Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

2023.03.04.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentbékkálla Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 69.578.025 forintban, kiadási főösszegét 69.578.025 forintban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások 19.186.758 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 2.254.189 Ft

c) dologi jellegű kiadások 20.023.983 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 839.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 13.547.883 Ft, ebből általános tartalék 1.431.763 Ft

f) beruházások 191.000 Ft

g) felújítások 12.035.212 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 1.500.000 Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 26.215.302 Ft

b) közhatalmi bevételek 14.190.000 Ft

c) működési bevételek 2.875.000 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 2.245.000 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 24.052.723 Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22.552.723 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 3,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1,5 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó, a közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 1 fő.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 500.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § (1) Az iskolakezdésre és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodás gyermekek esetén 15.000 Ft / fő, általános iskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő,

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.

(3) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás 20.000 Ft/fő.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés mérlege

sorszám	A	B	D
1.		Megnevezés	eredeti előirányzat
2.		Működési bevételek összesen:	45 525 302
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 215 302
4.	B3	Közhatalmi bevételek	14 190 000
5.	B4	Működési bevételek	2 875 000
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 245 000
7.
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0
9.
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
13.
14.	B8	Finanszírozási bevételek	24 052 723
15.
16.		BEVÉTELEK összesen:	69 578 025
17.
18.		Működési kiadások összesen:	55 851 813
19.	K1	Személyi juttatás	19 186 758
20.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 254 189
21.	K3	Dologi kiadások	20 023 983
22.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	839 000
23.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 547 883
24.
25.		Felhalmozási kiadások összesen:	12 226 212
26.	K6	Beruházások	191 000
27.	K7	Felújítások	12 035 212
28.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
29.
30.	K9	Finanszírozási kiadások	1 500 000
31.
32.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 578 025

2. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi BEVÉTELEK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E
1.		Előirányzatok			eredeti előirányzat
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				200 000
4.	B4	*Működési bevételek*			200 000
5.		B402 szolgáltatások ellenértéke			200 000
6.			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7.			kultúrház, közösségi ház terembérleti díja
8.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				235 000
9.	B3	*Közhatalmi bevételek*			190 000
10.		B36 Közhatalmi bevételek			190 000
11.		esküvői igazgatási díj befizetések
12.	B4	*Működési bevételek*			45 000
13.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		20 000
14.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		0
15.			továbbszámlázott telefondíj
16.		B411	Egyéb működési bevételek		20 000
17.		B408	Kamatbevétel		5 000
18.
19.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				22 552 723
20.	B8	*Finanszírozási bevételek*			22 552 723
21.		B813	Maradvány igénybevétele
22.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 552 723
23.
24.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				14 000 000
25.	B3	*Közhatalmi bevételek*			14 000 000
26.		B34	Vagyoni típusú adók		7 000 000
27.			Építményadó	4 500 000
28.			Telekadó	2 500 000
29.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		6 700 000
30.			B351 Értékesítési és forgalmi adók		6 000 000
31.			Iparűzési adó
32.			Helyi önkormányzatot megillető rész
33.			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700 000
34.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
35.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		300 000
36.			Pótlék
37.			Talajterhelési díj
38.			Bírság
39.	062020 Településfejlesztési projektek				0
40.	B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*			0
41.		*B25*	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
42.			Kommunális eszköz	0
43.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				1 830 000
44.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0
45.	B4	*Működési bevételek*			130 000
46.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		130 000
47.			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	40000
48.			Bakonykarsztnak kiszámlázott díj	90000
49.		B411	Egyéb működési bevétel		0
50.		B410	Biztosítók által fizetett térítés		0
51.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			1 700 000
52.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
53.		B6511	Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről		0
54.		B6504	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		1 700 000
55.	B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0
56.	B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*			0
57.		*B25*	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
58.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				24 729 572
59.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			24 729 572
60.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 729 572
61.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 515 978
62.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
63.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
64.			Zöldterület gazdálkodás támogatása	855 400
65.			Köztemető támogatása	100 000
66.			Közutak támogatása	634 550
67.			Közvilágítás támogatása	4 556 000
68.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 450
69.			Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása	1 721 578
70.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 839 000
71.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300
72.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	5 142 300
73.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 852 614
74.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		379 680
75.			Iparűzési kedvezmény	0
76.			Szociális tűzifa támogatás	0
77.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0
78.	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
79.			Kisösszegű fejlesztések támogatása		0
80.	018020 Központi költségvetési befizetések				1 500 000
81.	B8	Finanszírozási kiadások			1 500 000
82.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 500 000
83.
84.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1 485 730
85.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			1 485 730
86.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
87.
88.
89.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				100 000
90.	B4	*Működési bevételek*			100 000
91.			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése
92.
93.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				2 945 000
94.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0
95.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
96.			orgonakoncertre nyert támogatás pályázat		0
97.			Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás		0
98.			Emberi erőforrások támogatása		0
99.			Kulturális bértámogatás
100.	B4	*Működési bevételek*			2 400 000
101.			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		2 400 000
102.			orgonakoncert támogatójegy bevétel	2 200 000
103.			rendezvények támogató jegyek bevétele	200 000
104.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			545 000
105.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
106.		B6532	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		0
107.		B6533	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		195 000
108.		B6534	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz		350 000
109.			Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítványtól kapott Mini támogatás
110.
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				69 578 025
112.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			26 215 302
113.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
114.	B3	Közhatalmi bevételek			14 190 000
115.	B4	Működési bevételek			2 875 000
116.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			2 245 000
117.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
118.	B8	Finanszírozási kiadások			24 052 723
119.
120.	Összesen:				69 578 025

3. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

sor- szám	A	B	C	D	E
1.		Jogcím-csoportok			eredeti előirányzat Ft
2.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			26 215 302
3.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 729 572
4.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 515 978
5.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6145950
6.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6600000
7.			Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
8.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48450
9.			Polgármesteri illetmény támogatása	1721578
10.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 839 000
11.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300
12.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	5142300
13.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 852 614
14.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		379 680
15.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0
16.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 485 730
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
18.	B3	*Közhatalmi bevételek*			14 190 000
19.		B34	Vagyoni típusú adók		7 000 000
20.			Építményadó	4 500 000
21.			Telekadó	2 500 000
22.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		6 700 000
23.			B351 Értékesítési és forgalmi adók		6 000 000
24.			Iparűzési adó
25.			Helyi önkormányzatot megillető rész
26.			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700 000
27.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
28.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		490 000
29.			Pótlék
30.			Talajterhelési díj
31.			Bírság
32.	B4	*Működési bevételek*			2 875 000
33.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 850 000
34.		B403	Közvetített szolgáltatás bevétele		0
35.		B404	Tulajdonosi bevételek		0
36.		B408	Kamatbevétel		5 000
37.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0
38.		B411	Egyéb működési bevételek		20 000
39.
40.	B5	Felhalmozási bevételek			0
41.
42.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			2 245 000
43.		B6511	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 245 000
44.
45.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
46.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47.
48.	B8	*Finanszírozási bevételek*			24 052 723
49.
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				69 578 025

4. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sor- szám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	200 000	0	0	200 000
4.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	235 000	0	0	235 000
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 552 723	0	0	22 552 723
6.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	14 000 000	0	0	14 000 000
7.	062020 Településfejlesztési projektek	0	0	0	0
8.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 830 000	0	0	1 830 000
9.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	24 729 572	0	0	24 729 572
10.	018020 Központi költségvetési befizetések	1 500 000	0	0	1 500 000
11.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 485 730	0	0	1 485 730
12.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	100 000	0	0	100 000
13.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 945 000	0	0	2 945 000
14.	Összesen:	69 578 025	0	0	69 578 025

5. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi KIADÁSOK részletezése

sor- szám	A	B	C	D	E	F	H
1.		előirányzatok				Létszám (fő)	eredeti előirányzat
2.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						160 480
3.	K3	*Dologi kiadás*					160 480
4.		*K31*	Készletbeszerzés				0
5.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
6.				egyéb anyagbeszerzés
7.		K33	Szolgáltatási díjak				100 000
8.				Egyéb szolgáltatások			50 000
9.				Szállítási szolgáltatások			50 000
10.				Más egyéb szolgáltatások
11.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				60 480
12.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			60 480
13.
14.	066010 Zöldterületek kezelése						1 340 000
15.	K3	*Dologi kiadás*					1 340 000
16.		K31	Készletbeszerzés				760 000
17.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			760 000
18.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	120 000
19.				munkaruha, védőruha	20 000
20.				eszközbeszerzés	50 000
21.				javítási, szerelési anyagok	40 000
22.				fűnyíróhoz alkatrész, damil	80 000
23.				virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása	250 000
24.				egyéb anyagbeszerzés	200 000
25.		K33	Szolgáltatási díjak				330 000
26.			*K337*	Egyéb szolgáltatások			80 000
27.				Más egyéb szolgáltatások	40 000
28.				Szállítási szolgáltatás	40 000
29.			*K334*	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			250 000
30.				zöldterületek karbantartási munkái
31.				közterületi padok karbantartása
32.				munkaeszközök javítási munkái
33.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				250 000
34.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			250 000
35.	K6 Beruházások						0
36.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
37.
38.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
39.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége					0,12	11 915 400
40.	K1	*Személyi juttatás*					7 632 422
41.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			481 984
42.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			481 984
43.				hivatalsegédi munkabér
44.		K12		Külső személyi juttatások			7 150 438
45.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			7 150 438
46.				Polgármester tiszteletdíja	3 120 000
47.				Polgármester útiköltségtérítése	468 000
49.				Alpolgármester tisztelet díja	1 878 264
50.				Alpolgármester költségtérítése	244 174
51.				Képviselők tiszteletdíja	1 440 000
52.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					992 215
53.			K212	Szociális hozzájárulási adó 13 %			992 215
54.	K3	*Dologi kiadás*					1 829 000
55.		K31	Készletbeszerzés				180 000
56.			*K311*	Szakmai anyagok beszerzése			20 000
57.				Könyvbeszerzés	20 000
58.				Informatikai eszközök	0
59.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			160 000
60.				Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50 000
61.				Nyomtatást segítő anyagok	60 000
62.				Egyéb anyagbeszerzés	50 000
63.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				422 000
64.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele			362 000
65.				Informatikai szolgáltatások igénybevitele	50 000
66.				Honlappal kapcsolatos kiadások	100 000
67.				közadattal kapcsolatos kiadás	72 000
68.				telefon internet	60 000
69.				vagyonkataszter nyilvántartás	80 000
70.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000
71.				Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	50 000
72.				Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000
73.		K33	Szolgáltatási díj				1 039 000
74.			*K331*	Közüzemi díjak			380 000
75.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak	240000
76.				Gázdíj	90000
77.				Víz-,csatornadíjak	50000
78.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
79.				egyéb karbantartási munkálatok
82.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			50 000
84.				egyéb szakmai tevékenység	100 000
85.			K337	Egyéb szolgáltatások			559 000
86.				Biztosítási díj ( mobil telefon után)	9 000
87.				Kéményseprési díjak	20 000
88.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
89.				Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	480 000
90.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				188 000
91.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			180 000
92.			K353	Kamatkiadások			2 000
93.			K355	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt			6 000
94.				kerekítések miatt, nav kerekítések
95.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					1 461 763
96.			K513	Tartalékok			1 431 763
97.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			30 000
98.				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
99.				Alapítvány támogatása, civilszervezetek	50 000
100.	K6	Beruházások					0
101.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
102.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
103.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
104.	K7	*Felújítások*					0
105.		K71	Ingatlanok felújítása				0
106.			Polgármesteri hivatal felújítása
107.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
108.
109.	018020 Központi költségvetési befizetések						1 500 000
110.
111.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					1 500 000
112.
113.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						11 841 120
114.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					11 841 120
115.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 841 120
116.				Működési célú pénzeszköz átadás óvodának	2 740 516
117.				Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz	231 231
118.				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	7 151 032
119.				Esküvői pénzek átadása	190 000
120.				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	112 355
121.				Támogatásértékű működési kiadás társulásnak (Balaton-felvidéki Szoc. Társ.)
122.				Működési célú pénzeszköz átadás család- és gyermekjóléti szolgálat	121 688
123.				Működési célú pénzeszköz átadás háziorvosi ügyeleti ellátáshoz	458244
124.				Működési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz	493183
125.				Működési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez	342871
126.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
127.			K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások
128.				parkoló aszfaltozás
129.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység						150 000
130.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					150 000
131.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			150 000
132.			K51202	Önkéntes tűzoltóság támogatása
133.
134.	031060 Bűnmegelőzés						0
135.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					0
136.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
137.			K51102	Polgárőrség támogatása
138.
139.	064010 Közvilágítási feladatok						2 558 848
140.	K3	*Dologi kiadás*					2 558 848
141.		K33	Szolgáltatási díjak				2 014 841
142.			K331	Közüzemi díjak			2 014 841
143.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak
144.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				544 007
145.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			544 007
146.
147.	062020 Településfejlesztési projektek						12 035 212
148.	K6	Beruházások					0
149.		K62	Ingatlanok létesítése				0
150.			Magyar Falu Program
151.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
152.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
153.	K7	*Felújítások*					12 035 212
154.		K71	Ingatlanok felújítása				9 476 545
155.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				2 558 667
156.			Művelődési ház felújítása
157.
158.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás					0,50	5 323 120
159.	K1	*Személyi juttatások*					1 502 000
160.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				1 502 000
161.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 392 000
162.			K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
163.			K1107	Béren kívüli juttatások			60 000
164.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000
165.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					20 000
166.			Szociális hozzájárulási adó 13%				20 000
167.	K3	*Dologi kiadás*					3 786 120
168.		K31	Készletbeszerzés				490 000
169.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			490 000
170.				önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok	100 000
171.				tisztítószerek	40 000
172.				Játszótérre padok javításához anyag	50 000
173.				dolomit kültéri utakra	200 000
174.				egyéb készletbeszerzés	100 000
175.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
176.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0
177.				Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház
178.		K33	Szolgáltatási díj				2 901 120
179.			*K331*	Közüzemi díjak			430 000
180.				Villamosenergia szolgáltatási díj	70 000
181.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	300 000
182.				Víz-,csatornadíj	60 000
183.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			750 000
184.				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák	200 000
185.				Külterületi utak karbantartása	350 000
186.				Csapadékvíz elvezetés, vizesárok javítás	100 000
187.				Közösségi ház egyéb karbantartási munkái	100 000
188.				Focipályához villany kivitelezés	0
189.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 134 000
190.				Főépítészeti településképi állásfoglalás	300 000
191.				Bárdosi Andrea településrendezési munkák szolgáltatásai	400 000
192.				Ebrendészeti feladatok ellátása	240 000
193.				Tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációk elkészítése	194 000
194.			K337	Egyéb szolgáltatások			587 120
195.				Poroltó ellenőrzés	40 000
196.				Kéményseprés	40 000
197.				Szemétszállítás	147 120
198.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
199.				Szállítási kiadások	50 000
200.				Biztosító intézeti szolgáltatások	260 000
201.				Vagyonbiztosítás
202.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				395 000
203.			*K351*	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			360 000
204.			*K355*	Egyéb dologi kiadások teljesítése			35 000
205.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					15 000
206.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			15 000
207.				Balaton-felvidéki vízitársulat
208.	K6	Beruházások					0
209.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
210.			Településrendezési terv felülvizsgálata		0
211.			Forgalomtechnikai terv elkészítése		0
212.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
213.			köztéri kamera beszerzése		0		0
214.			Foci pályához 4 db kandeláber		0
215.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
216.	K7	*Felújítások*					0
217.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0
218.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
219.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások					0
220.		K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				0
221.			Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján
222.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						960 600
223.	K3	*Dologi kiadás*					121 600
224.		K31	Készletbeszerzés				0
225.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
226.			K3126	Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa)			0
227.		K33	Szolgáltatási díj				100 000
228.			K337	Egyéb szolgáltatások			80 000
229.				tüzelőanyag szállítási díja
230.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				21 600
231.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
232.	K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*					839 000
233.		K482	Települési támogatás				839 000
234.			átmeneti pénzbeli segély
235.			szülési támogatás
236.			iskolakezdési támogatás
237.			temetési segély
238.			ápolási díj
239.			lakhatási támogatás
240.
241.	107055 Falugondnoki szolgáltatás					1,00	7 177 438
242.	K1	*Személyi juttatás*					4 565 520
243.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			4 565 520
244.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 145 520
245.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000
246.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			250 000
247.			K1107	Béren kívüli juttatások			120 000
248.				cafetéria juttatások
249.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					645 918
250.			Szociális hozzájárulási adó 13%				577 918
251.			Táppénz hozzájárulás				50 000
252.			Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				18 000
253.	K3	*Dologi kiadás*					1 966 000
254.		K31	Készletbeszerzés				550 000
255.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			550 000
256.				Irodaszer, nyomtatvány	5 000
257.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	220 000
258.				Munkaruha, védőruha	25 000
259.				Egyéb anyagbeszerzés	300 000
260.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				100 000
261.			K321	Internet díj mobil telefonhoz tartozó			30 000
262.			*K322*	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			70 000
263.			K3221	Telefon, mobil díj
264.		K33	Szolgáltatási díj				1 016 000
265.			K331	Közüzemi díjak			370 000
266.				Vízdíj	40 000
267.				áramdíj	240 000
268.				gázdíj	90 000
269.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			350 000
270.			K335	Közvetített szolgáltatások kiadása (telefon továbbszámlázás)			36 000
271.			K336	Egyéb szakmai szolgáltatások			20 000
272.			K337	Egyéb szolgáltatások			240 000
273.				Díjak, egyéb befizetések	190 000
274.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
275.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				300 000
276.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			300 000
277.	K6	Beruházások					0
278.		K63	Informatikai eszközök				0
279.			számítógép konfiguráció beszerzése
280.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése				0
281.			villanytűzhely
282.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
283.
284.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1,00	1 732 865
285.	K1	*Személyi juttatás*					1 522 000
286.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
287.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 392 000
288.				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
289.			K1109	Közlekedési költségtérítés			80 000
290.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			50 000
291.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					123 730
292.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				93 730
293.		K251	Táppénz hozzájárulás				30 000
294.	K3	*Dologi kiadás*					87 135
295.		K31	Készletbeszerzés				60 000
296.				Üzemeltetési anyagok beszerzése
297.				Munkaruha, védőruha	30 000
298.				Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök)	30 000
299.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				27 135
300.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			27 135
301.	K6	Beruházások					0
302.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
303.			Fűkasza vásárlása támogatásból
304.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
305.
306.	082044 Könyvtári szolgáltatások						715 000
307.	K3	*Dologi kiadás*					715 000
308.		K31	Készletbeszerzés				70 000
309.			*K311*	Szakmai anyagok beszerzése			20 000
310.			K3112	Könyvbeszerzés
311.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
312.			K3126	Egyéb anyag beszerzése
313.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				50 000
314.			*K3211*	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000
315.			K3211	internet díj
316.		K33	Szolgáltatási kiadások				470 000
317.			*K331*	Közüzemi díjak			370 000
318.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	90000
319.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak	240000
320.				Víz-,csatornadíjak	40000
321.			*K334*	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
322.			*K337*	Egyéb szolgáltatások teljesítése			50 000
323.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				125 000
324.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			125 000
325.	K6	Beruházások					0
326.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
327.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
328.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,88	11 698 142
329.	K1	*Személyi juttatás*					3 964 816
330.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			3 614 816
331.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 374 816
332.			K1107	Béren kívüli juttatások			120 000
333.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			120 000
334.		K12	K123	Külső személyi juttatások			350 000
335.				reprezentációs költségek
336.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					472 326
337.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				454 326
338.		K257	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				18 000
339.	K3	*Dologi kiadás*					6 990 000
340.		K31	Készletbeszerzés				1 600 000
341.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 600 000
342.				Rendezvények készletbeszerzése	800 000
343.				Egyéb anyagbeszerzés	800 000
344.		K32	Informatikai szolgáltatások				160 000
345.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000
346.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			110 000
347.		K33	Szolgáltatási díj				4 260 000
348.			*K331*	Közüzemi díjak			650 000
349.				Villamosenergia szolgáltatási díj	420 000
350.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	180 000
351.				Víz-,csatornadíj	50 000
352.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
353.				kémény javítás, karbantartás	0
354.				egyéb karbantartási munkák	100 000
355.			K335	Közvetített szolgáltatások			70 000
356.			K336	Szakmai szolgáltatások			20 000
357.			K337	Egyéb szolgáltatások			3 420 000
358.				Komolyzenei koncertsorozat	2 100 000
359.				Rendezvények, kulturális programok	800 000
360.				Kéményseprés	20 000
361.				Más egyéb szolgáltatások	500 000
362.		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				120 000
363.			K342	Reklám- és propaganda kiadások			120 000
364.				(Plakátok, szórólapok)
365.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				850 000
366.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			850 000
367.	K5	Működési célú támogatások kiadásai					80 000
368.		K512	Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai				80 000
369.			Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás
370.	K6	*Beruházások*					191 000
371.		K62	Ingatlanok beszerzése				0
372.		K63	Informatikai eszközök beszerzése				0
373.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				150 000
374.			Zongora
375.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				41 000
376.	K7	*Felújítások*					0
377.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0
378.			Külső tárolóban aljazatbeton készítése		0
379.			Tervezési költségek pályázat benyújtásához		0		0
380.			Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		0
381.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
382.			Külső tárolóban aljazatbeton készítése		0
383.			Padlástér rendezése, hőszigetelése		0
384.			Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		0
385.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés						469 800
386.	K3	*Dologi kiadás*					469 800
387.		K31	Készletbeszerzés				90 000
388.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000
389.			K3121	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000
390.			K3123	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000
391.		K33	Szolgáltatási díj				315 000
392.			K331	Közüzemi díjak			150 000
393.				Víz-,csatornadíj
394.			K334	Karbantartási szolgáltatás			100 000
395.				temető karbantartás, tereprendezés
396.			K337	Más egyéb szolgáltatások			65 000
397.				Hulladékszállítás
398.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				64 800
399.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			64 800
400.	K6	Beruházások					0
401.		K62	Ingatlanok beszerzése				0
402.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
403.	Összesen:						69 578 025
404.	Létszámkeret:					*3,50*
405.
406.	K1	Személyi juttatás					19 186 758
407.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					2 254 189
408.	K3	Dologi kiadás					20 023 983
409.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					839 000
410.	K5	Egyéb működési célú kiadások					13 547 883
411.	K6	Beruházások					191 000
412.	K7	Felújítások					12 035 212
413.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
414.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					1 500 000
415.
416.	Összesen:						69 578 025

6. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.
3.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	160 480	0	0	160 480
4.	066010 Zöldterületek kezelése	1 340 000	0	0	1 340 000
5.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	11 915 400	0	0	11 915 400
6.	018020 Központi költségvetési befizetések	1 500 000	0	0	1 500 000
7.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 841 120	0	0	11 841 120
8.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	150 000	0	0	150 000
9.	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
10.	064010 Közvilágítási feladatok	2 558 848	0	0	2 558 848
11.	062020 Településfejlesztési projektek	12 035 212	0	0	12 035 212
12.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	5 323 120	0		5 323 120
13.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	960 600	0	0	960 600
14.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 177 438	0	0	7 177 438
15.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 732 865			1 732 865
16.	082044 Könyvtári szolgáltatások	715 000	0	0	715 000
17.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	11 698 142	0	0	11 698 142
18.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	469 800	0	0	469 800
19.	Összesen:	69 578 025	0	0	69 578 025

7. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban

sorszám	A	C
1.	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége
3.
4.	066010 Zöldterület kezelése
5.
6.	062020 Településfejlesztési projektek
7.
8.
9.	107055 Falugondnoki szolgálat
10.
11.	013320 Köztemető fenntartás
12.
13.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
14.
15.	082044 Könyvtári szolgáltatások
16.
17.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
18.	Elektromos zongora beszerzése	191 000
19.	Beruházások összesen:	191 000
20.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
21.	Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása	12 035 212
22.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
23.
24.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
25.
26.	Felújítás összesen:	12 035 212
27.	Felújítások, beruházások összesen:	12 226 212

8. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 960 204	31 733 997	26 215 302
3.	B3	Közhatalmi bevételek	8 896 033	12 772 389	14 190 000
4.	B4	Működési bevételek	1 213 326	1 353 949	2 875 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 113 600	1 377 000	2 245 000
6.	B8	Finanszírozási bevételek	35 228 514	27 661 563	24 052 723
7.		Működési célú bevételek összesen	76 411 677	74 898 898	69 578 025
8.
9.	K1	Személyi juttatások	15 645 769	18 198 393	19 186 758
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 754 055	1 946 567	2 254 189
11.	K3	Dologi kiadások	15 564 184	17 179 762	20 023 983
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 024 087	3 047 605	839 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 648 843	7 412 555	13 547 883
14.	K9	Finanszírozási kiadások	1 762 557	980 170	1 500 000
15.		Működési célú kiadások összesen	43 399 495	48 765 052	57 351 813

9. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sor- szám	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 235 734	969 085	0
3.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 509 000	214 739	0
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	15 744 734	1 183 824	0
6.
7.	K6	Beruházások	16 674 989	1 822 380	191 000
8.	K7	Felújítások	5 439 703	2 942 567	12 035 212
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.		Felhalmozási célú kiadások összesen	22 114 692	4 764 947	12 226 212
11.		BEVÉTELEK összesen	92 156 411	76 082 722	69 578 025
12.		KIADÁSOK összesen	65 514 187	53 529 999	69 578 025

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak