Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.14.

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét 53.202.189 forintban

b) kiadási fő összegét 53.202.189 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 38.273.985 forintban,

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 36.172.794 forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 18.604.500 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó összegét 2.389.242 forintban

bc) a dologi kiadásokat 8.296.416 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.417.000 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat 2.065.636 forintban,

bf) a finanszírozási kiadásokat 1.400.000 forintban,

c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait – melynek teljes összegét beruházások teszik ki – 17.029.395 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Bevételek

								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím-	Alcím-	Előir.	Kiemelt	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi	előirányzat	előirányzat	előirányzat
szám	szám	csop.	ei. Szám		előirányzat	módosítás	módosítás	módosítás
1.				Vid Község Önkormányzata
	1.			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. 011130
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				aa) közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		55061	69378	69378
				ab) Egyéb kamott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek teljesítése
				ac) biztosító által fizetett kártérítés
				ad) Egyéb működési bevételek		51751	52508	52508
				b) Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pézeszközök bevételi
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. Összsen		106812	121886	121886
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok 013350
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	318 100	498 100	498 100	498 100
				b) ingatlanok értékesítése	900 000	900 000	900 000	900 000
				Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok összesen:	1 218 100	1 398 100	1 398 100	1 398 100
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Önkormányzatok működési támogatásai
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	2 561 442	2 561 442	2 561 442	2 561 442
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 843 234	8 843 234	8 843 234	8 843 234
				közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béemelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás	971 430	971 430	971 430	971 430
					12 376 106	12 376 106	12 376 106	12 376 106
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	4 232 000	4 232 000	4 232 000	4 511 167
				szociális étkeztetés támogatása	295 240	295 240	295 240	295 240
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300
					9 669 540	9 669 540	9 669 540	9 948 707

				ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	185 820	185 820	185 820	156 180
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.

				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000

				af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
				Polgármesterek illetmény támogatása	3 443 155	3 443 155	3 865 445	3 865 445

				ag) Elszámolásból származó bevételek			455 626	455 626

				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	27 944 621	27 944 621	28 822 537	29 072 064
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről
				aa) Munkaügyi Központ tám.	2 690 000	2 690 000	2 690 000	2 690 000
	5.			Településfejlesztési projektek és támogatások 062020
		2.		Felhalmozási célú költségvetés
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
				a) egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal felh. célú tám. bevételei MFP-Falugondnoki busz		14 928 204	14 928 204	14 928 204
				Településfejlesztési projektek és támogatások összesen		14 928 204	14 928 204	14 928 204
	6.			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások		322 457	322 457	322 457
				Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen		322 457	322 457	322 457
	7.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				a) ellátási díjak - térítédi díj bevétel	440 000	440 000	440 000	440 000
	8.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államh. kívülről 900020
		1.		Működési költségvetés
			3.	Közhatalmi bevételek
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	800 000	889 514	889 514	889 514
				b) egyéb közhatalmi bevételek		2 632	2 632	2 632
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	800 000	892 146	892 146	892 146
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					33 092 721	48 722 340	49 615 330	49 864 857
Tárgyévi költségvetési hiány:					3 337 332	3 337 332	3 337 332	3 337 332
Költségvetési hiány belső finanszírozása:
2.				Finanszírozási bevételek
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei
		1.		Maradvány igénybevétele
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 937 332	1 937 332	1 937 332	1 937 332
			2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
				Finanszírozási bevételek összesen	3 337 332	3 337 332	3 337 332	3 337 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					36 430 053	52 059 672	52 952 662	53 202 189

”

2. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Kiadások

								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím-	Alcím-	Előir.	Kiemelt	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi	előirányzat	előirányzat	előirányzat
szám	szám	csop.	ei. szám		előirányzat	módosítás	módosítás	módosítás
1.				Vid Község Önkormányzata
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	10 055 000	10 055 000	10 155 000	10 155 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 265 000	1 265 000	1 365 000	1 365 000
			3.	Dologi kiadások	2 100 200	2 191 846	2 668 846	2 668 846
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) általános tartalék	1 236 911	1 146 437	812 597	1 062 124
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általán. igazgatási tev. összesen:	14 657 111	14 658 283	15 001 443	15 250 970
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	12 700	37 700	37 700	37 700
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
		1.		Működési költségvetés
			5.	Egyéb működési célú kiadások		99 825	99 825	99 825
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen		99 825	99 825	99 825
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.		Működési költségvetés
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	480 000	570 000	570 000	570 000
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	250 357	250 357	250 357	250 357
				c) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb műk. célú végl. Tám.			37 830	37 830
				d) SMB Leader tagdíj	20 000	22 000	22 000	22 000
				e) TÖOSZ tagdíj	3 550	3 500	3 500	3 500
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	753 907	845 857	883 687	883 687
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	320 000	320 000	320 000	320 000
			3.	Dologi kiadások	93 000	102 000	142 000	142 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 833 000	2 842 000	2 882 000	2 882 000
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	58 000	58 000	58 000	58 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen	58 000	58 000	58 000	58 000
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások		699 999	699 999	699 999
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) MFP - Tanya - és falugondnoki buszok beszerzése		14 228 205	14 228 205	14 228 205
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen		14 928 204	14 928 204	14 928 204
	8.			Közvilágítás 064010
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	343 000	343 000	343 000	343 000
				Közvilágítás összesen	343 000	343 000	343 000	343 000
	9.			Zöldterület-kezelés 066010
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	485 000	485 000	485 000	485 000
				Zöldterület-kezelés összesen	485 000	485 000	485 000	485 000
	10.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	525 000	555 000	705 000	705 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	57 150	57 150	57 150	57 150
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	582 150	612 150	762 150	762 150
	11.			Könyvtári szolgáltatások 082044
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	360 000	360 000	360 000	360 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	50 220	50 220	50 220	50 220
			3.	Egyéb szolgáltatások ( foglalkozások)	70 000	70 000	70 000	70 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	480 220	480 220	480 220	480 220
	12.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	2 050 000	2 151 007	2 151 007	2 151 007
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	273 055	279 022	279 022	279 022
			3.	Dologi kiadások	1 320 420	1 670 420	1 670 420	1 670 420
			6.	Beruházások (kitelepülési önkormányzatok rendezvény támogatása)	885 190	885 190	885 190	885 190
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
				Közművelődési feladatok összesen:	4 528 665	4 985 639	4 985 639	4 985 639
	13.			Civil szervezetek működési támogatása 084031
		1.		Működési költségvetés
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) Segítő szívvel. jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	10 000	10 000	10 000	10 000
				b) Országos Mentőszolgálat Alapítvány	10 000	10 000	10 000	10 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	20 000	20 000	20 000	20 000
	14.			Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés 104037
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	190 500	190 500	190 500	190 500
				Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés összesen	190 500	190 500	190 500	190 500
	15.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	711 500	711 500	861 500	861 500
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen	711 500	711 500	861 500	861 500
	16.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	3 660 000	3 548 494	2 818 494	2 818 494
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	415 000	415 000	375 000	375 000
			3.	Dologi kiadások	1 067 300	1 166 300	1 064 450	1 064 450
			6.	Beruházások
				a) mobilgarázs			958 850	958 850
				b) utánfutó vásárlás			900 000	900 000
							1 858 850	1 858 850
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 142 300	5 129 794	6 116 794	6 116 794
	17.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060
		1.		Működési költségvetés
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 232 000	4 232 000	3 417 000	3 417 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	4 232 000	4 232 000	3 417 000	3 417 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					35 030 053	50 659 672	51 552 662	51 802 189
2.				Finanszírozási kiadások
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
			1.	2022. évi megelőlegezések visszafizetése	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					36 430 053	52 059 672	52 952 662	53 202 189

”

3. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti módosítás	Eredeti módosítás	Eredeti módosítás	Eredeti módosítás	Eredeti módosítás	Eredeti módosítás	Eredeti módosítás	Eredeti módosítás	Eredeti módosítás	Eredeti módosítás	Eredeti módosítás	Eredeti módosítás
11 404 676	11 404 676	0	0	11 404 676	11 404 676	0	0	12 376 106	12 376 106	0	0	12 376 106	12 376 106	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 669 540	9 669 540	0	0	9 669 540	9 669 540	0	0	9 669 540	9 669 540	0	0	9 948 707	9 948 707	0	0
185 820	185 820	0	0	185 820	185 820	0	0	185 820	185 820	0	0	156 180	156 180	0	0
2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0
4 414 585	4 414 585	0	0	4 414 585	4 414 585	0	0	3 865 445	3 865 445	0	0	3 865 445	3 865 445	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	455 626	455 626	0	0	455 626	455 626	0	0
27 944 621	27 944 621	0	0	27 944 621	27 944 621	0	0	28 822 537	28 822 537	0	0	29 072 064	29 072 064	0	0
2 690 000	2 690 000	0	0	3 012 457	3 012 457	0	0	3 012 457	3 012 457	0	0	3 012 457	3 012 457	0	0
2 690 000	2 690 000	0	0	2 690 000	2 690 000	0	0	2 690 000	2 690 000	0	0	2 690 000	2 690 000	0	0
30 634 621	30 634 621	0	0	30 957 078	30 957 078	0	0	31 834 994	31 834 994	0	0	32 084 521	32 084 521	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				14 928 204	14 928 204			14 928 204	14 928 204			14 928 204	14 928 204
0	0	0	0	14 928 204	14 928 204	0	0	14 928 204	14 928 204	0	0	14 928 204	14 928 204	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 000	800 000	0	0	889 514	889 514	0	0	889 514	889 514	0	0	889 514	889 514	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 000	800 000	0	0	889 514	889 514	0	0	889 514	889 514	0	0	889 514	889 514	0	0
0	0	0	0	2 632	2 632	0	0	2 632	2 632	0	0	2 632	2 632	0	0
800 000	800 000	0	0	892 146	892 146	0	0	892 146	892 146	0	0	892 146	892 146	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0				0				0
318 100	0	318 100	0	498 100	0	498 100	0	498 100	0	498 100	0	498 100	0	498 100	0
	0	0	0	55 061	55 061	0	0	69 378	69 378	0	0	69 378	69 378	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440 000	440 000	0	0	440 000	440 000	0	0	440 000	440 000	0	0	440 000	440 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	51 751	51 751	0	0	52 508	52 508	0	0	52 508	52 508	0	0
758 100	440 000	318 100	0	1 044 912	546 812	498 100	0	1 059 986	561 886	498 100	0	1 059 986	561 886	498 100	0
900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0
900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 092 721	32 774 621	318 100	0	48 722 340	48 224 240	498 100	0	49 615 330	49 117 230	498 100	0	49 864 857	49 366 757	498 100	0
1 937 332	1 937 332	0	0	1 937 332	1 937 332	0	0	1 937 332	1 937 332	0	0	1 937 332	1 937 332	0	0
1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 337 332	3 337 332	0	0	3 337 332	3 337 332	0	0	3 337 332	3 337 332	0	0	3 337 332	3 337 332	0	0
3 337 332	3 337 332	0	0	3 337 332	3 337 332	0	0	3 337 332	3 337 332	0	0	3 337 332	3 337 332	0	0
36 430 053	36 111 953	318 100	0	52 059 672	51 561 572	498 100	0	52 952 662	52 454 562	498 100	0	53 202 189	52 704 089	498 100	0
18 545 000	18 545 000	0	0	19 234 500	19 234 500	0	0	18 604 500	18 604 500	0	0	18 604 500	18 604 500	0	0
2 323 275	2 323 275	0	0	2 329 242	2 329 242	0	0	2 389 242	2 389 242	0	0	2 389 242	2 389 242	0	0
6 976 620	6 976 620	0	0	7 581 266	7 581 266	0	0	8 296 416	8 296 416	0	0	8 296 416	8 296 416	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 232 000	4 232 000	0	0	4 232 000	4 232 000	0	0	3 417 000	3 417 000	0	0	3 417 000	3 417 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
4 112 000	4 112 000	0	0	4 112 000	4 112 000	0	0	3 357 000	3 357 000	0	0	3 357 000	3 357 000	0	0
4 232 000	4 232 000	0	0	4 232 000	4 232 000	0	0	3 417 000	3 417 000	0	0	3 417 000	3 417 000	0	0
0	0	0	0	99 825	99 825	0	0	99 825	99 825	0	0	99 825	99 825	0	0
753 907	753 907	0	0	845 857	845 857	0	0	883 687	883 687	0	0	883 687	883 687	0	0
753 907	753 907	0	0	845 847	845 847	0	0	883 687	883 687	0	0	883 687	883 687	0	0
20 000		20 000	0	20 000		20 000	0	20 000		20 000	0	20 000		20 000	0
20 000		20 000	0	20 000		20 000	0	20 000		20 000	0	20 000		20 000	0
1 236 911	2 179 076	0	0	1 146 437	1 146 437	0	0	812 597	812 597	0	0	1 062 124	1 062 124	0	0
2 010 818	2 932 983	20 000	0	2 112 119	2 092 119	20 000	0	1 816 109	1 796 109	20 000	0	2 065 636	2 045 636	20 000	0
45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	755 000	755 000	0	0	755 000	755 000	0	0
		0	0			0	0			0	0			0	0
697 000	697 000	0	0	11 929 011	11 929 011	0	0	12 637 672	12 637 672	0	0	12 637 672	12 637 672	0	0
200 340	200 340	0	0	3 196 534	3 196 534	0	0	3 591 723	3 591 723	0	0	3 591 723	3 591 723	0	0
942 340	942 340	0	0	15 170 545	15 170 545	0	0	17 029 395	17 029 395	0	0	17 029 395	17 029 395	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 030 053	35 952 218	20 000	0	50 659 672	50 639 672	20 000	0	51 552 662	51 532 662	20 000	0	51 802 189	51 782 189	20 000	0
1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
		0	0			0	0			0	0			0	0
		0	0			0	0			0	0			0	0
1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
36 430 053	37 352 218	20 000	0	52 059 672	52 039 672	20 000	0	52 952 662	52 932 662	20 000	0	53 202 189	53 182 189	20 000	0

”

4. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A	B	C	D	E	F	G	G	G	H	I
Sor-	M E G N E V E Z É S	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
szám		tény	várható	eredeti	módosítás	módosítás	módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
	Működési célú bevételek:
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	16 571 043	20 142 078	27 944 621	27 944 621	28 822 537	29 072 064	12 500 000	13 000 000	13 500 000
1/b	Egyéb működési célú támog. bevételei áh. belülről	2 568 645	2 254 663	2 690 000	3 012 457	3 012 457	3 012 457	7 255 000	7 450 000	7 550 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	19 139 688	22 396 741	30 634 621	30 957 078	31 834 994	32 084 521	19 755 000	20 450 000	21 050 000
2/a	Jövedelemadók	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	296 187	1 073 202	800 000	889 514	889 514	889 514	700 000	1 000 000	1 250 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	150 000	200 000	200 000
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	4 581	6 799	-	2 632	2 632	2 632	40 000	40 000	40 000
2.	Közhatalmi bevételek	300 768	1 080 001	800 000	892 146	892 146	892 146	890 000	1 240 000	1 490 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	333 100	342 100	318 100	498 100	498 100	498 100
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	128 286	100 365	-	55 061	69 378	69 378
3/d	Tulajdonosi bevételek	43 112	-	-	-	-	-	350 000	400 000	400 000
3/e	Ellátási díjak	446 225	432 825	440 000	440 000	440 000	440 000	430 000	430 000	430 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek			-	-	-	-	2 000	10 000	10 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés			-	-	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	150 545	35 815	-	51 751	52 508	52 508	-	-	-
3.	Működési bevételek	1 101 268	911 105	758 100	1 044 912	1 059 986	1 059 986	782 000	840 000	840 000
4/a	Ingatlanok értékesítése		200 000	900 000	900 000	900 000	900 000
4.	Felhalmozási bevételek		200 000	900 000	900 000	900 000	900 000
5.	Finanszírozási bevételek	3 644 722	2 885 271	3 337 332	3 337 332	3 337 332	3 337 332	7 000 000	7 500 000	7 150 000
Működési célú bevételek összesen:		24 186 446	27 473 118	36 430 053	37 131 468	38 024 458	38 273 985	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	Működési célú kiadások:
1.	Személyi juttatások	8 826 654	11 192 537	18 545 000	19 234 500	18 604 500	18 604 500	11 750 000	12 500 000	13 050 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó	1 286 915	1 547 364	2 323 275	2 329 242	2 389 242	2 389 242	2 050 000	2 250 000	2 450 000
3.	Dologi kiadások	5 211 145	7 301 724	6 976 620	7 581 266	8 296 416	8 296 416	6 654 000	7 285 000	7 681 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 902 900	3 309 980	4 232 000	4 232 000	3 417 000	3 417 000	2 000 000	2 350 000	2 350 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	800 999	254 541	753 907	845 857	883 687	883 687	560 000	590 000	620 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	73 600	140 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5/c	Általános tartalék	-	-	1 236 911	1 146 437	812 597	1 062 124	5 413 000	5 055 000	4 379 000
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások (elvonások, befiz.)	689 214	55 713	-	99 825	99 825	99 825	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 563 813	990 636	2 010 818	2 112 119	1 816 109	2 065 636	5 973 000	5 645 000	4 999 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 097 295	1 175 093	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
7.	Átlagos állományi létszám	6	8	9	9	9	9	9	9	9
Működési célú kiadások összesen:		20 888 722	25 517 334	35 487 713	36 889 127	35 923 267	36 172 794	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	Felhalmozási célú bevételek:
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről	13 429 882	1 040 590	-	14 928 204	14 928 204	14 928 204	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	13 429 882	1 040 590	-	14 928 204	14 928 204	14 928 204	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	13 429 882	1 040 590	-	14 928 204	14 928 204	14 928 204	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		13 429 882	1 040 590	-	14 928 204	14 928 204	14 928 204	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:
1.	Beruházások	13 355 494	665 376	942 340	15 170 545	17 029 395	17 029 395
2.	Felújítások	1 861 294	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	393 666	-	-	-	-		-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		15 216 788	1 059 042	942 340	15 170 545	17 029 395	17 029 395	-	-	-
Működési célú bev. és működési célú kiadások egyenlege:		3 297 724	1 955 784	942 340	242 341	2 101 191	2 101 191	-	-	-
Felhalmozási célú bev. és felhalmozási célú kiad. egyenlege:		- 1 786 906	- 18 452	- 942 340	- 242 341	- 2 101 191	- 2 101 191	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		37 616 328	28 513 708	36 430 053	52 059 672	52 952 662	53 202 189	28 427 000	30 030 000	30 530 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		36 105 510	26 576 376	36 430 053	52 059 672	52 952 662	53 202 189	28 427 000	30 030 000	30 530 000

”

5. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

2022. évi előirányzat felhasználási terv

													forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	32 084 521	2 673 710	2 673 710	2 673 710	2 673 710	2 673 710	2 673 710	2 673 710	2 673 710	2 673 710	2 673 710	2 673 710	2 673 711
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	14 928 204				14 928 204
3. Közhatalmi bevételek	892 146			400 000						492 146
4. Működési bevételek	1 059 986	88 332	88 332	88 332	88 332	88 332	88 332	88 332	88 332	88 332	88 332	88 332	88 334
5. Felhalmozási bevételek	900 000		900 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8. Finanszírozási bevételek	3 337 332	1 937 332	127 273	127 273	127 273	127 273	127 273	127 273	127 273	127 273	127 273	127 273	127 270
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 202 189	4 699 374	3 789 315	3 289 315	17 817 519	2 889 315	2 889 315	2 889 315	2 889 315	3 381 461	2 889 315	2 889 315	2 889 315
10. Személyi juttatások	18 604 500	1 550 375	1 550 375	1 550 375	1 550 375	1 550 375	1 550 375	1 550 375	1 550 375	1 550 375	1 550 375	1 550 375	1 550 375
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	2 389 242	199 104	199 104	199 104	199 104	199 104	199 104	199 104	199 104	199 104	199 104	199 104	199 098
12. Dologi kiadások	8 296 416	691 368	691 368	691 368	691 368	691 368	691 368	691 368	691 368	691 368	691 368	691 368	691 368
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 417 000								300 000	507 000		1 010 000	1 600 000
14. Egyéb működési célú kiadások	2 065 636	172 136	172 136	172 136	172 136	172 136	172 136	172 136	172 136	172 136	172 136	172 136	172 140
15. Beruházások	17 029 395		885 190										16 144 205
16. Felújítások	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
18. Finanszírozási kiadások	1 400 000	918 174	43 802	43 802	43 802	43 802	43 802	43 802	43 802	43 802	43 802	43 802	43 806
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 202 189	3 531 157	3 541 975	2 656 785	2 656 785	2 656 785	2 656 785	2 656 785	2 956 785	3 163 785	2 656 785	3 666 785	20 400 992

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak