	Készletbeszerzés			500 000	500 000
109			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
110		K33	Szolgáltatási díj			1 820 000	1 774 975
111			K3314	Közüzemi díjak, vízdíj		20 000	20 000
112			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
113				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák
114				útjavítás		1 000 000	1 000 000
115
116
117			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000	254 975
118			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
119		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			570 000	886 802
120			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		570 000	570 000
121			K355	Egyéb dologi kiadások		0	316 802
122	K5	*Egyéb működési célú kiadások*				0	130 000
123			K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
124			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
125				Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0	130 000
126
127	K6	Beruházások				508 000	990 600
128		K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				400 000	780 000
129			helyi építési szabályzat			400 000	780 000
130		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0
131		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
132
133		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				108 000	210 600
134	K7	*Felújítások*				6 850 000	6 850 000
135		K71	Ingatlanok felújítása			5 393 701	5 393 701
136			1. polgármesteri hivatal felújítása (klíma)			393 701	393 701
137			2. polgármesteri hivatal udvara parkosítás			1 000 000	1 000 000
138			3. polgármesteri hivatal ablakcsere			3 000 000	3 000 000
139			4. melléképületek felújítása			1 000 000	1 000 000
140		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 456 299	1 456 299
141	*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*					0	0
142			K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
143
144	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 000 000	2 350 520
145	K3	*Dologi kiadás*				0	350 520
146			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			276 000
147			K337	Egyéb szolgáltatások
148			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			74 520
149	*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*					2 000 000	2 000 000
150		K42 Családi támogatások				0	0
151			K42161	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0
152		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások
153			a helyi megállapítású gyógyszertámogatás
154		K48 Egyéb nem intézményi ellátások				2 000 000	2 000 000
155
156	107055 Falugondnoki szolgáltatás				1,00	7 892 286	7 892 286
157	K1	*Személyi juttatás*				5 212 200	5 212 200
158		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 212 200	5 212 200
159			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 672 800	4 672 800
160			K1101	Ágazati pótlék
161			K1103	jutalom		389 400	389 400
162			K1107	Cafeteria		150 000	150 000
163			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0
164			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0
165	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				700 086	700 086
166			Szociális hozzájárulási adó			677 586	677 586
167			Személyi jövedelemadó			22 500	22 500
168	K3	*Dologi kiadás*				1 980 000	1 980 000
169		K31	Készletbeszerzés			800 000	800 000
170			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
171		K33	Szolgáltatási díj			780 000	780 000
172			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
173			K336	szakmai tevékenység		30 000	30 000
174			K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
175			K3372	biztosítás		250 000	250 000
176		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			400 000	400 000
177			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		400 000	400 000
178	K6	Beruházások				0	0
179		K64 Informatikai eszközök beszerzése
180		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
181	K7	Felújítások				0	0
182		K71	Ingatlanok felújítása			0	0
183		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
184
185	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0
186	K1	*Személyi juttatás*			0 fő	0	0
187		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
188			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0
189				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
190			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
191	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				0	0
192			Szociális hozzájárulási adó 13,5%			0	0
193		K251	Táppénz hozzájárulás			0	0
194	K3	*Dologi kiadás*				0	0
195		K31	Készletbeszerzés			0	0
196			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
197			K3124	munkaruha, védőruha		0	0
198		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
199			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
200	K6	Beruházások				0	0
201		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
202						0	0
203		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0
204	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés					551 000	451 000
205	K3	*Dologi kiadás*				551 000	451 000
206		K31	Készletbeszerzés			150 000	150 000
207			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
208
209		K33	Szolgáltatási díj			200 000	100 000
210			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
211			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	0
212		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			201 000	201 000
213			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		94 000	94 000
214			K355	Egyéb dologi kiadások		107 000	107 000
215	K6	Beruházások				0	0
216		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
217		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0
218	K7	Felújítások				0	0
219		K71	Ingatlanok felújítása			0	0
220		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
221	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő					5 125 883	237 021 991
222	K1	*Személyi juttatás*				2 001 600	2 043 515
223		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
224			K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)		1 778 400	1 778 400
225			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
226			K122	Megbízási díj		0	0
227			K1103	jutalom		148 200	148 200
228			K1107	Cafeteria		75 000	116 915
229	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				271 458	271 458
230			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)			260 208	260 208
231			Személyi jövedelemadó			11 250	11 250
232	K3	*Dologi kiadás*				2 850 000	2 704 193
233		K31	Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
234			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
235				Egyéb készlet, anyagbeszerzés		1 000 000	1 000 000
236		K33	Szolgáltatási díj			1 200 000	954 193
237			K331	Közüzemi díjak		200 000	365 732
238			K3311	villamos energia		120 000	285 732
239			K3312	gázenergia		70 000	70 000
240			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		10 000	10 000
241			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
242			K336	szakmai tevékenység		0	31 525
243			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	556 936
244		K35
245			K355	Egyéb dologi kiadások		*50 000*	*150 000*
246		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	0
247
248		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	600 000
249			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600000	600000
250	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			2825	2825
251	K6	Beruházások				0	0
252		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
253
254		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0
255
256	K7	Felújítások				0	232 000 000
257		K71	Ingatlanok felújítása			0	182 677 165
258			Kultúrház felújítása pályázat			0	182 677 165
259			ideiglenes áramvételi hely kialakítása			0	0
260		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	49 322 835
261			ideiglenes áramvételi hely Áfa			0	0
262	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés					0	68 052
263	K3	*Dologi kiadás*				0	68 052
264		K35
265			K355	Egyéb dologi kiadások		0	68 052
266
267
268	082044 Könyvtári szolgáltatások					2 259 592	2 259 592
269	K1	*Személyi juttatás*				1 778 400	1 778 400
270		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
271			K1101	Törvény szerinti illetmények		1 778 400	1 778 400
272
273	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				231 192	231 192
274			Szociális hozzájárulási adó			231 192	231 192
275	K3	*Dologi kiadás*				250 000	250 000
276		K31	Készletbeszerzés			200 000	200 000
277			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
278	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				50 000	50 000
279		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			50 000	50 000
280	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés					310 000	282 513
281	K3	*Dologi kiadás*				310 000	282 513
282		K31	Készletbeszerzés			50 000	50 000
283			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
284			K3126	egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
285
286		K33	Szolgáltatási díj			200 000	172 513
287			K331	Közüzemi díjak		100 000	172 513
288			K3311	villamos energia		80 000	152 513
289			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		20 000	20 000
290			K337	Más, egyéb szolgáltatások		100 000	0
291		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			60 000	60 000
292			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		60 000	60 000
293	K6	Beruházások				0	0
294			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
295			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
296
297
298	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	885 678
299	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	876 115
300	K3		K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	9 563
301	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					5 782 902	7 010 215
302	K5		K506	*Egyéb működési célú támogatások* *Áh.-on belülre*		5 782 902	7 010 215
303				óvodának pénzeszköz átadás		150 728	175 728
304				védőnőnek pénzeszköz átadás		146 155	146 155
305				szennyvíztársulás átadása		0	2 097 323
306			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
307				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek
308				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		4 519 992	4 519 992
309				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok		71 017	71 017
310			K506 Egyéb áht.-n belülre háziorvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, adminisztráció			895 010	0
311			K506	Bursa		0	0
312	*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*					0	0
313			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	0
314
315	072111 Háziorvosi alapellátás					0	0
316	K6		Beruházások			0	0
317			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
318			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
319
320	K7		Felújítások			0	0
321			K71	Ingatlanok felújítása (klíma)		0	0
322			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
323	072112 Háziorvosi ügyelet					0	289 644
324	K3	*Dologi kiadás*				0	289 644
325			K336	szakmai tevékenység		0	289 644
326	107052 Házi segítségnyújtás					0	686 542
327	K3	*Dologi kiadás*				0	686 542
328			K336	szakmai tevékenység		0	686 542
329	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					0	76 916
330	K3	*Dologi kiadás*				0	76 916
331			K336	szakmai tevékenység		0	76 916
332	107051 Szociális étkezés					0	216 720
333	K3	*Dologi kiadás*				0	216 720
334			K332	vásárolt élelmezés		0	216 720
335			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
336	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	889 000
337	K7		Felújítások			0	889 000
338			K71	Ingatlanok felújítása (út)		0	700 000
339			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	189 000
340
341	K6		Beruházások			0	0
342			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
343			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
344			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
345
346	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek					50 000	50 000
347	K5		Egyéb működési célú kiadások
348			K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek		50 000	50 000
349	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					0	78 602
350	K3	*Dologi kiadás*				0	78 602
351			K355	Egyéb dologi kiadások		0	78 602
352
353	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					61 547 852	297 975 706
354	Létszámkeret:				*5 fő*

6. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	57 150	0	0	57 150
4	066010 Zöldterületek kezelése	802 500	0	0	802 500
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	20 400 731	0	0	20 400 731
6	064010 Közvilágítási feladatok	630 000	0	0	630 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	14 542 604	0		14 542 604
8	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 259 592	0	0	2 259 592
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 350 520	0	0	2 350 520
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 892 286	0	0	7 892 286
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	237 021 991	0	0	237 021 991
14	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	68 052	0	0	68 052
15	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	282 513	0	0	282 513
16	081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	451 000	0	451 000
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 010 215	0	0	7 010 215
18	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	885 678	0	0	885 678
19	018020 Központi költségvetési befizetések	1 033 450	0	0	1 033 450
20	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	889 000	0	0	889 000
21	072112 Háziorvosi ügyelet	289 644	0	0	289 644
22	107052 Házi segítségnyújtás	686 542	0	0	686 542
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	76 916	0	0	76 916
24	107051 Szociális étkezés	216 720	0	0	216 720
25	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	78 602	0	0	78602
26	Összesen:	296 176 282	451000	0	297 975 706

7. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítási, beruházási kiadási célonkénti bontásban

A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)
2
3
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
5	klíma beszerelés, polgármesteri hivatal	500 000	500 000
6	polgármesteri hivatal udvar parkosítás	1 270 000	1 270 000
7	polgármesteri hivatal ablakcsere	3 810 000	3 810 000
8	melléképület felújítás	1 270 000	1 270 000
9	kultúrház felújítása pályázat	0	232 000 000
10	Magyar Falu Program tervezés	0	889 000
11
12	Felújítások összesen:	6 850 000	239 739 000
13	helyi építési szabályzat	508 000	990 600
14
15
16
17
18
19
20
21
22	Beruházások összesen	508 000	990 600
23	Összesen:	7 358 000	240 729 600

8. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 472 480	29 777 764	26 416 028	30 068 901
3	B3	Közhatalmi bevételek	14 184 051	12 223 909	10 310 000	10 310 000
4	B4	Működési bevételek	2 689 614	6 363 919	3 065 000	3 065 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	905 410	1 732 378	0	673 363
6	B8	Finanszírozási bevételek	216 416 961	199 229 068	21 756 824	21 858 442
7		Működési célú bevételek összesen	263 668 516	249 327 038	61 547 852	65 975 706
8
9	K1	Személyi juttatások	14 289 636	19 768 933	22 514 900	22 606 815
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 214 471	2 672 811	3 000 137	3 000 137
11	K3	Dologi kiadások	12 078 430	14 676 349	13 660 650	16 880 796
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 403 615	1 368 550	2 000 000	2 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 167 450	7 993 348	11 980 715	11 724 908
14	K9	Finanszírozási kiadások	1 011 858	854 511	1 033 450	1 033 450
15		Működési célú kiadások összesen	40 165 460	47 334 502	54 189 852	57 246 106

9. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2020. teljesítés	2021. teljesítés	2023. eredeti	2023. módosított
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 000	0	0	232 000 000
3	B5	Felhalmozási bevételek	2 633 000	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	10 133 000	0	0	232 000 000
6
7	K6	Beruházások	16 158 225	5 783 324	508 000	990 600
8	K7	Felújítások	19 282 213	175 485 838	6 850 000	239 739 000
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	35 440 438	181 269 162	7 358 000	240 729 600
11		BEVÉTELEK összesen	273 801 516	249 327 038	61 547 852	297 975 706
12		KIADÁSOK összesen	75 605 898	228 603 664	61 547 852	297 975 706

A 2. § a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg. A 2. § a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁶

A 3. § (2) bekezdése a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

⁸

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

⁹

A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁰

Az 1. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 2. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 5. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 6. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 7. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 8. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 9. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak