Kifejezéskereső
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetésének főösszegét 6.997.117 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési bevételi főösszegét 4.412.818 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 3.390.511 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 1.022.307 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 6.901.770 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 3.523.944 ezer Ft-ban, ebből:
aa) a személyi juttatásokat 1.034.797 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 141.632 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 1.716.307 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 20.290 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 610.918 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 3.377.826 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a beruházások összegét 1.012.657 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 1.730.320 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 634.849 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési létszámkeretét 238 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési hiányát 2.488.952 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú hiányt 2.355.519 ezer Ft-ban,
b) a működési célú hiányt 133.433 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 8.302 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 34.691 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 2.506.220 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú maradványt 2.192.283 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 69.777 ezer Ft-ban,
e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 60.656 ezer Ft-ban
határozza meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2) |
3. sz. módosítás |
Módosított előirányzat (3) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda (2022.08.31-ig) |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
4 800 |
4 800 |
0 |
0 |
4 800 |
4 800 |
0 |
0 |
|||||||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
326 |
326 |
0 |
0 |
-134 |
-134 |
0 |
0 |
192 |
192 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Csikóstőttősi Német Nemzetiségi Önkormányzattól kapott támogatáa |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
||||||||||
|
101. cím összesen: |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
5 126 |
5 126 |
0 |
0 |
66 |
66 |
0 |
0 |
5 192 |
5 192 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
5 060 |
5 060 |
3 260 |
3 260 |
0 |
0 |
3 260 |
3 260 |
0 |
0 |
|||||||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
324 |
324 |
0 |
0 |
324 |
324 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
17 |
17 |
0 |
0 |
17 |
17 |
0 |
0 |
||||||||||
|
102. cím összesen: |
5 060 |
5 060 |
0 |
0 |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
73 175 |
73 175 |
46 213 |
46 213 |
0 |
0 |
46 213 |
46 213 |
0 |
0 |
|||||||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
45 |
45 |
0 |
0 |
45 |
45 |
0 |
0 |
||||||||||
|
103. cím összesen: |
73 175 |
73 175 |
0 |
0 |
46 258 |
46 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 258 |
46 258 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
5 865 |
5 865 |
0 |
0 |
25 865 |
25 865 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
1. Bértámogatás |
13 040 |
13 040 |
13 040 |
13 040 |
0 |
0 |
13 040 |
13 040 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
16 |
16 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. Közfoglalkoztatás támogatása |
318 |
318 |
0 |
0 |
318 |
318 |
0 |
0 |
||||||||||
|
4. Kormányhivatal bértámogatás |
1 176 |
1 176 |
0 |
0 |
1 176 |
1 176 |
0 |
0 |
||||||||||
|
5. NKA pályázat támogatás |
350 |
350 |
0 |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
||||||||||
|
6. SZJA 1% |
79 |
79 |
0 |
0 |
79 |
79 |
0 |
0 |
||||||||||
|
7. EMMI támogatás |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||||||
|
104. cím összesen: |
33 040 |
33 040 |
0 |
0 |
34 900 |
34 900 |
0 |
0 |
6 444 |
6 444 |
0 |
0 |
41 344 |
41 344 |
0 |
0 |
||
|
101-104. intézmények összesen |
114 275 |
114 275 |
0 |
0 |
89 885 |
89 885 |
0 |
0 |
6 510 |
6 510 |
0 |
0 |
96 395 |
96 395 |
0 |
0 |
||
|
105 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
1. Országgyűlési választásra |
17 733 |
17 733 |
0 |
0 |
17 733 |
17 733 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. Népszámlálásra |
17 815 |
17 815 |
0 |
0 |
17 815 |
17 815 |
0 |
0 |
||||||||||
|
105. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
42 548 |
42 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 548 |
42 548 |
0 |
0 |
||
|
106 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, tábor, gyermekétkeztetés) |
380 484 |
380 484 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
4. Közterület használati díj |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
5. Terület bérbeadás |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||||||
|
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
||||||||
|
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||||||||
|
9. Gunarasi gyerektábor |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
|||||||
|
10. Erzsébet tábor |
2 032 |
0 |
2 032 |
0 |
2 032 |
0 |
2 032 |
0 |
||||||||||
|
11. Gyermekétkeztetés bevétele |
26 962 |
26 962 |
0 |
0 |
5 557 |
5 557 |
0 |
0 |
32 519 |
32 519 |
0 |
0 |
||||||
|
12. Hozzájárulás uszoda működtetéséhez |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||||||||||
|
I. alcím összesen: |
495 276 |
484 076 |
11 200 |
0 |
343 786 |
330 554 |
13 232 |
0 |
11 557 |
5 557 |
6 000 |
0 |
355 343 |
336 111 |
19 232 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Helyi adók |
||||||||||||||||||
|
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.4. Iparűzési adó |
589 000 |
589 000 |
589 000 |
589 000 |
0 |
0 |
98 000 |
98 000 |
0 |
0 |
687 000 |
687 000 |
0 |
0 |
||||
|
összesen: |
801 000 |
801 000 |
0 |
0 |
801 000 |
801 000 |
0 |
0 |
98 000 |
98 000 |
0 |
0 |
899 000 |
899 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||
|
2.1. pótlék, bírság |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.2. talajterhelési díj |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
||
|
II. alcím összesen: |
809 000 |
809 000 |
0 |
0 |
809 000 |
809 000 |
0 |
0 |
98 000 |
98 000 |
0 |
0 |
907 000 |
907 000 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||||||
|
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
|
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
458 801 |
458 801 |
458 801 |
458 801 |
0 |
0 |
458 801 |
458 801 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
332 166 |
332 166 |
339 089 |
339 089 |
0 |
0 |
-1 745 |
-1 745 |
0 |
0 |
337 344 |
337 344 |
0 |
0 |
||||
|
1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113) |
795 446 |
649 774 |
125 972 |
19 700 |
816 640 |
670 968 |
125 972 |
19 700 |
-89 035 |
-89 035 |
0 |
0 |
727 605 |
581 933 |
125 972 |
19 700 |
||
|
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
63 577 |
63 577 |
0 |
0 |
22 021 |
22 021 |
0 |
0 |
85 598 |
85 598 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
2 956 |
2 956 |
0 |
0 |
981 |
981 |
0 |
0 |
3 937 |
3 937 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
40 443 |
40 443 |
40 443 |
40 443 |
0 |
0 |
40 443 |
40 443 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.4.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
2 591 |
2 591 |
0 |
0 |
2 591 |
2 591 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
1 626 856 |
1 481 184 |
125 972 |
19 700 |
1 724 097 |
1 578 425 |
125 972 |
19 700 |
-67 778 |
-67 778 |
0 |
0 |
1 656 319 |
1 510 647 |
125 972 |
19 700 |
||
|
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||||||
|
2.1. Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
132 499 |
132 499 |
132 499 |
132 499 |
0 |
0 |
-34 433 |
-34 433 |
0 |
0 |
98 066 |
98 066 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
936 |
936 |
0 |
0 |
1 156 |
1 156 |
0 |
0 |
2 092 |
2 092 |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
44 627 |
44 627 |
0 |
0 |
44 627 |
44 627 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
132 499 |
132 499 |
0 |
0 |
133 435 |
133 435 |
0 |
0 |
11 350 |
11 350 |
0 |
0 |
144 785 |
144 785 |
0 |
0 |
||
|
3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások (B21) |
||||||||||||||||||
|
3.1. Belterületi utak felújítása |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||
|
4. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||||||||
|
4.1. 2021. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 133 |
5 133 |
0 |
0 |
5 133 |
5 133 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 133 |
5 133 |
0 |
0 |
5 133 |
5 133 |
0 |
0 |
||
|
III. alcím összesen: |
1 759 355 |
1 613 683 |
125 972 |
19 700 |
1 897 532 |
1 751 860 |
125 972 |
19 700 |
-51 295 |
-51 295 |
0 |
0 |
1 846 237 |
1 700 565 |
125 972 |
19 700 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||||||
|
1.1. Ingatlanok értékesítése |
177 278 |
177 278 |
234 022 |
234 022 |
0 |
0 |
234 022 |
234 022 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.1. Víziközmű bérleti díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.1.1. Szennyvízhálózat |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.1.2. Ivóvízhálózat |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
IV. alcím összesen: |
259 278 |
259 278 |
0 |
0 |
316 022 |
316 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 022 |
316 022 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
|
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) |
80 576 |
80 576 |
80 576 |
80 576 |
0 |
0 |
80 576 |
80 576 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére |
8 146 |
8 146 |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
||||||||
|
1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||||||||||
|
1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
10 573 |
10 573 |
11 652 |
11 652 |
0 |
0 |
11 652 |
11 652 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 077 |
2 077 |
2 271 |
2 271 |
0 |
0 |
2 271 |
2 271 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
1 719 |
1 719 |
1 865 |
1 865 |
0 |
0 |
1 865 |
1 865 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
2 120 |
2 120 |
2 703 |
2 703 |
0 |
0 |
2 703 |
2 703 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
3 642 |
3 642 |
3 099 |
3 099 |
0 |
0 |
3 099 |
3 099 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.5. Közfoglalkozatás támogatás, EFOP támogatás |
2 486 |
2 486 |
2 486 |
0 |
2 486 |
0 |
2 486 |
0 |
2 486 |
0 |
||||||||
|
1.6. Nyári diákmunka támogatása |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
0 |
5 400 |
0 |
5 400 |
0 |
5 400 |
0 |
||||||||
|
1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
||||||||
|
1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban |
13 360 |
13 360 |
13 360 |
13 360 |
0 |
0 |
13 360 |
13 360 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
535 |
535 |
535 |
535 |
0 |
0 |
535 |
535 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.10. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
2 592 |
2 592 |
2 592 |
2 592 |
0 |
0 |
2 592 |
2 592 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.11. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.12. Társulás nettósítási különbözet |
8 823 |
8 823 |
0 |
0 |
8 823 |
8 823 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.13. Mobil emlőszűrő állomás kitelepülési költségeinek finanszírozásához hozzájárulás |
481 |
481 |
0 |
0 |
481 |
481 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
135 931 |
119 599 |
16 032 |
300 |
147 777 |
130 362 |
17 115 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 777 |
130 362 |
17 115 |
300 |
||
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
|
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.4. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
30 342 |
30 342 |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.5. TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
26 368 |
26 368 |
26 368 |
26 368 |
0 |
0 |
26 368 |
26 368 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
48 080 |
48 080 |
60 267 |
60 267 |
0 |
0 |
60 267 |
60 267 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
305 317 |
305 317 |
305 317 |
305 317 |
0 |
0 |
305 317 |
305 317 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
57 213 |
57 213 |
57 213 |
57 213 |
0 |
0 |
15 007 |
15 007 |
0 |
0 |
72 220 |
72 220 |
0 |
0 |
||||
|
2.9. Országos Bringapark Program 2022 pályázat |
13 018 |
13 018 |
13 018 |
13 018 |
0 |
0 |
13 018 |
13 018 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.10. Wifi4EU pályázat |
5 722 |
5 722 |
0 |
0 |
5 722 |
5 722 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.11. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 pályázat támogatás visszafizetésre Tamási Tankerületi Központtól |
331 |
331 |
0 |
0 |
331 |
331 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
632 338 |
632 338 |
0 |
0 |
650 578 |
650 578 |
0 |
0 |
15 007 |
15 007 |
0 |
0 |
665 585 |
665 585 |
0 |
0 |
||
|
V. alcím összesen: |
768 269 |
751 937 |
16 032 |
300 |
798 355 |
780 940 |
17 115 |
300 |
15 007 |
15 007 |
0 |
0 |
813 362 |
795 947 |
17 115 |
300 |
||
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.3. Hospital Alapítvány önkormányzatnak átadott vagyona |
7 451 |
7 451 |
0 |
0 |
7 451 |
7 451 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
4 760 |
4 760 |
0 |
0 |
12 211 |
12 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 211 |
12 211 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
|
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
|
VI. alcím összesen |
5 160 |
5 160 |
0 |
0 |
12 611 |
12 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 611 |
12 611 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||
|
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.2. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
10 000 |
10 000 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
||
|
VII. alcím összesen: |
14 300 |
14 300 |
0 |
0 |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
||
|
106. cím összesen: |
4 110 638 |
3 937 434 |
153 204 |
20 000 |
4 200 606 |
4 024 287 |
156 319 |
20 000 |
73 269 |
67 269 |
6 000 |
0 |
4 273 875 |
4 091 556 |
162 319 |
20 000 |
||
|
Mindösszesen: |
4 231 913 |
4 058 709 |
153 204 |
20 000 |
4 333 039 |
4 156 720 |
156 319 |
20 000 |
79 779 |
73 779 |
6 000 |
0 |
4 412 818 |
4 230 499 |
162 319 |
20 000 |
||
|
VIII. |
Finanaszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Működési célú maradvány |
||||||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
973 |
973 |
973 |
973 |
0 |
0 |
973 |
973 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
1 932 |
1 932 |
1 932 |
1 932 |
0 |
0 |
1 932 |
1 932 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
428 |
428 |
428 |
428 |
0 |
0 |
428 |
428 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.4. Dombóvári Szászorszép Óvoda és Bölcsőde |
1 204 |
1 204 |
1 143 |
1 143 |
0 |
0 |
1 143 |
1 143 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
82 |
82 |
0 |
0 |
82 |
82 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.6.1. Önkormányzat |
212 574 |
212 574 |
212 574 |
212 574 |
0 |
0 |
212 574 |
212 574 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás) |
96 805 |
96 805 |
96 805 |
96 805 |
0 |
0 |
96 805 |
96 805 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
313 916 |
313 916 |
0 |
0 |
313 937 |
313 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 937 |
313 937 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú maradvány |
||||||||||||||||||
|
2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.5.1. Önkormányzat (pályázatok) |
2 117 078 |
2 117 078 |
2 117 078 |
2 117 078 |
0 |
0 |
2 117 078 |
2 117 078 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.5.2. Önkormányzat (bérlakások kiadásaira elkülönített) |
33 072 |
33 072 |
33 072 |
33 072 |
0 |
0 |
33 072 |
33 072 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.5.3. Önkormányzat (víziközmű) |
42 133 |
42 133 |
42 133 |
42 133 |
0 |
0 |
42 133 |
42 133 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
2 192 283 |
2 192 283 |
0 |
0 |
2 192 283 |
2 192 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 192 283 |
2 192 283 |
0 |
0 |
||
|
3. Hitelek |
||||||||||||||||||
|
3.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3.2. Beruházási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3.3. Likvid hitel |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
||
|
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 430 |
3 430 |
0 |
0 |
66 347 |
66 347 |
0 |
0 |
69 777 |
69 777 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
6 738 112 |
6 564 908 |
153 204 |
20 000 |
6 850 991 |
6 674 672 |
156 319 |
20 000 |
146 126 |
140 126 |
6 000 |
0 |
6 997 117 |
6 814 798 |
162 319 |
20 000 |
||
2. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. A Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
