Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.14.

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét 75.477.718 forintban

b) kiadási fő összegét 75.477.718 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 75.477.718 forintban,

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 73.908.039 forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 25.446.725forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozz. adó összegét 3.399.904 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 22.197.412 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.545.000 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat 13.818.998 forintban,

bf) a finanszírozási kiadásokat 2.500.000 forintban,

c) felhalmozási célú kiadásait 1.569.679 forintban

ca) beruházás 1.375.702 forint

cb) egyéb felhalmozási kiadásokat 193.977 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím-	Alcím-	Előir.	Kiemelt	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi
szám	szám	csop.	ei. szám		előirányzat	módosítás	módosítás	módosítás
1.				Dabrony Község Önkormányzata
	1.			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. 011130
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				aa) közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése
				ab) Egyéb kamott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek teljesítése		10	15	15
				ac) biztosító által fizetett kártérítés		10000	10000	10000
				ad) Egyéb működési bevételek		153371	155075	155075
				b) Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pézeszközök bevételi
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. Összsen	0	163381	165090	165090
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	1 416 421	1 416 421	1 416 421	1 416 421
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen	1 416 421	1 416 421	1 416 421	1 416 421
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Önkormányzatok működési támogatásai
				aa) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	6 777 933	6 777 933	6 777 933	6 777 933
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 744 764	8 744 764	8 744 764	8 744 764
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	22 299	22 299	22 299	22 299
				közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béemelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás			1 136 660	1 136 660
					15 544 996	15 544 996	16 681 656	16 681 656

				ac) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	6 568 000	6 568 000	6 568 000	6 767 025
				szociális étkeztetés támogatása	1 033 340	1 033 340	1 033 340	1 033 340
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300
					12 743 640	12 743 640	12 743 640	12 942 665
				ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	852 720	852 720	852 720	663 480
					852 720	852 720	852 720	663 480


				ae) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000

				af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
				Polgármesterek illetmény támogatása	3 443 155	3 443 155	3 443 155	3 443 155
				közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béemelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás	1 136 660	2 042 488	1 811 656	1 811 656
				önkormányzatok rendkívüli támogatása			2 289 716	2 289 716
					4 579 815	5 485 643	7 544 527	7 544 527

				ag) Elszámolásból származó bevételek			1 530 649	1 530 649

				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	35 991 171	36 896 999	41 623 192	41 632 977
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről
				aa) Munkaügyi Központ tám.	2 690 000	2 690 000	2 690 000	2 690 000
				ab) egyéb működési bevételek	0	16 955	16 955	16 955
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen		2 706 955	2 706 955	2 706 955
	5.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
		1.		Működési költségvetés
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) mezőőri agrártámogatás	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
				b) központi vagy fejezeti kezelésű , EU-s programok és hazai társfinanszírozása			92 072	92 072
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 080 000	1 080 000	1 172 072	1 172 072
	6.			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások		312 965	312 965	312 965
				Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen	0	312 965	312 965	312 965
	7.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				a) ellátási díjak - térítési díj	1 528 590	1 528 590	1 528 590	1 528 590
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 528 590	1 528 590	1 528 590	1 528 590
	8.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020
		1.		Működési költségvetés
			3.	Közhatalmi bevételek
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	4 000 000	4 469 791	7 828 648	7 828 648
				b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	2 500 000	2 500 000	2 659 571	2 659 571
				Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen:	6 500 000	6 969 791	10 488 219	10 488 219
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					49 206 182	51 075 102	59 413 504	59 423 289
Tárgyévi költségvetési hiány:					16 054 429	16 054 429	16 054 429	16 054 429
Költségvetési hiány belső finanszírozása:
2.				Finanszírozási bevételek
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei
		1.		Maradvány igénybevétele
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 554 429	13 554 429	13 554 429	13 554 429
			2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					65 260 611	67 129 531	75 467 933	75 477 718

”

2. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím-szám	Al-cím szám	Előir. csop.	Kie-melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi
Cím-szám	Al-cím szám	Előir. csop.	Kie-melt előir.		előirányzat	módosítás	módosítás	módosítás
1.				Dabrony Község Önkormányzata
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	12 270 000	12 270 000	12 270 000	12 270 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000
			3.	Dologi kiadások	4 633 300	4 913 300	7 199 300	7 199 300
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				b) tartalék	10 411 709	10 082 109	11 621 380	11 631 165
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	28 935 009	28 885 409	32 710 680	32 720 465
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	63 500	73 500	73 500	73 500
				Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen	63 500	73 500	73 500	73 500
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
		1.		Működési költségvetés
			5.	Egyéb működési célú kiadások	0	71 560	71 560	71 560
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0	71 560	71 560	71 560
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.		Működési költségvetés
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	866 000	862 400	862 400	862 400
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	722 690	811 873	811 873	811 873
				c) Bursa támogatás	400 000	400 000	400 000	400 000
				d) SMB Leader	20 000	22 000	22 000	22 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
				a) Helyi önkormányzatnak és azok ktgvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatása		193 977	193 977	193 977
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	2 008 690	2 290 250	2 290 250	2 290 250
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	320 000	320 000	320 000	320 000
			3.	Dologi kiadások	80 000	105 400	105 400	105 400
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 820 000	2 845 400	2 845 400	2 845 400
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	250 000	520 000	520 000	520 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen	250 000	520 000	520 000	520 000
	7.			Közvilágítás 064010
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	1 041 400	1 421 400	1 421 400	1 421 400
				Közvilágítás összesen	1 041 400	1 421 400	1 421 400	1 421 400
	8.			Zöldterület-kezelés 066010
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	642 300	642 300	642 300	642 300
				Zöldterület-kezelés összesen	642 300	642 300	642 300	642 300
	9.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	3 079 000	3 079 000	4 666 725	4 666 725
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	401 000	401 000	612 404	612 404
			3.	Dologi kiadások	1 950 000	2 630 000	3 600 000	3 600 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	266 700	266 700	266 700	266 700
				b) kamerarendszer bővítése	152 000	152 000	152 000	152 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	5 848 700	6 528 700	9 297 829	9 297 829
	10.			Könyvtári szolgáltatás 082044
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	780 000	780 000	780 000	780 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	101 000	101 000	101 000	101 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári szolgáltatás összesen:	881 000	881 000	881 000	881 000
	11.			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	2 050 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	266 500	266 500	266 500	266 500
			3.	Dologi kiadások	2 911 500	2 911 500	3 411 500	3 411 500
				Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	5 228 000	5 278 000	5 778 000	5 778 000
	12.			Civil szervezetek működési támogatása 084031
		1.		Működési költségvetés
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület	20 000	20 000	20 000	20 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	20 000	20 000	20 000	20 000
	13.			Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés 104037
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	852 720	852 720	852 720	852 720
				Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés összesen	852 720	852 720	852 720	852 720
	14.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	2 458 992	2 458 992	2 839 992	2 839 992
				Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	2 458 992	2 458 992	2 839 992	2 839 992
	15.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	3 400 000	3 550 000	3 210 000	3 210 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	415 000	415 000	480 000	480 000
			3.	Dologi kiadások	1 327 300	1 327 300	1 531 300	1 531 300
			6.	Beruházások
				a) garázskapu csere			576 002	576 002
				b) mobiltelefon vásárlás			127 000	127 000
				c) egyéb tárgyi eszköz beszerzés			254 000	254 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 142 300	5 292 300	6 178 302	6 178 302
	16.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060
		1.		Működési költségvetés
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 568 000	6 568 000	6 545 000	6 545 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	6 568 000	6 568 000	6 545 000	6 545 000
*Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:*					62 760 611	64 629 531	72 967 933	72 977 718
2.				Finanszírozási kiadások
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
*Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:*					2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					65 260 611	67 129 531	75 467 933	75 477 718

”

3. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás
15 544 996	15 544 996	0	0	15 544 996	15 544 996	0	0	16 681 656	16 681 656	0	0	16 681 656	16 681 656	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 743 640	12 743 640	0	0	12 743 640	12 743 640	0	0	12 743 640	12 743 640	0	0	12 942 665	12 942 665	0	0
852 720	852 720	0	0	852 720	852 720	0	0	852 720	852 720	0	0	663 480	663 480	0	0
2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0
4 579 815	4 579 815	0	0	5 485 643	5 485 643	0	0	7 544 527	7 544 527	0	0	7 544 527	7 544 527	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1 530 649	1 530 649	0	0	1 530 649	1 530 649	0	0
35 991 171	35 991 171	0	0	36 896 999	36 896 999	0	0	41 623 192	41 623 192	0	0	41 632 977	41 632 977	0	0
3 770 000	3 770 000	0	0	4 099 920	4 099 920	0	0	4 191 992	4 191 992	0	0	4 191 992	4 191 992	0	0
3 770 000	3 770 000	0	0	4 082 965	4 082 965	0	0	4 082 965	4 082 965	0	0	4 082 965	4 082 965	0	0
39 761 171	39 761 171	0	0	40 996 919	40 996 919	0	0	45 815 184	45 815 184	0	0	45 824 969	45 824 969	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 000 000	4 000 000	0	0	4 469 791	4 469 791	0	0	7 828 648	7 828 648	0	0	7 828 648	7 828 648	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 000 000	4 000 000	0	0	4 469 791	4 469 791	0	0	7 828 648	7 828 648	0	0	7 828 648	7 828 648	0	0
2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 659 571	2 659 571	0	0	2 659 571	2 659 571	0	0
6 500 000	6 500 000	0	0	6 969 791	6 969 791	0	0	10 488 219	10 488 219	0	0	10 488 219	10 488 219	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 416 421	0	1 416 421	0	1416421	0	1416421	0	1 416 421	0	1 416 421	0	1 416 421	0	1 416 421	0
1 416 421	0	1 416 421	0	1416421	0	1416421	0	1 416 421	0	1 416 421	0	1 416 421	0	1 416 421	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 528 590	1 528 590	0	0	1528590	1528590	0	0	1 528 590	1 528 590	0	0	1 528 590	1 528 590	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10	10	0	0	15	15	0	0	15	15	0	0
0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10000	10000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
0	0	0	0	153371	153371	0	0	155 075	155 075	0	0	155 075	155 075	0	0
2 945 011	1 528 590	1 416 421	0	3 108 392	1 691 971	1 416 421	0	3 110 101	1 693 680	1 416 421	0	3 110 101	1 693 680	1 416 421	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 206 182	47 789 761	1 416 421	0	51 075 102	49 658 681	1 416 421	0	59 413 504	57 997 083	1 416 421	0	59 423 289	58 006 868	1 416 421	0
13 554 429	13 554 429	0	0	13554429	13554429	0	0	13 554 429	13 554 429	0	0	13 554 429	13 554 429	0	0
2 500 000	2 500 000	0	0	2500000	2500000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 054 429	16 054 429	0	0	16054429	16054429	0	0	16 054 429	16 054 429	0	0	16 054 429	16 054 429	0	0
16 054 429	16 054 429	0	0	16054429	16054429	0	0	16 054 429	16 054 429	0	0	16 054 429	16 054 429	0	0
65 260 611	63 844 190	1 416 421	0	67 129 531	65 713 110	1 416 421	0	75 467 933	74 051 512	1 416 421	0	75 477 718	74 061 297	1 416 421	0
23 999 000	23 999 000	0	0	24 199 000	24 199 000	0	0	25 446 725	25 446 725	0	0	25 446 725	25 446 725	0	0
3 123 500	3 123 500	0	0	3 123 500	3 123 500	0	0	3 399 904	3 399 904	0	0	3 399 904	3 399 904	0	0
16 211 012	16 211 012	0	0	17 856 412	17 856 412	0	0	22 197 412	22 197 412	0	0	22 197 412	22 197 412	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 568 000	6 568 000	0	0	6 568 000	6 568 000	0	0	6 545 000	6 545 000	0	0	6 545 000	6 545 000	0	0
100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0
6 348 000	6 348 000	0	0	6 448 000	6 448 000	0	0	6 425 000	6 425 000	0	0	6 425 000	6 425 000	0	0
6 568 000	6 568 000	0	0	6 568 000	6 568 000	0	0	6 545 000	6 545 000	0	0	6 545 000	6 545 000	0	0
0	0	0	0	71560	71560	0	0	71 560	71 560	0	0	71 560	71 560	0	0
1 988 690	1 988 690	0	0	2074273	2074273	0	0	2 074 273	2 074 273	0	0	2 074 273	2 074 273	0	0
1 988 690	1 988 690	0	0	1988690	1988690	0	0	1 988 690	1 988 690	0	0	1 988 690	1 988 690	0	0
40 000	0	40 000	0	42000	0	42000	0	42 000	0	42 000	0	42 000	0	42 000	0
40 000	0	40 000	0	42000	0	42000	0	42 000	0	42 000	0	42 000	0	42 000	0
10 411 709	10 411 709	0	0	10082109	10082109	0	0	11 621 380	11 621 380	0	0	11 631 165	11 631 165	0	0
12 440 399	12 400 399	40 000	0	12 269 942	12 227 942	42 000	0	13 809 213	13 767 213	42 000	0	13 818 998	13 776 998	42 000	0
210 000	210 000	0	0	210000	210000	0	0	210 000	210 000	0	0	210 000	210 000	0	0
		0	0			0	0	453 545	0	453 545	0	453 545	0	453 545	0
120 000	0	120 000	0	120000	0	120000	0	220 000	0	220 000	0	220 000	0	220 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0
88 700	56 700	32 000	0	88700	56700	32000	0	292 157	56 700	235 457	0	292 157	56 700	235 457	0
418 700	266 700	152 000	0	418700	266700	152000	0	1 375 702	266 700	1 109 002	0	1 375 702	266 700	1 109 002	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	193 977	193 977	0	0	193 977	193 977	0	0	193 977	193 977	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	193 977	193 977	0	0	193 977	193 977	0	0	193 977	193 977	0	0
62 760 611	62 568 611	192 000	0	64 629 531	64 435 531	194 000	0	72 967 933	71 816 931	1 151 002	0	72 977 718	71 826 716	1 151 002	0
2 500 000	2 500 000	0	0	2500000	2500000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
		0	0			0	0			0	0			0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 500 000	2 500 000	0	0	2500000	2500000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
2 500 000	2 500 000	0	0	2500000	2500000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
65 260 611	65 068 611	192 000	0	67 129 531	66 935 531	194 000	0	75 467 933	74 316 931	1 151 002	0	75 477 718	74 326 716	1 151 002	0

”

4. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-	M E G N E V E Z É S	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
szám		teljesítés	várható teljesítés	eredeti	módosítás	módosítás	módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
	Működési célú bevételek:
*Dabrony Község Önkormányzata*
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	34 647 480	32 287 859	35 991 171	36 896 999	41 623 192	41 632 977	19 800 000	19 800 000	19 800 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	3 875 514	3 896 366	3 770 000	4 099 920	4 191 992	4 191 992	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	38 522 994	36 184 225	39 761 171	40 996 919	45 815 184	45 824 969	22 800 000	22 800 000	22 800 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	7 631 374	9 006 611	4 000 000	4 469 791	7 828 648	7 828 648	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2/b	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	2 184 289	3 117 035	2 500 000	2 500 000	2 659 571	2 659 571	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Közhatalmi bevételek	9 815 663	12 123 646	6 500 000	6 969 791	10 488 219	10 488 219	5 500 000	5 500 000	5 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	1 377 409	1 238 717	1 416 421	1 416 421	1 416 421	1 416 421	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/d	Tulajdonosi bevételek	155 719	53 996	0	0	0	0	0	0	0
3/e	Ellátási díjak	1 785 815	1 472 475	1 528 590	1 528 590	1 528 590	1 528 590	1 606 400	1 606 400	1 606 400
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/g	Kamatbevételek	17	13	0	10	15	15	500	500	500
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	110 000	69 850	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0
3/i	Egyéb működési bevételek	560 525	158 200	0	153 371	155 075	155 075	0	0	0
3.	Működési bevételek	3 989 485	2 993 251	2 945 011	3 108 392	3 110 101	3 110 101	3 006 900	3 006 900	3 006 900
4.	Finanszírozási bevételek	16 697 941	18 177 735	16 054 429	16 054 429	16 054 429	16 054 429	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Önkormányzati bevételek összesen:		69 026 083	69 478 857	65 260 611	67 129 531	75 467 933	75 477 718	43 306 900	43 306 900	43 306 900
	Működési célú bevételek:
*Dabronyi Napköziotthonos Óvoda*
3/a	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/b	Egyéb működési bevételek	195 179	0	0	0	0	0	0	0	0
3/c	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	195 179	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Finanszírozási bevételek	5 927 737	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai bevételek összesen:		6 122 916	0	0	0	0	0	0	0	0

	Működési célú kiadások:
*Dabrony Község Önkormányzata*
1.	Személyi juttatások	18 763 481	22 042 498	23 999 000	24 199 000	25 446 725	25 446 725	14 000 000	14 000 000	14 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 846 492	3 236 770	3 123 500	3 123 500	3 399 904	3 399 904	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Dologi kiadások	13 148 761	17 080 427	16 211 012	17 856 412	22 197 412	22 197 412	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 795 000	6 489 300	6 568 000	6 568 000	6 545 000	6 545 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	1 740 683	1 688 690	1 988 690	2 074 273	2 074 273	2 074 273	1 300 000	1 300 000	1 300 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	20 000	40 000	40 000	42 000	42 000	42 000	400 000	400 000	400 000
5/c	Általános tartalék	0	0	10 411 709	10 082 109	11 621 380	11 631 165	5 806 900	5 806 900	5 806 900
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/e	Elvonások és befizetések	71 819	525 177	0	71 560	71 560	71 560	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 832 502	2 253 867	12 440 399	12 269 942	13 809 213	13 818 998	7 506 900	7 506 900	7 506 900
6.	Finanszírozási kiadások	11 946 516	2 376 270	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
7.	Átlagos állományi létszám
Működési célú kiadások összesen:		53 332 752	53 479 132	64 841 911	66 516 854	73 898 254	73 908 039	41 306 900	41 306 900	41 306 900
	Felhalmozási célú bevételek:
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	7 232 409	4 918 075	-	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	7 232 409	4 918 075	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	7 232 409	4 918 075	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		7 232 409	4 918 075	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások (önkormányzat)
1.	Beruházások	6 653 395	5 838 369	418 700	418 700	1 375 702	1 375 702	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítások	548 640	1 131 336	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	393 666	0	193 977	193 977	193 977	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		7 202 035	7 363 371	418 700	612 677	1 569 679	1 569 679	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Önkormányzati kiadások összesen:		60 534 787	60 842 503	65 260 611	67 129 531	75 467 933	75 477 718	43 306 900	43 306 900	43 306 900
	Működési célú kiadások:
*Dabronyi Napköziotthonos Óvoda*
1.	Személyi juttatások	4 563 689	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	781 791	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	693 740	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb működési célú kiadások	83 696
Működési célú kiadások összesen:		6 122 916	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások (óvoda)
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai kiadások összesen:		6 122 916	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen		23 327 170	22 042 498	23 999 000	24 199 000	25 446 725	25 446 725	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		3 628 283	3 236 770	3 123 500	3 123 500	3 399 904	3 399 904	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dologi kiadások összesen		13 842 501	17 080 427	16 211 012	17 856 412	22 197 412	22 197 412	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		4 795 000	6 489 300	6 568 000	6 568 000	6 545 000	6 545 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		1 832 502	2 253 867	12 440 399	12 269 942	13 809 213	13 818 998	7 506 900	7 506 900	7 506 900
Finanszírozási kiadások összesen		11 946 516	2 376 270	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
*Működési célú kiadások összesen:*		59 371 972	53 479 132	64 841 911	66 516 854	73 898 254	73 908 039	41 306 900	41 306 900	41 306 900
*Felhalmozási célú kiadások összesen:*		7 202 035	7 363 371	418 700	612 677	1 569 679	1 569 679	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:		15 693 331	15 999 725	418 700	612 677	1 569 679	1 569 679	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:		30 374	-2 445 296	-418 700	-612 677	-1 569 679	-1 569 679	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		82 381 408	74 396 932	65 260 611	67 129 531	75 467 933	75 477 718	43 306 900	43 306 900	43 306 900
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		66 657 703	60 842 503	65 260 611	67 129 531	75 467 933	75 477 718	43 306 900	43 306 900	43 306 900

”

5. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

2022. évi előirányzat felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	45 824 969	3 818 747	3 818 747	3 818 747	3 818 747	3 818 747	3 818 747	3 818 747	3 818 747	3 818 747	3 818 747	3 818 747	3 818 752
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0
3. Közhatalmi bevételek	10 488 219			3 250 000						3 719 791		3 518 428
4. Működési bevételek	3 110 101	259 175	259 175	259 175	259 175	259 175	259 175	259 175	259 175	259 175	259 175	259 175	259 176
5. Felhalmozási bevételek	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8. Finanszírozási bevételek	16 054 429	13 554 429	227 273	227 273	227 273	227 273	227 273	227 273	227 273	227 273	227 273	227 273	227 270
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 477 718	17 632 351	4 305 195	7 555 195	4 305 195	4 305 195	4 305 195	4 305 195	4 305 195	8 024 986	4 305 195	7 823 623	4 305 198
10. Személyi juttatások	25 446 725	2 120 560	2 120 560	2 120 560	2 120 560	2 120 560	2 120 560	2 120 560	2 120 560	2 120 560	2 120 560	2 120 560	2 120 565
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	3 399 904	283 325	283 325	283 325	283 325	283 325	283 325	283 325	283 325	283 325	283 325	283 325	283 329
12. Dologi kiadások	22 197 412	1 849 784	1 849 784	1 849 784	1 849 784	1 849 784	1 849 784	1 849 784	1 849 784	1 849 784	1 849 784	1 849 784	1 849 788
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 545 000	118 667	118 667	118 667	118 667	118 667	118 667	118 667	1 500 000	2 000 000	118 667	118 664	1 977 000
14. Egyéb működési célú kiadások	13 818 998	11 631 165	198 894	198 894	198 894	198 894	198 894	198 894	198 894	198 894	198 894	198 894	198 893
15. Beruházások	1 375 702		152 000		266 700							576 002	381 000
16. Felújítások	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	193 977					193 977
18. Finanszírozási kiadások	2 500 000	1 231 027	115 361	115 361	115 361	115 361	115 361	115 361	115 361	115 361	115 361	115 361	115 363
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 477 718	17 234 528	4 838 591	4 686 591	4 953 291	4 880 568	4 686 591	4 686 591	6 067 924	6 567 924	4 686 591	5 262 590	6 925 938

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak