Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

2024.07.05.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentbékkálla Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §¹ Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 78.545.111 forintban, kiadási főösszegét 78.545.111 forintban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)² személyi juttatások 20.455.604 Ft

b)³ munkaadókat terhelő járulékok 2.670.943 Ft

c)⁴ dologi jellegű kiadások 23.276.788 Ft

d)⁵ ellátottak pénzbeli juttatásai 849.005 Ft

e)⁶ egyéb működési célú kiadások 18.049.450 Ft, ebből általános tartalék 6.423.567 Ft

f)⁷ beruházások 248.080 Ft

g) felújítások 12.035.212 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i)⁸ finanszírozási kiadások 960.029 Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)⁹ működési célú támogatások államháztartáson belülről 30.717.019 Ft

b)¹⁰ közhatalmi bevételek 17.941.031 Ft

c)¹¹ működési bevételek 3.140.897 Ft

d)¹² működési célú átvett pénzeszközök 3.330.615 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h)¹³ finanszírozási bevételek 23.415.549 Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22.552.723 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 3,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1,5 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó, a közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 1 fő.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 500.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § (1) Az iskolakezdésre és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodás gyermekek esetén 15.000 Ft / fő, általános iskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő,

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.

(3) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás 20.000 Ft/fő.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹⁴

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés mérlege

sor- szám	A	B	C	D
1.		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.		Működési bevételek összesen:	45 525 302	55 129 562
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 215 302	30 717 019
4.	B3	Közhatalmi bevételek	14 190 000	17 941 031
5.	B4	Működési bevételek	2 875 000	3 140 897
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 245 000	3 330 615
7.
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
9.
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
13.
14.	B8	Finanszírozási bevételek	24 052 723	23 415 549
15.
16.		BEVÉTELEK összesen:	69 578 025	78 545 111
17.
18.		Működési kiadások összesen:	55 851 813	65 301 790
19.	K1	Személyi juttatás	19 186 758	20 455 604
20.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 254 189	2 670 943
21.	K3	Dologi kiadások	20 023 983	23 276 788
22.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	839 000	849 005
23.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 547 883	18 049 450
24.
25.		Felhalmozási kiadások összesen:	12 226 212	12 283 292
26.	K6	Beruházások	191 000	248 080
27.	K7	Felújítások	12 035 212	12 035 212
28.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29.
30.	K9	Finanszírozási kiadások	1 500 000	960 029
31.
32.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 578 025	78 545 111

2. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹⁵

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi BEVÉTELEK részletezése

sor- szám	A	B	C	D	E	F
1.		Előirányzatok			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				200 000	200 000
4.	B4	*Működési bevételek*			200 000	200 000
5.		B402 szolgáltatások ellenértéke			200 000	200 000
6.			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7.			kultúrház, közösségi ház terembérleti díja
8.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				235 000	237 592
9.	B3	*Közhatalmi bevételek*			190 000	190 000
10.		B36 Közhatalmi bevételek			190 000	190 000
11.		esküvői igazgatási díj befizetések
12.	B4	*Működési bevételek*			45 000	47 592
13.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
14.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		0	0
15.			továbbszámlázott telefondíj
16.		B411	Egyéb működési bevételek		20 000	21 296
17.		B408	Kamatbevétel		5 000	6 296
18.
19.	066010 Zöldterület - kezelés					13
20.	B4	*Működési bevételek*				13
21.		B411	Egyéb működési bevételek			13
22.
23.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				22 552 723	22 552 723
24.	B8	*Finanszírozási bevételek*			22 552 723	22 552 723
25.		B813	Maradvány igénybevétele
26.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 552 723	22 552 723
27.
28.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				14 000 000	17 751 031
29.	B3	*Közhatalmi bevételek*			14 000 000	17 751 031
30.		B34	Vagyoni típusú adók		7 000 000	7 000 000
31.			Építményadó	4 500 000
32.			Telekadó	2 500 000
33.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		6 700 000	10 450 995
34.			B351 Értékesítési és forgalmi adók		6 000 000	9 750 995
35.			Iparűzési adó
36.			Helyi önkormányzatot megillető rész
37.			B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók		700 000	700 000
38.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
39.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		300 000	300 036
40.			Pótlék
41.			Talajterhelési díj
42.			Bírság
43.	062020 Településfejlesztési projektek				0	0
44.	B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
45.		*B25*	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
46.			Kommunális eszköz	0
47.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				1 830 000	1 966 849
48.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
49.	B4	*Működési bevételek*			130 000	266 849
50.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		130 000	130 000
51.			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	40000
52.			Bakonykarsztnak kiszámlázott díj	90000
53.		B411	Egyéb működési bevétel		0	136 849
54.		B410	Biztosítók által fizetett térítés		0	0
55.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			1 700 000	1 700 000
56.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
57.		B6511	Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről		0	0
58.		B6504	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		1 700 000	1 700 000
59.	B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0	0
60.	B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
61.		*B25*	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
62.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				24 729 572	26 226 873
63.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			24 729 572	26 226 873
64.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 729 572	26 226 873
65.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 515 978	14 515 978
66.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
67.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
68.			Zöldterület gazdálkodás támogatása	855 400
69.			Köztemető támogatása	100 000
70.			Közutak támogatása	634 550
71.			Közvilágítás támogatása	4 556 000
72.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 450
73.			Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása	1 721 578
74.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 839 000	1 839 000
75.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 991 881
76.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	5 142 300
77.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 852 614	3 346 614
78.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		379 680	533 400
79.			Iparűzési kedvezmény	0
80.			Szociális tűzifa támogatás	0
81.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0
82.	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
83.			Kisösszegű fejlesztések támogatása		0	0
84.	018020 Központi költségvetési befizetések				1 500 000	862 826
85.	B8	Finanszírozási kiadások			1 500 000	862 826
86.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 500 000	862 826
87.
88.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1 485 730	2 690 146
89.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			1 485 730	2 690 146
90.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
91.
92.
93.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				100 000	225 000
94.	B4	*Működési bevételek*			100 000	225 000
95.			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		100 000	225 000
96.			B411 Egyéb működési bevétel
97.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				2 945 000	5 832 050
98.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	1 800 000
99.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 800 000
100.			orgonakoncertre nyert támogatás pályázat		0	0
101.			Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás		0	0
102.	B4	*Működési bevételek*			2 400 000	2 401 435
103.		B402	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		2 400 000	2 400 000
104.			orgonakoncert támogatójegy bevétel	2 200 000
105.			rendezvények támogató jegyek bevétele	200 000
106.		B411	Egyéb működési bevételek teljesítése			1 435
107.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			545 000	1 630 615
108.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
109.		B6532	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		0	545 000
110.		B6533	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		195 000	735 615
111.		B6534	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz		350 000	350 000
112.			Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítványtól kapott Mini támogatás
113.
114.	107055 Falugondnoki szolgáltatás					8
115.	B4	*Működési bevételek*				8
116.		B411	Egyéb működési bevételek			8
117.
118.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				69 578 025	78 545 111
119.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			26 215 302	30 717 019
120.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
121.	B3	Közhatalmi bevételek			14 190 000	17 941 031
122.	B4	Működési bevételek			2 875 000	3 140 897
123.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			2 245 000	3 330 615
124.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
125.	B8	Finanszírozási kiadások			24 052 723	23 415 549
126.
127.	Összesen:				69 578 025	78 545 111

3. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹⁶

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Jogcím-csoportok			eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			26 215 302	30 717 019
3.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 729 572	26 226 873
4.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 515 978	14 515 978
5.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6145950
6.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6600000
7.			Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
8.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48450
9.			Polgármesteri illetmény támogatása	1721578
10.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 839 000	1 839 000
11.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 991 881
12.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	5142300
13.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 852 614	3 346 614
14.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		379 680	533 400
15.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0
16.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 485 730	4 490 146
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
18.	B3	*Közhatalmi bevételek*			14 190 000	17 941 031
19.		B34	Vagyoni típusú adók		7 000 000	7 000 000
20.			Építményadó	4 500 000
21.			Telekadó	2 500 000
22.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		6 700 000	10 450 995
23.			B351 Értékesítési és forgalmi adók		6 000 000	9 750 995
24.			Iparűzési adó
25.			Helyi önkormányzatot megillető rész
26.			B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók		700 000	700 000
27.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
28.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		490 000	490 036
29.			Pótlék
30.			Talajterhelési díj
31.			Bírság
32.	B4	*Működési bevételek*			2 875 000	3 140 897
33.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 850 000	2 975 000
34.		B403	Közvetített szolgáltatás bevétele		0	0
35.		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
36.		B408	Kamatbevétel		5 000	6 296
37.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	0
38.		B411	Egyéb működési bevételek		20 000	159 601
39.
40.	B5	Felhalmozási bevételek			0	0
41.
42.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			2 245 000	3 330 615
43.		B6511	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 245 000	3 330 615
44.
45.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
46.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47.
48.	B8	*Finanszírozási bevételek*			24 052 723	23 415 549
49.
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				69 578 025	78 545 111

4. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹⁷

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sor- szám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	200 000	0	0	200 000
4.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	237 592	0	0	237 592
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 552 723	0	0	22 552 723
6.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	17 751 031	0	0	17 751 031
7.	062020 Településfejlesztési projektek	0	0	0	0
8.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 966 849	0	0	1 966 849
9.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	26 226 873	0	0	26 226 873
10.	018020 Központi költségvetési befizetések	862 826	0	0	862 826
11.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 690 146	0	0	2 690 146
12.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	225 000	0	0	225 000
13.	066010 Zöldterület - kezelés	13	0	0	13
14.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8	0	0	8
15.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 832 050	0	0	5 832 050
16.	Összesen:	78 545 111	0	0	78 545 111

5. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹⁸

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi KIADÁSOK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		előirányzatok				Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						160 480	160 480
3.	K3	*Dologi kiadás*					160 480	160 480
4.		*K31*	Készletbeszerzés				0	0
5.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
6.				egyéb anyagbeszerzés
7.		K33	Szolgáltatási díjak				100 000	100 000
8.				Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
9.				Szállítási szolgáltatások			50 000	50 000
10.				Más egyéb szolgáltatások
11.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				60 480	60 480
12.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			60 480	60 480
13.
14.	066010 Zöldterületek kezelése						1 340 000	1 489 454
15.	K1	*Személyi juttatás*						68 571
16.		K12		Külső személyi juttatások				68 571
17.			K123	Külső személyi juttatások
18.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*						23 789
19.			K212	Szociális hozzájárulási adó 13 %
20.	K3	*Dologi kiadás*					1 340 000	1 340 014
21.		K31	Készletbeszerzés				760 000	760 000
22.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			760 000	760 000
23.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	120 000
24.				munkaruha, védőruha	20 000
25.				eszközbeszerzés	50 000
26.				javítási, szerelési anyagok	40 000
27.				fűnyíróhoz alkatrész, damil	80 000
28.				virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása	250 000
29.				egyéb anyagbeszerzés	200 000
30.		K33	Szolgáltatási díjak				330 000	330 000
31.			*K337*	Egyéb szolgáltatások			80 000	80 000
32.				Más egyéb szolgáltatások	40 000
33.				Szállítási szolgáltatás	40 000
34.			*K334*	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			250 000	250 000
35.				zöldterületek karbantartási munkái
36.				közterületi padok karbantartása
37.				munkaeszközök javítási munkái
38.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				250 000	250 014
39.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			250 000	250 000
40.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése				14
41.	K6 Beruházások						0	57 080
42.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					44 945
43.
44.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	12 135
45.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége
46.						0,12	11 915 400	17 006 782
47.	K1	*Személyi juttatás*					7 632 422	7 632 422
48.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			481 984	481 984
49.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			481 984	481 984
50.				hivatalsegédi munkabér
51.		K12		Külső személyi juttatások			7 150 438	7 150 438
52.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			7 150 438	7 150 438
53.				Polgármester tiszteletdíja	3 120 000
54.				Polgármester útiköltségtérítése	468 000
55.				Alpolgármester tisztelet díja	1 878 264
56.				Alpolgármester költségtérítése	244 174
57.				Képviselők tiszteletdíja	1 440 000
58.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					992 215	992 215
59.			K212	Szociális hozzájárulási adó 13 %			992 215	992 215
60.	K3	*Dologi kiadás*					1 829 000	1 928 578
61.		K31	Készletbeszerzés				180 000	138 645
62.			*K311*	Szakmai anyagok beszerzése			20 000	23 622
63.				Könyvbeszerzés	20 000
64.				Informatikai eszközök	0
65.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			160 000	115 023
66.				Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50 000
67.				Nyomtatást segítő anyagok	60 000
68.				Egyéb anyagbeszerzés	50 000
69.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				422 000	478 668
70.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele			362 000	418 668
71.				Informatikai szolgáltatások igénybevitele	50 000
72.				Honlappal kapcsolatos kiadások	100 000
73.				közadattal kapcsolatos kiadás	72 000
74.				telefon internet	60 000
75.				vagyonkataszter nyilvántartás	80 000
76.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
77.				Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	50 000
78.				Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000
79.		K33	Szolgáltatási díj				1 039 000	1 080 148
80.			*K331*	Közüzemi díjak			380 000	324 718
81.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak	240000			243 881
82.				Gázdíj	90000			30 837
83.				Víz-,csatornadíjak	50000			50 000
84.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
85.				egyéb karbantartási munkálatok
86.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			50 000	74 000
87.				egyéb szakmai tevékenység	100 000
88.			K337	Egyéb szolgáltatások			559 000	631 430
89.				Biztosítási díj ( mobil telefon után)	9 000
90.				Kéményseprési díjak	20 000
91.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
92.				Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	480 000
93.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				188 000	231 117
94.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			180 000	180 000
95.			K353	Kamatkiadások			2 000	2 000
96.			K355	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt			6 000	49 117
97.				kerekítések miatt, nav kerekítések
98.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					1 461 763	6 453 567
99.			K513	Tartalékok			1 431 763	6 423 567
100.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			30 000	30 000
101.				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
102.				Alapítvány támogatása, civilszervezetek	50 000
103.	K6	Beruházások					0	0
104.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0
105.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
106.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
107.	K7	*Felújítások*					0	0
108.		K71	Ingatlanok felújítása				0	0
109.			Polgármesteri hivatal felújítása
110.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
111.
112.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	440 932
113.
114.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					0	440 932
115.		K502	A helyi önkormányzatok előző elszámolásaiból származó kiadások teljesítése
116.
117.	018020 Központi költségvetési befizetések						1 500 000	960 029
118.
119.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					1 500 000	960 029
120.
121.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						11 841 120	10 909 951
122.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					11 841 120	10 909 951
123.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 841 120	10 909 951
124.				Működési célú pénzeszköz átadás óvodának	2 740 516
125.				Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz	231 231
126.				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	7 151 032
127.				Esküvői pénzek átadása	190 000
128.				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	112 355
129.				Támogatásértékű működési kiadás társulásnak (Balaton-felvidéki Szoc. Társ.)
130.				Működési célú pénzeszköz átadás család- és gyermekjóléti szolgálat	121 688			0
131.				Működési célú pénzeszköz átadás háziorvosi ügyeleti ellátáshoz	458244			0
132.				Működési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz	493183			0
133.				Működési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez	342871			0
134.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
135.			K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások
136.				parkoló aszfaltozás
137.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység						150 000	150 000
138.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					150 000	150 000
139.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			150 000	150 000
140.			K51202	Önkéntes tűzoltóság támogatása
141.
142.	031060 Bűnmegelőzés						0	0
143.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					0	0
144.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre			0	0
145.			K51102	Polgárőrség támogatása
146.
147.	064010 Közvilágítási feladatok						2 558 848	2 618 011
148.	K3	*Dologi kiadás*					2 558 848	2 618 011
149.		K33	Szolgáltatási díjak				2 014 841	2 074 004
150.			K331	Közüzemi díjak			2 014 841	2 074 004
151.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak
152.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				544 007	544 007
153.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			544 007	544 007
154.
155.	062020 Településfejlesztési projektek						12 035 212	12 035 212
156.	K6	Beruházások					0	0
157.		K62	Ingatlanok létesítése				0	0
158.			Magyar Falu Program
159.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
160.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
161.	K7	*Felújítások*					12 035 212	12 035 212
162.		K71	Ingatlanok felújítása				9 476 545	10 864 640
163.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				2 558 667	1 170 572
164.			Művelődési ház felújítása
165.
166.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás					0,50	5 323 120	5 252 557
167.	K1	*Személyi juttatások*					1 502 000	1 502 000
168.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				1 502 000	1 502 000
169.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 392 000	1 392 000
170.			K1103	Céljuttatás, projektprémium			0	0
171.			K1107	Béren kívüli juttatások			60 000	60 000
172.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000	50 000
173.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					20 000	20 000
174.			Szociális hozzájárulási adó 13%				20 000	20 000
175.	K3	*Dologi kiadás*					3 786 120	3 715 557
176.		K31	Készletbeszerzés				490 000	246 432
177.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			490 000	246 432
178.				önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok	100 000
179.				tisztítószerek	40 000
180.				Játszótérre padok javításához anyag	50 000
181.				dolomit kültéri utakra	200 000
182.				egyéb készletbeszerzés	100 000
183.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	0
184.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0	0
185.				Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház
186.		K33	Szolgáltatási díj				2 901 120	3 074 125
187.			*K331*	Közüzemi díjak			430 000	545 505
188.				Villamosenergia szolgáltatási díj	70 000			185 505
189.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	300 000			300 000
190.				Víz-,csatornadíj	60 000			60 000
191.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			750 000	757 500
192.				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák	200 000
193.				Külterületi utak karbantartása	350 000
194.				Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás	100 000
195.				Közösségi ház egyéb karbantartási munkái	100 000
196.				Focipályához villany kivitelezés	0
197.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 134 000	1 216 614
198.				Főépítészeti településképi állásfoglalás	300 000
199.				Bárdosi Andrea településrendezési munkák szolgáltatásai	400 000
200.				Ebrendészeti feladatok ellátása	240 000
201.				Tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációk elkészítése	194 000
202.			K337	Egyéb szolgáltatások			587 120	554 506
203.				Poroltó ellenőrzés	40 000
204.				Kéményseprés	40 000
205.				Szemétszállítás	147 120
206.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
207.				Szállítási kiadások	50 000
208.				Biztosító intézeti szolgáltatások	260 000
209.				Vagyonbiztosítás
210.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				395 000	395 000
211.			*K351*	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			360 000	360 000
212.			*K355*	Egyéb dologi kiadások teljesítése			35 000	35 000
213.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					15 000	15 000
214.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre			15 000	15 000
215.				Balaton-felvidéki vízitársulat
216.	K6	Beruházások					0	0
217.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
218.			Településrendezési terv felülvizsgálata		0
219.			Forgalomtechnikai terv elkészítése		0
220.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
221.			köztéri kamera beszerzése		0		0	0
222.			Foci pályához 4 db kandeláber		0
223.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
224.	K7	*Felújítások*					0	0
225.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0	0
226.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
227.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
228.		K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				0	0
229.			Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján
230.
231.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás							343 683
232.	K3	*Dologi kiadás*						343 683
233.		K33	Szolgáltatási díj					343 683
234.			K336	Szakmai szolgáltatások
235.
236.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások							91 266
237.	K3	*Dologi kiadás*						91 266
238.		K33	Szolgáltatási díj					91 266
239.			K336	Szakmai szolgáltatások
240.
241.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán							171 435
242.	K3	*Dologi kiadás*						171 435
243.		K33	Szolgáltatási díj					171 435
244.			K336	Szakmai szolgáltatások
245.
246.	107052 Házi segítségnyújtás							911 097
247.	K3	*Dologi kiadás*						911 097
248.		K33	Szolgáltatási díj					911 097
249.			K336	Szakmai szolgáltatások
250.
251.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						960 600	1 572 905
252.	K3	*Dologi kiadás*					121 600	723 900
253.		K31	Készletbeszerzés				0	460 000
254.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	460 000
255.			K3126	Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa)			0	460 000
256.		K33	Szolgáltatási díj				100 000	110 000
257.			K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	110 000
258.				tüzelőanyag szállítási díja
259.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				21 600	153 900
260.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
261.	K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*					839 000	849 005
262.		K482	Települési támogatás				839 000	849 005
263.			átmeneti pénzbeli segély
264.			szülési támogatás
265.			iskolakezdési támogatás
266.			temetési segély
267.			ápolási díj
268.			lakhatási támogatás
269.
270.	107055 Falugondnoki szolgáltatás					1,00	7 177 438	7 253 279
271.	K1	*Személyi juttatás*					4 565 520	4 565 520
272.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			4 565 520	4 565 520
273.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 145 520	4 145 520
274.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000	50 000
275.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			250 000	250 000
276.			K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
277.				cafetéria juttatások
278.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					645 918	645 918
279.			Szociális hozzájárulási adó 13%				577 918	577 918
280.			Táppénz hozzájárulás				50 000	50 000
281.			Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				18 000	18 000
282.	K3	*Dologi kiadás*					1 966 000	2 041 841
283.		K31	Készletbeszerzés				550 000	550 000
284.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			550 000	550 000
285.				Irodaszer, nyomtatvány	5 000
286.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	220 000
287.				Munkaruha, védőruha	25 000
288.				Egyéb anyagbeszerzés	300 000
289.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				100 000	100 000
290.			K321	Internet díj mobil telefonhoz tartozó			30 000	30 000
291.			*K322*	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			70 000	70 000
292.			K3221	Telefon, mobil díj
293.		K33	Szolgáltatási díj				980 000	1 033 795
294.			K331	Közüzemi díjak			370 000	403 119
295.				Vízdíj	40 000		40 000	40 000
296.				áramdíj	240 000		240 000	273 119
297.				gázdíj	90 000		90 000	90 000
298.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			350 000	350 000
299.			K335	Közvetített szolgáltatások kiadása (telefon továbbszámlázás)			0	14 952
300.			K336	Egyéb szakmai szolgáltatások			20 000	20 000
301.			K337	Egyéb szolgáltatások			240 000	245 724
302.				Díjak, egyéb befizetések	190 000
303.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
304.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				336 000	358 046
305.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			300 000	300 000
306.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			36 000	58 046
307.	K6	Beruházások					0	0
308.		K63	Informatikai eszközök				0	0
309.			számítógép konfiguráció beszerzése
310.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése				0	0
311.			villanytűzhely
312.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
313.
314.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1,00	1 732 865	2 769 873
315.	K1	*Személyi juttatás*					1 522 000	2 527 959
316.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
317.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 392 000	2 337 014
318.				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
319.			K1109	Közlekedési költségtérítés			80 000	118 800
320.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			50 000	72 145
321.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					123 730	154 779
322.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				93 730	124 779
323.		K251	Táppénz hozzájárulás				30 000	30 000
324.	K3	*Dologi kiadás*					87 135	87 135
325.		K31	Készletbeszerzés				60 000	60 000
326.				Üzemeltetési anyagok beszerzése
327.				Munkaruha, védőruha	30 000
328.				Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök)	30 000
329.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				27 135	27 135
330.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			27 135	27 135
331.	K6	Beruházások					0	0
332.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
333.			Fűkasza vásárlása támogatásból
334.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
335.
336.	082044 Könyvtári szolgáltatások						715 000	746 796
337.	K3	*Dologi kiadás*					715 000	746 796
338.		K31	Készletbeszerzés				70 000	70 000
339.			*K311*	Szakmai anyagok beszerzése			20 000	20 000
340.			K3112	Könyvbeszerzés
341.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
342.			K3126	Egyéb anyag beszerzése
343.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				50 000	50 997
344.			*K3211*	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 997
345.			K3211	internet díj
346.		K33	Szolgáltatási kiadások				470 000	500 799
347.			*K331*	Közüzemi díjak			370 000	400 799
348.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	90000		90 000	90 000
349.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak	240000		240 000	270 799
350.				Víz-,csatornadíjak	40000		40 000	40 000
351.			*K334*	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
352.			*K337*	Egyéb szolgáltatások teljesítése			50 000	50 000
353.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				125 000	125 000
354.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			125 000	125 000
355.	K6	Beruházások					0	0
356.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
357.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
358.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,88	11 698 142	13 184 451
359.	K1	*Személyi juttatás*					3 964 816	4 159 132
360.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			3 614 816	3 611 894
361.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 374 816	3 196 585
362.			K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	139 397
363.			K1109	Közlekedési költségtérítés			0	9 450
364.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			120 000	91 153
365.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	175 309
366.		K12	K123	Külső személyi juttatások			350 000	547 238
367.				reprezentációs költségek
368.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					472 326	834 242
369.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				472 326	834 242
370.		K257	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó
371.	K3	*Dologi kiadás*					6 990 000	7 920 077
372.		K31	Készletbeszerzés				1 600 000	1 470 131
373.			K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése			0	21 024
374.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 600 000	1 449 107
375.				Rendezvények készletbeszerzése	800 000
376.				Egyéb anyagbeszerzés	800 000
377.		K32	Informatikai szolgáltatások				160 000	160 000
378.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000
379.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			110 000	110 000
380.		K33	Szolgáltatási díj				4 260 000	5 391 120
381.			*K331*	Közüzemi díjak			650 000	650 000
382.				Villamosenergia szolgáltatási díj	420 000		420 000	420 000
383.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	180 000		180 000	180 000
384.				Víz-,csatornadíj	50 000		50 000	50 000
385.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
386.				kémény javítás, karbantartás	0
387.				egyéb karbantartási munkák	100 000
388.			K335	Közvetített szolgáltatások			70 000	70 000
389.			K336	Szakmai szolgáltatások			20 000	88 552
390.				művház tervezési ktg pályázathoz	50 000
391.			K337	Egyéb szolgáltatások			3 420 000	4 482 568
392.				Komolyzenei koncertsorozat	2 100 000
393.				Rendezvények, kulturális programok	800 000
394.				Kéményseprés	20 000
395.				Más egyéb szolgáltatások	500 000
396.		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				120 000	0
397.			K342	Reklám- és propaganda kiadások			120 000	0
398.				(Plakátok, szórólapok)
399.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				850 000	898 826
400.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			850 000	850 000
401.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			0	48 826
402.	K5	Működési célú támogatások kiadásai					80 000	80 000
403.		K512	Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai				80 000	80 000
404.			Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás
405.	K6	*Beruházások*					191 000	191 000
406.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
407.		K63	Informatikai eszközök beszerzése				0	0
408.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				150 000	150 000
409.			Zongora
410.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				41 000	41 000
411.	K7	*Felújítások*					0	0
412.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0	0
413.			Külső tárolóban aljazatbeton készítése		0
414.			Tervezési költségek pályázat benyújtásához		0		0	0
415.			Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		0
416.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
417.			Külső tárolóban aljazatbeton készítése		0
418.			Padlástér rendezése, hőszigetelése		0
419.			Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		0
420.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés						469 800	476 918
421.	K3	*Dologi kiadás*					469 800	476 918
422.		K31	Készletbeszerzés				90 000	90 000
423.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000
424.			K3121	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000
425.			K3123	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000
426.		K33	Szolgáltatási díj				315 000	322 116
427.			K331	Közüzemi díjak			150 000	150 000
428.				Víz-,csatornadíj
429.			K334	Karbantartási szolgáltatás			100 000	100 000
430.				temető karbantartás, tereprendezés
431.			K337	Más egyéb szolgáltatások			65 000	72 116
432.				Hulladékszállítás
433.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				64 800	64 802
434.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			64 800	64 800
435.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése				2
436.	K6	Beruházások					0	0
437.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
438.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
439.	Összesen:						69 578 025	78 545 111
440.	Létszámkeret:					*3,50*
441.
442.	K1	Személyi juttatás					19 186 758	20 455 604
443.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					2 254 189	2 670 943
444.	K3	Dologi kiadás					20 023 983	23 276 788
445.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					839 000	849 005
446.	K5	Egyéb működési célú kiadások					13 547 883	18 049 450
447.	K6	Beruházások					191 000	248 080
448.	K7	Felújítások					12 035 212	12 035 212
449.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
450.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					1 500 000	960 029
451.
452.	Összesen:						69 578 025	78 545 111

6. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹⁹

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sor- szám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.
3.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	160 480	0	0	160 480
4.	066010 Zöldterületek kezelése	1 489 454	0	0	1 489 454
5.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	17 006 782	0	0	17 006 782
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	440 932	0	0	440 932
7.	018020 Központi költségvetési befizetések	960 029	0	0	960 029
8.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 909 951	0	0	10 909 951
9.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	150 000	0	0	150 000
10.	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
11.	064010 Közvilágítási feladatok	2 618 011	0	0	2 618 011
12.	062020 Településfejlesztési projektek	12 035 212	0	0	12 035 212
13.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	5 252 557	0		5 252 557
14.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 572 905	0	0	1 572 905
15.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 253 279	0	0	7 253 279
16.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	343 683	0	0	343 683
17.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	91 266	0	0	91 266
18.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	171 435	0	0	171 435
19.	107052 Házi segítségnyújtás	911 097	0	0	911 097
20.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 769 873	0	0	2 769 873
21.	082044 Könyvtári szolgáltatások	746 796	0	0	746 796
22.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	13 184 451	0	0	13 184 451
23.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	476 918	0	0	476 918
24.	Összesen:	78 545 111	0	0	78 545 111

7. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez²⁰

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban

sorszám	A	C	D
1.	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége
3.
4.	066010 Zöldterület kezelése
5.	akkus sövényvágó	0	57 080
6.	062020 Településfejlesztési projektek
7.
8.
9.	107055 Falugondnoki szolgálat
10.
11.	013320 Köztemető fenntartás
12.
13.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
14.
15.	082044 Könyvtári szolgáltatások
16.
17.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
18.	Elektromos zongora beszerzése	191 000	191 000
19.	Beruházások összesen:	191 000	248 080
20.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
21.	Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása	12 035 212	12 035 212
22.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
23.
24.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
25.
26.	Felújítás összesen:	12 035 212	12 035 212
27.	Felújítások, beruházások összesen:	12 226 212	12 283 292

8. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez²¹

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 960 204	31 733 997	26 215 302	30 717 019
3.	B3	Közhatalmi bevételek	8 896 033	12 772 389	14 190 000	17 941 031
4.	B4	Működési bevételek	1 213 326	1 353 949	2 875 000	3 140 897
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 113 600	1 377 000	2 245 000	3 330 615
6.	B8	Finanszírozási bevételek	35 228 514	27 661 563	24 052 723	23 415 549
7.		Működési célú bevételek összesen	76 411 677	74 898 898	69 578 025	78 545 111
8.
9.	K1	Személyi juttatások	15 645 769	18 198 393	19 186 758	20 455 604
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 754 055	1 946 567	2 254 189	2 670 943
11.	K3	Dologi kiadások	15 564 184	17 179 762	20 023 983	23 276 788
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 024 087	3 047 605	839 000	849 005
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 648 843	7 412 555	13 547 883	18 049 450
14.	K9	Finanszírozási kiadások	1 762 557	980 170	1 500 000	960 029
15.		Működési célú kiadások összesen	43 399 495	48 765 052	57 351 813	66 261 819

9. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez²²

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 235 734	969 085	0	0
3.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 509 000	214 739	0	0
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	15 744 734	1 183 824	0	0
6.
7.	K6	Beruházások	16 674 989	1 822 380	191 000	248 080
8.	K7	Felújítások	5 439 703	2 942 567	12 035 212	12 035 212
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10.		Felhalmozási célú kiadások összesen	22 114 692	4 764 947	12 226 212	12 283 292
11.		BEVÉTELEK összesen	92 156 411	76 082 722	69 578 025	78 545 111
12.		KIADÁSOK összesen	65 514 187	53 529 999	69 578 025	78 545 111

A 2. § a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 1. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 2. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 3. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 4. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

Az 5. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 6. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 7. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 8. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 9. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak