Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

2024.04.04.

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Salföld Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §¹ Salföld Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 46.231.997 forintban, kiadási főösszegét 46.231.997 forintban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)² személyi juttatás 17.160.691 Ft

b)³ munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.333.217 Ft

c)⁴ dologi kiadások 18.348.920 Ft

d)⁵ ellátottak pénzbeli juttatásai 1.100.000 Ft

e)⁶ egyéb működési célú kiadások 5.293.561 Ft, ebből tartalék: 2.325.462 Ft

f)⁷ beruházások 179.497 Ft

g) felújítások 2.005.578 Ft

h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 810.533 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)⁸ működési célú támogatások államháztartáson belülről 23.260.743 Ft

b) közhatalmi bevételek 5.300.000 Ft

c) működési bevételek 1.202.000 Ft

d)⁹ működési célú átvett pénzeszközök 700.000 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h)¹⁰ finanszírozási bevételek 15.769.254 Ft

ebből költségvetési pénzmaradvány: 14.904.967 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 2,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő főállású polgármester, 0,5 fő közművelődés szervező, 0 fő közfoglalkoztatásban résztvevő.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelete

a) a 7. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: óvodás gyerekeknél 20.000 Ft/fő, általános iskolásoknál 30.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 40.000 Ft/fő,

b) a 9. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 35.000 Ft/fő,

c) a 8. §-a szerinti helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 300.000 Ft.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹¹

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
2	Működési bevételek összesen:		28 488 958	30 462 743
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 986 958	23 260 743
4	B3	Közhatalmi bevételek	5 300 000	5 300 000
5	B4	Működési bevételek	1 202 000	1 202 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	700 000
7	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11
12	Finanszírozási bevételek		15 715 500	15 769 254
13	B8	Finanszírozási bevételek	15 715 500	15 769 254
14	BEVÉTELEK összesen:		44 204 458	46 231 997
15	Működési kiadások összesen:		41 358 348	43 236 389
16	K1	Személyi juttatás	16 815 642	17 160 691
17	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 213 402	1 333 217
18	K3	Dologi kiadások	16 330 953	18 348 920
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 100 000
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 998 351	5 293 561
21	Felhalmozási kiadások összesen:		2 035 577	2 185 075
22	K6	Beruházások	29 999	179 497
23	K7	Felújítások	2 005 578	2 005 578
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
25
26	Finanszírozási kiadások		810 533	810 533
27	K9	Finanszírozási kiadások	810 533	810 533
28	KIADÁSOK összesen:		44 204 458	46 231 997

2. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹²

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B						C	D
1	Kiemelt előirányzatonként						eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						1 000 000	1 000 000
3	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
4		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
5
6	B4		Működési bevételek				1 000 000	1 000 000
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 000 000	1 000 000
8			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
9
10
11	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés						60 000	60 000
12	B4		Működési bevételek				60 000	60 000
13			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
14			B402	szolgáltatások ellenértéke			60 000	60 000
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						0	0
16	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
17		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
18					Háztartásoktól		0	0
19
20	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	0	0
21	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
22		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
23					elkülönített állami pénzalapok		0	0
24	B5		Felhalmozási bevételek				0	0
25		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
26
27	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1 fő	342 000	342 000
28	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				300 000	300 000
29		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			300 000	300 000
30					Révfülöpről		300 000	300 000
31					Badacsonytomaj- ról		0	0
32					Kékkútról		0	0
33	B4		Működési bevételek				42 000	42 000
34			B402	Szolgáltatások ellenértéke			30 000	30 000
35			B403	közvetített szolgáltatások			5 000	5 000
36			B408	Kamatbevételek			4 000	4 000
37			B411	Egyéb működési bevételek			3 000	3 000
38	B5		Felhalmozási bevételek				0	0
39		B51		Immateriális javak értékesítése			0	0
40		B52		Ingatlanok értékesítése			0	0
41		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
42	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
43		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
44					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0
45	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
46		B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
47					Háztartásoktól		0	0
48	B8		Finanszírozási bevételek				0	0
49			B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0
50							0	0
51	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						14 904 967	14 904 967
52	B8		Finanszírozási bevételek				14 904 967	14 904 967
53		B81		Belföldi finanszírozás bevételei			14 904 967	14 904 967
54			B813	Maradvány igénybevétele			14 904 967	14 904 967
55			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 904 967	14 904 967
56
57	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						5 300 000	5 300 000
58	B3		Közhatalmi bevételek				5 300 000	5 300 000
59		B34		Vagyoni típusú adók			3 900 000	3 900 000
60					Építményadó		3 300 000	3 300 000
61					Épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
62					Telekadó		600 000	600 000
63		B35		Termékek és szolgáltatások adói			1 370 000	1 370 000
64			B351	Értékesítés és forgalmi adók			1 200 000	1 200 000
65					Iparűzési adó		1 200 000	1 200 000
66			B354	Gépjárműadók			0	0
67					Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
68			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			170 000	170 000
69					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		170 000	170 000
70		B36		Egyéb közhatalmi bevételek			30 000	30 000
71					Késedelmi pótlék
72
73	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						533 749	965 772
74	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				433 749	515 772
75		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			433 749	515 772
76					fejezeti kezelésű Eu-s programok		433 749	515 772
77
78	B4		Működési bevételek				100 000	100 000
79			B401	Készletértékesítés			0	0
80			B402	Szolgáltatások ellenértéke			100 000	100 000
81			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
82			B411	Egyéb működési bevételek			0	0
83	B5		Felhalmozási bevételek				0	0
84		B52		Ingatlanok értékesítése			0	0
85
86	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
87		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	350 000
88					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	350 000
89
90	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
91		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
92					Háztartásoktól		0	0
93	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						21 253 209	22 444 971
94	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				21 253 209	22 444 971
95		B11		Önkormányzatok működési támogatása			21 253 209	22 444 971
96			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			11 703 805	11 593 805
97					általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		0	0
98			B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 147 224	1 147 224
99			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			5 142 300	5 142 300
100					Falugondnoki szolgáltatás összesen			989 880
101					falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	469 900
102			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
103					Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
104			B115	Működési célú központosított előirányzatok			989 880	565 520
105					polgármester illetménye kiegészítő támogatás		0	0
106					szociális ágazati pótlék		989 880	0
107					Tűzifa támogatás		0	160 020
108					Lakossági víz- és csatorna pályázat		0	405 500
109			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	266 342
110		B12		Elvonások és befizetések bevételei			0	0
111					Beszámoló alapján kapott bevétel		0	0
112		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
113					Központi, irányító szervi támogatás		0	0
114	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
115		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
116					Adósságkonszoli-dációban nem részesült települések támogatása
117	018020 Központi költségvetési befizetések						810 533	864 287
118	B8		Finanszírozási bevételek				810 533	864 287
119			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések		810 533	864 287
120							0	0
121	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0	0
122	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
123		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
124					Háztartásoktól		0	0
125					Pályázati támogatás		0	0
126
127	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
128	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
129		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
130					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0
131
132	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0	350 000
133	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
134		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
135	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	350 000
136		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	350 000
137	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	0
138	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
139		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
140
141
142	B2		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
143		B25		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
144					egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett
145	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 fő	44 204 458	46 231 997

3. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹³

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei jogcímenként

A	B					C	D
1						Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1					Megnevezés		Módosított előirányzat (Ft)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				21 986 958	23 260 743
3		B11		Önkormányzatok működési támogatása		21 253 209	22 444 971
4		B12		Elvonások és befizetések bevételei		0	0
5		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		733 749	815 772
6	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
7		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
8		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
9	B3		Közhatalmi bevételek			5 300 000	5 300 000
10		B34		Vagyoni típusú adók		3 900 000	3 900 000
11		B35		Termékek és szolgáltatások adói		1 370 000	1 370 000
12		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		30 000	30 000
13	B4		Működési bevételek			1 202 000	1 202 000
14			B401	Készletértékesítés		0	0
15			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 190 000	1 190 000
16			B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		5 000	5 000
17			B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
18			B408	Kamatbevételek		4 000	4 000
19			B411	Egyéb működési bevételek		3 000	3 000
20	B5		Felhalmozási bevételek			0	0
21		B51		Immateriális javak értékesítése		0	0
22		B52		Ingatlanok értékesítése		0	0
23		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
24	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	700 000
25		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	700 000
26	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
27		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
28	B8		Finanszírozási bevételek			15 715 500	15 769 254
29		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		15 715 500	15 769 254
30
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					44 204 458	46 231 997

4. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	1 000 000	0	1 000 000
4	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	342 000	0	0	342 000
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 904 967	0	0	14 904 967
6	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
7	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	965 772	0	0	965 772
8	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 444 971	0	0	22 444 971
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
10	062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk	0	0	0	0
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
12	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés	60 000	0	0	60 000
13	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0
14	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	350 000	0	0	350 000
15	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
16	018020 Központi költségvetési befizetések	864 287	0	0	864 287
17	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 300 000	0	0	5 300 000
18	Összesen:	45 231 997	1 000 000	0	46 231 997

5. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

A	B						C	D
1	Kiemelt előirányzatonként						Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő						14 618 982	14 115 849
3	K1		Személyi juttatások				9 786 000	9 786 000
4		K11		munkabér			0	0
5		K12		Külső személyi juttatások			9 786 000	9 786 000
6			K121	tiszteletdíjak és költségtérítések			9 786 000	9 786 000
7
8	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 272 180	363 473
9				Szociális hozzájárulási adó			1 272 180	363 473
10				EHO			0	0
11				Munkaadót terhelő szja			0	0
12	K3		Dologi kiadások				1 785 000	1 610 864
13		K31	Készletbeszerzés				100 000	100 000
14			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
15		K32		Kommunikációs szolgáltatások			320 000	277 100
16			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			300 000	257 100
17					honlap karbantartás, internet díja
18			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000
19					Telefondíj		20 000	20 000
20		K33		Szolgáltatási kiadások			1 005 000	773 764
21			K335	Közvetített szolgálatatások			5 000	5 000
22			K336	szakmai tevékenység			0	450 000
23			K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000	318 764
24
25		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			0	0
26			K341	Kiküldetés kiadásai			0	0
27					Belföldi kiküldetés		0	0
28			K342	Reklám és propaganda kiadások			0	0
29					Reklámkiadások
30		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			360 000	460 000
31			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			350 000	350 000
32			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
33			K355	Egyéb dologi kiadás			10 000	110 000
34				Kerekítési különbözet, adók, díjak			0	0
35
36	K5		Egyéb működési célú kiadások				1 775 802	2 355 512
37			K502	Elvonások és befizetések			0	0
38					Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség		0	0
39			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	30 050
40					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		0	30 050
41			K513	Tartalékok			1 775 802	2 325 462
42	K7		Felújítások				0	0
43		K71		Ingatlanok felújítása			0	0
44		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
45
46	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						5 978 998	6 553 065
47	K1		Személyi juttatások				555 750	605 750
48			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			555 750	555 750
49			K1113		betegszabadság		0	0
50		K12		Külső személyi juttatások			0	50 000
51			K122	megbízási díj			0	50 000
52			K123	Egyéb külső személyi juttatások
53					Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló
54	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				72 248	72 248
55				Szociális hozzájárulási adó			72 248	72 248
56			K211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei			0	0
57
58	K3		Dologi kiadások				5 351 000	5 469 567
59		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
60			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
61
62		K33		Szolgáltatási kiadások			3 650 000	3 768 567
63			K331	Közüzemi díjak			500 000	563 067
64			K3311	villamos energia			300 000	363 067
65			K3312	gázenergia			100 000	100 000
66			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás			100 000	100 000
67
68			K333	Bérleti és lízingdíjak			0	0
69			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000	150 000
70			K336	szakmai tevékenység			200 000	255 500
71			K337	Egyéb szolgáltatások			2 800 000	2 800 000
72			K337		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		2 500 000	2 500 000
73			K337		Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		300 000	300 000
74		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			701 000	701 000
75			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			700 000	700 000
76			K355	Egyéb dologi kiadás			1 000	1 000
77				Adók, díjak			1 000	1 000
78	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	405 500
79			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	405 500
80					Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása		0	405 500
81
82	K6		Beruházások				0	0
83		K61		Immateriális javak beszerzése
84							0	0
85		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
86		K63		Informatikai eszközök beszerzése
87		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (utánfutó)			0	0
88		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
89
90	K7		Felújítások				0	0
91		K71		Ingatlanok felújítása			0	0
92							0	0
93		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
94
95	031060 Bűnmegelőzés						50 000	50 000
96	K5		Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000
97			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
98					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000
99
100	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek						50 000	50 000
101	K5		Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000
102			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
103					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000
104
105	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						127 000	225 580
106	K3		Dologi kiadások				127 000	225 580
107		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
108			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
109		K33		Szolgáltatási kiadások			0	98 580
110			K337	Egyéb szolgáltatások			0	98 580
111					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0	98 580
112		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			27 000	27 000
113			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			27 000	27 000
114	K6		Beruházások				0	0
115		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
116		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
117		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
118		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0
119		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
120
121
122	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés						342 000	611 500
123	K3		Dologi kiadások				342 000	611 500
124		K31		Készletbeszerzés			70 000	0
125			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			70 000	0
126		K33		Szolgáltatási kiadások			200 000	539 500
127			K331	Közüzemi díjak			0	0
128			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
129			K3379		Más, egyéb szolgáltatások		200 000	539 500
130		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			72 000	72 000
131			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			72 000	72 000
132	K6		Beruházások				0	0
133		K64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (falépcső)			0	0
134		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
135
136	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						447 418	506 318
137	K1		Személyi juttatások				144 510	144 510
138		K12		Külső személyi juttatások			144 510	144 510
139			K122	megbízási díj			144 510	144 510
140	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 908	16 908
141
142	K3		Dologi kiadások				286 000	344 900
143		K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
144			K312	Egyéb anyagbeszerzés			200 000	200 000
145			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	42 900
146			K337	Más, egyéb szolgáltatások			0	16 000
147		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			86 000	86 000
148			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000	54 000
149			K355	Egyéb működési kiadások (turisztikai hozzájárulás)			32 000	32 000
150	K7		Felújítások				0	0
151		K71		Ingatlanok felújítása			0	0
152		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
153
154	064010 Közvilágítás						635 000	769 433
155	K3		Dologi kiadások				635 000	769 433
156		K33		Szolgáltatási kiadások			635 000	769 433
157			K331	Közüzemi díjak			500 000	634 433
158					Villamosenergia
159		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			135 000	135 000
160			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			135 000	135 000
161
162	072111 Háziorvosi alapellátás						1 676 416	1 826 416
163	K1		Személyi juttatások				138 732	138 732
164			K122	megbízási díj			138 732	138 732
165	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 232	16 232
166				Szociális hozzájárulási adó			16 232	16 232
167	K3		Dologi kiadások				1 491 453	1 641 453
168							100 000	100 000
169			K312		Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
170			K321		Informatikai szolgáltatások		90 000	90 000
171		K33		Szolgáltatási kiadások			1 001 453	1 151 453
172			K331	Közüzemi díjak			0	0
173
174			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			951 453	1 101 453
175			K337	Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
176					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		50 000	50 000
177		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
178			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000
179	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
180			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
181					Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak		0	0
182		K6		Beruházások			29 999	29 999
183		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése (fűtőtest)			23 621	23 621
184		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			6 378	6 378
185
186	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	7 585 564	7 912 347
187	K1		Személyi juttatások				4 732 800	4 952 200
188		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 732 800	4 952 200
189			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 432 800	4 432 800
190			K1103	jutalom			150 000	369 400
191			K1107	Béren kívüli juttatások			150 000	150 000
192				Cafeteria
193			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0
194	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				637 764	666 286
195				Szociális hozzájárulási adó			615 264	643 786
196				Munkaadót terhelő szja			22 500	22 500
197	K3		Dologi kiadások				2 215 000	2 293 861
198		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
199			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
200
201		K33		Szolgáltatási kiadások			750 000	750 000
202			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
203			K337	Egyéb szolgáltatások			550 000	550 000
204					Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		250 000	250 000
205					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		300 000	300 000
206		K34		Kiküldetések,reklám és propaganda- kiadások			15 000	15 000
207			K341	Kiküldetés kiadásai			15 000	15 000
208					Belföldi kiküldetés		15 000	15 000
209		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			450 000	528 861
210			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			450 000	450 000
211			K355	Egyéb dologi kiadás			0	78 861
212				Adók, díjak			0	0
213	K6		Beruházások				0	0
214		K62		Ingatlan beszerzés, létesítés			0	0
215		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
216		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
217
218
219	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						1 000 000	1 311 496
220	K3		Dologi kiadások				0	211 496
221			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	138 000
222			K332		szociális étkezés		0	36 236
223			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	37 260
224	K4		Ellátottak pénzbeli támogatásai				1 000 000	1 100 000
225		K41		Társadalombiztosítási ellátások			0	0
226		K42		Családi támogatások			0	0
227					Otthonteremtési támogatás		0	0
228					Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás
229		K43		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0
230		K44		Betegséggel kapcsolatos ellátások			0	0
231					Ápolási díj		0	0
232					Közgyógyellátás		0	0
233		K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
234					Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás		0	0
235					Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás		0	0
236		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			1 000 000	1 000 000
237	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
238			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
239					Bursa		0	0
240	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán						0	667 234
241	K3		Dologi kiadások				0	667 234
242			K332		szociális étkezés		0	549 794
243			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	117 440
244	107052 Házi segítségnyújtás						0	388 867
245	K3		Dologi kiadások				0	388 867
246			K336		Szakmai tevékenység		0	388 867
247	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0	40 755
248	K3		Dologi kiadások				0	40 755
249			K336		Szakmai tevékenység		0	40 755
250	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						0	153 468
251	K3		Dologi kiadások				0	153 468
252			K336		Szakmai tevékenység		0	153 468
253	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						5 564 120	5 591 211
254	K1		Személyi juttatások				1 457 850	1 533 499
255			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 370 850	1 263 037
256			K1107		cafeteria		57 000	57 000
257			K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)		0	102 580
258			K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0
259					Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló		0	0
260			K1109		munkába járás		30 000	48 840
261			K1113		betegszabadság		0	62 042
262	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				198 070	198 070
263			K211	Szociális hozzájárulási adó			189 520	189 520
264			K26	Más járulékfizetési kötelezettség			8 550	8 550
265	K3		Dologi kiadások				3 070 000	3 021 442
266		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
267			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
268		K33		Szolgáltatási kiadások			1 425 000	1 493 882
269			K331		közüzemi díjak		575 000	470 256
270			K3311		villamos energia		500 000	302 500
271			K3312		gázenergia		70 000	162 756
272			K3314		víz- és csatorna szolgáltatás		5 000	5 000
273			K334	karbantartás			50 000	50 000
274			K337	Egyéb szolgáltatások			800 000	959 745
275			K341	Kiküldetések			0	13 881
276			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			645 000	527 560
277
278	K6		Beruházások				0	0
279			K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0
280			K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
281	K7		Felújítások				838 200	838 200
282		K71		Ingatlanok felújítása (klíma)			660 000	660 000
283		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			178 200	178 200
284
285
286	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						330 000	479 498
287	K3		Dologi kiadások				330 000	330 000
288		K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
289			K311	Szakmai anyagok beszerzése
290					Könyvbeszerzés
291			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000
292		K32	K321	internet díj			0	0
293
294		K33		Szolgáltatási kiadások			60 000	60 000
295			K331	Közüzemi díjak			0	0
296					Villamosenergia
297					Gázenergia
298			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	0
299			K337	Egyéb szolgáltatások			60 000	60 000
300					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		60 000	60 000
301		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			70 000	70 000
302			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
303	K6		Beruházások				0	149 498
304		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
305		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	132 597
306		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	16 901
307
308	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
309	K1		Személyi juttatások				0	0
310		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
311			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
312				Foglalkoztatottak bére			0	0
313				Étkezési hozzájárulás			0	0
314			K1103	prémium			0	0
315	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0
316				Szociális hozzájárulási adó			0	0
317				EHO			0	0
318				Munkaadót terhelő szja			0	0
319	K3		Dologi kiadások				0	0
320		K31		Készletbeszerzés			0	0
321			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
322					Munka és védőruha		0	0
323			K3126		Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak		0	0
324		K32		Kommunikációs szolgáltatások			0	0
325			K322		Telefon, telefax, telex, mobil díj		0	0
326		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
327			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
328	K6		Beruházások				0	0
329		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
330		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
331
332	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						3 122 549	2 432 549
333	K5 Egyéb működési célú kiadások						3 122 549	2 432 549
334		K506			Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj)		0	0
335					Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp)
336			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 432 549	2 432 549
337					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak		0	0
338					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 394 921	2 394 921
339					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés)		37 628	37 628
340			K506		hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás, társulási feladatok		690 000	0
341	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0
342			K84		társulásnak		0	0
343	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						698 500	568 500
344	K3		Dologi kiadások				698 500	568 500
345		K31		Készletbeszerzés			50 000	120 000
346			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	120 000
347					Egyéb anyagbeszerzés		50 000	120 000
348		K33		Szolgáltatási kiadások			500 000	300 000
349			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
350			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	0
351		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			148 500	148 500
352			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			148 500	148 500
353	K7		Felújítások				0	0
354		K71		Ingatlanok felújítása (útfelújítás)			0	0
355		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
356
357	018020 Központi költségvetési befizetések						810 533	810 533
358	K9		Finanszírozási kiadások				810 533	810 533
359			K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		810 533	810 533
360
361	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						1 167 378	1 167 378
362	K1		Személyi juttatások				0	0
363		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
364			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás munkavállaló)			0	0
365			K1113	betegszabadság			0	0
366	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0
367				Szociális hozzájárulási adó			0	0
368
369	K3		Dologi kiadások				0	0
370		K31		Készletbeszerzés			0	0
371			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
372			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
373		K33	K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
374
375	K6		Beruházások				0	0
376		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
377		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
378		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
379
380	K7		Felújítások				1 167 378	1 167 378
381		K71		Ingatlanok felújítása			919 195	919 195
382					útfelújítás		0	0
383					közösségi tér felújítás		919 195	919 195
384		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			248 183	248 183
385
386	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	0
387	K3		Dologi kiadások				0	0
388		K353		Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
389	K5 Egyéb működési célú kiadások						0	0
390		K502		Előző évi elszámolásból származó kiadások			0	0
391
392	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					2 fő	44 204 458	46 231 997

6. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 115 849	0	0	14 115 849
3	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 553 065	0	0	6 553 065
4	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	225 580	0	0	225 580
5	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	611 500	0	0	611 500
6	064010 Közvilágítás	769 433	0	0	769 433
7	072111 Háziorvosi alapellátás	1 826 416	0	0	1 826 416
8	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 912 347	0	0	7 912 347
9	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 311 496	0	0	1 311 496
10	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 591 211	0	0	5 591 211
11	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	479 498	0	0	479 498
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
13	031060 Bűnmegelőzés	50 000	0	0	50 000
14	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	506 318	0	506 318
15	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	568 500	0	0	568 500
16	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
18	018020 Központi költségvetési befizetések	810 533	0	0	810 533
19	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 167 378	0	0	1 167 378
20	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	2 432 549	0	0	2 432 549
21	107051 Szociális étkeztetés konyhán	667 234	0	0	667 234
22	107052 Házi segítségnyújtás	388 867	0	0	388 867
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	40 755	0	0	40 755
24	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	153 468	0	0	153 468
25	Összesen:	45 725 679	506 318	0	46 231 997

7. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú kiadásai, felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként

A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
2	közösségi tér felújítás MFP keretében	1 167 378	1 167 378
3	faluház klíma	838 200	838 200
4	fűtőtest orvosi rendelőbe	29 999	29 999
5	asztal könyvtárba	0	70 000
6	fényképezőgép	0	79 498
7
8
9
10
11
12

13	Felhalmozási kiadások összesen:	2 035 577	2 185 075

8. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	F	F
1	Megnevezés		2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 385 740	23 772 640	21 986 958	23 260 743
3	B3	Közhatalmi bevételek	5 584 232	4 949 175	5 300 000	5 300 000
4	B4	Működési bevételek	2 136 938	985 604	1 202 000	1 202 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	0	700 000
6
7		Működési célú bevételek összesen	28 106 910	29 710 419	28 488 958	30 462 743
8
9	K1	Személyi juttatás	11 125 230	16 120 215	16 815 642	17 160 691
10	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 077 407	1 192 818	2 213 402	1 333 217
11	K3	Dologi kiadások	11 925 237	13 773 532	16 330 953	18 348 920
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	426 000	893 335	1 000 000	1 100 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 278 347	2 735 351	4 998 351	5 293 561
14
15		Működési célú kiadások összesen	26 832 221	34 715 251	41 358 348	43 236 389
16
17
18	B8	Finanszírozási bevételek	9052019	46588720	15 715 500	15 769 254
19
20		Finanszírozási bevételek összesen	9 052 019	46 588 720	15 715 500	15 769 254

9. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	F	F
1	Megnevezés		2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 722 574	0	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	19 500 000	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 000	0	0	0
5
6		Felhalmozási célú bevételek összesen	48 794 574	19 500 000	0	0
7
8	K6	Beruházások	474 260	3 223 010	29 999	179 497
9	K7	Felújítások	51 070 865	42 296 964	2 005 578	2 005 578
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11
12		Felhalmozási célú kiadások összesen	51 545 125	45 519 974	2 035 577	2 185 075
13
14
15
16	K9	Finanszírozási kiadások	670 977	658 947	810 533	810 533
17
18		Finanszírozási kiadások	670 977	658 947	810 533	810 533
19
20		BEVÉTELEK összesen	85 953 503	95 799 139	44 204 458	46 231 997
21		KIADÁSOK összesen	79 048 323	80 894 172	44 204 458	46 231 997

A 2. § a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

⁶

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

⁷

A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

⁸

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

⁹

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁰

A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

¹¹

Az 1. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 2. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 3. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 4. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

Az 5. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 6. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 7. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 8. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 9. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak