Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

2023.03.04.

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Salföld Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 44.204.458 forintban, kiadási főösszegét 44.204.458 forintban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás 16.815.642 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.213.402 Ft

c) dologi kiadások 16.330.953 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 4.998.351 Ft, ebből tartalék: 1.775.802 Ft

f) beruházások 29.999 Ft

g) felújítások 2.005.578 Ft

h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 810.533 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 21.986.958 Ft

b) közhatalmi bevételek 5.300.000 Ft

c) működési bevételek 1.202.000 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 15.715.500 Ft

ebből költségvetési pénzmaradvány: 14.904.967 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 2,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő főállású polgármester, 0,5 fő közművelődés szervező, 0 fő közfoglalkoztatásban résztvevő.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelete

a) a 7. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: óvodás gyerekeknél 20.000 Ft/fő, általános iskolásoknál 30.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 40.000 Ft/fő,

b) a 9. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 35.000 Ft/fő,

c) a 8. §-a szerinti helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 300.000 Ft.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

1	Megnevezés		Eredeti előirányzat adatok( Ft)
2	Működési bevételek összesen:		28 488 958
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 986 958
4	B3	Közhatalmi bevételek	5 300 000
5	B4	Működési bevételek	1 202 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7	Felhalmozási bevételek összesen:		0
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
9	B5	Felhalmozási bevételek	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
11
12	Finanszírozási bevételek		15 715 500
13	B8	Finanszírozási bevételek	15 715 500
14	BEVÉTELEK összesen:		44 204 458
15	Működési kiadások összesen:		41 358 348
16	K1	Személyi juttatás	16 815 642
17	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 213 402
18	K3	Dologi kiadások	16 330 953
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 998 351
21	Felhalmozási kiadások összesen:		2 035 577
22	K6	Beruházások	29 999
23	K7	Felújítások	2 005 578
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
25
26	Finanszírozási kiadások		810 533
27	K9	Finanszírozási kiadások	810 533
28	KIADÁSOK összesen:		44 204 458

2. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

1	Kiemelt előirányzatonként						eredeti előirányzat Ft
2	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						1 000 000
3	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
4		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
5
6	B4		Működési bevételek				1 000 000
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 000 000
8			B404	Tulajdonosi bevételek			0
9
10
11	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés						60 000
12	B4		Működési bevételek				60 000
13			B404	Tulajdonosi bevételek			0
14			B402	szolgáltatások ellenértéke			60 000
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						0
16	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
17		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
18					Háztartásoktól		0
19
20	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	0
21	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
23					elkülönített állami pénzalapok		0
24	B5		Felhalmozási bevételek				0
25		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
26
27	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1 fő	342 000
28	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				300 000
29		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			300 000
30					Révfülöpről		300 000
31					Badacsonytomajról		0
32					Kékkútról		0
33	B4		Működési bevételek				42 000
34			B402	Szolgáltatások ellenértéke			30 000
35			B403	közvetített szolgáltatások			5 000
36			B408	Kamatbevételek			4 000
37			B411	Egyéb működési bevételek			3 000
38	B5		Felhalmozási bevételek				0
39		B51		Immateriális javak értékesítése			0
40		B52		Ingatlanok értékesítése			0
41		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
42	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0
43		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
44					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0
45	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
46		B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
47					Háztartásoktól		0
48	B8		Finanszírozási bevételek				0
49			B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0
50							0
51	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						14 904 967
52	B8		Finanszírozási bevételek				14 904 967
53		B81		Belföldi finanszírozás bevételei			14 904 967
54			B813	Maradvány igénybevétele			14 904 967
55			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele		14 904 967
56
57	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						5 300 000
58	B3		Közhatalmi bevételek				5 300 000
59		B34		Vagyoni típusú adók			3 900 000
60					Építményadó		3 300 000
61					Épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
62					Telekadó		600 000
63		B35		Termékek és szolgáltatások adói			1 370 000
64			B351	Értékesítés és forgalmi adók			1 200 000
65					Iparűzési adó		1 200 000
66			B354	Gépjárműadók			0
67					Helyi önkormányzatot megillető rész		0
68			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			170 000
69					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		170 000
70		B36		Egyéb közhatalmi bevételek			30 000
71					Késedelmi pótlék
72
73	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						533 749
74	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				433 749
75		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			433 749
76					fejezeti kezelésű Eu-s programok		433 749
77
78	B4		Működési bevételek				100 000
79			B401	Készletértékesítés			0
80			B402	Szolgáltatások ellenértéke			100 000
81			B404	Tulajdonosi bevételek			0
82			B411	Egyéb működési bevételek			0
83	B5		Felhalmozási bevételek				0
84		B52		Ingatlanok értékesítése			0
85
86	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0
87		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
88					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0
89	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
90		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
91					Háztartásoktól		0
92	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						21 253 209
93	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				21 253 209
94		B11		Önkormányzatok működési támogatása			21 253 209
95			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			11 703 805
96					általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		0
97			B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 147 224
98			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása			5 142 300
99					Falugondnoki szolgáltatás összesen
100					falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0
101			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
102					Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
103			B115	Működési célú központosított előirányzatok			989 880
104					polgármester illetménye kiegészítő támogatás		0
105					szociális ágazati pótlék		989 880
106					Tűzifa támogatás		0
107					Lakossági víz- és csatorna pályázat		0
108			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (szociális ágazati pótlék)			0
109		B12		Elvonások és befizetések bevételei			0
110					Beszámoló alapján kapott bevétel		0
111		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
112					Központi, irányító szervi támogatás		0
113	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
114		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
115					Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása
116	018020 Központi költségvetési befizetések						810 533
117	B8		Finanszírozási bevételek				810 533
118			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések		810 533
119							0
120	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0
121	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
122		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
123					Háztartásoktól		0
124					Pályázati támogatás		0
125
126	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0
127	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0
128		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
129					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0
130
131	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0
132	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0
133		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
134
135	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0
136	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0
137		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
138
139
140	B2		Működési célú átvett pénzeszközök				0
141		B25		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
142					egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 fő	44 204 458

3. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei jogcímenként

1						Módosított előirányzat (Ft)
1					Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				21 986 958
3		B11		Önkormányzatok működési támogatása		21 253 209
4		B12		Elvonások és befizetések bevételei		0
5		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		733 749
6	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
7		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
8		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
9	B3		Közhatalmi bevételek			5 300 000
10		B34		Vagyoni típusú adók		3 900 000
11		B35		Termékek és szolgáltatások adói		1 370 000
12		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		30 000
13	B4		Működési bevételek			1 202 000
14			B401	Készletértékesítés		0
15			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 190 000
16			B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		5 000
17			B404	Tulajdonosi bevételek		0
18			B408	Kamatbevételek		4 000
19			B411	Egyéb működési bevételek		3 000
20	B5		Felhalmozási bevételek			0
21		B51		Immateriális javak értékesítése		0
22		B52		Ingatlanok értékesítése		0
23		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
24	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
25		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
26	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
27		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
28	B8		Finanszírozási bevételek			15 715 500
29		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		15 715 500
30
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					44 204 458

4. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontásban

1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	0	1 000 000
4	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	342 000	0	0	342 000
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 904 967	0	0	14 904 967
6	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
7	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	533 749	0	0	533 749
8	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 253 209	0	0	21 253 209
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
10	062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk	0	0	0	0
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
12	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés	60 000	0	0	60 000
13	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0
14	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
15	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
16	018020 Központi költségvetési befizetések	810 533	0	0	810 533
17	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 300 000	0	0	5 300 000
18	Összesen:	44 204 458	0	0	44 204 458

5. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

1	Kiemelt előirányzatonként						Eredeti előirányzat ( Ft)
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő						14 618 982
3	K1		Személyi juttatások				9 786 000
4		K12		Külső személyi juttatások			9 786 000
5			K121	tiszteletdíjak és költségtérítések			9 786 000
6
7	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 272 180
8				Szociális hozzájárulási adó			1 272 180
9				EHO			0
10				Munkaadót terhelő szja			0
11	K3		Dologi kiadások				1 785 000
12		K31	Készletbeszerzés				100 000
13			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000
14		K32		Kommunikációs szolgáltatások			320 000
15			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			300 000
16					honlap karbantartás, internet díja
17			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			20 000
18					Telefondíj		20 000
19		K33		Szolgáltatási kiadások			1 005 000
20			K335	Közvetített szolgálatatások			5 000
21			K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000
22
23		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			0
24			K341	Kiküldetés kiadásai			0
25					Belföldi kiküldetés		0
26			K342	Reklám és propaganda kiadások			0
27					Reklámkiadások
28		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			360 000
29			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			350 000
30			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0
31			K355	Egyéb dologi kiadás			10 000
32				Kerekítési különbözet, adók, díjak			0
33
34	K5		Egyéb működési célú kiadások				1 775 802
35			K502	Elvonások és befizetések			0
36					Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség		0
37			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
38					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		0
39			K513	Tartalékok			1 775 802
40	K7		Felújítások				0
41		K71		Ingatlanok felújítása			0
42		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0
43
44	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						5 978 998
45	K1		Személyi juttatások				555 750
46			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			555 750
47			K1113		betegszabadság		0
48		K12		Külső személyi juttatások			0
49			K122	megbízási díj			0
50			K123	Egyéb külső személyi juttatások
51					Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló
52	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				72 248
53				Szociális hozzájárulási adó			72 248
54			K211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei			0
55
56	K3		Dologi kiadások				5 351 000
57		K31		Készletbeszerzés			1 000 000
58			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000
59
60		K33		Szolgáltatási kiadások			3 650 000
61			K331	Közüzemi díjak			500 000
62			K3311	villamos energia			300 000
63			K3312	gázenergia			100 000
64			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás			100 000
65
66			K333	Bérleti és lízingdíjak			0
67			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000
68			K336	szakmai tevékenység			200 000
69			K337	Egyéb szolgáltatások			2 800 000
70			K337		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		2 500 000
71			K337		Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		300 000
72		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			701 000
73			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			700 000
74			K355	Egyéb dologi kiadás			1 000
75				Adók, díjak			1 000
76	K5		Egyéb működési célú kiadások				0
77			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
78					Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása		0
79
80	K6		Beruházások				0
81		K61		Immateriális javak beszerzése
82							0
83		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
84		K63		Informatikai eszközök beszerzése
85		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (utánfutó)			0
86		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
87
88	K7		Felújítások				0
89		K71		Ingatlanok felújítása			0
90							0
91		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0
92
93	031060 Bűnmegelőzés						50 000
94	K5		Egyéb működési célú kiadások				50 000
95			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000
96					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000
97
98	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek						50 000
99	K5		Egyéb működési célú kiadások				50 000
100			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000
101					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000
102
103	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						127 000
104	K3		Dologi kiadások				127 000
105		K31		Készletbeszerzés			100 000
106			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
107		K33		Szolgáltatási kiadások			0
108			K337	Egyéb szolgáltatások			0
109					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0
110		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			27 000
111			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			27 000
112	K6		Beruházások				0
113		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
114		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
115		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
116		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0
117		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
118
119
120	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés						342 000
121	K3		Dologi kiadások				342 000
122		K31		Készletbeszerzés			70 000
123			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			70 000
124		K33		Szolgáltatási kiadások			200 000
125			K331	Közüzemi díjak			0
126			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0
127			K3379		Más, egyéb szolgáltatások		200 000
128		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			72 000
129			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			72 000
130	K6		Beruházások				0
131		K64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (falépcső)			0
132		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
133
	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						447 418
134	K1		Személyi juttatások				144 510
135		K12		Külső személyi juttatások			144 510
136			K122	megbízási díj			144 510
137	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 908
138
139	K3		Dologi kiadások				286 000
140		K31		Készletbeszerzés			200 000
141			K312	Egyéb anyagbeszerzés			200 000
142		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			86 000
143			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000
144			K355	Egyéb működési kiadások (turisztikai hozzájárulás)			32 000
145	K7		Felújítások				0
146		K71		Ingatlanok felújítása			0
147		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0
148
149	064010 Közvilágítás						635 000
150	K3		Dologi kiadások				635 000
151		K33		Szolgáltatási kiadások			635 000
152			K331	Közüzemi díjak			500 000
153					Villamosenergia
154		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			135 000
155			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			135 000
156
157	072111 Háziorvosi alapellátás						1 676 416
158	K1		Személyi juttatások				138 732
159			K122	megbízási díj			138 732
160	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 232
161				Szociális hozzájárulási adó			16 232
162	K3		Dologi kiadások				1 491 453
163							100 000
164			K312		Egyéb anyagbeszerzés		100 000
165			K321		Informatikai szolgáltatások		90 000
166		K33		Szolgáltatási kiadások			1 001 453
167			K331	Közüzemi díjak			0
168
169			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			951 453
170			K337	Egyéb szolgáltatások			50 000
171					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		50 000
172		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000
173			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000
174	K5		Egyéb működési célú kiadások				0
175			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
176					Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak		0
177		K6		Beruházások			29 999
178		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése (fűtőtest)			23 621
179		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			6 378
180
181	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	7 585 564
182	K1		Személyi juttatások				4 732 800
183		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 732 800
184			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 432 800
185			K1103	jutalom			150 000
186			K1107	Béren kívüli juttatások			150 000
187				Cafeteria
188			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
189	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				637 764
190				Szociális hozzájárulási adó			615 264
191				Munkaadót terhelő szja			22 500
192	K3		Dologi kiadások				2 215 000
193		K31		Készletbeszerzés			1 000 000
194			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000
195
196		K33		Szolgáltatási kiadások			750 000
197			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000
198			K337	Egyéb szolgáltatások			550 000
199					Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		250 000
200					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		300 000
201		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			15 000
202			K341	Kiküldetés kiadásai			15 000
203					Belföldi kiküldetés		15 000
204		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			450 000
205			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			450 000
206			K355	Egyéb dologi kiadás			0
207				Adók, díjak			0
208	K6		Beruházások				0
209		K62		Ingatlan beszerzés, létesítés			0
210		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
211		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
212
213
214	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						1 000 000
215	K3		Dologi kiadások				0
216			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
217			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		0
218
219	K4		Ellátottak pénzbeli támogatásai				1 000 000
220		K41		Társadalombiztosítási ellátások			0
221		K42		Családi támogatások			0
222					Otthonteremtési támogatás		0
223					Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás
224		K43		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0
225		K44		Betegséggel kapcsolatos ellátások			0
226					Ápolási díj		0
227					Közgyógyellátás		0
228		K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0
229					Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás		0
230					Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás		0
231		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			1 000 000
232	K5		Egyéb működési célú kiadások				0
233			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
234					Bursa		0
235
236	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						5 564 120
237	K1		Személyi juttatások				1 457 850
238			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 370 850
239			K1107		cafeteria		57 000
240			K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)		0
241			K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
242					Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló		0
243			K1109		munkába járás		30 000
244	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				198 070
245			K211	Szociális hozzájárulási adó			189 520
246			K26	Más járulékfizetési kötelezettség			8 550
247	K3		Dologi kiadások				3 070 000
248		K31		Készletbeszerzés			1 000 000
249			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000
250		K33		Szolgáltatási kiadások			1 425 000
251			K331		közüzemi díjak		575 000
252			K3311		villamos energia		500 000
253			K3312		gázenergia		70 000
254			K3314		víz- és csatorna szolgáltatás		5 000
255			K334	karbantartás			50 000
256			K337	Egyéb szolgáltatások			800 000
257
258			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			645 000
259
260	K6		Beruházások				0
261			K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0
262			K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
263	K7		Felújítások				838 200
264		K71		Ingatlanok felújítása (klíma)			660 000
265		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			178 200
266
267
268	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						330 000
269	K3		Dologi kiadások				330 000
270		K31		Készletbeszerzés			200 000
271			K311	Szakmai anyagok beszerzése
272					Könyvbeszerzés
273			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000
274		K32	K321	internet díj			0
275
276		K33		Szolgáltatási kiadások			60 000
277			K331	Közüzemi díjak			0
278					Villamosenergia
279					Gázenergia
280			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
281			K337	Egyéb szolgáltatások			60 000
282					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		60 000
283		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			70 000
284			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0
285	K6		Beruházások				0
286		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
287		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0
288		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
289
290	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0
291	K1		Személyi juttatások				0
292		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0
293			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
294				Foglalkoztatottak bére			0
295				Étkezési hozzájárulás			0
296			K1103	prémium			0
297	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
298				Szociális hozzájárulási adó			0
299				EHO			0
300				Munkaadót terhelő szja			0
301	K3		Dologi kiadások				0
302		K31		Készletbeszerzés			0
303			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
304					Munka és védőruha		0
305			K3126		Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak		0
306		K32		Kommunikációs szolgáltatások			0
307			K322		Telefon, telefax, telex, mobil díj		0
308		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0
309			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0
310	K6		Beruházások				0
311		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0
312		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
313
314	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						3 122 549
315	K5 Egyéb működési célú kiadások						3 122 549
316		K506			Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj)		0
317					Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp)
318			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 432 549
319					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak		0
320					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 394 921
321					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés)		37 628
322			K506		hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás, társulási feladatok		690 000
323	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
324			K84		társulásnak		0
325	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						698 500
326	K3		Dologi kiadások				698 500
327		K31		Készletbeszerzés			50 000
328			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
329					Egyéb anyagbeszerzés		50 000
330		K33		Szolgáltatási kiadások			500 000
331			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000
332			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000
333		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			148 500
334			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			148 500
335	K7		Felújítások				0
336		K71		Ingatlanok felújítása (útfelújítás)			0
337		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0
338
339	018020 Központi költségvetési befizetések						810 533
340	K9		Finanszírozási kiadások				810 533
341			K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		810 533
342
343	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						1 167 378
344	K1		Személyi juttatások				0
345		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0
346			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás munkavállaló)			0
347			K1113	betegszabadság			0
348	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
349				Szociális hozzájárulási adó			0
350
351	K3		Dologi kiadások				0
352		K31		Készletbeszerzés			0
353			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
354			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0
355		K33	K337	Egyéb szolgáltatások			0
356
357	K6		Beruházások				0
358		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
359		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0
360		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
361
362	K7		Felújítások				1 167 378
363		K71		Ingatlanok felújítása			919 195
364					útfelújítás		0
365					közösségi tér felújítás		919 195
366		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			248 183
367
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0
368	K3		Dologi kiadások				0
369		K353		Államháztartáson belüli kamatkiadások			0
370	K5 Egyéb működési célú kiadások						0
		K502		Előző évi elszámolásból származó kiadások			0
371
372	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					2 fő	44 204 458

6. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontásban

1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 618 982	0	0	14 618 982
3	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 978 998	0	0	5 978 998
4	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	127 000	0	0	127 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	342 000	0	0	342 000
6	064010 Közvilágítás	635 000	0	0	635 000
7	072111 Háziorvosi alapellátás	1 676 416	0	0	1 676 416
8	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 585 564	0	0	7 585 564
9	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 000 000	0	0	1 000 000
10	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 564 120	0	0	5 564 120
11	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	330 000	0	0	330 000
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
13	031060 Bűnmegelőzés	50 000	0	0	50 000
14	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	447 418	0	0	447 418
15	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	698 500	0	0	698 500
16	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
18	018020 Központi költségvetési befizetések	810 533	0	0	810 533
19	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 167 378	0	0	1 167 378
20	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	3 122 549	0	0	3 122 549
21	Összesen:	44 204 458	0	0	44 204 458

7. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú kiadásai, felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok( Ft)
2	közösségi tér felújítás MFP keretében	1 167 378
3	faluház klíma	838 200
4	fűtőtest orvosi rendelőbe	29 999
5
6
7
8
9
10
11
12

13	Felhalmozási kiadások összesen:	2 035 577

8. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

1	Megnevezés		2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 385 740	23 772 640	21 986 958
3	B3	Közhatalmi bevételek	5 584 232	4 949 175	5 300 000
4	B4	Működési bevételek	2 136 938	985 604	1 202 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	0
6
7		Működési célú bevételek összesen	28 106 910	29 710 419	28 488 958
8
9	K1	Személyi juttatás	11 125 230	16 120 215	16 815 642
10	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 077 407	1 192 818	2 213 402
11	K3	Dologi kiadások	11 925 237	13 773 532	16 330 953
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	426 000	893 335	1 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 278 347	2 735 351	4 998 351
14
15		Működési célú kiadások összesen	26 832 221	34 715 251	41 358 348
16
17
18	B8	Finanszírozási bevételek	9052019	46588720	15 715 500
19
20		Finanszírozási bevételek összesen	9 052 019	46 588 720	15 715 500

9. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

1	Megnevezés		2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 722 574	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	19 500 000	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 000	0	0
5
6		Felhalmozási célú bevételek összesen	48 794 574	19 500 000	0
7
8	K6	Beruházások	474 260	3 223 010	29 999
9	K7	Felújítások	51 070 865	42 296 964	2 005 578
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
11
12		Felhalmozási célú kiadások összesen	51 545 125	45 519 974	2 035 577
13
14
15
16	K9	Finanszírozási kiadások	670 977	658 947	810 533
17
18		Finanszírozási kiadások	670 977	658 947	810 533
19
20		BEVÉTELEK összesen	85 953 503	95 799 139	44 204 458
21		KIADÁSOK összesen	79 048 323	80 894 172	44 204 458

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak