Kifejezéskereső
Dáka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.31.
Dáka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Dáka Község Önkormányzat
általános indokolás és előzetes hatásvizsgálat
a 2022. évi költségvetési rendelet módosításához
Tisztelt Képviselő-testület!
Dáka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendeletet a kapott központi működési és felhalmozási bevételek, saját bevételek és kiadások változása miatt kell módosítani.
Bevételek alakulása:
A bevételek főösszege a módosítások miatt 154.770.578 Ft-ról 201.012.916 Ft-re változik.
Kiemelt bevételi előirányzatok változása:
Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 56.938.825 Ft-ról 64.485.672 Ft-ra változik
A növekedést a köznevelési feladatok támogatásának emelkedése és a működést év közben megkezdő falugondnoki szolgálat támogatása okozta.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 9.066.352 Ft-ról 27.720.591 Ft-ra emelkedik. Az emelkedést a háziorvosi szolgálat működési támogatása okozza.
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 0-ról 3.119.010 Ft-ra emelkedik. A változás oka a Magyar Falu program keretében nyert támogatások összege.
Közhatalmi bevételek előirányzata 3.850.000 Ft-ról 15.011.075 Ft-ra nőtt. A növekedést az iparűzési adó bevételek növekedés okozta.
Működési bevételek előirányzat 4.000.050 Ft-ról 6.732.088 Ft-re változik. A növekedést a tulajdonosi bevételek emelkedése okozta.
Felhalmozási bevételek előirányzat 900.000 Ft maradt.
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről nem volt.
Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat 2.565.359 Ft, mely a közfoglalkoztatottak bére utáni járulék megelőlegezését tartalmazza.
Kiadások alakulása:
A kiadások főösszege a módosítások miatt 158.212.563 Ft-ról 221.140.147 Ft-ra változik.
Kiemelt kiadási előirányzatok változása:
Személyi juttatások előirányzat 38.190.886 Ft-ról 48.413.242 Ft-ra emelkedik. Az önkormányzati közalkalmazottak bérkompenzációja, a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, és a háziorvosi szolgálat 2 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott bére okozta.
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata fenti személyi juttatások előirányzatának emelkedéséből adódóan módosul.
Dologi kiadások előirányzata 30.898.888 Ft-ról 40.747.663 Ft-ra változik. A növekedés oka a működtetési feladatok emelkedése, a karbantartási költségek a település közterületein. Valamint az óvoda működési feladatainak támogatásnövekedése az emelkedő gyermeklétszám alapján.
Egyéb működési célú támogatások előirányzat összege 6.314.704 Ft-ról 7.273.664 Ft-ra emelkedett a Többcélú kistérségi társulás működési támogatás változása miatt.
Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 66.631.461 Ft-ról 73.093.218 Ft-ra változik. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva az emelkedést a beruházási és felújítási előirányzatok esetében a Magyar Falu program keretében elnyert pályázati összegek módosították.
Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről nem volt.
Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.029.996 Ft-ról 2.149.342 Ft-ra emelkedett.
Tartalék előirányzata a módosítások miatt az 20.127.231 Ft-ra változik.
Dáka, 2023. május 30.
Vajda Andrea
jegyző
