Kifejezéskereső
Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §2 Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 743.266.301 forintban
b) kiadási fő összegét 743.266.301 forintban állapítja meg.
2. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításokként, a beruházási előirányzatokat beruházásokként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A kötelező feladatoka és az önként vállalt a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projekteket a 7. melléklet tartalmazza.
3. § (1)3 A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 380.463.719 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 393.989.353 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 202.079.961 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 26.537.839 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 115.326.175 forintban,
bd) a működési célú kiadásokat 45.827.378 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.218.000 forintban;
c) a finanszírozási kiadást 14.100.945 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 362.802.582 forintban
e) a felhalmozási kiadásait 335.176.003 forintban, ebből beruházási kiadást 335.176.003 forintban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 49.943.624 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez
(4) Tüskevár Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2023. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2023. évben tervezett összege 13.587.834 forint.
4. § (1) Az önkormányzat 2023. január 1. napján 3.509.586 forint hitelállománnyal rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve a létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel fő összegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi nettó 100.000 forint juttatást biztosít. A köztisztviselők részére összesen évi nettó 400.000 forint Cafetériát juttatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás nem adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónkként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 20.000 forint meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
17. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.
19. § A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 38.650, - Ft-ban állapítja meg.
20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. §4
1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5
|
forint |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- szám |
Alcím- szám |
Előir. csop |
Kiemelt előir. |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|
|
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
|
1. |
Tüskevár Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
Működési bevételek |
||||||
|
a) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
b) közvetített szolgáltatások |
3 810 000 |
3 810 000 |
4 490 000 |
||||
|
c) tulajdonosi bevétel |
|||||||
|
d) kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||
|
e) egyéb működési bevételek |
1 678 090 |
1 843 317 |
|||||
|
f) működési célú támogatás |
226 956 |
||||||
|
g) Kártérítés |
327 335 |
||||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
5 815 000 |
7 493 090 |
8 892 608 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
161 478 491 |
171 277 437 |
171 277 437 |
||||
|
b) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 658 800 |
1 658 800 |
1 658 800 |
||||
|
közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 809 000 |
1 809 000 |
1 809 000 |
||||
|
köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás |
380 521 |
380 521 |
380 521 |
||||
|
közutak fenntartásának támogatása |
1 505 770 |
1 505 770 |
1 505 770 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
7 650 |
7 650 |
||||
|
polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
1 957 827 |
1 957 827 |
||||
|
közvilágítás kiegészítő támogatás |
1 400 000 |
3 430 000 |
3 430 000 |
||||
|
Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
178 755 885 |
188 627 005 |
188 627 005 |
||||
|
c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
17 035 250 |
19 533 975 |
19 475 148 |
||||
|
d) Óvoda működtetési támogatás |
6 950 000 |
8 770 000 |
5 859 000 |
||||
|
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 985 250 |
28 303 975 |
25 334 148 |
||||
|
f) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
|
települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 120 168 |
26 621 889 |
28 113 429 |
||||
|
települési önk.gyermekétkeztetési feldatok támogatása |
19 446 431 |
18 403 631 |
19 268 244 |
||||
|
szünidei étkezés |
193 914 |
193 914 |
176 985 |
||||
|
g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 809 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
||||
|
2. |
Működési célú költségvetési támogatások,és kiegészítő támogatások |
0 |
4 446 200 |
5 459 660 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások áll.belülről |
||||||
|
4. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
247 311 576 |
269 954 542 |
270 337 399 |
||||
|
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. elkülönírtett állami pénzalapoktól |
1 414 320 |
6 075 276 |
6 768 279 |
||||
|
4 |
Településfejlesztési projektek és támogatások 062020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
Felhalmozási bevétel |
|||||||
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától |
331 178 582 |
331 178 582 |
331 178 582 |
|||
|
3. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
5 |
Szennyvizgyűjtése,tisztítása,elhelyezése 052020 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
920 000 |
||||||
|
1. |
Felhalmozási bevétel |
||||||
|
2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
6 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
Egyébl működési célú támogatás |
|||||||
|
3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
egyéb települési adó |
|||||||
|
2 |
egyéb működési bevétel |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
1. |
Felhalmozási támogatás |
624 000 |
|||||
|
2 |
Felhalmozási bevétel |
30 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
30 100 000 |
31 100 000 |
31 724 000 |
||||
|
7 |
Fogorvosi alapellátás 072311 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
160 948 |
160 948 |
||||
|
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás |
3 343 200 |
3 343 200 |
3 343 200 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
||||
|
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen |
3 391 200 |
3 391 200 |
3 391 200 |
||||
|
9 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
Működési bevételek |
905 838 |
1 405 838 |
||||
|
10 |
Háziorvosi alapellátás 072111 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
2 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
11 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
4 689 747 |
4 689 747 |
5 562 412 |
|||
|
12 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások |
||||||
|
13 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek (térítési dijak) |
4 071 520 |
4 071 520 |
4 421 705 |
|||
|
14 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) kommunális adó |
1 100 000 |
1 700 000 |
2 263 636 |
||||
|
b) értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
c) egyéb közhatalmi bevételek |
9 537 834 |
9 537 834 |
9 537 834 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
13 637 834 |
14 237 834 |
14 801 470 |
||||
|
15 |
Egyéb nem intézményi ellátások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről |
||||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
641 609 779 |
673 258 577 |
679 564 443 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
13 197 104 |
13 197 104 |
13 197 104 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1 |
1 |
Egyéb működési célú támogatás |
50 000 |
50 000 |
|||
|
1. |
2 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13 197 104 |
13 197 104 |
13 197 104 |
||
|
Központi költségvetési befizetések 018010 |
|||||||
|
Finanszírozási költségvetés |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 493 |
10 297 319 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
654 806 883 |
686 526 174 |
703 108 866 |
||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130 |
|||||||
|
15 |
Működési bevételek |
||||||
|
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
260 000 |
610 000 |
650 000 |
|||
|
2. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 905 000 |
1 905 000 |
2 185 000 |
|||
|
3. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
2 167 000 |
2 518 000 |
2 838 000 |
||||
|
Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz. |
2 167 000 |
2 518 000 |
2 838 000 |
||||
|
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
|||||||
|
15 |
Működési bevételek |
||||||
|
1. |
Egyéb működési célú támogatás |
||||||
|
Működési bevételek összesen: |
|||||||
|
Önkormányzati válsztás bev. Össz. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 167 000 |
2 518 000 |
2 838 000 |
||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya: |
36 746 520 |
36 746 520 |
36 746 520 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||||
|
2. |
2. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
1. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
36 746 520 |
37 319 435 |
37 319 435 |
||||
|
16 |
Központi írányítószervi támogatás |
161 478 491 |
171 277 437 |
171 277 437 |
|||
|
1. |
Finanszírozási költségvetés |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
198 225 011 |
208 596 872 |
208 596 872 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen: |
198 225 011 |
208 596 872 |
208 596 872 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
198 225 011 |
208 596 872 |
208 596 872 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
200 392 011 |
211 114 872 |
211 434 872 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
693 720 403 |
726 363 609 |
743 266 301 |
||||
2. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
|
forint |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím-szám |
Alcím szám |
Előir. csop. |
Kiemelt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
|
1. |
Tüskevár Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
10 173 500 |
10 173 500 |
10 506 170 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 337 555 |
1 337 555 |
1 367 059 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
15 523 415 |
15 683 415 |
15 986 233 |
|||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
5. |
Tartalék |
790 452 |
2 599 334 |
7 674 018 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
2. |
Felújítások |
||||||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
|||
|
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.: |
27 824 922 |
29 793 804 |
35 533 480 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
177 800 |
191 120 |
242 520 |
|||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Működési célú támogatás társulásnak és költségvetési szervének |
||||||
|
a)Tüskevári Óvoda |
23 985 250 |
28 303 975 |
28 303 975 |
||||
|
b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
|
c) Óvodafenntartó Társulás |
35 674 |
35 674 |
35 674 |
||||
|
6. |
Közös Hivatal támogatása |
161 478 491 |
171 277 437 |
171 277 437 |
|||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
188 199 415 |
202 317 086 |
202 317 086 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
1 328 000 |
5 703 206 |
6 221 368 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
86 320 |
372 070 |
461 835 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
||||||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
4 fő |
5 fő |
5 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
1 414 320 |
6 075 276 |
6 683 203 |
||||
|
5. |
Közfoglalkoztatási minta program 041237 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
1. |
Beruházási kiadások |
||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
9 018 927 |
9 018 927 |
8 018 927 |
|||
|
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
5 659 227 |
5 679 327 |
5 679 327 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
1. |
Beruházások |
||||||
|
a) Egészségház |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
|
2. |
Felújítások |
||||||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
205 659 227 |
205 679 327 |
205 679 327 |
||||
|
8 |
Háziorvosi alapellátás 072111 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
6 979 227 |
9 079 227 |
8 797 865 |
|||
|
9. |
Fogorvosi alapellátás 072311 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
320 040 |
333 528 |
333 528 |
|||
|
10 |
Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
210 600 |
210 600 |
210 600 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 061 335 |
4 061 335 |
4 146 288 |
|||
|
Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás összesen |
6 071 935 |
6 071 935 |
6 156 888 |
||||
|
11. |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 542 960 |
4 542 960 |
4 542 960 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
576 025 |
576 025 |
604 020 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 064 948 |
1 484 948 |
1 974 404 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
1. |
Beruházások |
||||||
|
a)egyéb tárgyieszköz |
|||||||
|
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
||||
|
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen |
6 183 933 |
6 603 933 |
7 121 384 |
||||
|
12. |
Forgatási és befektetési célú finanszirozási műveletek 900060 |
||||||
|
1. |
Kamatkiadás |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
|
3. |
Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
3 509 586 |
3 509 586 |
3 509 586 |
|||
|
Forgatási és befektetési célúfinanszirozási műveletek |
4 209 586 |
4 209 586 |
4 209 586 |
||||
|
13. |
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 852 000 |
2 963 589 |
2 963 589 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
386 760 |
386 760 |
386 760 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
20 897 418 |
20 897 418 |
27 907 095 |
|||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen |
24 136 178 |
24 247 767 |
31 257 444 |
||||
|
14. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
10 858 800 |
10 858 800 |
11 097 607 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 396 144 |
1 396 144 |
1 414 189 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 084 150 |
1 150 450 |
1 267 107 |
|||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|||
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen |
13 339 094 |
13 405 394 |
13 778 903 |
||||
|
15 |
Szennyvizgyűjtése,tisztítása,elhelyezése 052020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
2 825 000 |
|||||
|
6 |
Beruházási kiadások |
135 811 003 |
135 811 003 |
133 906 003 |
|||
|
16. |
Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
370 510 |
370 510 |
370 510 |
|||
|
17 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
5 547 720 |
5 547 720 |
6 305 087 |
|||
|
18. |
Házi segítség nyújtás 107052 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
19. |
Falugondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 896 400 |
3 996 400 |
4 036 400 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
521 532 |
521 532 |
521 532 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 036 248 |
1 046 248 |
1 233 941 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki szolgáltatás összesen |
5 454 180 |
5 564 180 |
5 791 873 |
||||
|
20. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 343 660 |
2 453 640 |
||||
|
7. |
Települési támogatás |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||
|
8. |
Saját hatáskörben adott más ellátás |
4 038 000 |
4 038 000 |
4 038 000 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás kiadásai |
1 500 000 |
1 516 325 |
|||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen |
4 218 000 |
7 061 660 |
8 187 965 |
||||
|
21. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Egyéb elvonások és befizetések |
5 252 832 |
5 252 832 |
||||
|
2. |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
448 096 |
|||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen |
0 |
5 252 832 |
5 700 928 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
644 936 017 |
676 634 815 |
693 217 507 |
||||
|
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 870 866 |
9 891 359 |
9 891 359 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
9 870 866 |
9 891 359 |
9 891 359 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
654 806 883 |
686 526 174 |
703 108 866 |
||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130 |
|||||||
|
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
154 003 000 |
159 433 000 |
159 932 980 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 155 390 |
21 155 390 |
21 155 390 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
23 963 621 |
27 516 587 |
27 336 607 |
|||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
21 fő |
21 fő |
21 fő |
|||
|
Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz. |
200 392 011 |
209 374 977 |
209 694 977 |
||||
|
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
|||||||
|
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
978 887 |
978 887 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
416 454 |
416 454 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
||||||
|
4. |
Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás |
344 554 |
344 554 |
||||
|
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások. össz. |
0 |
1 739 895 |
1 739 895 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
1 739 895 |
1 739 895 |
||||
|
Tervezett átlagos állományi létszám |
fő |
fő |
fő |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
200 392 011 |
211 114 872 |
211 434 872 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
693 720 403 |
726 363 609 |
743 266 301 |
||||
3. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok 2023. évi eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok 2023. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok 2023. évi előirányzat módosítás |
Önként vállalt feladatok 2023. évi előirányzat módosítás |
Kötelező feladatok 2023. évi előirányzat módosítás |
Önként vállalt feladatok 2023. évi előirányzat módosítás |
||||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
178 755 885 |
188 627 005 |
188 627 005 |
|||||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
23 985 250 |
28 303 975 |
25 334 148 |
|||||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) |
41 760 513 |
45 219 434 |
28 113 429 |
|||||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteési feladatainak támogatása B1132) |
19 445 229 |
|||||||||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 809 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|||||||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 446 200 |
5 459 660 |
|||||||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
||||||||||||
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
4 757 520 |
0 |
10 374 314 |
11 794 273 |
||||||||
|
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132) |
||||||||||||
|
11 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614) |
3 343 200 |
3 343 200 |
3 343 200 |
|||||||||
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
6 981 114 |
8 451 073 |
||||||||||
|
13 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616) |
||||||||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
252 069 096 |
0 |
280 328 856 |
282 131 672 |
||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
331 178 582 |
331 178 582 |
331 802 582 |
|||||||||
|
16 |
ebből egyéb központi fc tám (B2119) |
||||||||||||
|
17 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513) |
||||||||||||
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515) |
||||||||||||
|
19 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516) |
||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
331 178 582 |
331 178 582 |
331 802 582 |
|||||||||
|
21 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 100 000 |
1 700 000 |
2 263 636 |
|||||||||
|
22 |
ebből: építményadó (B34111) |
||||||||||||
|
23 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
1 100 000 |
1 700 000 |
2 263 636 |
|||||||||
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||
|
25 |
Gépjárműadó (B354121) |
||||||||||||
|
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122) |
||||||||||||
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
||||||||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
9 537 834 |
9 537 834 |
9 537 834 |
|||||||||
|
29 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225) |
||||||||||||
|
30 |
ebből: egyéb bírság (B361229) |
||||||||||||
|
31 |
ebből: egyéb települési adók (B36128) |
||||||||||||
|
32 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 637 834 |
14 237 834 |
14 801 470 |
|||||||||
|
33 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||||||||||
|
34 |
Szolgáltatások (B4021) |
2 000 000 |
260 000 |
2 000 000 |
610 000 |
2 000 000 |
650 000 |
||||||
|
35 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
||||||||||||
|
36 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
||||||||||||
|
37 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
||||||||||||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
3 858 000 |
1 905 000 |
3 858 000 |
1 905 000 |
5 458 000 |
2 185 000 |
|||||
|
39 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
||||||||||||
|
40 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
||||||||||||
|
41 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||||||||||
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
||||||||||||
|
43 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
||||||||||||
|
44 |
ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
||||||||||||
|
45 |
ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
||||||||||||
|
46 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
||||||||||||
|
47 |
Ellátási díjak (B40511) |
8 761 267 |
8 761 267 |
9 984 117 |
|||||||||
|
48 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611) |
||||||||||||
|
49 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
||||||||||||
|
50 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129) |
5 000 |
2 000 |
5 000 |
2 000 |
5 000 |
2 000 |
||||||
|
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
||||||||||||
|
52 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
||||||||||||
|
53 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199) |
||||||||||||
|
54 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
327 335 |
|||||||||||
|
55 |
Egyéb működési bevételek (B411199) |
100 000 |
1 939 038 |
1 000 |
2 104 267 |
1 000 |
|||||||
|
56 |
Működési bevételek (B4) |
10 866 267 |
265 000 |
3 858 000 |
1 905 000 |
12 705 305 |
613 000 |
3 858 000 |
1 905 000 |
14 420 719 |
653 000 |
5 458 000 |
2 185 000 |
|
57 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
30 000 000 |
31 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
|
58 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
1 000 000 |
|||||||||||
|
59 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
30 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
|||||||||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
||||||||||||
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||||||||||
|
62 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
||||||||||||
|
63 |
ebből: háztartások (B74) |
||||||||||||
|
64 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
||||||||||||
|
65 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||||||||||||
|
66 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
637 751 779 |
265 000 |
669 450 577 |
613 000 |
674 156 443 |
653 000 |
5 458 000 |
2 185 000 |
||||
|
67 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 197 104 |
36 746 520 |
13 197 104 |
37 319 435 |
13 197 104 |
37 319 435 |
||||||
|
68 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
20 493 |
10 297 319 |
||||||||||
|
69 |
Irányító szervi támogatás B816 |
161 478 491 |
171 277 437 |
171 277 437 |
|||||||||
|
70 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
||||||||||||
|
71 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
13 197 104 |
198 225 011 |
13 217 597 |
208 596 872 |
23 494 423 |
208 596 872 |
||||||
|
72 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
650 948 883 |
198 490 011 |
3 858 000 |
1 905 000 |
682 668 174 |
209 209 872 |
3 858 000 |
1 905 000 |
697 650 866 |
209 249 872 |
5 458 000 |
2 185 000 |
|
73 |
Személyi juttatások (K1) |
35 451 660 |
154 003 000 |
40 038 455 |
160 411 887 |
41 168 094 |
160 911 867 |
||||||
|
74 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 514 936 |
21 155 390 |
4 800 686 |
21 571 844 |
4 965 995 |
21 571 844 |
||||||
|
75 |
Dologi kiadások (K3) |
67 882 965 |
22 058 621 |
3 858 000 |
1 905 000 |
72 029 833 |
25 611 587 |
3 858 000 |
1 905 000 |
83 344 539 |
25 502 765 |
4 645 029 |
1 833 842 |
|
76 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
|||||||||||
|
77 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
||||||||||||
|
78 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
||||||||||||
|
79 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
||||||||||||
|
80 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 218 000 |
4 218 000 |
4 218 000 |
|||||||||
|
81 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
||||||||||||
|
82 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||||||||
|
83 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139) |
4 038 000 |
4 038 000 |
4 038 000 |
|||||||||
|
84 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 218 000 |
4 218 000 |
4 218 000 |
|||||||||
|
85 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
5 252 832 |
5 252 832 |
||||||||||
|
86 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
26 720 924 |
31 039 649 |
344 554 |
31 039 649 |
344 554 |
|||||||
|
87 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132) |
||||||||||||
|
88 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
||||||||||||
|
89 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
||||||||||||
|
90 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
||||||||||||
|
91 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) |
1 500 000 |
1 516 325 |
||||||||||
|
92 |
Tartalékok (K51311) |
790 452 |
2 599 334 |
7 674 018 |
|||||||||
|
93 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
27 511 376 |
40 391 815 |
344 554 |
45 482 824 |
344 554 |
|||||||
|
94 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
||||||||||||
|
95 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
157 480 315 |
157 480 315 |
||||||||||
|
96 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
157 480 315 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
|
97 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
106 937 798 |
106 937 798 |
105 437 798 |
|||||||||
|
98 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
71 392 890 |
270 000 |
71 392 890 |
270 000 |
70 987 890 |
270 000 |
||||||
|
99 |
Beruházások (K6) |
335 811 003 |
1 270 000 |
335 811 003 |
1 270 000 |
333 906 003 |
1 270 000 |
||||||
|
100 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
|||||||||||
|
101 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
||||||||||||
|
102 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
||||||||||||
|
103 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
||||||||||
|
104 |
Felújítások (K7) |
0 |
|||||||||||
|
105 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
||||||||||||
|
106 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
||||||||||||
|
107 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
||||||||||||
|
108 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
||||||||||||
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||||||||||
|
110 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
475 389 940 |
198 487 011 |
3 858 000 |
1 905 000 |
497 289 792 |
209 209 872 |
3 858 000 |
1 905 000 |
513 085 455 |
209 601 030 |
4 645 029 |
1 833 842 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 870 866 |
9 891 359 |
9 891 359 |
|||||||||
|
112 |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
||||||||||||
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
161 478 491 |
171 277 437 |
171 277 437 |
|||||||||
|
114 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
4 209 586 |
4 209 586 |
4 209 586 |
|||||||||
|
115 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
175 558 943 |
185 378 382 |
185 378 382 |
|||||||||
|
116 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
650 948 883 |
198 487 011 |
3 858 000 |
1 905 000 |
682 668 174 |
209 209 872 |
3 858 000 |
1 905 000 |
698 463 837 |
209 601 030 |
4 645 029 |
1 833 842 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8
|
forint |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi eredeti terv |
2023. évi módosított |
2023. évi módosítás |
2024. évi irányszám |
2025. évi irányszám |
2026. évi irányszám |
|
Költségvetési bevételek: |
|||||||||
|
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
256 010 285 |
249 834 827 |
247 311 576 |
269 954 542 |
270 337 399 |
131 669 000 |
131 669 000 |
131 669 000 |
|
2. |
Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről |
10 829 988 |
4 757 520 |
10 374 314 |
11 794 273 |
26 978 000 |
26 978 000 |
26 978 000 |
|
|
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
256 010 285 |
260 664 815 |
252 069 096 |
280 328 856 |
282 131 672 |
158 647 000 |
158 647 000 |
158 647 000 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások |
48 515 365 |
131 178 581 |
331 178 582 |
331 178 582 |
331 802 582 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
48 515 365 |
131 178 581 |
331 178 582 |
331 178 582 |
331 802 582 |
||||
|
4. |
Kommunális adó |
1 053 200 |
1 073 560 |
1 100 000 |
1 700 000 |
2 263 636 |
1 028 000 |
1 028 000 |
1 028 000 |
|
Értékesítési és forgal,mi iparűzési adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
5. |
Gépjárműadó |
0 |
|||||||
|
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
66 479 |
96 533 |
9 537 834 |
9 537 834 |
9 537 834 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 119 679 |
1 170 093 |
13 637 834 |
14 237 834 |
14 801 470 |
13 028 000 |
13 028 000 |
13 028 000 |
|
|
8. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 964 314 |
3 936 315 |
3 858 000 |
3 858 000 |
5 458 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
9. |
Készlet értékesíés |
10 000 |
0 |
||||||
|
10. |
Tárgyi eszközök bérbeadása |
1 844 889 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
|
|
11. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 036 834 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevétel |
275 000 |
||||||||
|
12. |
Ellátási díjak |
5 431 120 |
7 422 150 |
8 761 267 |
8 761 267 |
9 984 117 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
13. |
Kamatbevételek |
8 228 |
2 136 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
14. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
327 335 |
|||||||
|
15. |
Egyéb működési bevételek |
2 218 004 |
2 601 780 |
100 000 |
1 939 038 |
2 104 267 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Működési bevételek |
13 751 555 |
15 999 215 |
14 724 267 |
16 563 305 |
19 878 719 |
9 850 000 |
9 850 000 |
9 850 000 |
|
|
16. |
Ingatlanok értékesítése |
6 375 000 |
30 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
550 000 |
||||||||
|
17. |
Felhalmozási tám. |
9 100 000 |
|||||||
|
Felhalmozási bevétel |
6 375 000 |
9 650 000 |
30 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||||
|
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen: |
325 771 884 |
418 662 704 |
641 609 779 |
673 308 577 |
679 614 443 |
181 525 000 |
181 525 000 |
181 525 000 |
|
|
Költségvetési bevételek: |
|||||||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
16 721 035 |
0 |
|||||||
|
18. |
Szolgáltatások |
260 000 |
260 000 |
610 000 |
650 000 |
||||
|
19. |
Tárgyieszközök bérbedásából származó bevétel |
0 |
|||||||
|
20. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 607 923 |
1 905 000 |
1 905 000 |
2 185 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
|
21. |
Kamatbevételek |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
22. |
Egyéb működési bevételek |
24 |
0 |
1 000 |
1 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
18 588 982 |
2 167 000 |
2 518 000 |
2 838 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
|
|
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz: |
0 |
18 588 982 |
2 167 000 |
2 518 000 |
2 838 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
|
|
Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz: |
256 010 285 |
260 664 815 |
252 069 096 |
280 328 856 |
282 131 672 |
158 647 000 |
158 647 000 |
158 647 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
54 890 365 |
140 828 581 |
361 178 582 |
362 178 582 |
362 802 582 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen: |
1 119 679 |
1 170 093 |
13 637 834 |
14 237 834 |
14 801 470 |
13 028 000 |
13 028 000 |
13 028 000 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen: |
13 751 555 |
34 588 197 |
16 891 267 |
19 081 305 |
22 716 719 |
10 590 000 |
10 590 000 |
10 590 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
325 771 884 |
437 251 686 |
643 776 779 |
675 826 577 |
682 452 443 |
182 265 000 |
182 265 000 |
182 265 000 |
|
|
Költségvetési kiadások: |
|||||||||
|
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
37 256 537 |
38 359 479 |
35 451 660 |
40 038 455 |
41 168 094 |
35 701 000 |
35 701 000 |
35 701 000 |
|
2. |
Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó |
5 142 927 |
4 757 562 |
4 514 936 |
4 800 686 |
4 965 995 |
6 749 000 |
6 749 000 |
6 749 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
47 290 078 |
44 367 019 |
71 740 965 |
75 887 833 |
87 989 568 |
34 242 000 |
34 242 000 |
34 242 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 399 500 |
473 700 |
4 218 000 |
4 218 000 |
4 218 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
|
5. |
Egyéb elvonások és befizetések |
13 030 |
3 291 526 |
0 |
5 252 832 |
5 252 832 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre |
20 307 685 |
20 183 262 |
26 720 924 |
31 039 649 |
31 039 649 |
12 361 000 |
12 361 000 |
12 361 000 |
|
7. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre |
1 271 943 |
1 500 000 |
1 516 325 |
|||||
|
8. |
Általános tartalékok |
790 452 |
2 599 334 |
7 674 018 |
2 588 000 |
2 588 000 |
2 588 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
20 320 715 |
24 746 731 |
27 511 376 |
40 391 815 |
45 482 824 |
14 949 000 |
14 949 000 |
14 949 000 |
|
|
9. |
Beruházások |
4 650 414 |
140 354 434 |
335 811 003 |
335 811 003 |
333 906 003 |
|||
|
10. |
Felújítások |
72 674 459 |
381 000 |
0 |
|||||
|
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: |
188 734 630 |
253 439 925 |
506 759 316 |
541 539 607 |
517 730 484 |
94 101 000 |
94 101 000 |
94 101 000 |
|
|
Költségvetési kiadások: |
|||||||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
Személyi juttatások |
165 083 719 |
154 003 000 |
160 411 887 |
160 911 867 |
62 738 000 |
62 738 000 |
62 738 000 |
||
|
11. |
Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
22 470 307 |
21 155 390 |
21 571 844 |
21 571 844 |
16 939 000 |
16 939 000 |
16 939 000 |
|
|
12. |
Dologi kiadások |
17 153 418 |
23 963 621 |
27 516 587 |
27 336 607 |
11 865 000 |
11 865 000 |
11 865 000 |
|
|
13. |
Beruházási kiadás |
501 775 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások |
344 554 |
344 554 |
||||||
|
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz: |
0 |
205 209 219 |
200 392 011 |
211 114 872 |
211 434 872 |
103 542 000 |
103 542 000 |
103 542 000 |
|
|
Személyi juttatások mindösszesen: |
37 256 537 |
203 443 198 |
189 454 660 |
200 450 342 |
202 079 961 |
98 439 000 |
98 439 000 |
98 439 000 |
|
|
Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz: |
5 142 927 |
27 227 869 |
25 670 326 |
26 372 530 |
26 537 839 |
23 688 000 |
23 688 000 |
23 688 000 |
|
|
Dologi kiadások mindösszesen: |
47 290 078 |
61 520 437 |
95 704 586 |
103 404 420 |
115 326 175 |
46 107 000 |
46 107 000 |
46 107 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
1 399 500 |
473 700 |
4 218 000 |
4 218 000 |
4 218 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
20 320 715 |
24 746 731 |
27 511 376 |
40 736 369 |
45 827 378 |
14 949 000 |
14 949 000 |
14 949 000 |
|
|
Beruházások mindösszesen: |
4 650 414 |
140 856 209 |
337 081 003 |
337 081 003 |
335 176 003 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
72 674 459 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
188 734 630 |
458 649 144 |
679 639 951 |
712 262 664 |
729 165 356 |
197 643 000 |
197 643 000 |
197 643 000 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
81 819 389 |
15 285 267 |
13 197 104 |
13 197 104 |
13 197 104 |
6 003 000 |
6 003 000 |
6 003 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kőlcsönök felvétele |
|||||||||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 889 981 |
9 870 866 |
0 |
20 493 |
10 297 319 |
|||
|
0 |
92 709 370 |
25 156 133 |
13 197 104 |
13 217 597 |
23 494 423 |
6 003 000 |
6 003 000 |
6 003 000 |
|
|
Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen: |
92 709 370 |
25 156 133 |
13 197 104 |
13 217 597 |
23 494 423 |
6 003 000 |
6 003 000 |
6 003 000 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
55 930 303 |
36 746 520 |
37 319 435 |
37 319 435 |
9 250 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
55 930 303 |
36 746 520 |
37 319 435 |
37 319 435 |
9 250 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
|
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen: |
0 |
55 930 303 |
36 746 520 |
37 319 435 |
37 319 435 |
9 250 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen: |
92 709 370 |
81 086 436 |
49 943 624 |
50 537 032 |
60 813 858 |
15 253 000 |
15 253 000 |
15 253 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
92 709 370 |
81 086 436 |
49 943 624 |
50 537 032 |
60 813 858 |
15 253 000 |
15 253 000 |
15 253 000 |
|
|
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
|
Finanszirozási kiadások |
|||||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 173 901 |
9 217 891 |
9 870 866 |
9 891 359 |
9 891 359 |
|||
|
2. |
Hitelek, kölcsönök visszafizetése |
18 490 414 |
4 209 586 |
4 209 586 |
4 209 586 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
29 664 315 |
9 217 891 |
14 080 452 |
14 100 945 |
14 100 945 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
228 891 817 |
60 529 715 |
5 902 421 |
5 902 421 |
3 373 421 |
-125 000 |
-125 000 |
-125 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-28 809 508 |
-10 058 628 |
-5 902 421 |
-5 902 421 |
-3 373 421 |
0 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
418 481 254 |
518 338 122 |
693 720 403 |
726 363 609 |
743 266 301 |
197 518 000 |
197 518 000 |
197 518 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
218 398 945 |
467 867 035 |
693 720 403 |
726 363 609 |
743 266 301 |
197 643 000 |
197 643 000 |
197 643 000 |
|
5. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9
|
forint |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
282 131 672 |
23 510 973 |
23 510 973 |
23 510 973 |
23 510 973 |
23 510 973 |
23 510 973 |
23 510 973 |
23 510 973 |
23 510 973 |
23 510 973 |
23 510 973 |
23 510 973 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
|||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
14 801 470 |
1 233 456 |
1 233 456 |
1 233 456 |
1 233 456 |
1 233 456 |
1 233 456 |
1 233 456 |
1 233 456 |
1 233 456 |
1 233 456 |
1 233 456 |
1 233 456 |
|
4. Működési bevételek |
22 716 719 |
1 893 060 |
1 893 060 |
1 893 060 |
1 893 060 |
1 893 060 |
1 893 060 |
1 893 060 |
1 893 060 |
1 893 060 |
1 893 060 |
1 893 060 |
1 893 060 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
362 802 582 |
131 802 582 |
31 000 000 |
200 000 000 |
|||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
60 813 858 |
60 813 858 |
|||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
743 266 301 |
87 451 346 |
26 637 488 |
158 440 070 |
57 637 488 |
226 637 488 |
26 637 488 |
26 637 488 |
26 637 488 |
26 637 488 |
26 637 488 |
26 637 488 |
26 637 488 |
|
10. Személyi juttatások |
202 079 961 |
16 839 997 |
16 839 997 |
16 839 997 |
16 839 997 |
16 839 997 |
16 839 997 |
16 839 997 |
16 839 997 |
16 839 997 |
16 839 997 |
16 839 997 |
16 839 997 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
26 537 839 |
2 211 487 |
2 211 487 |
2 211 487 |
2 211 487 |
2 211 487 |
2 211 487 |
2 211 487 |
2 211 487 |
2 211 487 |
2 211 487 |
2 211 487 |
2 211 487 |
|
12. Dologi kiadások |
115 326 175 |
9 610 515 |
9 610 515 |
9 610 515 |
9 610 515 |
9 610 515 |
9 610 515 |
9 610 515 |
9 610 515 |
9 610 515 |
9 610 515 |
9 610 515 |
9 610 515 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 218 000 |
351 500 |
351 500 |
351 500 |
351 500 |
351 500 |
351 500 |
351 500 |
351 500 |
351 500 |
351 500 |
351 500 |
351 500 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
45 827 378 |
3 818 948 |
3 818 948 |
3 818 948 |
3 818 948 |
3 818 948 |
3 818 948 |
3 818 948 |
3 818 948 |
3 818 948 |
3 818 948 |
3 818 948 |
3 818 948 |
|
15. Beruházások |
335 176 003 |
135 176 003 |
200 000 000 |
||||||||||
|
16. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
14 100 945 |
14 100 945 |
|||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
743 266 301 |
46 933 391 |
32 832 446 |
32 832 446 |
168 008 449 |
32 832 446 |
32 832 446 |
32 832 446 |
32 832 446 |
32 832 446 |
232 832 446 |
32 832 446 |
32 832 446 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2023. január 1. |
2023. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
Tényleges |
Munkajogi |
Tényleges |
Munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
- |
|
|
2. Köztisztviselők |
19 |
21 |
- |
|
|
3. Közalkalmazottak |
4 |
4 |
- |
|
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
2 |
2 |
- |
|
|
3. Közfoglalkoztatottak |
4 |
4 |
- |
|
|
4. Összesen: |
34 |
36 |
- |
|
7. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
Sorsz |
Uniós projekt megnevezése |
2023.évi uniós támogatás |
Önkormányzati forrás |
Összes bevétel |
Kiadás |
|
1. |
EU forr.fin.prog.leb.szla-VP6-7.1-2-16 Egyedi szennyvizkezelés Tüskevár |
131 178 582 |
4 632 421 |
135 811 003 |
135 811 003 |
|
2. |
EU forr.fin.prog.leb.szla TOP_PLUSZ-3.3.3-21-VE1-2022-00015 Egészségház Tüskevár |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
3. |
Összesen: |
331 178 582 |
4 632 421 |
335 811 003 |
335 811 003 |
Az önkormányzati rendeletet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 31. napjával.
Az 1. § a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
