Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.11.

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(3) 1 Cím: Önkormányzat összesen,

a) 1 Alcím: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata,

b) 2 Alcím: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal,

c) 3 Alcím: Mese-domb Óvoda és Bölcsőde.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi bevételek összegét 808 661 917 forintban, ezen belül a:

a) Működési bevételek összegét 671 991 917 forintban,

aa) Önkormányzatok működési támogatásai összegét 332 160 917 forintban,

ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 162 572 000 forintban,

ac) Közhatalmi bevételek összegét 97 060 000 forintban,

ad) Működési bevételek összegét 80 115 000 forintban,

ae) Működési célú átvett pénzeszközök 84 000 forintban,

b) Felhalmozási bevételek összegét 136 670 000 forintban,

ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 100 000 000 forintban,

bb) Felhalmozási bevétel összegét 36 000 000 forintban,

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 670 000 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi Pénzforgalmi kiadások összegét 835 235 121 forintban, ezen belül a:

a) Működési kiadásokat 699 639 000 forintban,

aa) Személyi juttatásokat 35 7125 000 forintban,

ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 45 202 000 forintban,

ac) Dologi kiadásokat 176 197 000 forintban,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 6 800 000 forintban,

ae) Egyéb működési célú kiadásokat 114 315 000 forintban,

b) Felhalmozási kiadásokat 129 861 000 forintban,

ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 26 591 000 forintban,

bb) Felújítási kiadásokat 103 270 000 forintban,

c) Tartalék összegét 5 735 121 forintban,

d) Pénzforgalmi működési hiányát 27 647 083 forintban,

e) Pénzforgalmi felhalmozási többletet 6 809 000 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 27 647 086 forint összegben a költségvetési maradvány, valamint a felhalmozási többlet működésű célú igénybevételével biztosítja.

(4) A Képviselő-testület az pénzforgalmi felhalmozási hiányt nem tervez.

(5) A Képviselő-testület likvid hitel felvételét és visszafizetés összegét 20 000 000 forintban állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerinti állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg

(7) Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2023. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a 2023. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 5 735 121 forint összegben tervez.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre összesített költségvetési létszámkeretét 74 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 31 főben

a) 16 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 13 fő közfoglalkoztatotti,

c) 2 fő diákmunka foglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámát 22 főben

a) 21 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 1 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

(4) A Mese-domb Óvoda és Bölcsőde költségvetési létszámát 21 főben

a) 19 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 2 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, és köztisztviselői részére a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. mellékletében meghatározott képzettségi pótlék kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott, köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyves alkalmazottak éves cafetéria-juttatásának kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít az intézményvezető döntése alapján.

(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.

(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2023. évben 46 380 forintban határozza meg.

6. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható vegyes tűzifa értéke szállítás nélkül bruttó 20 000 forint/m3, a szállítás értéke bruttó 2 540 Ft.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek élelmezési nyersanyag-norma, illetve a gyermek étkeztetési intézményi térítési díjak összegét a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.

4. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

9. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

5. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

11. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél (beleértve a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalt is) a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.

12. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján történik.

(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott eseteket, vagy ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.

(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(6) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 5 000 000 forintos keretösszegben.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért a költségvetési szervek vezetői felelősek.

14. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

6. Záró rendelkezések

15. § Hatályát veszti Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

16. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Költségvetési kiadások

Adatok Forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	303 964 000	105 140 000	100 937 000	97 887 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	700 000	700 000	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 230 000	700 000	530 000	-
5	Végkielégítés (K1105)	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom (K1106)	4 395 000	2 195 000	2 200 000	-
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 855 000	2 591 000	5 294 000	2 970 000
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-	-
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 350 000	-	750 000	1 600 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 500 000	800 000	1 200 000	1 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	326 994 000	112 126 000	110 911 000	103 957 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 768 000	16 768 000	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 218 000	4 621 000	2 297 000	300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 145 000	5 300 000	695 000	150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	30 131 000	26 689 000	2 992 000	450 000
19	Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1)	357 125 000	138 815 000	113 903 000	104 407 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 202 000	17 910 000	15 692 000	11 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 560 000	1 500 000	100 000	960 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 045 000	18 300 000	34 545 000	2 200 000
23	Árubeszerzés (K313)	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	57 605 000	19 800 000	34 645 000	3 160 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 464 000	1 300 000	2 564 000	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 235 000	850 000	300 000	85 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 699 000	2 150 000	2 864 000	685 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 690 000	4 840 000	1 500 000	350 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 640 000	3 740 000	2 300 000	1 600 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	-	-	-	-
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 670 000	2 420 000	700 000	550 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331)	18 000 000	11 000 000	4 500 000	2 500 000
33	Vásárolt élelmezés (K332)	580 000	-	200 000	380 000
34	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 900 000	2 900 000	-	-
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 690 000	1 300 000	230 000	160 000
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 114 000	5 700 000	1 350 000	64 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 837 000	15 000 000	232 000	605 000
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 132 000	17 500 000	3 632 000	2 000 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33)	69 253 000	53 400 000	10 144 000	5 709 000
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	705 000	100 000	455 000	150 000
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 470 000	1 470 000	-	-
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)	2 175 000	1 570 000	455 000	150 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 544 000	15 300 000	11 244 000	2 000 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 791 000	4 000 000	6 791 000	-
45	Kamatkiadások (K353)	1 200 000	1 200 000	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-	-	-
47	Egyéb dologi kiadások (K355)	930 000	900 000	20 000	10 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)	41 465 000	21 400 000	18 055 000	2 010 000
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3)	176 197 000	98 320 000	66 163 000	11 714 000
50	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-	-	-	-
51	Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	-	-	-	-
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	-	-	-	-
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	-	-	-	-
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	-	-	-	-
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	-	-	-	-
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 800 000	6 800 000	-	-
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4)	6 800 000	6 800 000	-	-
59	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-	-	-	-
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	-
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	-	-	-	-
62	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	-	-	-
63	Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502)	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	-	-	-	-
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	-	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	92 215 000	92 215 000	-	-
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	-	-	-	-
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	-	-	-	-
70	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	-	-	-	-
71	Kamattámogatások (K510)	-	-	-	-
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	-	-	-	-
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	22 100 000	22 100 000	-	-
74	Tartalékok (K513)	5 735 121	5 735 121	-	-
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	120 050 121	120 050 121	-	-
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	-	-
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 325 000	150 000	150 000	1 025 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 386 000	23 000 000	150 000	236 000
80	Részesedések beszerzése (K65)	-	-	-	-
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-	-	-
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	880 000	310 000	81 000	489 000
83	Beruházások (=76+...+82) (K6)	26 591 000	24 460 000	381 000	1 750 000
84	Ingatlanok felújítása (K71)	80 315 000	80 315 000	-	-
85	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 000 000	1 000 000	-	-
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 955 000	21 955 000	-	-
88	Felújítások (=84+...+87) (K7)	103 270 000	103 270 000	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	-	-	-	-
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	-	-	-	-
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	-	-	-	-
95	Lakástámogatás (K87)	-	-	-	-
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	-	-	-	-
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8)	-	-	-	-
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)	835 235 121	509 625 121	196 139 000	129 471 000

2. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Költségvetési bevételek

Adatok Forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	100 013 691	100 013 691	-	-
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	85 995 360	85 995 360	-	-
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	103 542 787	103 542 787	-	-
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 910 328	35 910 328	-	-
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	139 453 115	139 453 115	-	-
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 698 751	6 698 751	-	-
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-	-
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	332 160 917	332 160 917	-	-
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	-	-	-	-
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	-	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	-	-	-	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	-	-	-	-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	162 572 000	159 670 000	-	2 902 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)	494 732 917	491 830 917	-	2 902 000
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	-	-	-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-	-
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	100 000 000	100 000 000	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	100 000 000	100 000 000	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	-	-	-	-
23	Társaságok jövedelemadói (B312)	-	-	-	-
24	Jövedelemadók (=22+23) (B31)	-	-	-	-
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	-	-	-	-
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	-	-	-	-
27	Vagyoni tipusú adók (B34)	20 000 000	20 000 000	-	-
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	75 000 000	75 000 000	-	-
29	Fogyasztási adók (B352)	-	-	-	-
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	-	-	-	-
31	Gépjárműadók (B354)	-	-	-	-
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	200 000	200 000	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)	75 200 000	75 200 000	-	-
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 860 000	1 510 000	350 000	-
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	97 060 000	96 710 000	350 000	-
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	100 000	-	-
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36 477 000	8 325 000	26 832 000	1 320 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 150 000	5 700 000	1 350 000	100 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	9 776 000	9 776 000	-	-
40	Ellátási díjak (B405)	4 653 000	74 000	4 579 000	-
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 305 000	4 100 000	9 205 000	-
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 618 000	2 700 000	4 918 000	-
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	-	-	-	-
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	-	1 000	-
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	1 000	-	1 000	-
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	-	-	-	-
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	-	-	-	-
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)	-	-	-	-
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-	-
50	Egyéb működési bevételek (B411)	1 035 000	1 000 000	30 000	5 000
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)	80 115 000	31 775 000	46 915 000	1 425 000
52	Immateriális javak értékesítése (B51)	-	-	-	-
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	36 000 000	36 000 000	-	-
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
55	Részesedések értékesítése (B54)	-	-	-	-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-	-	-	-
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)	36 000 000	36 000 000	-	-
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	84 000	84 000	-	-
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)	84 000	84 000	-	-
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	-	-	-	-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	550 000	550 000	-	-
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	120 000	120 000	-	-
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)	670 000	670 000	-	-
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7)	808 661 917	757 069 917	47 265 000	4 327 000

3. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Finanszírozási kiadások

Adatok Forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	-	-	-	-
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	20 000 000	20 000 000	-	-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	-	-	-	-
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	20 000 000	20 000 000	-	-
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	-	-	-	-
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	-	-	-	-
7	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	-	-	-	-
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	-	-	-	-
9	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	-	-	-	-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	-	-	-	-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	-	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 000 000	15 000 000	-	-
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	268 774 762	268 774 762	-	-
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	-	-	-	-
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)	303 774 762	303 774 762	-	-
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	-	-	-	-
29	Váltókiadások (K94)	-	-	-	-
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	303 774 762	303 774 762	-	-

4. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Finanszírozási bevételek

Adatok Forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	-	-	-	-
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	20 000 000	20 000 000	-	-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	-	-	-	-
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	20 000 000	20 000 000	-	-
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	-	-	-	-
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	-	-	-	-
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	-	-	-	-
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	-	-	-	-
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 573 204	21 329 966	4 658 746	584 492
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	26 573 204	21 329 966	4 658 746	584 492
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15 000 000	15 000 000	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	268 774 762	-	144 215 254	124 559 508
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)	330 347 966	56 329 966	148 874 000	125 144 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-	-	-	-
29	Váltóbevételek (B84)	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)(B8)	330 347 966	56 329 966	148 874 000	125 144 000

5. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési mérlege

Adatok Forintban

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1. Működési bevételek

671 991 917

6. Működési kiadások

699 639 000

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

332 160 917

332 160 917

Személyi juttatások

357 125 000

357 125 000

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

162 572 000

162 572 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

45 202 000

45 202 000

Közhatalmi bevételek

97 060 000

97 060 000

Dologi kiadások

176 197 000

176 197 000

Működési bevételek

80 115 000

80 115 000

Ellátottak pénzbeni juttatásai

6 800 000

6 800 000

Működési célú átvett pénzeszközök

84 000

84 000

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

114 315 000

114 315 000

2. Felhalmozási bevételek

136 670 000

7. Felhalmozási célú kiadások

129 861 000

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

Felhalmozási költségvetés beruházások

26 591 000

26 591 000

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

100 000 000

100 000 000

Felújítások

103 270 000

103 270 000

Felhalmozási bevétel

36 000 000

36 000 000

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

670 000

670 000

7. Tartalék

5 735 121

Pénzforgalmi bevételek

808 661 917

Pénzforgalmi kiadások

835 235 121

3. Maradvány igénybevétele

26 573 204

4. Likvidhitel felvétel

20 000 000

8. Likvidhitel visszafizetés

20 000 000

5. Államháztartáson belüli megelőlegezések

15 000 000

9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

870 235 121

KIADÁSOK ÖSSZESEN

870 235 121

6. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat részletezése

Adatok Forintban

	A	B	C				D
	Cím név és szám	Kiemelt előirányzat név és szám	Jogcím csoport, jogcím név és szám				Előirányzat
1	1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						332 160 917
2		Önkormányzatok működési támogatásai					332 160 917
3			1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			100 013 691
4				1	A települési önkormányzatok működésének támogatása		96 403 680
5					1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	66 999 710
6					2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 082 400
7					3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 537 500
8					4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	601 800
9					5	Közutak fenntartásának támogatása	4 889 220
10					6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
11					7	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	793 050
12				2	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 610 011
13			2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			85 995 360
14				1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		72 904 360
15				2	Óvodaműködtetési alaptámogatás		13 091 000
16			3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			103 542 787
17				1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		16 675 442
18				2	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai támogatása		53 602 030
19					1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	7 693 410
20					2	Szociális étkeztetés	5 845 680
21					3	Házi segítségnyújtás	34 920 640
22					4	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
23				3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		24 214 580
24					1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, felső /középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	23 349 700
25					2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	864 880
26				4	Szociális ágazati összevont pótlék		9 050 735
27			4	Gyermekétkeztetés támogatása			35 910 328
28					1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 663 518
29					2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	21 606 700
30					3	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	640 110
31			5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			6 698 751
32				1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		6 698 751

7. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés Fejlesztési Kiadások

adatok forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás	összes kiadás
1	Vízkárelhárítási terv	1 000 000			1 000 000
2	Informatikai eszközbeszerzés		190 000		190 000
3	Szennyvíz: gördülő tervhez			1 270 000	1 270 000
4	Egyéb tárgyi eszköz- Önk. Vagyon		1 270 000		1 270 000
5	Egyéb tárgyi eszközök- Víziközmű		22 000 000	-	22 000 000
6	Kossuth 12.Önk.lakás felújítása			2 000 000	2 000 000
7	Csabrendek útfelújítás			100 000 000	100 000 000
8	Összesen	1 000 000	23 460 000	103 270 000	127 730 000

8. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok ezer forint

	A	B	D	E	F
	Bevételi jogcím	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	365 377	383 646	395 155
2	Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről	B16	178 829	187 771	193 404
3	Közhatalmi bevételek	B3	106 766	112 104	115 467
4	Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója	B34	22 000	23 100	23 793
5	Értékesítési és forgalmi adó	B35	82 720	86 856	89 462
6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 046	2 148	2 213
7	Működési bevételek	B4	88 127	92 533	95 309
8	Működési célra átvett pénzeszközök	B6	92	97	100
9	Működési bevételek összesen	B1+B3+B4+B6	739 191	776 151	799 435
10	Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül	B2	110 000	115 500	118 965
11	Felhalmozási bevételek	B5	39 600	41 580	42 827
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	B7	737	774	797
13	Finanszírozási bevételek	B8	67 730	71 117	73 250
14	-ebből fejlesztési hitelfelvétel	B9	-	-	-
15	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B8	957 259	1 005 121	1 035 275
	A	B	D	E	F
	Kiadási jogcím	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	392 838	412 479	424 854
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 722	52 208	53 775
3	Dologi kiadások	K3	193 817	203 508	209 613
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 480	7 854	8 090
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	132 055	138 658	142 817
6	Működési kiadások	K1-K5	775 911	814 707	839 148
7	Felhalmozási költségvetés beruházások	K6	29 250	30 713	31 634
8	Felújítások	K7	113 597	119 277	122 855
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	-	-	-
10	Felhalmozási célú kiadások	K6-K8	142 847	149 989	154 489
11	Finanszírozási kiadások	K9	38 500	40 425	41 638
12	-ebből fejlesztési hiteltörlesztés	K9	-	-	-
13	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	957 259	1 005 121	1 035 275

9. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. év Előirányzat-felhasználási terv

adatok ezer forint

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	Nyitó pénzkészlet	26 573	28 392	31 925	43 752	80 825	83 087	84 620	63 237	41 770	26 466	4 999	8 532
3	Bevételek
4	Önkormányzatok müködési támogatásai	39 859	26 573	26 573	26 573	26 573	26 573	26 573	26 573	26 573	26 573	26 573	26 572	332 161
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 548	13 548	13 548	13 548	13 548	13 548	13 548	13 548	13 548	13 548	13 548	13 544	162 572
6	Közhatalmi bevételek	6 706	6 706	15 000	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	15 000	6 706	6 706	6 706	97 060
7	Működési bevételek	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 676	6 679	80 115
8	Működési célú átvett pénzeszközök							84						84
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
10	Felhalmozási célú bevételek				36 000									36 000
11	Felhalmozási célú átvett pe.												670	670
12	Finanszírozási célú bevételek	20 000			2 000								13 000	35 000
13	Bevételek összesen:	95 122	61 836	70 130	99 836	61 836	61 836	61 920	61 836	70 130	61 836	61 836	75 508	843 662
14	Kiadások
15	Személyi juttatások	29 760	29 760	29 760	29 760	29 760	29 760	29 760	29 760	29 760	29 760	29 760	29 765	357 125
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 767	3 767	3 767	3 767	3 768	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 764	45 202
17	Dologi kiadások	14 683	14 683	14 683	14 683	14 683	14 683	14 683	14 683	14 683	14 683	14 683	14 684	176 197
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	563	6 800
19	Egyéb működési célú kiadások	9 526	9 526	9 526	9 526	9 526	9 526	9 526	9 526	9 526	9 526	9 526	9 529	114 315
20	Beruházások	22 000			2 460					2 131				26 591
21	Felújítások					1 270	2 000	25 000	25 000	25 000	25 000			103 270
22	Finanszírozási célú kiadások	13 000			2 000								20 000	35 000
23	Kiadások összesen:	93 303	58 303	58 303	62 763	59 574	60 303	83 303	83 303	85 434	83 303	58 303	78 305	864 500
24	Záró pénzkészlet	28 392	31 925	43 752	80 825	83 087	84 620	63 237	41 770	26 466	4 999	8 532	5 735

10. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatása

1. Kommunális adó 1 150 ezer forint.

2. Szociális étkeztetés térítési díj 5 015 ezer forint.

11. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Csabrendek Nagyközség Önkormányzatánál és az intézményeinél foglalkoztatottak létszámának havonkénti és óránkénti bontásáról

1. Csabrendek Község Önkormányzat létszáma: 31 fő

1.1. Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 16 fő.

1.1.1. közalkalmazott 7 fő 8 órás 12 hónap 7 fő

1.1.2. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 5 fő 8 órás 12 hónap 5 fő

1.1.3. munka törvénykönyve 1 fő 4 órás 12 hónap 0,5 fő

1.1.4. egészségügyi szolgálati jogviszonyos 3 fő 8 órás 12 hónap 3 fő

1.1.5. egészségügyi szolgálati jogviszonyos 1 fő 8 órás 6 hónap 0,5 fő

1.2. Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 15 fő.

1.2.1. Közfoglalkoztatott 13 fő 8 órás 12 hónap 13 fő

1.2.2. Diákmunka 2 fő 6 órás 12 hónap 2 fő

2. Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 21 fő

2.1. Köztisztviselő 14 fő 8 órás 12 hónap 14 fő

2.2. Közalkalmazott 3 fő 8 órás 12 hónap 3 fő

2.3. Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 3 fő 8 órás 12 hónap 3 fő

2.4. Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 1 fő 8 órás 12 hónap 1 fő

3. Mese-domb Óvoda és Bölcsőde létszáma: 21 fő

3.1. Közalkalmazott 19 fő 8 órás 12 hónap 19 fő

3.2. Közfoglalkoztatott 2 fő 8 órás 12 hónap 2 fő

12. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata élelmezési nyersanyag-norma és az intézményi térítési díjak összegéről

1. 2023. január 1-től

	A		B	C	D
1			Nyersanyagnorma	Rezsi díj	Intézményi térítési díj
2	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde	bölcsőde	401,57 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 510 forint
2	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde	óvoda	401,57 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 510 forint
3	Csabrendeki Általános Iskola	napközi	539,37 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 685 forint
4	Csabrendeki Általános Iskola	menza	358,27 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 455 forint
5	Felnőtt étkeztetés		669,29 forint/nap/fő + 27 % ÁFA	1102,36 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 2250 forint
6	-ebéd 60 %		401,57 forint/nap/fő + 27% ÁFA	661,42 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 1350 forint
7	-tízórai 20 %		133,86 forint/nap/fő + 27 % ÁFA	220,47 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 450 forint
8	-uzsonna 20 %		133,86 forint/nap/fő + 27 % ÁFA	220,47 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 450 forint

2. 2023. április 1-tól

	A		B	C	D
1			Nyersanyagnorma	Rezsi díj	Intézményi térítési díj
2	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde	bölcsőde	440,94 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 560 forint
2	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde	óvoda	440,94 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 560 forint
3	Csabrendeki Általános Iskola	napközi	590,55 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 750 forint
4	Csabrendeki Általános Iskola	menza	393,70 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 500 forint
5	Felnőtt étkeztetés		734,90 forint/nap/fő + 27 % ÁFA	1414,70 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 2730 forint
6	-ebéd 60 %		440,94 forint/nap/fő + 27% ÁFA	850,40 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 1640 forint
7	-tízórai 20 %		146,98 forint/nap/fő + 27 % ÁFA	282,15 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 545 forint
8	-uzsonna 20 %		146,98 forint/nap/fő + 27 % ÁFA	282,15 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 545 forint

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak