Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.14.

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét 36.993.309 forintban

b) kiadási fő összegét 36.993.309 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 36.993.309 forintban,

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 36.485.109 forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 19.454.150 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó összegét 2.537.120 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 9.850.650 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.838.000 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat 1.105.189 forintban,

bf) a finanszírozási kiadásokat 1.700.000 forintban,

c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait - melyek beruházási kiadások - 508.200 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím-	Alcím-	Előir.	Kiemelt	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi
szám	szám	csop.	ei. Szám		előirányzat	módosítás	módosítás	módosítás
1.				Somlóvecse Község Önkormányzata
	1.			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. 011130
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				aa) közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		40010	44870	44870
				ab) Egyéb kamott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek teljesítése		3	6	6
				ac) biztosító által fizetett kártérítés			125603	125603
				ad) Egyéb működési bevételek		86549	101809	101809
				b) Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pézeszközök bevételi
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. Összsen		126562	272288	272288
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	372000	372 000	372 000	372 000
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen		372 000	372 000	372 000
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Önkormányzatok működési támogatásai
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	1977429	1 977 429	1 977 429	1 977 429
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7232555	7 232 555	7 232 555	7 232 555
				közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béemelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás			794 690	794 690
					9209984	9 209 984	10 004 674	10 004 674
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	1838000	1 838 000	1 838 000	2 117 693
				szociális étkeztetés támogatása	221430	221 430	221 430	221 430
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	5142300	5 142 300	5 142 300	5 142 300
					7201730	7 201 730	7 201 730	7 481 423
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2270000	2 270 000	2 270 000	2 270 000

				af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
				Polgármesterek illetmény támogatása	3443155	3 443 155	3 468 155	3 468 155

				ag) elszámolásból származó bevételek			159 503	159 503
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	22919559	22 124 869	23 104 062	23 383 755
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről
				aa) Munkaügyi Központ tám.	2690000	2 690 000	2 690 000	2 690 000
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen		2 690 000	2 690 000	2 690 000
	5.			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások		312 965	312 965	312 965
				Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen		312 965	312 965	312 965
	6.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				a) ellátási díjak - térítédi díj bevétel	327555	327 555	327 555	327 555
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen		327 555	327 555	327 555
	7.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020
		1.		Működési költségvetés
			3.	Közhatalmi bevételek
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	800000	1 569 641	1 589 272	1 589 272
				b) egyéb közhatalmi bevételek		55	75	75
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	800000	1 569 696	1 589 347	1 589 347
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					27109114	27 523 647	28 668 217	28 947 910
Tárgyévi költségvetési hiány:					8045399	8 045 399	8 045 399	8 045 399
Költségvetési hiány belső finanszírozása:
2.				Finanszírozási bevételek
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei
		1.		Maradvány igénybevétele
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6345399	6 345 399	6 345 399	6 345 399
			2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	1700000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
				Finanszírozási bevételek összesen	8045399	8 045 399	8 045 399	8 045 399
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					35154513	35 569 046	36 713 616	36 993 309

”

2. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím-	Alcím-	Előir.	Kiemelt	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi
szám	szám	csop.	ei. szám		előirányzat	módisítás	módisítás	módisítás
1.				Somlóvecse Község Önkormányzata
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	10 050 000	10 050 000	10 050 000	10 050 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
			3.	Dologi kiadások	1 664 000	1 914 000	2 584 000	2 584 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) általános tartalék	955 045	1 470 448	283 498	563 191
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	13 989 045	14 754 448	14 237 498	14 517 191
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	140 000	140 000	140 000	140 000
				Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen	140 000	140 000	140 000	140 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	20 000	0	0	0
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen	20 000	0	0	0
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.		Működési költségvetés
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	130 000	174 800	174 800	174 800
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	157 368	157 368	157 368	157 368
				c) egyéb működési célú végleges támogatások			87 830	87 830
				d) SMB Leader tagdíj	20 000	22 000	22 000	22 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	307 368	354 168	441 998	441 998
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	320 000	320 000	320 000	320 000
			3.	Dologi kiadások	80 000	80 000	80 000	80 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	381 000	281 000	281 000	281 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen	381 000	281 000	281 000	281 000
	7.			Közvilágítás 064010
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	560 000	660 000	660 000	660 000
				Közvilágítás összesen	560 000	660 000	660 000	660 000
	8.			Zöldterület-kezelés 066010
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	635 000	635 000	635 000	635 000
				Zöldterület-kezelés 066010	635 000	635 000	635 000	635 000
	9.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	630 000	630 000	730 000	730 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	76 200	76 200	76 200	76 200
				b) térfigyelő kamerák kiépítése	432 000	432 000	432 000	432 000
					508 200	508 200	508 200	508 200
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 138 200	1 138 200	1 238 200	1 238 200
	10.			Könyvtári szolgáltatások 082044
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	720 000	720 000	720 000	720 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	93 600	93 600	93 600	93 600
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	813 600	813 600	813 600	813 600
	11.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	2 050 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	266 500	273 520	273 520	273 520
			3.	Dologi kiadások	2 720 000	2 970 000	3 011 850	3 011 850
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
				Közművelődési feladatok összesen:	5 036 500	5 453 520	5 495 370	5 495 370
	12.			Civil szervezetek működési támogatása 084031
		1.		Működési költségvetés
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) Somlószőlősi Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000	100 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000
	13.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	533 500	533 500	660 500	660 500
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen	533 500	533 500	660 500	660 500
	14.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	3 444 000	3 444 000	4 054 150	4 054 150
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	450 000	450 000	530 000	530 000
			3.	Dologi kiadások	1 248 300	1 248 300	1 068 300	1 068 300
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 142 300	5 142 300	5 652 450	5 652 450
	15.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060
		1.		Működési költségvetés
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 838 000	1 838 000	1 838 000	1 838 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	1 838 000	1 838 000	1 838 000	1 838 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					33 454 513	34 663 736	35 013 616	35 293 309
2.				Finanszírozási kiadások
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
			1.	2022. évi megelőlegezések visszafizetése	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
*Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:*					1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					35 154 513	36 363 736	36 713 616	36 993 309

”

3. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
9 209 984	9 209 984	0	0	9 209 984	9 209 984	0	0	10 004 674	10 004 674	0	0	10 004 674	10 004 674	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 201 730	7 201 730	0	0	7 201 730	7 201 730	0	0	7 201 730	7 201 730	0	0	7 481 423	7 481 423	0	0
2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0
4 237 845	4 237 845	0	0	4 237 845	4 237 845	0	0	3 468 155	3 468 155	0	0	3 468 155	3 468 155	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	159 503	159 503	0	0	159 503	159 503	0	0
22 919 559	22 919 559	0	0	22 919 559	22 919 559	0	0	23 104 062	23 104 062	0	0	23 383 755	23 383 755	0	0
2 690 000	2 690 000	0	0	3 002 965	3 002 965	0	0	3 002 965	3 002 965	0	0	3 002 965	3 002 965	0	0
2 690 000	2 690 000	0	0	2 690 000	2 690 000	0	0	2 690 000	2 690 000	0	0	2 690 000	2 690 000	0	0
25 609 559	25 609 559	0	0	25 922 524	25 922 524	0	0	26 107 027	26 107 027	0	0	26 386 720	26 386 720	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 000	800 000	0	0	1 569 641	1 569 641	0	0	1 589 272	1 589 272	0	0	1 589 272	1 589 272	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 000	800 000	0	0	1 569 641	1 569 641	0	0	1 589 272	1 589 272	0	0	1 589 272	1 589 272	0	0
0	0	0	0	55	55	0	0	75	75	0	0	75	75	0	0
800 000	800 000	0	0	1 569 696	1 569 696	0	0	1 589 347	1 589 347	0	0	1 589 347	1 589 347	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0		0		0		0		0		0
372 000	0	372 000	0	372 000	0	372 000	0	372 000	0	372 000	0	372 000	0	372 000	0
	0		0	40 010	0	40 010	0	44 870	0	44 870	0	44 870	0	44 870	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327 555	327 555	0	0	327 555	327 555	0	0	327 555	327 555	0	0	327 555	327 555	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3	3	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	125 603	125 603	0	0	125 603	125 603	0	0
0	0	0	0	86 549	86 549	0	0	101 809	101 809	0	0	101 809	101 809	0	0
699 555	327 555	372 000	0	826 117	414 107	412 010	0	971 843	554 973	416 870	0	971 843	554 973	416 870	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 109 114	26 737 114	372 000	0	28 318 337	27 906 327	412 010	0	28 668 217	28 251 347	416 870	0	28 947 910	28 531 040	416 870	0
6 345 399	6 345 399	0	0	6 345 399	6 345 399	0	0	6 345 399	6 345 399	0	0	6 345 399	6 345 399	0	0
1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 045 399	8 045 399	0	0	8 045 399	8 045 399	0	0	8 045 399	8 045 399	0	0	8 045 399	8 045 399	0	0
8 045 399	8 045 399	0	0	8 045 399	8 045 399	0	0	8 045 399	8 045 399	0	0	8 045 399	8 045 399	0	0
35 154 513	34 782 513	372 000	0	36 363 736	35 951 726	412 010	0	36 713 616	36 296 746	416 870	0	36 993 309	36 576 439	416 870	0
18 684 000	18 684 000	0	0	18 844 000	18 844 000	0	0	19 454 150	19 454 150	0	0	19 454 150	19 454 150	0	0
2 450 100	2 450 100	0	0	2 457 120	2 457 120	0	0	2 537 120	2 537 120	0	0	2 537 120	2 537 120	0	0
8 611 800	8 611 800	0	0	9 091 800	9 091 800	0	0	9 850 650	9 850 650	0	0	9 850 650	9 850 650	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 838 000	1 838 000	0	0	1 838 000	1 838 000	0	0	1 838 000	1 838 000	0	0	1 838 000	1 838 000	0	0
100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0
1 673 000	1 673 000	0	0	1 673 000	1 673 000	0	0	1 673 000	1 673 000	0	0	1 673 000	1 673 000	0	0
1 838 000	1 838 000	0	0	1 838 000	1 838 000	0	0	1 838 000	1 838 000	0	0	1 838 000	1 838 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287 368	287 368	0	0	332 168	332 168	0	0	419 998	419 998	0	0	419 998	419 998	0	0
287 368	287 368	0	0	332 168	332 168	0	0	332 168	332 168	0	0	332 168	332 168	0	0
120 000		120 000	0	122 000		122 000	0	122 000		122 000	0	122 000		122 000	0
120 000		120 000	0	122 000		122 000	0	122 000		122 000	0	122 000		122 000	0
955 045	955 045	0	0	1 470 448	1 470 448	0	0	283 498	283 498	0	0	563 191	563 191	0	0
1 362 413	1 242 413	120 000	0	1 924 616	1 802 616	122 000	0	825 496	703 496	122 000	0	1 105 189	983 189	122 000	0
60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 200	108 200	0	0	108 200	108 200	0	0	108 200	108 200	0	0	108 200	108 200	0	0
508 200	508 200	0	0	508 200	508 200	0	0	508 200	508 200	0	0	508 200	508 200	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 454 513	33 334 513	120 000	0	34 663 736	34 541 736	122 000	0	35 013 616	34 891 616	122 000	0	35 293 309	35 171 309	122 000	0
1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
		0	0			0	0			0	0			0	0
		0	0			0	0			0	0			0	0
1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
35 154 513	35 034 513	120 000	0	36 363 736	36 241 736	122 000	0	36 713 616	36 591 616	122 000	0	36 993 309	36 871 309	122 000	0

”

4. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-	M E G N E V E Z É S	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
szám		tény	várható	eredeti	módosítás	módosítás	módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
	Működési célú bevételek:
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	20 353 052	21 194 988	22 919 559	22 919 559	23 104 062	23 383 755	18 200 000	18 500 000	18 700 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	2 468 669	3 241 484	2 690 000	3 002 965	3 002 965	3 002 965	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	22 821 721	24 436 472	25 609 559	25 922 524	26 107 027	26 386 720	21 700 000	22 000 000	22 200 000
2/a	Jövedelemadók	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	281 737	1 935 774	800 000	1 569 641	1 589 272	1 589 272	500 000	500 000	500 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	120 000
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	2 888	10 240	-	55	75	75	1 500	1 500	1 500
2.	Közhatalmi bevételek	284 625	1 946 014	800 000	1 569 696	1 589 347	1 589 347	621 500	621 500	621 500
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	298 100	372 100	372 000	372 000	372 000	372 000	240 000	240 000	240 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	51 691	59 880	-	40 010	44 870	44 870	300 000	300 000	300 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	32 636	-	-	-	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	410 785	281 010	327 555	327 555	327 555	327 555	510 000	510 000	510 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	9	6	-	3	6	6	100	100	100
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	932 794	38 856	-	-	125 603	125 603	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	191 538	46 060	-	86 549	101 809	101 809	-	-	-
3.	Működési bevételek	1 917 553	797 912	699 555	826 117	971 843	971 843	1 050 100	1 050 100	1 050 100
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000
5.	Finanszírozási bevételek	29 785 288	6 077 522	8 045 399	8 045 399	8 045 399	8 045 399	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú bevételek összesen:		54 809 187	33 357 920	35 154 513	36 363 736	36 713 616	36 993 309	25 871 600	26 171 600	26 371 600
	Működési célú kiadások:
1.	Személyi juttatások	11 665 894	13 661 892	18 684 000	18 844 000	19 454 150	19 454 150	9 400 000	9 600 000	9 800 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 814 700	1 734 436	2 450 100	2 457 120	2 537 120	2 537 120	1 800 000	1 900 000	2 000 000
3.	Dologi kiadások	7 999 408	7 448 525	8 611 800	9 091 800	9 850 650	9 850 650	8 600 000	8 700 000	8 800 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 094 000	1 759 100	1 838 000	1 838 000	1 838 000	1 838 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	747 344	254 541	287 368	332 168	419 998	419 998	550 000	570 000	590 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	140 000	140 000	120 000	122 000	122 000	122 000	100 000	100 000	100 000
5/c	Általános tartalék	-	-	955 045	1 470 448	283 498	563 191	1 721 600	1 201 600	581 600
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	887 344	394 541	1 362 413	1 924 616	825 496	1 105 189	2 371 600	1 871 600	1 271 600
6.	Finanszírozási kiadások	1 415 235	1 666 742	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	500 000	500 000	500 000
7.	Átlagos állományi létszám	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Működési célú kiadások összesen:		25 876 581	26 665 236	34 646 313	35 855 536	36 205 416	36 485 109	23 671 600	23 571 600	23 371 600
	Felhalmozási célú bevételek:
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	756 817	1 466 466	-	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	756 817	1 466 466	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	756 817	1 466 466	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		756 817	1 466 466	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:
1.	Beruházások	13 755 239	1 518 476	508 200	508 200	508 200	508 200	1 000 000	1 200 000	1 400 000
2.	Felújítások	11 411 011	-	-	-	-	-	1 200 000	1 400 000	1 600 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	295 275	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		25 166 250	1 813 751	508 200	508 200	508 200	508 200	2 200 000	2 600 000	3 000 000
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:		28 932 606	6 692 684	508 200	508 200	508 200	508 200	2 200 000	2 600 000	3 000 000
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:		- 24 409 433	- 347 285	- 508 200	- 508 200	- 508 200	- 508 200	- 2 200 000	- 2 600 000	- 3 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		55 566 004	34 824 386	35 154 513	36 363 736	36 713 616	36 993 309	25 871 600	26 171 600	26 371 600
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		51 042 831	28 478 987	35 154 513	36 363 736	36 713 616	36 993 309	25 871 600	26 171 600	26 371 600

”

5. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

2022. évi előirányzat felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	26 386 720	2 198 893	2 198 893	2 198 893	2 198 893	2 198 893	2 198 893	2 198 893	2 198 893	2 198 893	2 198 893	2 198 893	2 198 897
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0
3. Közhatalmi bevételek	1 589 347			800 000						769 696			19 651
4. Működési bevételek	971 843	80 987	80 987	80 987	80 987	80 987	80 987	80 987	80 987	80 987	80 987	80 987	80 986
5. Felhalmozási bevételek	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8. Finanszírozási bevételek	8 045 399	6 345 399	154 545	154 545	154 545	154 545	154 545	154 545	154 545	154 545	154 545	154 545	154 550
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 993 309	8 625 279	2 434 425	3 234 425	2 434 425	2 434 425	2 434 425	2 434 425	2 434 425	3 204 121	2 434 425	2 434 425	2 454 084
10. Személyi juttatások	19 454 150	1 621 179	1 621 179	1 621 179	1 621 179	1 621 179	1 621 179	1 621 179	1 621 179	1 621 179	1 621 179	1 621 179	1 621 181
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	2 537 120	211 427	211 427	211 427	211 427	211 427	211 427	211 427	211 427	211 427	211 427	211 427	211 423
12. Dologi kiadások	9 850 650	820 888	820 888	820 888	820 888	820 888	820 888	820 888	820 888	820 888	820 888	820 888	820 882
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 838 000				30 000				150 000			450 000	1 208 000
14. Egyéb működési célú kiadások	1 105 189	92 099	92 099	92 099	92 099	92 099	92 099	92 099	92 099	92 099	92 099	92 099	92 100
15. Beruházások	508 200		432 000										76 200
16. Felújítások	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
18. Finanszírozási kiadások	1 700 000	724 480	88 684	88 684	88 684	88 684	88 684	88 684	88 684	88 684	88 684	88 684	88 680
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 993 309	3 470 073	3 266 277	2 834 277	2 864 277	2 834 277	2 834 277	2 834 277	2 984 277	2 834 277	2 834 277	3 284 277	4 118 466

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak