Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.12.15.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételét 39.188.540 eFt-ban, működési finanszírozási bevételét 7.802.565 eFt-ban, felhalmozási finanszírozási bevételét 15.659.056 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének költségvetési kiadását 62.134.319 eFt-ban, működési finanszírozási kiadásait 233.968 eFt-ban, felhalmozási finanszírozási kiadásait 281.874 eFt-ban állapítja.

(3) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének költségvetési hiányát 22.945.779 eFt-ban, ebből működési hiányát 2.294.733 eFt-ban, felhalmozási hiányát 20.651.046 eFt-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat csoport szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:]

„1. Működési költségvetési kiadások 29.500.443 eFt és

2. Felhalmozási költségvetési kiadások 32.633.876 eFt.”

(2) Az Ör. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez 9.916.225 eFt irányító szervi támogatást biztosít, ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás 295.000 eFt.”

3. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési céltartalékát 425.082 eFt-ban állapítja meg a 2. mellékletben részletezett célokra.”

4. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. december 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 37/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételei

												*adatok eFt-ban*
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 6.	*Módosítás*	2023. évi módosított előirányzat 7.
1			1		Működési költségvetési bevételek	17 751 451	20 911 748	24 945 646	22 639 410	26 899 621	*306 089*	27 205 710
2	18			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 651 021	6 093 269	6 793 994	6 909 755	7 529 323	*219 925*	7 749 248
3					Önkormányzatok működési támogatásai	4 818 107	5 314 780	5 600 725	6 055 286	6 718 695	*68 454*	6 787 149
4					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 214 159	1 223 867	1 223 867	1 216 983	1 263 768		1 263 768
5					Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 335	1 415 109	1 409 859	1 366 131	1 542 456		1 542 456
6					Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 225 459	1 390 469	1 624 155	1 409 957	1 764 994	60 826	1 825 820
7					Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	636 893	756 978	756 978	707 499	731 429		731 429
8					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	490 325	487 795	492 051	779 012	782 440		782 440
9					Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			53 240	6 629	64 533	7 628	72 161
10					10 000 lakos feletti önkormányzatok energia áremelkedés miatti támogatás				569 075	569 075		569 075
11					Elszámolásból származó bevételek	6 936	40 562	40 575
12					Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 832 914	778 489	1 193 269	854 469	810 628	*151 471*	962 099
13					ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	239 976	260 000	294 456	260 000	208 275	86 725	295 000
14	1-17			1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	393 562	367 474	333 704	80 024	223 181	*7 397*	230 578
15	18			2	Közhatalmi bevételek	8 207 777	7 599 100	10 626 844	10 042 100	10 089 123	*1 100*	10 090 223
16					Adók	8 190 236	7 594 000	10 613 389	10 037 000	10 037 000	0	10 037 000
17					Építményadó	1 394 243	1 305 000	1 356 360	1 310 000	1 310 000		1 310 000
18					Idegenforgalmi adó	24 688	45 000	45 221	36 000	36 000		36 000
19					Kommunális adó	145 896	143 000	150 187	145 000	145 000		145 000
20					Telekadó	111 261	90 000	117 120	95 000	95 000		95 000
21					Iparűzési adó	6 496 614	6 000 000	8 924 834	8 440 000	8 440 000		8 440 000
22					Gépjárműadó							0
23					Egyéb pótlékok, bírságok	17 534	11 000	19 667	11 000	11 000		11 000
24					Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	17 441	5 100	13 260	5 100	5 100		5 100
25					Környezetvédelmi Alap bevételei					40 523		40 523
26					Fakivágási kompenzáció bevételei					6 500	1 100	7 600
27					Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	100		195
28	18			3	Működési bevételek	675 161	5 193 791	4 164 227	4 184 512	6 104 120	*32 454*	6 136 574
29					Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	231 167	339 603	408 337	360 273	554 017		554 017
30					Tulajdonosi bevételek	198 228	269 921	238 577	526 923	386 743	17 564	404 307
31					ÁFA bevételek és visszatérülések	239 895	3 930 758	2 386 724	2 793 379	3 422 357	-19 811	3 402 546
32					Egyéb működési bevételek	5 871	653 509	1 130 589	503 937	1 741 003	34 701	1 775 704
33	1-17			3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	819 953	786 013	1 113 418	916 787	1 341 842	*67 952*	1 409 794
34	18			4	Működési célú átvett pénzeszközök	958 454	852 792	1 525 737	220 740	1 066 254	*-200*	1 066 054
35					ebből: Koronavírus elleni védekezés adomány	500
36					Menekültek megsegítésére nyújtott adomány			4 235
37					Környezetvédelmi Alap bevételei				3 000	0		0
38	1-17			4	Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	45 523	19 309	387 722	285 492	545 778	*-22 539*	523 239
39			2		Felhalmozási költségvetési bevételek	13 909 465	19 596 768	19 881 360	6 311 912	11 926 521	56 309	11 982 830
40				5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	10 352 676	4 535 414	3 252 624	1 313 210	2 195 059	0	2 195 059
41	18				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42	18				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 352 676	4 535 414	3 252 624	1 313 210	2 195 059		2 195 059
43	1-17			5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	13 802	9 581	67 600	2 741	71 741	*216*	71 957
44	18			6	Felhalmozási bevételek	848 081	427 000	335 724	750 000	750 000	0	750 000
45					Ingatlanok értékesítése	848 081	427 000	335 724	750 000	750 000		750 000
46				6	Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	189		4 000	0	193		193
47	18			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 674 888	14 624 773	16 072 292	4 234 039	8 800 416	*48 366*	8 848 782
48	1-17			7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 829		149 120	11 922	109 112	*7 727*	116 839
49	18				Lakásalap	0	0	0	0	0	0	0
50					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)
51					Költségvetési bevételek összesen	31 660 916	40 508 516	44 827 006	28 951 322	38 826 142	362 398	39 188 540
52					Költségvetési egyenleg összege	1 423 471	-18 082 680	2 318 382	-20 218 282	-22 990 779	45 000	-22 945 779
53					Finanszírozási bevételek	19 683 721	18 484 610	21 096 688	20 651 277	23 461 621	0	23 461 621
54			1	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	223 001		307 291		37 847		37 847
55					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	19 065 647	17 922 719	20 752 528	20 126 255	22 898 752	0	22 898 752
56			1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 897 017	3 169 018	5 745 192	5 112 488	7 764 718	0	7 764 718
57	1-16				Intézmények	628 126	316 399	899 446	514 533	944 483		944 483
58	17				VMJV Polgármesteri Hivatala	442 201	249 269	696 995	204 269	657 003		657 003
59	18				VMJV Önkormányzata	1 826 690	2 603 350	4 148 751	4 393 686	6 163 232		6 163 232
60			2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	16 168 630	14 753 701	15 007 336	15 013 767	15 134 034	0	15 134 034
61	1-16				Intézmények	129 649	56 159	178 511	218 963	302 812		302 812
62	17				VMJV Polgármesteri Hivatala	15 781		35 711	54 678	65 678		65 678
63	18				VMJV Önkormányzat	16 023 200	14 697 542	14 793 114	14 740 126	14 765 544		14 765 544
64					Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	395 073	561 891	36 869	525 022	525 022	0	525 022
65	18		2	10	Beruházási hitelfelvétel
66					Beruházási hitelfelvétel
67					Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	395 073	561 891	36 869	525 022	525 022		525 022
68					Bevételi főösszeg	51 344 637	58 993 126	65 923 694	49 602 599	62 287 763	*362 398*	62 650 161

”

2. melléklet a 37/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai

												*adatok eFt-ban*
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 6.	*Módosítás*	2023. évi módosított előirányzat 7.
1	1-17				Intézményi költségvetési kiadások	8 217 491	9 930 973	10 261 489	11 771 027	14 070 251	*168 550*	14 238 801
2			1		Működési költségvetési kiadások	7 912 514	9 729 576	9 939 303	11 485 514	13 401 238	148 378	13 549 616
3			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	304 977	201 397	322 186	285 513	669 013	20 172	689 185
4				7	Beruházási kiadások	302 687	201 397	321 576	285 513	668 993	18 287	687 280
5				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 290				20	0	20
6				9	Felújítási kiadások			610			1 885	1 885
7	18				VMJV Önkormányzata	22 019 954	48 660 223	32 247 135	37 398 577	47 746 670	*148 848*	47 895 518
8			1		Működési költségvetési kiadások	6 077 164	9 141 624	8 933 964	12 306 536	15 476 387	*106 632*	15 583 019
9					Céltartalékok	0	765 905	0	516 363	647 038	*-221 956*	425 082
10			1	6	Működési célú céltartalékok	0	644 089	0	503 367	574 043	-212 289	361 754
11					- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások		110 517		140 721	118 794	-1 829	116 965
12					- Választókerületi keret				24 000	0		0
13					- Működési kiadásokra képzett céltartalék		483 572		75 492	0		0
14					- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		50 000		150 000	0		0
15					- Energia áremelkedés költségeire				101 168	389 240	-211 560	177 680
16					- Környezetvédelmi Alap				11 736	49 259		49 259
17					- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)				250	6 750	1 100	7 850
18					- Településrendezési szerződésből befolyt összeg					10 000		10 000
19			2	10	Felhalmozási célú céltartalékok	0	121 816	0	12 996	72 995	-9 667	63 328
20					- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék
21					- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		5 000		5 315	5 315		5 315
22					- Viziközmű fejlesztés		116 816		7 681	67 680	-9 667	58 013
23					Általános tartalék		150 000		150 000	6 054		6 054
24			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	15 942 790	38 602 694	23 313 171	24 425 678	31 617 191	*264 172*	31 881 363
25				7	Beruházási kiadások	15 610 218	38 112 500	22 857 882	23 919 413	29 008 264	-18 523	28 989 741
26				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	320 498	337 493	379 909	403 061	1 999 259	266 602	2 265 861
27				9	Felújítási kiadások	12 074	152 701	75 380	103 204	609 668	16 093	625 761
28	18				Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0	0
29			1		Működési költségvetési kiadások
30			2		Felhalmozási költségvetési kiadások
31					Költségvetési kiadások összesen	30 237 445	58 591 196	42 508 624	49 169 604	61 816 921	*317 398*	62 134 319
32	18				Finanszírozási kiadások	354 664	401 930	516 318	432 995	470 842	*45 000*	515 842
33			1		Működési finanszírozási kiadások
34				11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	216 477	187 380	298 556	196 121	233 968		233 968
35			2		Felhalmozási finanszírozási kiadások
36				12	- Hiteltörlesztés	138 187	214 550	217 762	236 874	236 874	45 000	281 874
37				12	- Lakásalap hiteltörlesztése
38					Kiadási főösszeg	30 592 109	58 993 126	43 024 942	49 602 599	62 287 763	*362 398*	62 650 161

”

3. melléklet a 37/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2023. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi tény

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi tény

2023. évi bevételi előirányzat

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Előző évi költségvetési maradvány

Irányító szervtől kapott támogatás

Működési bevételek

Működési célú támogatás Áht-on belülről

Működési célú átvett pénzeszköz

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Összesen

Ebből: költségvetési támogatás

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda

242 863

242 748

258 704

(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)

eredeti előirányzat

302 590

4 865

297 725

197 755

módosított előirányzat 6.

318 963

5 865

9 927

303 171

221 183

módosítás- térítési díj bevétel, áfa visszatérülés

3 450

módosított előirányzat 7.

322 413

9 315

9 927

303 171

221 183

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda

394 814

406 776

419 339

(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)

eredeti előirányzat

500 303

10 017

490 286

304 796

módosított előirányzat 6.

523 696

10 017

330

15 997

497 322

338 740

módosítás-

módosított előirányzat 7.

523 696

10 017

330

15 997

497 322

338 740

Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda

445 648

457 212

497 621

(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)

eredeti előirányzat

527 697

12 633

20 000

495 064

318 570

módosított előirányzat 6.

559 322

12 633

41 842

504 847

353 178

módosítás-

módosított előirányzat 7.

559 322

12 633

41 842

504 847

353 178

Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda

362 411

388 568

409 039

(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)

eredeti előirányzat

441 720

13 962

427 758

311 614

módosított előirányzat 6.

481 536

13 962

24 344

443 230

347 412

módosítás- Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

200

módosított előirányzat 7.

481 736

13 962

200

24 344

443 230

347 412

Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda

371 087

403 969

429 889

(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)

eredeti előirányzat

444 365

16 853

427 512

310 778

módosított előirányzat 6.

477 864

16 853

22 312

438 699

344 713

módosítás-

módosított előirányzat 7.

477 864

16 853

22 312

438 699

344 713

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda

213 275

235 926

248 691

(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)

eredeti előirányzat

270 159

5 384

264 775

167 370

módosított előirányzat 6.

294 163

5 384

20 594

268 185

187 675

módosítás-

módosított előirányzat 7.

294 163

5 384

20 594

268 185

187 675

Óvodák összesen:

2 030 098

2 135 199

2 263 283

eredeti előirányzat

2 486 834

63 714

20 000

2 403 120

1 610 883

módosított előirányzat 6.

2 655 544

64 714

330

135 016

2 455 454

1 792 901

módosítás-

3 650

3 450

200

módosított előirányzat 7.

2 659 194

68 164

200

330

135 016

2 455 454

1 792 901

Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény

1 201 600

1 378 413

1 471 300

eredeti előirányzat

1 651 476

22 557

1 528

1 627 391

1 051 074

módosított előirányzat 6.

1 751 361

22 864

43 087

35 835

1 649 575

1 084 722

módosítás- szociális ágazati pótlék (2023. szeptember hó november hó)

4 284

Továbbszámlázott rezsi költségek

13 136

Szakképzési támogatás

4 413

NEAK finanszírozásból többlet feladatok támogatása

61 904

módosított előirányzat 7.

1 835 098

36 000

47 500

35 835

1 715 763

1 150 910

Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye

103 537

86 372

118 718

eredeti előirányzat

96 614

14 100

82 514

31 941

módosított előirányzat 6.

138 383

14 100

12 930

111 353

55 309

módosítás- fejlesztő foglalkoztatás támogatása

1 246

szociális ágazati pótlék (2023. szeptember hó november hó)

3 479

módosított előirányzat 7.

143 108

14 100

12 930

116 078

60 034

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

346 656

293 643

424 358

eredeti előirányzat

345 822

1 800

505

7 131

336 386

195 512

módosított előirányzat 6.

448 638

1 800

1 305

17 904

427 629

309 890

módosítás- szociális ágazati pótlék (2023. szeptember hó november hó)

23 041

módosított előirányzat 7.

471 679

1 800

1 305

17 904

450 670

332 931

TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok

3 750

3 539

eredeti előirányzat

Egészségügyi és szociális intézmények összesen:

1 655 543

1 758 428

2 017 915

eredeti előirányzat

2 093 912

38 457

1 528

505

7 131

2 046 291

1 278 527

módosított előirányzat 6.

2 338 382

38 764

43 087

1 305

66 669

2 188 557

1 449 921

módosítás-

111 503

13 136

4 413

93 954

módosított előirányzat 7.

2 449 885

51 900

47 500

1 305

66 669

2 282 511

1 543 875

Agóra Veszprém Kulturális Központ

319 958

253 600

557 354

eredeti előirányzat

493 071

45 982

28 820

152 259

266 010

63 701

módosított előirányzat 6.

588 892

64 982

3 410

28 820

210 021

281 659

71 934

módosítás- átcsoportosítás koszorúzás hangosítására

átcsoportosítás Bakony fotóklub költségeire (kiállítás, szervezés)

200

módosított előirányzat 7.

589 110

64 982

3 410

28 820

210 021

281 877

71 934

TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein

33 064

66 535

29 483

eredeti előirányzat

38 386

34 311

2 741

1 334

módosított előirányzat 6.

38 386

34 311

2 741

1 334

módosítás-

módosított előirányzat 7.

38 386

34 311

2 741

1 334

TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával

20 000

1 173

Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely

183 589

173 307

433 654

eredeti előirányzat

629 204

74 214

185 378

3 192

169 237

197 183

53 649

módosított előirányzat 6.

721 541

103 279

23 748

225 148

5 000

9 192

146 341

208 833

61 457

módosítás- átcsoportosítás

14 651

45 612

-30 961

átcsoportosítás köztéri műalkotások javítására

3 500

módosított előirányzat 7.

739 692

148 891

23 748

194 187

5 000

9 192

146 341

212 333

61 457

ERASMUS+ Program

1 879

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás

15 000

7 512

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

486 711

531 198

602 096

eredeti előirányzat

618 266

30 171

8 938

26 233

552 924

358 132

módosított előirányzat 6.

698 238

50 971

816

19 187

193

9 850

58 335

558 886

360 646

módosítás- áfa visszatérülés, kamatbevétel, egyéb bevételek

2 656

átcsoportosítás

-216

216

Amerikai Kuckó támogatása, Családbarát pályázat

9 277

1 550

7 727

módosított előirányzat 7.

710 171

53 627

600

20 737

193

216

17 577

58 335

558 886

360 646

TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein

16 646

38 331

13 578

eredeti előirányzat

15 126

módosított előirányzat 6.

24 751

módosítás-

módosított előirányzat 7.

24 751

100

Laczkó Dezső Múzeum

494 751

410 179

520 566

101

eredeti előirányzat

469 102

87 180

35 678

8 730

20 143

317 371

171 144

102

módosított előirányzat 6.

844 434

165 622

12 858

200 668

89 740

52 851

322 695

171 144

103

módosítás- áfa visszatérülés, NKA, mini pályázati támogatások

1 080

230

500

350

104

módosított előirányzat 7.

845 514

165 852

13 358

201 018

89 740

52 851

322 695

171 144

105

ERASMUS+ Program

8 944

106

eredeti előirányzat

8 944

107

módosított előirányzat 6.

8 944

108

módosítás-

109

módosított előirányzat 7.

8 944

110

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása

25 000

30 582

25 000

111

eredeti előirányzat

2 350

112

módosított előirányzat 6.

2 350

113

módosítás-

114

módosított előirányzat 7.

2 350

115

Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása

116

eredeti előirányzat

4 000

117

módosított előirányzat 6.

7 938

1 688

5 000

1 250

118

módosítás-

119

módosított előirányzat 7.

7 938

1 688

5 000

1 250

120

Kabóca Bábszínház

187 308

192 725

233 714

121

eredeti előirányzat

231 644

38 526

10 812

26 173

15 112

141 021

79 619

122

módosított előirányzat 6.

436 032

216 239

17 500

28 620

9 000

23 652

141 021

79 619

123

módosítás- szerződés módosítás, NKA támogatás

-19 089

-21 589

2 500

124

módosított előirányzat 7.

416 943

194 650

20 000

28 620

9 000

23 652

141 021

79 619

125

Közcélú és közhasznú foglalkoztatás

1 755

1 444

623

126

ERASMUS+ Program

2 602

4 099

2 874

127

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapcitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban)

15 000

6 161

5 204

128

Veszprémi Petőfi Színház

1 025 452

833 114

1 328 135

129

eredeti előirányzat

961 735

197 858

18 247

6 753

738 877

472 627

130

módosított előirányzat 6.

1 321 920

294 898

62 700

37 000

55 000

115 769

756 553

472 627

131

módosítás- jegybevétel, rendezvény többletbevétel, alapítványi támogatás, jubileumi jutalom

32 808

24 457

6 522

1 829

132

módosított előirányzat 7.

1 354 728

319 355

62 700

43 522

55 000

115 769

758 382

472 627

133

Kulturális és közművelődési intézmények összesen:

2 837 659

2 558 904

3 769 910

134

eredeti előirányzat

3 471 828

473 931

78 496

284 987

2 741

11 922

406 365

2 213 386

1 198 872

135

módosított előirányzat 6.

4 693 426

897 679

180 094

544 443

193

71 741

108 782

620 847

2 269 647

1 217 427

136

módosítás-

45 101

51 366

2 784

-22 539

216

7 727

5 547

137

módosított előirányzat 7.

4 738 527

949 045

182 878

521 904

193

71 957

116 509

620 847

2 275 194

1 217 427

138

Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet

1 160 179

1 370 985

1 598 773

139

eredeti előirányzat

1 425 063

336 240

300 000

788 823

468 491

140

módosított előirányzat 6.

1 551 756

336 240

424 763

790 753

487 400

141

módosítás-

142

módosított előirányzat 7.

1 551 756

336 240

424 763

790 753

487 400

143

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

7 683 479

7 823 516

9 649 881

144

eredeti előirányzat

9 477 637

912 342

80 024

285 492

2 741

11 922

733 496

7 451 620

4 556 773

145

módosított előirányzat 6.

11 239 108

1 337 397

223 181

545 778

193

71 741

109 112

1 247 295

7 704 411

4 947 649

146

módosítás-

160 254

67 952

7 397

-22 539

216

7 727

99 501

93 954

147

módosított előirányzat 7.

11 399 362

1 405 349

230 578

523 239

193

71 957

116 839

1 247 295

7 803 912

5 041 603

148

VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

2 344 575

2 107 457

2 581 389

149

eredeti előirányzat

2 293 390

4 445

258 947

2 029 998

793 691

150

módosított előirányzat 6.

2 831 143

4 445

722 681

2 104 017

840 476

151

módosítás- Európa Kulturális Fővárosa LV. Ütem

-1 853

152

Európa Kulturális Fővárosa LXIV. Ütem

1 853

153

Európa Kulturális Fővárosa XLIII ütem

8 778

154

Európa Kulturális Fővárosa XLV. ütem

-453

155

Európa Kulturális Fővárosa XXXV. ütem

-29

156

módosított előirányzat 7.

2 839 439

4 445

722 681

2 112 313

840 476

157

MINDÖSSZESEN:

10 028 054

9 930 973

12 231 270

158

eredeti előirányzat

11 771 027

916 787

80 024

285 492

2 741

11 922

992 443

9 481 618

5 350 464

159

módosított előirányzat 6.

14 070 251

1 341 842

223 181

545 778

193

71 741

109 112

1 969 976

9 808 428

5 788 125

160

módosítás-

168 550

67 952

7 397

-22 539

216

7 727

107 797

93 954

161

módosított előirányzat 7.

14 238 801

1 409 794

230 578

523 239

193

71 957

116 839

1 969 976

9 916 225

5 882 079

”

4. melléklet a 37/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2023. évi költségvetési kiadásai

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak