Kifejezéskereső
Csót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.19.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2./2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 20221. évi költségvetés módosítását a 2022. január 01. és december 31. közötti időszakban a működési bevételek, finanszírozási bevételek növekedése teszi szükségessé.
Részletes indokolás
1-2 §-hoz
kiadási fő összegét 407.299.179 Ft-ot + 135.344.811 Ft-tal
bevételi fő összegét 407.299.179 Ft-ot + 135.334.811 Ft-tal
kell megemelni.
A kiadási fő összegen belül a módosított kiemelt előirányzatok:
- Működési költségvetés kiadásai: 366.303.667 Ft
192.315.611 Ft személyi juttatások
26.224.521 Ft munkaadókat terhelő járulékok
96.332.380 Ft dologi kiadás
2.820.836 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
48.610.319 Ft egyéb működési célú kiadások
ebből:
25.333.717 Ft elvonások és befizetések
2.169.967 Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
230.000 Ft visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n
kívülre
20.876.635 Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre
- Felhalmozási költségvetés kiadásai: 41.107.880 Ft
26.368.994 Ft beruházási kiadások
11.738.886 Ft felújítási kiadások
3.000.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások
3.000.000 Ft ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre
- Tartalék 86.509.332 Ft
Költségvetési kiadások: 493.920.879 Ft
- Finanszírozási kiadások 48.713.111 Ft
41.551.273 Ft hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
7.161.838 Ft belföldi finanszírozás kiadásai
7.161.838 Ft ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Kiadási fő összeg: 542.633.990 Ft
személyi juttatások előirányzatát +11.564.630 Fttal,
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát +2.950.979 Fttal,
dologi kiadások előirányzatát + +4.808.798 Fttal,
ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát +320.836 Fttal,
egyéb működési célú kiadások előirányzatát +.10.712.029 Fttal,
beruházások előirányzatát +22.048.994 Fttal,
felújítások előirányzatát +11.138.886 Fttal,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 7.000.000 Ft-tal
tartalékok előirányzatát +37.238.386 Fttal,
finanszírozási kiadásai előirányzatát + 41.551.273 Fttal kell módosítani.
A bevételi fő összegen belül a módosított kiemelt előirányzatok:
Működési költségvetés bevételei: 454.576.817 Ft
210.053.070 Ft önkormányzat működési támogatásai
29.530.720 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
200.484.203 Ft közhatalmi bevétel
14.110.324 Ft működési bevételek
...398.500 Ft működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási költségvetés bevételei: 7.292.450 Ft
7.272.450 Ft felhalmozási bevételek
20.000 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek: 461.869.267 Ft
Finanszírozási bevételek 80.764.723 Ft
41.551.273 Ft hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
30.721.277 Ft maradvány igénybevétele
8.492.173 Ft belföldi finanszírozási bevételek
Bevételi főösszeg: 542.633.990 Ft
működési költségvetés bevételének előirányzatát +78.147.681 Fttal,
felhalmozási költségvetési bevétel előirányzatát +7.292.450 Fttal,
finanszírozási bevételek előirányzatát + 49.894.680 Fttal kell módosítani.
3. §-hoz
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. A rendelet a kihirdetést követő napon hatályba lép és az azt követő második napon hatályát veszti.
