Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.28.

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Salföld Község Önkormányzatára.

2. § Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadást 95.799.139 Ft bevétellel, 80.894.172 Ft kiadással állapítja meg.

3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

a) a költségvetés összevont mérlegét az az 1. melléklet;

b) a befolyt bevételeket a a 2. melléklet;

c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a a 3. melléklet;

d) a bevételek feladatonkénti bontását a a 4. melléklet;

e) a teljesített kiadások alakulását az az 5. melléklet;

f) a kiadások feladatonkénti bontását a a 6. melléklet;

g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a a 7. melléklet;

h) a működési bevételek és kiadások alakulását a a 8. melléklet;

i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a a 9. melléklet;

j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a a 10. melléklet;

k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a a 11. melléklet;

l) az önkormányzat eredmény kimutatását a a 12. melléklet;

m) az önkormányzatnál a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a a 13. melléklet;

n) a kimutatást a költségekről és a megtérült költségekről a a 14. melléklet;

o) a kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a a 15. melléklet

tartalmazza.

4. § Hatályát veszti a Salföld Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D	E	F
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)	Teljesítés adatok( Ft)	Teljesítés %-a
2	Működési bevételek összesen:		28 601 618	30 747 640	29 710 419	96,63%
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 626 618	23 772 640	23 772 640	100,00%
4	B3	Közhatalmi bevételek	5 550 000	5 550 000	4 949 175	89,17%
5	B4	Működési bevételek	1 425 000	1 425 000	985 604	69,17%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 000
7	Felhalmozási bevételek összesen:		19 600 000	19 600 000	19 500 000	99,49%
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
9	B5	Felhalmozási bevételek	19 500 000	19 500 000	19 500 000	100,00%
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	0	0,00%
11
12	Finanszírozási bevételek		46 437 134	46 588 720	46 588 720	100,00%
13	B8	Finanszírozási bevételek	46 437 134	46 588 720	46 588 720	100,00%
14	BEVÉTELEK összesen:		94 638 752	96 936 360	95 799 139	98,83%
15	Működési kiadások összesen:		47 911 381	46 669 062	34 715 251	74,39%
16	K1	Személyi juttatás	16 913 732	17 241 535	16 120 215	93,50%
17	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 207 025	1 261 826	1 192 818	94,53%
18	K3	Dologi kiadások	13 640 500	19 610 063	13 773 532	70,24%
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	893 335	89,33%
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 150 124	7 555 638	2 735 351	36,20%
21	Felhalmozási kiadások összesen:		46 068 424	49 608 351	45 519 974	91,76%
22	K6	Beruházások	3 524 960	3 223 010	3 223 010	100,00%
23	K7	Felújítások	42 543 464	46 385 341	42 296 964	91,19%
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
25
26	Finanszírozási kiadások		658 947	658 947	658 947	100,00%
27	K9	Finanszírozási kiadások	658 947	658 947	658 947	100,00%
28	KIADÁSOK összesen:		94 638 752	96 936 360	80 894 172	83,45%

2. melléklet a 4/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B						C	D	E	F
1	Kiemelt előirányzatonként						eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés (Ft)	teljesítés %-a
2	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						1 000 000	1 000 000	790 002	79,00%
3	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
4		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
5
6	B4		Működési bevételek				1 000 000	1 000 000	790 002	79,00%
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 000 000	1 000 000	790 000	79,00%
8			B411	Egyéb működési bevételek			0	0	2
9
10
11	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés						90 000	90 000	90 000	100,00%
12	B4		Működési bevételek				90 000	90 000	90 000	100,00%
13			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0
14			B402	szolgáltatások ellenértéke			90 000	90 000	90 000	100,00%
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						0	0	0
16	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
17		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
18					Háztartásoktól		0	0	0
19
20	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	0	0	2
21	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
22		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
23					elkülönített állami pénzalapok		0	0	0
24	B4		Működési bevételek				0	0	2
25			B411 Egyéb működési bevételek				0	0	2
26
27	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1 fő	335 000	389 000	395 565	101,69%
28	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				300 000	300 000	300 000	100,00%
29		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			300 000	300 000	300 000	100,00%
30					Révfülöpről		300 000	300 000	300 000	100,00%
31					Badacsonytomajról		0	0	0
32					Kékkútról		0	0	0
33	B4		Működési bevételek				35 000	89 000	95 565	107,38%
34			B402	Szolgáltatások ellenértéke			30 000	84 000	84 000	100,00%
35			B403	közvetített szolgáltatások			0	0	4 380
36			B408	Kamatbevételek			2 000	2 000	4 309	215,45%
37			B411	Egyéb működési bevételek			3 000	3 000	2 876	95,87%
38	B5		Felhalmozási bevételek				0	0	0
39		B51		Immateriális javak értékesítése			0	0	0
40		B52		Ingatlanok értékesítése			0	0	0
41		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0
42	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
43		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
44					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0	0
45	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
46		B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
47					Háztartásoktól		0	0	0
48	B8		Finanszírozási bevételek				0	0	0
49			B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
50							0	0	0
51	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						45 778 187	45 778 187	45 778 187	100,00%
52	B8		Finanszírozási bevételek				45 778 187	45 778 187	45 778 187	100,00%
53		B81		Belföldi finanszírozás bevételei			45 778 187	45 778 187	45 778 187	100,00%
54			B813	Maradvány igénybevétele			45 778 187	45 778 187	45 778 187	100,00%
55			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		45 778 187	45 778 187	45 778 187	100,00%
56
57	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						5 550 000	5 550 000	4 949 175	89,17%
58	B3		Közhatalmi bevételek				5 550 000	5 550 000	4 949 175	89,17%
59		B34		Vagyoni típusú adók			4 150 000	4 150 000	3 582 902	86,33%
60					Építményadó		3 500 000	3 500 000	3 021 052	86,32%
61					Épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
62					Telekadó		650 000	650 000	561 850	86,44%
63		B35		Termékek és szolgáltatások adói			1 370 000	1 370 000	1 293 127	94,39%
64			B351	Értékesítés és forgalmi adók			1 200 000	1 200 000	1 188 877	99,07%
65					Iparűzési adó		1 200 000	1 200 000	1 188 877	99,07%
66			B354	Gépjárműadók			0	0	0
67					Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0	0
68			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			170 000	170 000	104 250	61,32%
69					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		170 000	170 000	104 250	61,32%
70		B36		Egyéb közhatalmi bevételek			30 000	30 000	73 146	243,82%
71					Késedelmi pótlék		30 000	30 000	23 146	77,15%
72					bírság		0	0	50 000
73	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						20 100 000	20 479 749	20 146 767	98,37%
74	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				200 000	633 749	633 749	100,00%
75		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			200 000	633 749	633 749	100,00%
76					fejezeti kezelésű EU-s programok		200 000	633 749	633 749	100,00%
77
78	B4		Működési bevételek				300 000	246 000	10 018	4,07%
79			B401	Készletértékesítés			0	0	0
80			B402	Szolgáltatások ellenértéke			300 000	246 000	10 000	4,07%
81			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0
82			B411	Egyéb működési bevételek			0	0	18
83	B5		Felhalmozási bevételek				19 500 000	19 500 000	19 500 000	100,00%
84		B52		Ingatlanok értékesítése			19 500 000	19 500 000	19 500 000	100,00%
85
86	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	3 000
87		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	3 000
88					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0	3 000
89	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				100 000	100 000	0	0,00%
90		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
91					Háztartásoktól		100 000	100 000	0	0,00%
92	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						21 126 618	22 838 891	22 838 891	100,00%
93	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				21 126 618	22 838 891	22 838 891	100,00%
94		B11		Önkormányzatok működési támogatása			21 126 618	22 838 891	22 838 891	100,00%
95			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			7 659 597	7 659 597	7 659 597	100,00%
96					általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		658 090	658 090	658 090	100,00%
97			B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 953 476	1 953 476	1 953 476	100,00%
98			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			4 590 600	4 590 600	4 590 600	100,00%
99					Falugondnoki szolgáltatás összesen
100					falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		551 700	551 700	551 700	100,00%
101					szociális ágazati pótlék		0	968 459	968 459	100,00%
102			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
103					Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
104			B115	Működési célú központosított előirányzatok			3 443 155	3 915 279	3 915 279	100,00%
105					polgármester illetménye kiegészítő támogatás		3 443 155	3 443 155	3 443 155	100,00%
106					iparűzési adó támogatása		0	95 994	95 994	100,00%
107					Tűzifa támogatás		0	125 730	125 730	100,00%
108					Lakossági víz- és csatorna pályázat		0	250 400	250 400	100,00%
109			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	271 690	271 690	100,00%
110		B12		Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
111					Beszámoló alapján kapott bevétel		0	0	0
112		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0
113					Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0
114	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
115		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0
116					Adósságkonszolidáció-ban nem részesült települések támogatása
117	018020 Központi költségvetési befizetések						658 947	810 533	810 533	100,00%
118	B8		Finanszírozási bevételek				658 947	810 533	810 533	100,00%
119			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések		658 947	810 533	810 533	100,00%
120							0	0	0
121	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0	0	0
122	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
123		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
124					Háztartásoktól		0	0	0
125					Pályázati támogatás		0	0	0
126
127	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0	0
128	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
129		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
130					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0	0
131
132	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0	0	17
133	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
134		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
135	B4		B411	Egyéb működési bevételek			0	0	17
136	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	0	0
137	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
138		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
139
140
141	B2		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
142		B25		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
143					egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett
144	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 fő	94 638 752	96 936 360	95 799 139	98,83%

3. melléklet a 4/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei jogcímenként

A	B					C	D	E	F
1						Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
1					Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				21 626 618	23 772 640	23 772 640	100,00%
3		B11		Önkormányzatok működési támogatása		21 126 618	22 838 891	22 838 891	100,00%
4		B12		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
5		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	933 749	933 749	100,00%
6	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
7		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
8		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0
9	B3		Közhatalmi bevételek			5 550 000	5 550 000	4 949 175	89,17%
10		B34		Vagyoni típusú adók		4 150 000	4 150 000	3 582 902	86,33%
11		B35		Termékek és szolgáltatások adói		1 370 000	1 370 000	1 293 127	94,39%
12		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		30 000	30 000	73 146	243,82%
13	B4		Működési bevételek			1 425 000	1 425 000	985 604	69,17%
14			B401	Készletértékesítés		0	0	0
15			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 420 000	1 420 000	974 000	68,59%
16			B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		0	0	4 380
17			B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
18			B408	Kamatbevételek		2 000	2 000	4 309	215,45%
19			B411	Egyéb működési bevételek		3 000	3 000	2 915	97,17%
20	B5		Felhalmozási bevételek			19 500 000	19 500 000	19 500 000	100,00%
21		B51		Immateriális javak értékesítése		0	0	0
22		B52		Ingatlanok értékesítése		19 500 000	19 500 000	19 500 000	100,00%
23		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
24	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	3 000
25		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	3 000
26	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			100 000	100 000	0	0,00%
27		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	0	0,00%
28	B8		Finanszírozási bevételek			46 437 134	46 588 720	46 588 720	100,00%
29		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		46 437 134	46 588 720	46 588 720	100,00%
30
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					94 638 752	96 936 360	95 799 139	98,83%

4. melléklet a 4/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi bevételek feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	790 002	0	0	790 002
4	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	395 565	0	0	395 565
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	45 778 187	0	0	45 778 187
6	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
7	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 146 767	0	0	20 146 767
8	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 838 891	0	0	22 838 891
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
10	062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk	0	0	0	0
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
12	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés	90 000	0	0	90 000
13	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0
14	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	17	0	0	17
15	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2	0	0	2
16	018020 Központi költségvetési befizetések	810 533	0	0	810 533
17	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	4 949 175	0	0	4 949 175
18	Összesen:	95 799 139	0	0	95 799 139

5. melléklet a 4/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

A	B						C	D	E	F
1	Kiemelt előirányzatonként						Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)	Teljesítés ( Ft)	Teljesítés %-a
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő						24 669 896	16 582 587	11 140 701	67,18%
3	K1		Személyi juttatások				9 786 000	9 786 000	9 459 573	96,66%
4		K12		Külső személyi juttatások			9 786 000	9 786 000	9 459 573	96,66%
5			K121	tiszteletdíjak és költségtérítések			9 786 000	9 786 000	9 459 573	96,66%
6
7	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 272 180	326 600	326 600	100,00%
8				Szociális hozzájárulási adó			1 272 180	326 600	326 600	100,00%
9				EHO			0	0	0
10				Munkaadót terhelő szja			0	0	0
11	K3		Dologi kiadások				1 601 000	1 623 596	1 328 424	81,82%
12		K31	Készletbeszerzés				100 000	100 000	3 629	3,63%
13			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000	3 629	3,63%
14		K32		Kommunikációs szolgáltatások			320 000	298 596	263 414	88,22%
15			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			300 000	278 596	249 796	89,66%
16					honlap karbantartás, internet díja
17			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000	13 618	68,09%
18					Telefondíj		20 000	20 000	13 618	68,09%
19		K33		Szolgáltatási kiadások			1 004 000	1 078 000	975 042	90,45%
20			K335	Közvetített szolgálatatások			4 000	5 000	3 972	79,44%
21			K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000	1 073 000	971 070	90,50%
22
23		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			20 000	20 000	0	0,00%
24			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000	0	0,00%
25					Belföldi kiküldetés		20 000	20 000	0	0,00%
26			K342	Reklám és propaganda kiadások			0	0	0
27					Reklámkiadások
28		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			157 000	127 000	86 339	67,98%
29			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			150 000	120 000	84 540	70,45%
30			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0	0
31			K355	Egyéb dologi kiadás			7 000	7 000	1 799	25,70%
32				Kerekítési különbözet, adók, díjak			0	0	0
33
34	K5		Egyéb működési célú kiadások				12 010 716	4 846 391	26 104	0,54%
35			K502	Elvonások és befizetések			0	0	0
36					Beszámoló alapján történő befizetési k kötelezettség		0	0	0
37			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			100 000	100 000	26 104	26,10%
38					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		100 000	100 000	26 104	26,10%
39			K513	Tartalékok			11 910 716	4 746 391	0	0,00%
40	K7		Felújítások				0	0	0
41		K71		Ingatlanok felújítása			0	0	0
42		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
43
44	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						6 939 500	9 365 193	6 879 424	73,46%
45	K1		Személyi juttatások				650 000	668 571	213 571	31,94%
46			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			650 000	650 000	195 000	30,00%
47			K1113		betegszabadság		0	18 571	18 571	100,00%
48		K12		Külső személyi juttatások			0	0	0
49			K122	megbízási díj			0	0	0
50			K123	Egyéb külső személyi juttatások
51					Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló
52	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				84 500	84 500	27 764	32,86%
53				Szociális hozzájárulási adó			84 500	84 500	27 764	32,86%
54			K211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei			0	0	0
55
56	K3		Dologi kiadások				4 300 000	8 107 722	6 133 689	75,65%
57		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 109 902	1 109 902	100,00%
58			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 109 902	1 109 902	100,00%
59		K32	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	120 000	120 000	100,00%
60		K33		Szolgáltatási kiadások			2 600 000	6 177 820	4 326 032	70,03%
61			K331	Közüzemi díjak			600 000	566 816	566 816	100,00%
62			K333	Bérleti és lízingdíjak			0	0	0
63			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	150 000	120 424	80,28%
64			K336	szakmai tevékenység			0	60 000	20 000	33,33%
65			K337	Egyéb szolgáltatások			1 900 000	5 401 004	3 618 792	67,00%
66			K337		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		1 500 000	5 239 230	3 380 436	64,52%
67			K337		Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		400 000	161 774	238 356	147,34%
68		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			700 000	700 000	577 755	82,54%
69			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			700 000	700 000	577 733	82,53%
70			K355	Egyéb dologi kiadás			0	0	22
71				Adók, díjak			0	0	0
72	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	250 400	250 400	100,00%
73			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	250 400	250 400	100,00%
74					Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása		0	250 400	250 400	100,00%
75
76	K6		Beruházások				635 000	0	0
77		K61		Immateriális javak beszerzése
78							0	0	0
79		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0	0
80		K63		Informatikai eszközök beszerzése
81		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (utánfutó)			500 000	0	0
82		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			135 000	0	0
83
84	K7		Felújítások				1 270 000	254 000	254 000	100,00%
85		K71		Ingatlanok felújítása			0	0	0
86							1 000 000	200 000	200 000	100,00%
87		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			270 000	54 000	54 000	100,00%
88
89	031060 Bűnmegelőzés						50 000	50 000	50 000	100,00%
90	K5		Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000	50 000	100,00%
91			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000	50 000	100,00%
92					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000	50 000	100,00%
93
94	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek						50 000	50 000	50 000	100,00%
95	K5		Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000	50 000	100,00%
96			K512	Egyéb működési célú támogatások á államháztartáson kívülre			50 000	50 000	50 000	100,00%
97					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000	50 000	100,00%
98
99	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						127 000	140 330	13 330	9,50%
100	K3		Dologi kiadások				127 000	140 330	13 330	9,50%
101		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000	0	0,00%
102			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000	0	0,00%
103		K33		Szolgáltatási kiadások			0	13 330	13 330	100,00%
104			K337	Egyéb szolgáltatások			0	13 330	13 330	100,00%
105					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0	13 330	13 330	100,00%
106		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			27 000	27 000	0	0,00%
107			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			27 000	27 000	0	0,00%
108	K6		Beruházások				0	0	0
109		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0	0
110		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0	0
111		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0
112		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0
113		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
114
115
116	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés						500 000	922 727	564 493	61,18%
117	K3		Dologi kiadások				500 000	552 727	194 493	35,19%
118		K31		Készletbeszerzés			70 000	70 000	7 716	11,02%
119			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			70 000	70 000	7 716	11,02%
120		K33		Szolgáltatási kiadások			330 000	382 727	145 427	38,00%
121			K331	Közüzemi díjak			20 000	72 727	72 727	100,00%
122			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000	60 000	0	0,00%
123			K3379		Más, egyéb szolgáltatások		250 000	250 000	72 700	29,08%
124		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100 000	100 000	41 350	41,35%
125			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			100 000	100 000	41 349	41,35%
126			K355	Egyéb dologi kiadások			0	0	1
127	K6		Beruházások				0	370 000	370 000	100,00%
128		K64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (falépcső)			0	291 339	291 339	100,00%
129		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	78 661	78 661	100,00%
130
131	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						317 000	442 000	300 922	68,08%
132	K1		Személyi juttatások				0	125 000	144 510	115,61%
133		K12		Külső személyi juttatások			0	125 000	144 510	115,61%
134			K122	megbízási díj			0	125 000	144 510	115,61%
135
136	K3		Dologi kiadások				317 000	317 000	156 412	49,34%
137		K31		Készletbeszerzés			250 000	250 000	120 794	48,32%
138			K312	Egyéb anyagbeszerzés			250 000	250 000	120 794	48,32%
139		K33	K337	Egyéb szolgáltatások			0	0	3 000
140		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			67 000	67 000	32 614	48,68%
141			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			67 000	67 000	32 614	48,68%
142			K355	Egyéb dologi kiadások			0	0	4
143	K7		Felújítások				0	0	0
144		K71		Ingatlanok felújítása			0	0	0
145		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
146
147	064010 Közvilágítás						635 000	628 475	627 471	99,84%
148	K3		Dologi kiadások				635 000	628 475	627 471	99,84%
149		K33		Szolgáltatási kiadások			635 000	628 475	627 471	99,84%
150			K331	Közüzemi díjak			500 000	493 475	493 475	100,00%
151					Villamosenergia
152		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			135 000	135 000	133 996	99,26%
153			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			135 000	135 000	133 996	99,26%
154
155	072111 Háziorvosi alapellátás						2 861 964	4 134 675	365 086	8,83%
156	K1		Személyi juttatások				138 732	138 732	138 732	100,00%
157			K122	megbízási díj			138 732	138 732	138 732	100,00%
158	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 232	16 232	16 496	101,63%
159				Szociális hozzájárulási adó			16 232	16 232	16 496	101,63%
160	K3		Dologi kiadások				167 000	1 439 711	209 858	14,58%
161							50 000	100 000	79 586	79,59%
162			K312		Egyéb anyagbeszerzés		50 000	100 000	79 586	79,59%
163			K321	Informatikai szolgáltatások			0	0	28 800
164			K322		Kommunikációs szolgáltatások		52 000	52 000	43 200	83,08%
165		K33		Szolgáltatási kiadások			30 000	998 519	33 860	3,39%
166			K331	Közüzemi díjak			20 000	16 566	3 360	20,28%
167
168			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			10 000	951 453	0	0,00%
169			K337	Egyéb szolgáltatások			0	30 500	30 500	100,00%
170					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0	30 500	30 500	100,00%
171		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			35 000	289 192	24 412	8,44%
172			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			35 000	289 192	24 411	8,44%
173			K355	Egyéb dologi kiadások			0	0	1
174	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
175			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
176					Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak		0	0	0
177	K7		Felújítások				2 540 000	2 540 000	0	0,00%
178		K71		Ingatlanok felújítása			2 000 000	2 000 000	0	0,00%
179		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			540 000	540 000	0	0,00%
180
181	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	10 008 770	10 111 320	9 298 321	91,96%
182	K1		Személyi juttatások				4 479 000	4 479 000	4 417 871	98,64%
183		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 479 000	4 479 000	4 417 871	98,64%
184			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 996 000	3 996 000	3 934 871	98,47%
185			K1103	jutalom			333 000	333 000	333 000	100,00%
186			K1107	Béren kívüli juttatások			0	0	0
187				Cafeteria			150 000	150 000	150 000	100,00%
188			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0	0
189	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				604 770	604 770	603 620	99,81%
190				Szociális hozzájárulási adó			582 270	582 270	581 120	99,80%
191				Munkaadót terhelő szja			22 500	22 500	22 500	100,00%
192	K3		Dologi kiadások				2 425 000	2 425 000	1 674 280	69,04%
193		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000	908 075	90,81%
194			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000	908 075	90,81%
195
196		K33		Szolgáltatási kiadások			900 000	900 000	455 068	50,56%
197			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000	141 083	70,54%
198			K337	Egyéb szolgáltatások			700 000	700 000	313 985	44,86%
199					Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		200 000	200 000	210 780	105,39%
200					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		500 000	500 000	103 205	20,64%
201		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			15 000	15 000	0	0,00%
202			K341	Kiküldetés kiadásai			15 000	15 000	0	0,00%
203					Belföldi kiküldetés		15 000	15 000	0	0,00%
204		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			510 000	510 000	311 137	61,01%
205			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			510 000	510 000	306 427	60,08%
206			K355	Egyéb dologi kiadás			0	0	4 710
207				Adók, díjak			0	0	4 710
208	K6		Beruházások				2 500 000	2 602 550	2 602 550	100,00%
209		K62		Ingatlan beszerzés, létesítés (kocsibeálló féltető)			2 500 000	2 520 000	2 520 000	100,00%
210		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	65 000	65 000	100,00%
211		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	17 550	17 550	100,00%
212
213
214	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						1 000 000	1 193 350	1 064 786	89,23%
215	K3		Dologi kiadások				0	193 350	171 451	88,67%
216			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	105 000	105 000	100,00%
217			K337		Egyéb szolgáltatások		0	30 000	30 000	100,00%
218			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	58 350	36 451	62,47%
219
220	K4		Ellátottak pénzbeli támogatásai				1 000 000	1 000 000	893 335	89,33%
221		K41		Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0
222		K42		Családi támogatások			0	0	0
223					Otthonteremtési támogatás		0	0	0
224					Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás
225		K43		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0
226		K44		Betegséggel kapcsolatos ellátások			0	0	0
227					Ápolási díj		0	0	0
228					Közgyógyellátás		0	0	0
229		K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
230					Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás		0	0	0
231					Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás		0	0	0
232		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			1 000 000	1 000 000	893 335	89,33%
233	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
234			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0
235					Bursa		0	0	0
236
237	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						3 238 673	9 190 674	8 526 486	92,77%
238	K1		Személyi juttatások				546 000	721 472	267 822	37,12%
239			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			262 800	262 800	0	0,00%
240			K1107		cafeteria		75 000	75 000	75 000	100,00%
241			K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)		208 200	208 200	17 350	8,33%
242			K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	145 425	145 425	100,00%
243					reprezentáció		0	145 425	145 425	100,00%
244			K1109		munkába járás		0	30 047	30 047	100,00%
245	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				25 673	25 673	14 287	55,65%
246			K211	Szociális hozzájárulási adó			25 673	25 673	14 287	55,65%
247			K26	Más járulékfizetési kötelezettség			0	0	0
248	K3		Dologi kiadások				2 667 000	3 280 652	3 081 500	93,93%
249		K31		Készletbeszerzés			1 500 000	1 390 098	1 261 230	90,73%
250			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 500 000	1 390 098	1 261 230	90,73%
251		K33		Szolgáltatási kiadások			600 000	1 323 554	1 351 554	102,12%
252			K331		közüzemi díjak		0	548 158	548 158	100,00%
253			K334	karbantartás			0	0	28 000
254			K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	775 396	775 396	100,00%
255			K341				0	0	4 884
256			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			567 000	567 000	463 818	81,80%
257			K355	Egyéb dologi kiadások			0	0	14
258	K6		Beruházások				0	51 000	51 000	100,00%
259			K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	40 157	40 157	100,00%
260			K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	10 843	10 843	100,00%
261	K7		Felújítások				0	5 111 877	5 111 877	100,00%
262		K71		Ingatlanok felújítása			0	4 025 100	4 025 100	100,00%
263		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	1 086 777	1 086 777	100,00%
264
265
266	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						520 500	330 000	182 624	55,34%
267	K3		Dologi kiadások				330 000	330 000	182 624	55,34%
268		K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000	137 499	68,75%
269			K311	Szakmai anyagok beszerzése
270					Könyvbeszerzés
271			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000	137 499	68,75%
272		K32	K321	internet díj			0	0	0
273
274		K33		Szolgáltatási kiadások			60 000	60 000	8 000	13,33%
275			K331	Közüzemi díjak			0	0	0
276					Villamosenergia
277					Gázenergia
278			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	0	0
279			K337	Egyéb szolgáltatások			60 000	60 000	8 000	13,33%
280					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		60 000	60 000	8 000	13,33%
281		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			70 000	70 000	37 125	53,04%
282			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
283	K6		Beruházások				190 500	0	0
284		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0
285		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			150 000	0	0
286		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			40 500	0	0
287
288	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0	0
289	K1		Személyi juttatások				0	0	0
290		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0	0
291			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0	0
292				Foglalkoztatottak bére			0	0	0
293				Étkezési hozzájárulás			0	0	0
294			K1103	prémium			0	0	0
295	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0
296				Szociális hozzájárulási adó			0	0	0
297				EHO			0	0	0
298				Munkaadót terhelő szja			0	0	0
299	K3		Dologi kiadások				0	0	0
300		K31		Készletbeszerzés			0	0	0
301			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0	0
302					Munka és védőruha		0	0	0
303			K3126		Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak		0	0	0
304		K32		Kommunikációs szolgáltatások			0	0	0
305			K322		Telefon, telefax, telex, mobil díj		0	0	0
306		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0	0
307			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
308	K6		Beruházások				0	0	0
309		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0	0
310		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
311
312	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 039 408	2 290 835	2 290 835	100,00%
313	K5 Egyéb működési célú kiadások						2 039 408	2 290 835	2 290 835	100,00%
314		K506			Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj)		0	0	0
315					Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp)
316			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 525 857	1 563 457	1 563 457	100,00%
317					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak		0	37 600	37 600	100,00%
318					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		1 489 184	1 489 184	1 489 184	100,00%
319					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés)		36 673	36 673	36 673	100,00%
320			K506		hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás, társulási feladatok		513 551	727 378	727 378	100,00%
321	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0	0
322			K84		társulásnak		0	0	0
323	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						1 206 500	952 500	0	0,00%
324	K3		Dologi kiadások				571 500	571 500	0	0,00%
325		K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000	0	0,00%
326			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000	0	0,00%
327					Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000	0	0,00%
328		K33		Szolgáltatási kiadások			400 000	400 000	0	0,00%
329			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000	0	0,00%
330			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000	0	0,00%
331		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			121 500	121 500	0	0,00%
332			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			121 500	121 500	0	0,00%
333	K7		Felújítások				635 000	381 000	0	0,00%
334		K71		Ingatlanok felújítása (útfelújítás)			500 000	300 000	0	0,00%
335		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			135 000	81 000	0	0,00%
336
337	018020 Központi költségvetési befizetések						658 947	658 947	658 947	100,00%
338	K9		Finanszírozási kiadások				658 947	658 947	658 947	100,00%
339			K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		658 947	658 947	658 947	100,00%
340
341	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						39 815 594	39 824 735	38 812 734	97,46%
342	K1		Személyi juttatások				1 314 000	1 322 760	1 478 136	111,75%
343		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 314 000	1 322 760	1 478 136	111,75%
344			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás munkavállaló)			1 314 000	1 314 000	1 469 376	111,82%
345			K1113	betegszabadság			0	8 760	8 760	100,00%
346	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				203 670	204 051	204 051	100,00%
347				Szociális hozzájárulási adó			203 670	204 051	204 051	100,00%
348
349	K3		Dologi kiadások				0	0	0
350		K31		Készletbeszerzés			0	0	0
351			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0	0
352			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
353		K33	K337	Egyéb szolgáltatások			0	0	0
354
355	K6		Beruházások				199 460	199 460	199 460	100,00%
356		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			157 055	157 055	157 055	100,00%
357		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0	0
358		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			42 405	42 405	42 405	100,00%
359
360	K7		Felújítások				38 098 464	38 098 464	36 931 087	96,94%
361		K71		Ingatlanok felújítása			29 998 791	29 998 791	29 079 596	96,94%
362					útfelújítás		21 655 528	21 655 528	21 655 528	100,00%
363					közösségi tér felújítás		8 343 263	8 343 263	7 424 068	88,98%
364		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			8 099 673	8 099 673	7 851 491	96,94%
365
366	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	68 012	68 012	100,00%
367	K3		Dologi kiadások				0	0	0
368		K353		Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0	0
369	K5 Egyéb működési célú kiadások						0	68 012	68 012	100,00%
370		K502		Előző évi elszámolásból származó kiadások			0	68 012	68 012	100,00%
371
372	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					2 fő	94 638 752	96 936 360	80 894 172	83,45%

6. melléklet a 4/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 140 701	0	0	11 140 701
3	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 879 424	0	0	6 879 424
4	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	13 330	0	0	13 330
5	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	564 493	0	0	564 493
6	064010 Közvilágítás	627 471	0	0	627 471
7	072111 Háziorvosi alapellátás	365 086	0	0	365 086
8	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	9 298 321	0	0	9 298 321
9	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 064 786	0	0	1 064 786
10	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 526 486	0	0	8 526 486
11	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	182 624	0	0	182 624
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
13	031060 Bűnmegelőzés	50 000	0	0	50 000
14	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	300 922	0	0	300 922
15	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
16	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	68 012	0	0	68 012
18	018020 Központi költségvetési befizetések	658 947	0	0	658 947
19	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	38 812 734	0	0	38 812 734
20	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	2 290 835	0	0	2 290 835
21	Összesen:	80 894 172	0	0	80 894 172

7. melléklet a 4/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felhalmozás célú kiadási felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok ( Ft)	Módosított előirányzat adatok (Ft)	Teljesítés (Ft) adatok( Ft)	Teljesítés %-a
2	utánfutó beszerzés	635 000	0	0
3	ingatlan felújítás	1 270 000	0	0
4	háziorvosi rendelő felújítás	2 540 000	2 540 000	0	0,00%
5	kocsibeálló építése	2 500 000	2 520 000	2 520 000	100,00%
6	tv beszerzése	190 500	0	0
7	útfelújítás	635 000	381 000	0	0,00%
8	útfelújítás MFP keretében	27 502 520	27 502 520	27 502 520	100,00%
9	közösségi tér felújítás MFP keretében	10 595 944	10 595 944	9 428 566	88,98%
10	számítógép beszerzése MFP keretében	199 460	199 460	199 460	100,00%
11	Tablet beszerzése	0	82 550	82 550	100,00%
12	Faluház felújítása	0	5 111 877	5 111 878	100,00%
	temető lépcső	0	370 000	370 000	100,00%
	fényképezőgép	0	51 000	51 000	100,00%
	garázs tervezése	0	254 000	254 000	100,00%
13	Felhalmozási kiadások összesen:	46 068 424	49 608 351	45 519 974	91,76%

8. melléklet a 4/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés		2020. teljesítés	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. teljesítés	2022. teljesítés %-a
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 291 069	20 385 740	21 626 618	23 772 640	23 772 640	100,00%
3	B3	Közhatalmi bevételek	6 141 129	5 584 232	5 550 000	5 550 000	4 949 175	89,17%
4	B4	Működési bevételek	1 575 128	2 136 938	1 425 000	1 425 000	985 604	69,17%
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000		0	0	3 000
6
7		Működési célú bevételek összesen	27 067 326	28 106 910	28 601 618	30 747 640	29 710 419	96,63%
8
9	K1	Személyi juttatás	9 973 850	11 125 230	16 913 732	17 241 535	16 120 215	93,50%
10	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 626 967	1 077 407	2 207 025	1 261 826	1 192 818	94,53%
11	K3	Dologi kiadások	11 646 351	11 925 237	13 640 500	19 610 063	13 773 532	70,24%
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 087 200	426 000	1 000 000	1 000 000	893 335	89,33%
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 380 537	2 278 347	14 150 124	7 555 638	2 735 351	36,20%
14
15		Működési célú kiadások összesen	26 714 905	26 832 221	47 911 381	46 669 062	34 715 251	74,39%
16
17
18	B8	Finanszírozási bevételek	9052019	6629330	46 437 134	46 588 720	46 588 720	100,00%
19
20		Finanszírozási bevételek összesen	9 052 019	6 629 330	46 437 134	46 588 720	46 588 720	100,00%

9. melléklet a 4/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés		2020. teljesítés	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. teljesítés	2022. teljesítés %-a
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 722 574	60 065 867	0	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	19 500 000	19 500 000	19 500 000	100,00%
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 000	180 000	100 000	100 000	0	0,00%
5
6		Felhalmozási célú bevételek összesen	48 794 574	60 245 867	19 600 000	19 600 000	19 500 000	99,49%
7
8	K6	Beruházások	474 260	7 312 783	3 524 960	3 223 010	3 223 010	100,00%
9	K7	Felújítások	51 070 865	14 426 550	42 543 464	46 385 341	42 296 964	91,19%
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11
12		Felhalmozási célú kiadások összesen	51 545 125	21 739 333	46 068 424	49 608 351	45 519 974	91,76%
13
14
15
16	K9	Finanszírozási kiadások	670 977	623 366	658 947	658 947	658 947	100,00%
17
18		Finanszírozási kiadások	670 977	623 366	658 947	658 947	658 947	100,00%
19
20		BEVÉTELEK összesen	84 913 919	94 982 107	94 638 752	96 936 360	95 799 139	98,83%
21		KIADÁSOK összesen	78 931 007	49 194 920	94 638 752	96 936 360	80 894 172	83,45%

10. melléklet a 4/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Vagyon

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Salföld Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak