Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Balatonfüred Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az Önkormányzat és a költségvetési szervei - bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 29.994.484.755 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben :
a) Költségvetési bevételek előirányzata: 15.851.092.264 Ft,
b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 14.143.392.491 Ft,
ba) Ebből: belső hiány: 5.300.595.423 Ft,
bb) Külső hiány: 8.842.797.068 Ft,
c) Költségvetési kiadások előirányzata: 22.546.992.771 Ft,
d) Finanszírozási kiadások előirányzata: 7.447.491.984 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:
1. Működési kiadások
a) Személyi juttatások 978.223.614 Ft,
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 120.708.675 Ft,
c) Dologi kiadások 1.903.216.484 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.083.795 Ft ,
e) Egyéb működési célú kiadások 2.099.030.012 Ft,
f) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 288.393.819 Ft,
2. Felhalmozási kiadások
a) Beruházások 16.280.278.321 Ft,
b) Felújítások 267.840.861 Ft,
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 276.781.403 Ft,
d) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 305.435.787 Ft,
3. Finanszírozási kiadások
a) Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 134.242.424 Ft ,
b) Belföldi értékpapírok kiadásai 7.272.612.068 Ft ,
c) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 40.637.492 Ft ,
d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 Ft .”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 3. és 7. melléklet tartalmazza 757.821.149 Ft összeggel.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 3.806.489.391 Ft főösszegben a 9. melléklet tartalmazza. Ebből:
a) Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 99.234.939 Ft összegben, a 9. melléklet tartalmazza.
b) Az Önkormányzat munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata összességében 10.721.839 Ft összegben, a 9. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.576.933.686 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben a 9. melléklet tartalmazza.
d) Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 27.083.795 Ft, részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
e) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 2.092.515.132 Ft, részletezését a 9. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 10. melléklet tartalmazza.
(5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 16.280.278.321 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 12. melléklet tartalmazza 16.264.120.651 Ft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 16.157.670 Ft összegben a 8. melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 276.781.403 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 12. melléklet tartalmazza.”
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 267.840.861 Ft-ot fordít, amelyet a 11. és 12. melléklet tartalmaz.
(8) A tartalékot a Képviselő-testület 593.829.606 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 30.053.098 Ft, a céltartalék összege 563.776.508 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A költségvetési rendelet 4. § (8) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:
1. MÁK forgótőke keretet 560.000 Ft
2. Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása 2.400.000 Ft
3. Parkolóhely megváltás bevétele 0 Ft
4. Környezetvédelmi Alap 3.768.315 Ft
5. Polgármester saját hatáskörű keret 3.257.257 Ft
6. Közműfejlesztés 10.209.689 Ft
7. Intézményi elkülönített keret 9.893.314 Ft
8. Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 408.940 Ft
9. Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap 5.977.189 Ft
10. Zsinagóga felújítási alap 17.955.004 Ft
11. Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás 12.000.000 Ft
12. Fejlesztési célú támogatás Somogyi u. Alsó köz útfelújítás 1.000.000 Ft
13. Aranyhíd sétány II. ütem önerő 13.383.188 Ft
14. TOP Plusz pályázatok átalány költségekből elkülönített keret 161.694.632 Ft
15. 1625/2023.(IX.3.) Korm. határozat alapján infrastruktúra támogatás 0 Ft
16. Kemping projekthez kapcsolódó bevétel 229.000.000 Ft
17. Pályázatokhoz kapcsolódó kamatbevétel 82.526.578 Ft
18. Pályázatokhoz kapcsolódó kötbér bevétel 9.742.402 Ft.”
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
