Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.03.25.

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „94.889.152” szövegrészek helyébe a „96.936.360” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „17.087.200 Ft” szövegrész helyébe a „17.241.535Ft” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „2.207.025” szövegrész helyébe az „1.261.826” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „19.467.067 Ft” szövegrész helyébe a „19.610.063Ft” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában az „5.567.035” szövegrész helyébe az „5.555.638” szöveg és a „2.794.461” szövegrész helyébe a „4.746.391” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „3.172.010” szövegrész helyébe a „3.223.010” szöveg,

g) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „22.532.491” szövegrész helyébe a „23.772.640” szöveg,

h) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „46.437.134 Ft” szövegrész helyébe a „46.588.720Ft” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege

1	Megnevezés		Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
2	Működési bevételek összesen:		28 601 618	30 747 640
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 626 618	23 772 640
4	B3	Közhatalmi bevételek	5 550 000	5 550 000
5	B4	Működési bevételek	1 425 000	1 425 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7	Felhalmozási bevételek összesen:		19 600 000	19 600 000
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
9	B5	Felhalmozási bevételek	19 500 000	19 500 000
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000
11
12	Finanszírozási bevételek		46 437 134	46 588 720
13	B8	Finanszírozási bevételek	46 437 134	46 588 720
14	BEVÉTELEK összesen:		94 638 752	96 936 360
15	Működési kiadások összesen:		47 911 381	46 669 062
16	K1	Személyi juttatás	16 913 732	17 241 535
17	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 207 025	1 261 826
18	K3	Dologi kiadások	13 640 500	19 610 063
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 150 124	7 555 638
21	Felhalmozási kiadások összesen:		46 068 424	49 608 351
22	K6	Beruházások	3 524 960	3 223 010
23	K7	Felújítások	42 543 464	46 385 341
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
25
26	Finanszírozási kiadások		658 947	658 947
27	K9	Finanszírozási kiadások	658 947	658 947

”

2. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

1	Kiemelt előirányzatonként						eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						1 000 000	1 000 000
3	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
4		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
5
6	B4		Működési bevételek				1 000 000	1 000 000
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 000 000	1 000 000
8			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
9
10
11	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés						90 000	90 000
12	B4		Működési bevételek				90 000	90 000
13			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
14			B402	szolgáltatások ellenértéke			90 000	90 000
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						0	0
16	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
17		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
18					Háztartásoktól		0	0
19
20	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	0	0
21	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
22		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
23					elkülönített állami pénzalapok		0	0
24	B5		Felhalmozási bevételek				0	0
25		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
26
27	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1 fő	335 000	389 000
28	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				300 000	300 000
29		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			300 000	300 000
30					Révfülöpről		300 000	300 000
31					Badacsonytomajról		0	0
32					Kékkútról		0	0
33	B4		Működési bevételek				35 000	89 000
34			B402	Szolgáltatások ellenértéke			30 000	84 000
35			B408	Kamatbevételek			2 000	2 000
36			B411	Egyéb működési bevételek			3 000	3 000
37	B5		Felhalmozási bevételek				0	0
38		B51		Immateriális javak értékesítése			0	0
39		B52		Ingatlanok értékesítése			0	0
40		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
41	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
42		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
43					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0
44	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45		B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
46					Háztartásoktól		0	0
47	B8		Finanszírozási bevételek				0	0
48			B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0
49							0	0
50	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						45 778 187	45 778 187
51	B8		Finanszírozási bevételek				45 778 187	45 778 187
52		B81		Belföldi finanszírozás bevételei			45 778 187	45 778 187
53			B813	Maradvány igénybevétele			45 778 187	45 778 187
54			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		45 778 187	45 778 187
55
56	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						5 550 000	5 550 000
57	B3		Közhatalmi bevételek				5 550 000	5 550 000
58		B34		Vagyoni típusú adók			4 150 000	4 150 000
59					Építményadó		3 500 000	3 500 000
60					Épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
61					Telekadó		650 000	650 000
62		B35		Termékek és szolgáltatások adói			1 370 000	1 370 000
63			B351	Értékesítés és forgalmi adók			1 200 000	1 200 000
64					Iparűzési adó		1 200 000	1 200 000
65			B354	Gépjárműadók			0	0
66					Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
67			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			170 000	170 000
68					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		170 000	170 000
69		B36		Egyéb közhatalmi bevételek			30 000	30 000
70					Késedelmi pótlék
71
72	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						20 100 000	20 479 749
73	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				200 000	633 749
74		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			200 000	633 749
75					fejezeti kezelésű Eu-s programok		200 000	633 749
76
77	B4		Működési bevételek				300 000	246 000
78			B401	Készletértékesítés			0	0
79			B402	Szolgáltatások ellenértéke			300 000	246 000
80			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
81			B411	Egyéb működési bevételek			0	0
82	B5		Felhalmozási bevételek				19 500 000	19 500 000
83		B52		Ingatlanok értékesítése			19 500 000	19 500 000
84
85	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
86		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
87					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0
88	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				100 000	100 000
89		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
90					Háztartásoktól		100 000	100 000
91	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						21 126 618	22 838 891
92	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				21 126 618	22 838 891
93		B11		Önkormányzatok működési támogatása			21 126 618	22 838 891
94			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			7 659 597	7 659 597
95					általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		658 090	658 090
96			B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 953 476	1 953 476
97			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			4 590 600	4 590 600
98					Falugondnoki szolgáltatás összesen
99					falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		551 700	551 700
100					szociális ágazati pótlék		0	968 459
101			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
102					Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
103			B115	Működési célú központosított előirányzatok			3 443 155	3 915 279
104					polgármester illetménye kiegészítő támogatás		3 443 155	3 443 155
105					iparűzési adó támogatása		0	95 994
106					Tűzifa támogatás		0	125 730
107					Lakossági víz- és csatorna pályázat		0	250 400
108			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	271 690
109		B12		Elvonások és befizetések bevételei			0	0
110					Beszámoló alapján kapott bevétel		0	0
111		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
112					Központi, irányító szervi támogatás		0	0
113	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
114		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
115					Adósságkonszolidá- cióban nem részesült települések támogatása
116	018020 Központi költségvetési befizetések						658 947	810 533
117	B8		Finanszírozási bevételek				658 947	810 533
118			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések		658 947	810 533
119							0	0
120	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0	0
121	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
122		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
123					Háztartásoktól		0	0
124					Pályázati támogatás		0	0
125
126	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
127	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
128		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
129					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0
130
131	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0	0
132	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
133		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
134
135	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	0
136	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
137		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
138
139
140	B2		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
141		B25		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
142					egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett
143	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 fő	94 638 752	96 936 360

”

3. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei jogcímenként

1						Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1					Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				21 626 618	23 772 640
3		B11		Önkormányzatok működési támogatása		21 126 618	22 838 891
4		B12		Elvonások és befizetések bevételei		0	0
5		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	933 749
6	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
7		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
8		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
9	B3		Közhatalmi bevételek			5 550 000	5 550 000
10		B34		Vagyoni típusú adók		4 150 000	4 150 000
11		B35		Termékek és szolgáltatások adói		1 370 000	1 370 000
12		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		30 000	30 000
13	B4		Működési bevételek			1 425 000	1 425 000
14			B401	Készletértékesítés		0	0
15			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 420 000	1 420 000
16			B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		0	0
17			B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
18			B408	Kamatbevételek		2 000	2 000
19			B411	Egyéb működési bevételek		3 000	3 000
20	B5		Felhalmozási bevételek			19 500 000	19 500 000
21		B51		Immateriális javak értékesítése		0	0
22		B52		Ingatlanok értékesítése		19 500 000	19 500 000
23		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
24	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
25		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
26	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			100 000	100 000
27		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000
28	B8		Finanszírozási bevételek			46 437 134	46 588 720
29		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		46 437 134	46 588 720
30
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					94 638 752	96 936 360

”

4. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi bevételek feladatonkénti bontása

1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	0	1 000 000
4	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	389 000	0	0	389 000
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	45 778 187	0	0	45 778 187
6	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
7	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 479 749	0	0	20 479 749
8	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 838 891	0	0	22 838 891
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
10	062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk	0	0	0	0
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
12	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés	90 000	0	0	90 000
13	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0
14	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
15	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
16	018020 Központi költségvetési befizetések	810 533	0	0	810 533
17	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 550 000	0	0	5 550 000
18	Összesen:	96 936 360	0	0	96 936 360

”

5. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként						Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő						24 669 896	16 582 587
K1		Személyi juttatások				9 786 000	9 786 000
	K12		Külső személyi juttatások			9 786 000	9 786 000
		K121	tiszteletdíjak és költségtérítések			9 786 000	9 786 000

K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 272 180	326 600
			Szociális hozzájárulási adó			1 272 180	326 600
			EHO			0	0
			Munkaadót terhelő szja			0	0
K3		Dologi kiadások				1 601 000	1 623 596
	K31	Készletbeszerzés				100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			320 000	298 596
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			300 000	278 596
				honlap karbantartás, internet díja
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000
				Telefondíj		20 000	20 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 004 000	1 078 000
		K335	Közvetített szolgálatatások			4 000	5 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000	1 073 000

	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			20 000	20 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
				Belföldi kiküldetés		20 000	20 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások			0	0
				Reklámkiadások
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			157 000	127 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			150 000	120 000
		K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
		K355	Egyéb dologi kiadás			7 000	7 000
			Kerekítési különbözet, adók, díjak			0	0

K5		Egyéb működési célú kiadások				12 010 716	4 846 391
		K502	Elvonások és befizetések			0	0
				Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség		0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			100 000	100 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit- szervezeteknek		100 000	100 000
		K513	Tartalékok			11 910 716	4 746 391
K7		Felújítások				0	0
	K71		Ingatlanok felújítása			0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						6 939 500	9 365 193
K1		Személyi juttatások				650 000	668 571
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			650 000	650 000
		K1113		betegszabadság		0	18 571
	K12		Külső személyi juttatások			0	0
		K122	megbízási díj			0	0
		K123	Egyéb külső személyi juttatások
				Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				84 500	84 500
			Szociális hozzájárulási adó			84 500	84 500
		K211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei			0	0

K3		Dologi kiadások				4 300 000	8 107 722
	K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 109 902
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 109 902
	K32	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	120 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			2 600 000	6 177 820
		K331	Közüzemi díjak			600 000	566 816
		K333	Bérleti és lízingdíjak			0	0
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	150 000
		K336	szakmai tevékenység			0	60 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 900 000	5 401 004
		K337		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		1 500 000	5 239 230
		K337		Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		400 000	161 774
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			700 000	700 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			700 000	700 000
		K355	Egyéb dologi kiadás			0	0
			Adók, díjak			0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	250 400
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	250 400
				Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása		0	250 400

K6		Beruházások				635 000	0
	K61		Immateriális javak beszerzése
						0	0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (utánfutó)			500 000	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			135 000	0

K7		Felújítások				1 270 000	254 000
	K71		Ingatlanok felújítása			0	0
						1 000 000	200 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			270 000	54 000

031060 Bűnmegelőzés						50 000	50 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000

032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek						50 000	50 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit- szervezeteknek		50 000	50 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						127 000	140 330
K3		Dologi kiadások				127 000	140 330
	K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			0	13 330
		K337	Egyéb szolgáltatások			0	13 330
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0	13 330
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			27 000	27 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			27 000	27 000
K6		Beruházások				0	0
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0


013320 Köztemető-fenntartás és működtetés						500 000	922 727
K3		Dologi kiadások				500 000	552 727
	K31		Készletbeszerzés			70 000	70 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			70 000	70 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			330 000	382 727
		K331	Közüzemi díjak			20 000	72 727
		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000	60 000
		K3379		Más, egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			100 000	100 000
K6		Beruházások				0	370 000
	K64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (falépcső)			0	291 339
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	78 661

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						317 000	442 000
K1		Személyi juttatások				0	125 000
	K12		Külső személyi juttatások			0	125 000
		K122	megbízási díj			0	125 000

K3		Dologi kiadások				317 000	317 000
	K31		Készletbeszerzés			250 000	250 000
		K312	Egyéb anyagbeszerzés			250 000	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			67 000	67 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			67 000	67 000
K7		Felújítások				0	0
	K71		Ingatlanok felújítása			0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

064010 Közvilágítás						635 000	628 475
K3		Dologi kiadások				635 000	628 475
	K33		Szolgáltatási kiadások			635 000	628 475
		K331	Közüzemi díjak			500 000	493 475
				Villamosenergia
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			135 000	135 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			135 000	135 000

072111 Háziorvosi alapellátás						2 861 964	4 134 675
K1		Személyi juttatások				138 732	138 732
		K122	megbízási díj			138 732	138 732
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 232	16 232
			Szociális hozzájárulási adó			16 232	16 232
K3		Dologi kiadások				167 000	1 439 711
						50 000	100 000
		K312		Egyéb anyagbeszerzés		50 000	100 000
		K322		Kommunikációs szolgáltatások		52 000	52 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			30 000	998 519
		K331	Közüzemi díjak			20 000	16 566

		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			10 000	951 453
		K337	Egyéb szolgáltatások			0	30 500
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0	30 500
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			35 000	289 192
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			35 000	289 192
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
				Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak		0	0
K7		Felújítások				2 540 000	2 540 000
	K71		Ingatlanok felújítása			2 000 000	2 000 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			540 000	540 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	10 008 770	10 111 320
K1		Személyi juttatások				4 479 000	4 479 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 479 000	4 479 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 996 000	3 996 000
		K1103	jutalom			333 000	333 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			0	0
			Cafeteria			150 000	150 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				604 770	604 770
			Szociális hozzájárulási adó			582 270	582 270
			Munkaadót terhelő szja			22 500	22 500
K3		Dologi kiadások				2 425 000	2 425 000
	K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000

	K33		Szolgáltatási kiadások			900 000	900 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			700 000	700 000
				Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		200 000	200 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		500 000	500 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			15 000	15 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			15 000	15 000
				Belföldi kiküldetés		15 000	15 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			510 000	510 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			510 000	510 000
		K355	Egyéb dologi kiadás			0	0
			Adók, díjak			0	0
K6		Beruházások				2 500 000	2 602 550
	K62		Ingatlan beszerzés, létesítés (kocsibeálló féltető)			2 500 000	2 520 000
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	65 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	17 550


107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						1 000 000	1 193 350
K3		Dologi kiadások				0	193 350
		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	105 000
		K337		Egyéb szolgáltatások		0	30 000
		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	58 350

K4		Ellátottak pénzbeli támogatásai				1 000 000	1 000 000
	K41		Társadalombiztosítási ellátások			0	0
	K42		Családi támogatások			0	0
				Otthonteremtési támogatás		0	0
				Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás
	K43		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0
	K44		Betegséggel kapcsolatos ellátások			0	0
				Ápolási díj		0	0
				Közgyógyellátás		0	0
	K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
				Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás		0	0
				Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás		0	0
	K48		Egyéb nem intézményi ellátások			1 000 000	1 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
				Bursa		0	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						3 238 673	9 190 674
K1		Személyi juttatások				546 000	721 472
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			262 800	262 800
		K1107		cafeteria		75 000	75 000
		K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)		208 200	208 200
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	145 425
				reprezentáció		0	145 425
		K1109		munkábajárás		0	30 047
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				25 673	25 673
		K211	Szociális hozzájárulási adó			25 673	25 673
		K26	Más járulékfizetési kötelezettség			0	0
K3		Dologi kiadások				2 667 000	3 280 652
	K31		Készletbeszerzés			1 500 000	1 390 098
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 500 000	1 390 098
	K33		Szolgáltatási kiadások			600 000	1 323 554
		K331		közüzemi díjak		0	548 158
		K334	karbantartás			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	775 396

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			567 000	567 000

K6		Beruházások				0	51 000
		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	40 157
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	10 843
K7		Felújítások				0	5 111 877
	K71		Ingatlanok felújítása			0	4 025 100
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	1 086 777


082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						520 500	330 000
K3		Dologi kiadások				330 000	330 000
	K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése
				Könyvbeszerzés
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			200 000	200 000
	K32	K321	internet díj			0	0

	K33		Szolgáltatási kiadások			60 000	60 000
		K331	Közüzemi díjak			0	0
				Villamosenergia
				Gázenergia
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			60 000	60 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		60 000	60 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			70 000	70 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
K6		Beruházások				190 500	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			150 000	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			40 500	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
K1		Személyi juttatások				0	0
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
			Foglalkoztatottak bére			0	0
			Étkezési hozzájárulás			0	0
		K1103	prémium			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0
			Szociális hozzájárulási adó			0	0
			EHO			0	0
			Munkaadót terhelő szja			0	0
K3		Dologi kiadások				0	0
	K31		Készletbeszerzés			0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			0	0
				Munka és védőruha		0	0
		K3126		Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak		0	0
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			0	0
		K322		Telefon, telefax, telex, mobil díj		0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
K6		Beruházások				0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 039 408	2 290 835
K5 Egyéb működési célú kiadások						2 039 408	2 290 835
	K506			Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj)		0	0
				Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp)
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 525 857	1 563 457
				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak		0	37 600
				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		1 489 184	1 489 184
				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés)		36 673	36 673
		K506		hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás, társulási feladatok		513 551	727 378
K8 Egyéb fehalmozási célú kiadások						0	0
		K84		társulásnak		0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						1 206 500	952 500
K3		Dologi kiadások				571 500	571 500
	K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			50 000	50 000
				Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			400 000	400 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			121 500	121 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			121 500	121 500
K7		Felújítások				635 000	381 000
	K71		Ingatlanok felújítása (útfelújítás)			500 000	300 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			135 000	81 000

018020 Központi költségvetési befizetések						658 947	658 947
K9		Finanszírozási kiadások				658 947	658 947
		K914		Államházatartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		658 947	658 947

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						39 815 594	39 824 735
K1		Személyi juttatások				1 314 000	1 322 760
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 314 000	1 322 760
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás munkavállaló)			1 314 000	1 314 000
		K1113	betegszabadság			0	8 760
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				203 670	204 051
			Szociális hozzájárulási adó			203 670	204 051

K3		Dologi kiadások				0	0
	K31		Készletbeszerzés			0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
	K33	K337	Egyéb szolgáltatások			0	0

K6		Beruházások				199 460	199 460
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			157 055	157 055
	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			42 405	42 405

K7		Felújítások				38 098 464	38 098 464
	K71		Ingatlanok felújítása			29 998 791	29 998 791
				útfelújítás		21 655 528	21 655 528
				közösségi tér felújítás		8 343 263	8 343 263
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			8 099 673	8 099 673

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	68 012
K3		Dologi kiadások				0	0
	K353		Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások						0	68 012
	K502		Előző évi elszámolásból származó kiadások			0	68 012

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					2 fő	94 638 752	96 936 360

”

6. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontása

1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 582 587	0	0	16 582 587
3	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 365 193	0	0	9 365 193
4	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	140 330	0	0	140 330
5	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	922 727	0	0	922 727
6	064010 Közvilágítás	628 475	0	0	628 475
7	072111 Háziorvosi alapellátás	4 134 675	0	0	4 134 675
8	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	10 111 320	0	0	10 111 320
9	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 193 350	0	0	1 193 350
10	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 190 674	0	0	9 190 674
11	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	330 000	0	0	330 000
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
13	031060 Bűnmegelőzés	50 000	0	0	50 000
14	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	442 000	0	0	442 000
15	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	952 500	0	0	952 500
16	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	68 012	0	0	68 012
18	018020 Központi költségvetési befizetések	658 947	0	0	658 947
19	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	39 824 735	0	0	39 824 735
20	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	2 290 835	0	0	2 290 835
21	Összesen:	96 936 360	0	0	96 936 360

”

7. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

1	Megnevezés		2020. teljesítés	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 291 069	20 385 740	21 626 618	23 772 640
3	B3	Közhatalmi bevételek	6 141 129	5 584 232	5 550 000	5 550 000
4	B4	Működési bevételek	1 575 128	2 136 938	1 425 000	1 425 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000		0	0
6
7		Működési célú bevételek összesen	27 067 326	28 106 910	28 601 618	30 747 640
8
9	K1	Személyi juttatás	9 973 850	11 125 230	16 913 732	17 241 535
10	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 626 967	1 077 407	2 207 025	1 261 826
11	K3	Dologi kiadások	11 646 351	11 925 237	13 640 500	19 610 063
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 087 200	426 000	1 000 000	1 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 380 537	2 278 347	14 150 124	7 555 638
14
15		Működési célú kiadások összesen	26 714 905	26 832 221	47 911 381	46 669 062
16
17
18	B8	Finanszírozási bevételek	9052019	6629330	46 437 134	46 588 720
19
20		Finanszírozási bevételek összesen	9 052 019	6 629 330	46 437 134	46 588 720

”

8. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásai felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
2	utánfutó beszerzés	635 000	0
3	ingatlan felújítás	1 270 000	0
4	háziorvosi rendelő felújítás	2 540 000	2 540 000
5	kocsibeálló építése	2 500 000	2 520 000
6	tv beszerzése	190 500	0
7	útfelújítás	635 000	381 000
8	útfelújítás MFP keretében	27 502 520	27 502 520
9	közösségi tér felújítás MFP keretében	10 595 944	10 595 944
10	számítógép beszerzése MFP keretében	199 460	199 460
11	Tablet beszerzése	0	82 550
12	Faluház felújítása	0	5 111 877
	temető lépcső	0	370 000
	fényképezőgép	0	51 000
	garázs tervezése	0	254 000
13	Felhalmozási kiadások összesen:	46 068 424	49 608 351

”

9. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

1	Megnevezés		2020. teljesítés	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 722 574	60 065 867	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	19 500 000	19 500 000
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 000	180 000	100 000	100 000
5
6		Felhalmozási célú bevételek összesen	48 794 574	60 245 867	19 600 000	19 600 000
7
8	K6	Beruházások	474 260	7 312 783	3 524 960	3 223 010
9	K7	Felújítások	51 070 865	14 426 550	42 543 464	46 385 341
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11
12		Felhalmozási célú kiadások összesen	51 545 125	21 739 333	46 068 424	49 608 351
13
14
15
16	K9	Finanszírozási kiadások	670 977	623 366	658 947	658 947
17
18		Finanszírozási kiadások	670 977	623 366	658 947	658 947
19
20		BEVÉTELEK összesen	84 913 919	94 982 107	94 638 752	96 936 360
21		KIADÁSOK összesen	78 931 007	49 194 920	94 638 752	96 936 360

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak