Kifejezéskereső
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Szentbékkálla Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról1
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentbékkálla Község Önkormányzatára.
2. § Szentbékkálla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadást 76.082.722 Ft bevétellel, 53.529.999 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5 melléklet;
f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6 melléklet;
g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;
m) a kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 13. melléklet;
n) az önkormányzat adatszolgáltatását a személyi juttatások és foglalkoztatottak összetételéről a 14. melléklet tartalmazza.
4. §2
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
pénzügyi teljesítés |
pénzügyi |
|
|
2. |
Működési bevételek összesen: |
43 002 498 |
50 665 855 |
47 237 335 |
93,23% |
|
|
3. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 087 498 |
32 799 475 |
31 733 997 |
96,75% |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 850 000 |
13 270 335 |
12 772 389 |
96,25% |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek |
3 065 000 |
3 004 304 |
1 353 949 |
45,07% |
|
6. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 591 741 |
1 377 000 |
86,51% |
|
7. |
||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
1 183 824 |
1 183 824 |
100,00% |
|
|
9. |
||||||
|
10. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
969 085 |
969 085 |
100,00% |
|
11. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
214 739 |
214 739 |
100,00% |
|
13. |
||||||
|
14. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
28 642 224 |
28 642 224 |
27 661 563 |
96,58% |
|
15. |
||||||
|
16. |
BEVÉTELEK összesen: |
71 644 722 |
80 491 903 |
76 082 722 |
94,52% |
|
|
17. |
||||||
|
18. |
Működési kiadások összesen: |
56 193 543 |
61 646 944 |
47 784 882 |
77,51% |
|
|
19. |
K1 |
Személyi juttatás |
18 681 726 |
19 638 129 |
18 198 393 |
92,67% |
|
20. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 330 749 |
2 452 566 |
1 946 567 |
79,37% |
|
21. |
K3 |
Dologi kiadások |
19 084 820 |
22 932 517 |
17 179 762 |
74,91% |
|
22. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 614 000 |
3 135 508 |
3 047 605 |
97,20% |
|
23. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 482 248 |
13 488 224 |
7 412 555 |
54,96% |
|
24. |
||||||
|
25. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
13 451 179 |
16 844 959 |
4 764 947 |
28,29% |
|
|
26. |
K6 |
Beruházások |
0 |
1 867 180 |
1 822 380 |
97,60% |
|
27. |
K7 |
Felújítások |
13 451 179 |
14 977 779 |
2 942 567 |
19,65% |
|
28. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
29. |
||||||
|
30. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
980 170 |
49,01% |
|
31. |
||||||
|
32. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
71 644 722 |
80 491 903 |
53 529 999 |
66,50% |
2. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Előirányzatok |
eredeti előirányzat |
módosított |
pénzügyi |
pénzügyi |
|||
|
2. |
||||||||
|
3. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
600 000 |
600 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
0 |
0,00% |
||
|
5. |
B402 szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
6. |
Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása |
|||||||
|
7. |
kultúrház, közösségi ház terembérleti díja |
|||||||
|
8. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
185 000 |
215 000 |
196 926 |
91,59% |
|||
|
9. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
190 000 |
190 000 |
100,00% |
|||
|
10. |
B36 Közhatalmi bevételek |
190 000 |
190 000 |
100,00% |
||||
|
11. |
B4 |
Működési bevételek |
185 000 |
25 000 |
6 926 |
27,70% |
||
|
12. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
160 000 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Esküvői szolgáltatások értéke |
160 000 |
0 |
0 |
||||
|
14. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
4 319 |
21,60% |
||
|
15. |
B408 |
Kamatbevétel |
5 000 |
5 000 |
2 607 |
52,14% |
||
|
16. |
||||||||
|
17. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
26 642 224 |
26 642 224 |
26 642 224 |
100,00% |
|||
|
18. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26 642 224 |
26 642 224 |
26 642 224 |
100,00% |
||
|
19. |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
20. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 642 224 |
26 642 224 |
26 642 224 |
100,00% |
||
|
21. |
||||||||
|
22. |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
10 850 000 |
13 058 140 |
12 560 194 |
96,19% |
|||
|
23. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 850 000 |
13 058 140 |
12 560 194 |
96,19% |
||
|
24. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 505 775 |
92,94% |
||
|
25. |
Építményadó |
5 000 000 |
||||||
|
26. |
Telekadó |
2 000 000 |
||||||
|
27. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
5 634 358 |
5 634 358 |
100,00% |
||
|
28. |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
5 091 380 |
5 091 380 |
100,00% |
|||
|
29. |
Iparűzési adó |
|||||||
|
30. |
Helyi önkormányzatot megillető rész |
|||||||
|
31. |
B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
542 978 |
542 978 |
100,00% |
|||
|
32. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||||||
|
33. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
423 782 |
420 061 |
99,12% |
||
|
34. |
Pótlék |
50 000 |
||||||
|
35. |
Talajterhelési díj |
0 |
||||||
|
36. |
Bírság |
300 000 |
||||||
|
37. |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
969 085 |
969 085 |
100,00% |
|||
|
38. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
969 085 |
969 085 |
100,00% |
||
|
39. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
969 085 |
969 085 |
100,00% |
|||
|
40. |
Kommunális eszköz |
0 |
||||||
|
41. |
||||||||
|
42. |
066010 Zöldterület- kezelés |
24 |
24 |
100,00% |
||||
|
43. |
B4 |
Működési bevételek |
24 |
24 |
100,00% |
|||
|
44. |
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
24 |
24 |
100,00% |
|||
|
45. |
||||||||
|
46. |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
130 000 |
505 402 |
375 402 |
74,28% |
|||
|
47. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
48. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
22 195 |
22 195 |
100,00% |
|||
|
49. |
B36 |
Közhatalmi bevételek |
22 195 |
22 195 |
100,00% |
|||
|
50. |
B4 |
Működési bevételek |
130 000 |
133 207 |
3 207 |
2,41% |
||
|
51. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
130 000 |
0 |
0,00% |
||
|
52. |
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
40000 |
||||||
|
53. |
Bakonykarsztnak kiszámlázott díj |
90000 |
||||||
|
54. |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
3 207 |
3 207 |
100,00% |
||
|
55. |
B410 |
Biztosítók által fizetett térítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
56. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
350 000 |
350 000 |
100,00% |
||
|
57. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
350 000 |
350 000 |
100,00% |
||
|
58. |
B6532 |
Egyéb vállalkozástól átvett működési célú pénzeszköz |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
||
|
59. |
B6533 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||
|
60. |
B7 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
61. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
62. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
63. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
26 031 498 |
27 262 433 |
27 262 433 |
100,00% |
|||
|
64. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 031 498 |
27 262 433 |
27 262 433 |
100,00% |
||
|
65. |
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 031 498 |
27 262 433 |
27 262 433 |
100,00% |
||
|
66. |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 283 620 |
13 283 620 |
13 283 620 |
100,00% |
|||
|
67. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
6 270 108 |
||||||
|
68. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
||||||
|
69. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
||||||
|
70. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
43 350 |
||||||
|
71. |
Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása |
970 162 |
||||||
|
72. |
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 614 000 |
3 614 000 |
3 614 000 |
100,00% |
|||
|
73. |
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 142 300 |
5 513 203 |
5 513 203 |
100,00% |
|||
|
74. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4 590 600 |
||||||
|
75. |
Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása |
551 700 |
||||||
|
76. |
B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|||
|
77. |
B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
2 581 610 |
2 581 610 |
100,00% |
|||
|
78. |
Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása |
1 721 578 |
||||||
|
79. |
Iparűzési kedvezmény |
440 932 |
||||||
|
80. |
Szociális tűzifa támogatás |
419 100 |
||||||
|
81. |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
82. |
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
83. |
Kisösszegű fejlesztések támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
84. |
018020 Központi költségvetési befizetések |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 019 339 |
50,97% |
|||
|
85. |
B8 |
Finanszírozási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 019 339 |
50,97% |
||
|
86. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 019 339 |
50,97% |
||
|
87. |
||||||||
|
88. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 556 000 |
2 556 000 |
1 490 522 |
58,31% |
|||
|
89. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 556 000 |
2 556 000 |
1 490 522 |
58,31% |
||
|
90. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
91. |
||||||||
|
92. |
||||||||
|
93. |
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
150 000 |
150 004 |
20 004 |
13,34% |
|||
|
94. |
B4 |
Működési bevételek |
150 000 |
150 004 |
20 004 |
13,34% |
||
|
95. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
150 000 |
20 000 |
13,33% |
|||
|
96. |
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
4 |
4 |
100,00% |
|||
|
97. |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 500 000 |
5 918 967 |
4 950 109 |
83,63% |
|||
|
98. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
500 000 |
2 398 428 |
2 398 428 |
100,00% |
||
|
99. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
500 000 |
2 398 428 |
2 398 428 |
100,00% |
||
|
100. |
orgonakoncertre nyert támogatás pályázat |
500 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
100,00% |
|||
|
101. |
Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás |
0 |
498 428 |
498 428 |
100,00% |
|||
|
102. |
Emberi erőforrások támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
103. |
Kulturális bértámogatás |
|||||||
|
104. |
B4 |
Működési bevételek |
2 000 000 |
2 064 059 |
1 309 942 |
63,46% |
||
|
105. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 261 800 |
63,09% |
||
|
106. |
orgonakoncert támogatójegy bevétel |
1 500 000 |
||||||
|
107. |
rendezvények támogató jegyek bevétele |
500 000 |
||||||
|
108. |
B403 |
Közvetített támogatások |
40 000 |
24 083 |
60,21% |
|||
|
109. |
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
24 059 |
24 059 |
100,00% |
|||
|
110. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 241 741 |
1 027 000 |
82,71% |
||
|
111. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 241 741 |
1 027 000 |
82,71% |
||
|
112. |
B6532 |
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz |
0 |
1 241 741 |
100 000 |
8,05% |
||
|
113. |
B6533 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
927 000 |
0 |
||
|
114. |
B6534 |
Civil szervezetektől átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
115. |
rendezvénnyel kapcsolatos befizetések |
|||||||
|
116. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
214 739 |
214 739 |
100,00% |
|||
|
117. |
B7533 |
Háztartásoktól átvett felhalmozási célú pénzeszköz |
||||||
|
118. |
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
582 614 |
582 614 |
100,00% |
||||
|
119. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
582 614 |
582 614 |
100,00% |
|||
|
120. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
582 614 |
582 614 |
100,00% |
|||
|
121. |
Kulturális bértámogatás |
|||||||
|
122. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
32 010 |
13 846 |
43,26% |
||||
|
123. |
B4 |
Működési bevételek |
32 010 |
13 846 |
43,26% |
|||
|
124. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
32 000 |
13 836 |
43,24% |
|||
|
125. |
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
10 |
10 |
100,00% |
|||
|
126. |
||||||||
|
127. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
71 644 722 |
80 491 903 |
76 082 722 |
94,52% |
|||
|
128. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 087 498 |
32 799 475 |
31 733 997 |
96,75% |
||
|
129. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
969 085 |
969 085 |
100,00% |
||
|
130. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 850 000 |
13 270 335 |
12 772 389 |
96,25% |
||
|
131. |
B4 |
Működési bevételek |
3 065 000 |
3 004 304 |
1 353 949 |
45,07% |
||
|
132. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 591 741 |
1 377 000 |
86,51% |
||
|
133. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
214 739 |
214 739 |
100,00% |
||
|
134. |
B8 |
Finanszírozási kiadások |
28 642 224 |
28 642 224 |
27 661 563 |
96,58% |
||
|
135. |
||||||||
|
136. |
Összesen: |
71 644 722 |
80 491 903 |
76 082 722 |
94,52% |
|||
3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Jogcím-csoportok |
eredeti |
módosított |
pénzügyi teljesítés |
pénzügyi |
|||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 087 498 |
32 799 475 |
31 733 997 |
96,75% |
||
|
3. |
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 031 498 |
27 262 433 |
27 262 433 |
100,00% |
||
|
4. |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 283 620 |
13 283 620 |
13 283 620 |
100,00% |
|||
|
5. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
6270108 |
||||||
|
6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6000000 |
||||||
|
7. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
||||||
|
8. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
43350 |
||||||
|
9. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
||||||
|
10. |
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 614 000 |
3 614 000 |
3 614 000 |
100,00% |
|||
|
11. |
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 142 300 |
5 513 203 |
5 513 203 |
100,00% |
|||
|
12. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4590600 |
||||||
|
13. |
B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|||
|
14. |
B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
2 581 610 |
2 581 610 |
100,00% |
|||
|
15. |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 056 000 |
5 537 042 |
4 471 564 |
80,76% |
||
|
17. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
969 085 |
969 085 |
100,00% |
||
|
18. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 850 000 |
13 270 335 |
12 772 389 |
96,25% |
||
|
19. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 505 775 |
92,94% |
||
|
20. |
Építményadó |
5 000 000 |
||||||
|
21. |
Telekadó |
2 000 000 |
||||||
|
22. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
5 634 358 |
5 634 358 |
100,00% |
||
|
23. |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
5 091 380 |
5 091 380 |
100,00% |
|||
|
24. |
Iparűzési adó |
|||||||
|
25. |
Helyi önkormányzatot megillető rész |
|||||||
|
26. |
B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
542 978 |
542 978 |
100,00% |
|||
|
27. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||||||
|
28. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
635 977 |
632 256 |
99,41% |
||
|
29. |
Pótlék |
50 000 |
||||||
|
30. |
Talajterhelési díj |
0 |
||||||
|
31. |
Bírság |
300 000 |
||||||
|
32. |
B4 |
Működési bevételek |
3 065 000 |
3 004 304 |
1 353 949 |
45,07% |
||
|
33. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 040 000 |
2 880 000 |
1 281 800 |
44,51% |
||
|
34. |
B403 |
Közvetített szolgáltatás bevétele |
72 000 |
37 919 |
52,67% |
|||
|
35. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
36. |
B408 |
Kamatbevétel |
5 000 |
5 000 |
2 607 |
52,14% |
||
|
37. |
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
38. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
47 304 |
31 623 |
66,85% |
||
|
39. |
||||||||
|
40. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41. |
||||||||
|
42. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 591 741 |
1 377 000 |
86,51% |
||
|
43. |
B6511 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 591 741 |
1 377 000 |
86,51% |
||
|
44. |
||||||||
|
45. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
214 739 |
214 739 |
100,00% |
||
|
46. |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
47. |
||||||||
|
48. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
28 642 224 |
28 642 224 |
27 661 563 |
96,58% |
||
|
49. |
||||||||
|
50. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
71 644 722 |
80 491 903 |
76 082 722 |
94,52% |
|||
4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
2. |
|||||
|
3. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
196 926 |
0 |
0 |
196 926 |
|
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
26 642 224 |
0 |
0 |
26 642 224 |
|
6. |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
12 560 194 |
0 |
0 |
12 560 194 |
|
7. |
062020 Településfejlesztési projektek |
969 085 |
0 |
0 |
969 085 |
|
8. |
066010 Zöldterület- kezelés |
24 |
24 |
||
|
9. |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
375 402 |
0 |
0 |
375 402 |
|
10. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
27 262 433 |
0 |
0 |
27 262 433 |
|
11. |
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 019 339 |
0 |
0 |
1 019 339 |
|
12. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 490 522 |
0 |
0 |
1 490 522 |
|
13. |
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
20 004 |
0 |
0 |
20 004 |
|
14. |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 950 109 |
0 |
0 |
4 950 109 |
|
15. |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
582 614 |
0 |
0 |
582 614 |
|
16. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
13 846 |
13 846 |
||
|
17. |
Összesen: |
75 486 262 |
0 |
0 |
76 082 722 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1. |
Előirányzatok |
Létszám (fő) |
eredeti |
módosított |
pénzügyi |
pénzügyi |
||||
|
2. |
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
274 000 |
274 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
3. |
K3 |
Dologi kiadás |
274 000 |
274 000 |
0 |
|||||
|
4. |
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
5. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
6. |
egyéb anyagbeszerzés |
|||||||||
|
7. |
K33 |
Szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
8. |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
9. |
Szállítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
10. |
Más egyéb szolgáltatások |
|||||||||
|
11. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
74 000 |
74 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
12. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
74 000 |
74 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
13. |
||||||||||
|
14. |
066010 Zöldterületek kezelése |
1 290 000 |
1 350 412 |
925 629 |
68,54% |
|||||
|
15. |
K3 |
Dologi kiadás |
1 290 000 |
1 350 412 |
925 629 |
68,54% |
||||
|
16. |
K31 |
Készletbeszerzés |
760 000 |
760 000 |
484 365 |
63,73% |
||||
|
17. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
760 000 |
760 000 |
484 365 |
63,73% |
||||
|
18. |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
120 000 |
||||||||
|
19. |
munkaruha, védőruha |
20 000 |
||||||||
|
20. |
eszközbeszerzés |
50 000 |
||||||||
|
21. |
javítási, szerelési anyagok |
40 000 |
||||||||
|
22. |
fűnyíróhoz alkatrész, damil |
80 000 |
||||||||
|
23. |
virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása |
250 000 |
||||||||
|
24. |
egyéb anyagbeszerzés |
200 000 |
||||||||
|
25. |
K33 |
Szolgáltatási díjak |
280 000 |
340 392 |
260 427 |
76,51% |
||||
|
26. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
80 000 |
90 392 |
90 392 |
100,00% |
||||
|
27. |
Más egyéb szolgáltatások |
40 000 |
||||||||
|
28. |
Szállítási szolgáltatás |
40 000 |
||||||||
|
29. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
200 000 |
250 000 |
170 035 |
68,01% |
||||
|
30. |
zöldterületek karbantartási munkái |
|||||||||
|
31. |
közterületi padok karbantartása |
|||||||||
|
32. |
munkaeszközök javítási munkái |
|||||||||
|
33. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 020 |
180 837 |
72,33% |
||||
|
34. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
180 817 |
72,33% |
||||
|
35. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
20 |
20 |
100,00% |
|||||
|
36. |
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
37. |
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||
|
38. |
lombfújó |
|||||||||
|
39. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
40. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
59,30% |
||||||||
|
0,12 |
17 062 160 |
16 943 451 |
10 047 687 |
|||||||
|
41. |
K1 |
Személyi juttatás |
7 441 646 |
7 817 586 |
7 746 201 |
99,09% |
||||
|
42. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
428 280 |
428 280 |
389 841 |
91,02% |
||||
|
43. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
428 280 |
428 280 |
389 841 |
91,02% |
||||
|
44. |
hivatalsegédi munkabér |
|||||||||
|
45. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
7 013 366 |
7 389 306 |
7 356 360 |
99,55% |
||||
|
46. |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 013 366 |
7 389 306 |
7 356 360 |
99,55% |
||||
|
47. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 009 576 |
||||||||
|
48. |
Polgármester útiköltségtérítése |
451 436 |
||||||||
|
49. |
Polgármesteri jutalom |
375 940 |
||||||||
|
50. |
Alpolgármester tisztelet díja |
1 836 832 |
||||||||
|
51. |
Alpolgármester költségtérítése |
275 522 |
||||||||
|
52. |
Képviselők tiszteletdíja |
1 440 000 |
||||||||
|
53. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
911 738 |
960 610 |
725 722 |
75,55% |
||||
|
54. |
K212 |
Szociális hozzájárulási adó 13 % |
911 738 |
960 610 |
725 722 |
75,55% |
||||
|
55. |
K3 |
Dologi kiadás |
2 336 800 |
2 292 000 |
1 500 964 |
65,49% |
||||
|
56. |
K31 |
Készletbeszerzés |
320 000 |
320 000 |
178 802 |
55,88% |
||||
|
57. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
60 000 |
60 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
58. |
Könyvbeszerzés |
20 000 |
||||||||
|
59. |
Informatikai eszközök |
40 000 |
||||||||
|
60. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
260 000 |
260 000 |
178 802 |
68,77% |
||||
|
61. |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése |
50 000 |
||||||||
|
62. |
Nyomtatást segítő anyagok |
60 000 |
||||||||
|
63. |
Egyéb anyagbeszerzés |
150 000 |
||||||||
|
64. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
608 000 |
608 000 |
397 082 |
65,31% |
||||
|
65. |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevitele |
498 000 |
498 000 |
361 060 |
72,50% |
||||
|
66. |
Informatikai szolgáltatások igénybevitele |
50 000 |
||||||||
|
67. |
Honlappal kapcsolatos kiadások |
216 000 |
||||||||
|
68. |
közadattal kapcsolatos kiadás |
72 000 |
||||||||
|
69. |
telefon internet |
60 000 |
||||||||
|
70. |
vagyonkataszter nyilvántartás |
100 000 |
||||||||
|
71. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
110 000 |
110 000 |
36 022 |
32,75% |
||||
|
72. |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) |
60 000 |
||||||||
|
73. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
||||||||
|
74. |
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 192 800 |
1 148 000 |
761 753 |
66,35% |
||||
|
75. |
K331 |
Közüzemi díjak |
260 000 |
287 439 |
287 439 |
100,00% |
||||
|
76. |
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
|||||||||
|
77. |
Gázdíj |
|||||||||
|
78. |
Víz-,csatornadíjak |
|||||||||
|
79. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
10 000 |
16,67% |
||||
|
80. |
egyéb karbantartási munkálatok |
|||||||||
|
81. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 |
127 761 |
0 |
0,00% |
||||
|
82. |
Ügyvédi munka |
100 000 |
0 |
|||||||
|
83. |
egyéb szakmai tevékenység |
100 000 |
||||||||
|
84. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
672 800 |
672 800 |
464 314 |
69,01% |
||||
|
85. |
Biztosítási díj ( mobil telefon után) |
22 800 |
||||||||
|
86. |
Kéményseprési díjak |
20 000 |
||||||||
|
87. |
Más egyéb szolgáltatások |
150 000 |
||||||||
|
88. |
Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése |
480 000 |
||||||||
|
89. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
216 000 |
216 000 |
163 327 |
75,61% |
||||
|
90. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
210 000 |
210 000 |
158 277 |
75,37% |
||||
|
91. |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
92. |
K355 |
egyéb dologi kiadások kerekítések miatt |
6 000 |
6 000 |
5 050 |
84,17% |
||||
|
93. |
kerekítések miatt, nav kerekítések |
|||||||||
|
94. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 371 976 |
5 828 455 |
30 000 |
0,51% |
||||
|
95. |
K513 |
Tartalékok |
6 171 976 |
5 678 455 |
0 |
0,00% |
||||
|
96. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
150 000 |
30 000 |
20,00% |
||||
|
97. |
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |
|||||||||
|
98. |
Alapítvány támogatása, civilszervezetek |
200 000 |
||||||||
|
99. |
K6 |
Beruházások |
0 |
44 800 |
44 800 |
100,00% |
||||
|
100. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
101. |
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
35 276 |
35 276 |
100,00% |
||||
|
102. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
9 524 |
9 524 |
100,00% |
||||
|
103. |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
104. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
105. |
Polgármesteri hivatal felújítása |
|||||||||
|
106. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
107. |
||||||||||
|
108. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
483 672 |
483 672 |
100,00% |
|||||
|
109. |
K5 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai |
483 672 |
483 672 |
100,00% |
|||||
|
110. |
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
483 672 |
483 672 |
100,00% |
|||||
|
111. |
018020 Központi költségvetési befizetések |
2 000 000 |
2 000 000 |
980 170 |
49,01% |
|||||
|
112. |
||||||||||
|
113. |
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
2 000 000 |
2 000 000 |
980 170 |
49,01% |
||||
|
114. |
||||||||||
|
115. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 987 370 |
6 987 370 |
6 710 156 |
96,03% |
|||||
|
116. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 987 370 |
6 987 370 |
6 710 156 |
96,03% |
||||
|
117. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
6 987 370 |
6 987 370 |
6 710 156 |
96,03% |
||||
|
118. |
Működési célú pénzeszköz átadás óvodának |
936 396 |
||||||||
|
119. |
Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz |
311 082 |
||||||||
|
120. |
Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak |
4 390 071 |
||||||||
|
121. |
Esküvői pénzek átadása |
152 000 |
||||||||
|
122. |
Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok |
110 020 |
||||||||
|
123. |
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak |
1 348 803 |
||||||||
|
124. |
Működési célú pénzeszköz átadás háziorvosi ügyeleti ellátáshoz |
|||||||||
|
125. |
Működési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz |
|||||||||
|
126. |
Működési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez |
|||||||||
|
127. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
128. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
129. |
parkoló aszfaltozás |
|||||||||
|
130. |
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|||||
|
131. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
132. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
133. |
K51202 |
Önkéntes tűzoltóság támogatása |
||||||||
|
134. |
||||||||||
|
135. |
031060 Bűnmegelőzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
136. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
137. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
138. |
K51102 |
Polgárőrség támogatása |
||||||||
|
139. |
||||||||||
|
140. |
064010 Közvilágítási feladatok |
1 600 000 |
2 066 167 |
2 047 344 |
99,09% |
|||||
|
141. |
K3 |
Dologi kiadás |
1 600 000 |
2 066 167 |
2 047 344 |
99,09% |
||||
|
142. |
K33 |
Szolgáltatási díjak |
1 350 000 |
1 752 166 |
1 752 166 |
100,00% |
||||
|
143. |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 350 000 |
1 752 166 |
1 752 166 |
100,00% |
||||
|
144. |
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
|||||||||
|
145. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
314 001 |
295 178 |
94,01% |
||||
|
146. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
250 000 |
314 000 |
295 177 |
94,01% |
||||
|
147. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
1 |
1 |
100,00% |
|||||
|
148. |
||||||||||
|
149. |
062020 Településfejlesztési projektek |
12 035 212 |
13 004 297 |
969 085 |
7,45% |
|||||
|
150. |
K6 |
Beruházások |
0 |
969 085 |
969 085 |
100,00% |
||||
|
151. |
K62 |
Ingatlanok létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
152. |
Magyar Falu Program |
|||||||||
|
153. |
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
969 085 |
969 085 |
100,00% |
||||
|
154. |
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására, traktor,pótkocsi beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
155. |
MFP kommunális eszköz beszerzés |
0 |
763 059 |
763 059 |
100,00% |
|||||
|
156. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
206 026 |
206 026 |
100,00% |
||||
|
157. |
K7 |
Felújítások |
12 035 212 |
12 035 212 |
0 |
0,00% |
||||
|
158. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
9 476 545 |
9 476 545 |
0 |
0,00% |
||||
|
159. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 558 667 |
2 558 667 |
0 |
0,00% |
||||
|
160. |
Művelődési ház felújítása |
|||||||||
|
161. |
||||||||||
|
162. |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
0,50 |
6 617 087 |
8 442 000 |
5 627 803 |
66,66% |
||||
|
163. |
K1 |
Személyi juttatások |
1 250 000 |
1 282 463 |
1 036 087 |
80,79% |
||||
|
164. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 250 000 |
1 282 463 |
1 036 087 |
80,79% |
||||
|
165. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 200 000 |
1 200 000 |
953 624 |
79,47% |
||||
|
166. |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
167. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||||
|
168. |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
32 463 |
32 463 |
100,00% |
|||||
|
169. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
169 000 |
169 000 |
14 000 |
8,28% |
||||
|
170. |
Szociális hozzájárulási adó 13% |
169 000 |
169 000 |
14 000 |
8,28% |
|||||
|
171. |
K3 |
Dologi kiadás |
3 782 120 |
3 782 120 |
1 369 299 |
36,20% |
||||
|
172. |
K31 |
Készletbeszerzés |
790 000 |
790 000 |
257 422 |
32,59% |
||||
|
173. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
790 000 |
790 000 |
257 422 |
32,59% |
||||
|
174. |
önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok |
200 000 |
||||||||
|
175. |
tisztítószerek |
40 000 |
||||||||
|
176. |
Játszótérre padok javításához anyag |
50 000 |
||||||||
|
177. |
dolomit kültéri utakra |
200 000 |
||||||||
|
178. |
egyéb készletbeszerzés |
300 000 |
||||||||
|
179. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
180. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
181. |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház |
|||||||||
|
182. |
K33 |
Szolgáltatási díj |
2 467 120 |
2 467 120 |
968 037 |
39,24% |
||||
|
183. |
K331 |
Közüzemi díjak |
430 000 |
430 000 |
231 492 |
53,84% |
||||
|
184. |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
70 000 |
||||||||
|
185. |
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
300 000 |
||||||||
|
186. |
Víz-,csatornadíj |
60 000 |
||||||||
|
187. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
25 433 |
4,62% |
||||
|
188. |
Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák |
200 000 |
||||||||
|
189. |
Külterületi utak karbantartása |
150 000 |
||||||||
|
190. |
Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás |
100 000 |
||||||||
|
191. |
Közösségi ház egyéb karbantartási munkái |
100 000 |
||||||||
|
192. |
Focipályához villany kivitelezés |
0 |
||||||||
|
193. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
700 000 |
700 000 |
255 000 |
36,43% |
||||
|
194. |
Főépítészeti településképi állásfoglalás |
300 000 |
||||||||
|
195. |
Bárdosi Andrea településrendezési munkák szolgáltatásai |
400 000 |
||||||||
|
196. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
787 120 |
787 120 |
456 112 |
57,95% |
||||
|
197. |
Poroltó ellenőrzés |
40 000 |
||||||||
|
198. |
Kéményseprés |
40 000 |
||||||||
|
199. |
Szemétszállítás |
147 120 |
||||||||
|
200. |
Más egyéb szolgáltatások |
200 000 |
||||||||
|
201. |
Szállítási kiadások |
100 000 |
||||||||
|
202. |
Biztosító intézeti szolgáltatások |
260 000 |
||||||||
|
203. |
Vagyonbiztosítás |
|||||||||
|
204. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
525 000 |
525 000 |
143 840 |
27,40% |
||||
|
205. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
490 000 |
490 000 |
143 838 |
29,35% |
||||
|
206. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
35 000 |
35 000 |
2 |
0,01% |
||||
|
207. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 783 |
10 783 |
100,00% |
|||||
|
208. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
10 783 |
10 783 |
100,00% |
|||||
|
209. |
Balaton-felvidéi vízitársulat |
|||||||||
|
210. |
K6 |
Beruházások |
0 |
255 067 |
255 067 |
100,00% |
||||
|
211. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
212. |
Településrendezési terv felülvizsgálata |
0 |
||||||||
|
213. |
Forgalomtechnikai terv elkészítése |
0 |
||||||||
|
214. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
200 840 |
200 840 |
100,00% |
||||
|
215. |
köztéri kamera beszerzése |
0 |
200 840 |
200 840 |
100,00% |
|||||
|
216. |
Foci pályához 4 db kandeláber |
0 |
||||||||
|
217. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
54 227 |
54 227 |
100,00% |
||||
|
218. |
K7 |
Felújítások |
1 415 967 |
2 942 567 |
2 942 567 |
100,00% |
||||
|
219. |
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) |
1 114 935 |
2 316 982 |
2 316 982 |
100,00% |
||||
|
220. |
Hárskó köz, gyalogút felújítása |
|||||||||
|
221. |
4 db klima beszerelése önkormányzati épületekbe |
1 202 047 |
||||||||
|
222. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
301 032 |
625 585 |
625 585 |
100,00% |
||||
|
223. |
||||||||||
|
224. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
225. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
226. |
Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján |
|||||||||
|
227. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 715 600 |
3 707 008 |
3 619 105 |
97,63% |
|||||
|
228. |
K3 |
Dologi kiadás |
101 600 |
571 500 |
571 500 |
100,00% |
||||
|
229. |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
350 000 |
350 000 |
100,00% |
||||
|
230. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
350 000 |
350 000 |
100,00% |
||||
|
231. |
K3126 |
Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa) |
350 000 |
350 000 |
100,00% |
|||||
|
232. |
K33 |
Szolgáltatási díj |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
233. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
234. |
tüzelőanyag szállítási díja |
|||||||||
|
235. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
21 600 |
121 500 |
121 500 |
100,00% |
||||
|
236. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||||
|
237. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 614 000 |
3 135 508 |
3 047 605 |
97,20% |
||||
|
238. |
K482 |
Települési támogatás |
2 614 000 |
3 135 508 |
3 047 605 |
97,20% |
||||
|
239. |
átmeneti pénzbeli segély |
|||||||||
|
240. |
szülési támogatás |
|||||||||
|
241. |
iskolakezdési támogatás |
|||||||||
|
242. |
temetési segély |
|||||||||
|
243. |
ápolási díj |
|||||||||
|
244. |
lakhatási támogatás |
|||||||||
|
245. |
||||||||||
|
246. |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1,00 |
6 480 420 |
6 924 397 |
6 099 551 |
88,09% |
||||
|
247. |
K1 |
Személyi juttatás |
4 128 720 |
4 128 720 |
3 720 454 |
90,11% |
||||
|
248. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 128 720 |
4 128 720 |
3 720 454 |
90,11% |
||||
|
249. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 708 720 |
3 708 720 |
3 350 454 |
90,34% |
||||
|
250. |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
251. |
K1103 |
Céljuttatás,prémiumprojekt |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
||||
|
252. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
||||
|
253. |
cafetéria juttatások |
|||||||||
|
254. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
601 700 |
601 700 |
508 157 |
84,45% |
||||
|
255. |
Szociális hozzájárulási adó 13% |
534 000 |
534 000 |
490 157 |
91,79% |
|||||
|
256. |
Táppénz hozzájárulás |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
257. |
Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |
17 700 |
17 700 |
18 000 |
101,69% |
|||||
|
258. |
K3 |
Dologi kiadás |
1 750 000 |
1 810 490 |
1 532 253 |
84,63% |
||||
|
259. |
K31 |
Készletbeszerzés |
550 000 |
578 475 |
578 475 |
100,00% |
||||
|
260. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
550 000 |
578 475 |
578 475 |
100,00% |
||||
|
261. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
||||||||
|
262. |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
220 000 |
||||||||
|
263. |
Munkaruha, védőruha |
25 000 |
||||||||
|
264. |
Egyéb anyagbeszerzés |
300 000 |
||||||||
|
265. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
110 000 |
110 000 |
74 348 |
67,59% |
||||
|
266. |
K321 |
Internet díj mobil telefonhoz tartozó |
25 000 |
25 000 |
18 745 |
74,98% |
||||
|
267. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
85 000 |
85 000 |
55 603 |
65,42% |
||||
|
268. |
K3221 |
Telefon, mobil díj |
||||||||
|
269. |
K33 |
Szolgáltatási díj |
740 000 |
772 000 |
604 962 |
78,36% |
||||
|
270. |
K331 |
Közüzemi díjak |
350 000 |
350 000 |
307 227 |
87,78% |
||||
|
271. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
81 453 |
54,30% |
||||
|
272. |
K335 |
Közvetített szolgáltatások teljesítése |
32 000 |
11 130 |
34,78% |
|||||
|
273. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
240 000 |
240 000 |
205 152 |
85,48% |
||||
|
274. |
Díjak, egyéb befizetések |
190 000 |
||||||||
|
275. |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
||||||||
|
276. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
350 000 |
350 015 |
274 468 |
78,42% |
||||
|
277. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
350 000 |
350 000 |
274 453 |
78,42% |
||||
|
278. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
15 |
15 |
100,00% |
|||||
|
279. |
K6 |
Beruházások |
0 |
383 487 |
338 687 |
88,32% |
||||
|
280. |
K63 |
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
281. |
számítógép konfiguráció beszerzése |
|||||||||
|
282. |
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
301 958 |
266 682 |
88,32% |
||||
|
283. |
villanytűzhely |
|||||||||
|
284. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
81 529 |
72 005 |
88,32% |
||||
|
285. |
||||||||||
|
286. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2,00 |
2 964 827 |
2 964 827 |
2 618 606 |
88,32% |
||||
|
287. |
K1 |
Személyi juttatás |
2 642 560 |
2 642 560 |
2 415 507 |
91,41% |
||||
|
288. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||||
|
289. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 269 673 |
94,57% |
||||
|
290. |
Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |
|||||||||
|
291. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
142 560 |
142 560 |
101 001 |
70,85% |
||||
|
292. |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
100 000 |
44 833 |
44,83% |
||||
|
293. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
201 767 |
201 767 |
179 199 |
88,81% |
||||
|
294. |
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 13% |
171 767 |
171 767 |
179 199 |
104,33% |
||||
|
295. |
K251 |
Táppénz hozzájárulás |
30 000 |
30 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
296. |
K3 |
Dologi kiadás |
120 500 |
120 500 |
23 900 |
19,83% |
||||
|
297. |
K31 |
Készletbeszerzés |
80 000 |
80 000 |
18 819 |
23,52% |
||||
|
298. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
|||||||||
|
299. |
Munkaruha, védőruha |
50 000 |
||||||||
|
300. |
Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök) |
30 000 |
||||||||
|
301. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40 500 |
40 500 |
5 081 |
12,55% |
||||
|
302. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 500 |
40 500 |
5 081 |
12,55% |
||||
|
303. |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
304. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
305. |
Fűkasza vásárlása támogatásból |
|||||||||
|
306. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
307. |
||||||||||
|
308. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
835 000 |
935 000 |
669 991 |
71,66% |
|||||
|
309. |
K3 |
Dologi kiadás |
835 000 |
935 000 |
669 991 |
71,66% |
||||
|
310. |
K31 |
Készletbeszerzés |
170 000 |
220 000 |
115 982 |
52,72% |
||||
|
311. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
18 405 |
92,03% |
||||
|
312. |
K3112 |
Könyvbeszerzés |
||||||||
|
313. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
200 000 |
97 577 |
48,79% |
||||
|
314. |
K3126 |
Egyéb anyag beszerzése |
||||||||
|
315. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
45 812 |
91,62% |
||||
|
316. |
K3211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
50 000 |
45 812 |
91,62% |
||||
|
317. |
K3211 |
internet díj |
||||||||
|
318. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
460 000 |
510 000 |
399 562 |
78,35% |
||||
|
319. |
K331 |
Közüzemi díjak |
360 000 |
360 000 |
344 561 |
95,71% |
||||
|
320. |
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
|||||||||
|
321. |
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
|||||||||
|
322. |
Víz-,csatornadíjak |
|||||||||
|
323. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
14 799 |
18,50% |
||||
|
324. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
20 000 |
70 000 |
40 202 |
57,43% |
||||
|
325. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
155 000 |
155 000 |
108 635 |
70,09% |
||||
|
326. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
155 000 |
155 000 |
108 635 |
70,09% |
||||
|
327. |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
328. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
329. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
330. |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0,88 |
10 428 246 |
13 396 888 |
11 917 199 |
88,95% |
||||
|
331. |
K1 |
Személyi juttatás |
3 218 800 |
3 251 212 |
2 764 556 |
85,03% |
||||
|
332. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 218 800 |
2 903 212 |
2 416 556 |
83,24% |
||||
|
333. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 998 800 |
2 683 212 |
2 196 556 |
81,86% |
||||
|
334. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
||||
|
335. |
K1103 |
Céljuttatás,prémiumprojekt |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
336. |
K12 |
K123 |
Külső személyi juttatások |
348 000 |
348 000 |
100,00% |
||||
|
337. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
446 544 |
452 463 |
452 463 |
100,00% |
||||
|
338. |
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 13% |
428 844 |
372 867 |
372 867 |
100,00% |
||||
|
339. |
K257 |
Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |
17 700 |
79 596 |
79 596 |
100,00% |
||||
|
340. |
K3 |
Dologi kiadás |
6 690 000 |
9 400 528 |
8 407 495 |
89,44% |
||||
|
341. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 300 000 |
1 833 276 |
1 640 337 |
89,48% |
||||
|
342. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
33 276 |
33 276 |
100,00% |
||||
|
343. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 800 000 |
1 607 061 |
89,28% |
||||
|
344. |
Rendezvények készletbeszerzése |
800 000 |
||||||||
|
345. |
Egyéb anyagbeszerzés |
500 000 |
||||||||
|
346. |
NMI támogatás igénybevétele |
|||||||||
|
347. |
K32 |
Informatikai szolgáltatások |
100 000 |
160 000 |
113 106 |
70,69% |
||||
|
348. |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
50 000 |
16 971 |
33,94% |
||||
|
349. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
110 000 |
96 135 |
87,40% |
||||
|
350. |
K33 |
Szolgáltatási díj |
4 320 000 |
6 437 000 |
5 943 943 |
92,34% |
||||
|
351. |
K331 |
Közüzemi díjak |
750 000 |
750 000 |
582 569 |
77,68% |
||||
|
352. |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
|||||||||
|
353. |
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
|||||||||
|
354. |
Víz-,csatornadíj |
|||||||||
|
355. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
356. |
kémény javítás, karbantartás |
0 |
||||||||
|
357. |
egyéb karbantartási munkák |
100 000 |
||||||||
|
358. |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
40 000 |
16 451 |
41,13% |
||||
|
359. |
telefondíj továbbszámlázás |
|||||||||
|
360. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 470 000 |
5 547 000 |
5 344 923 |
96,36% |
||||
|
361. |
Komolyzenei koncertsorozat |
2 350 000 |
||||||||
|
362. |
Rendezvények, kulturális programok |
600 000 |
||||||||
|
363. |
Kéményseprés |
20 000 |
||||||||
|
364. |
Más egyéb szolgáltatások |
500 000 |
||||||||
|
365. |
NMI támogatás igénybevétele |
|||||||||
|
366. |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
120 000 |
120 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
367. |
K342 |
Reklám- és propaganda kiadások |
120 000 |
120 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
368. |
(Plakátok, szórólapok) |
|||||||||
|
369. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
850 000 |
850 252 |
710 109 |
83,52% |
||||
|
370. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
850 000 |
850 000 |
709 857 |
83,51% |
||||
|
371. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0 |
252 |
252 |
100,00% |
||||
|
372. |
K5 |
Működési célú támogatások kiadásai |
72 902 |
77 944 |
77 944 |
100,00% |
||||
|
373. |
K512 |
Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai |
72 902 |
77 944 |
77 944 |
100,00% |
||||
|
374. |
Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás |
|||||||||
|
375. |
K6 |
Beruházások |
0 |
214 741 |
214 741 |
100,00% |
||||
|
376. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
377. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
378. |
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
169 087 |
169 087 |
100,00% |
||||
|
379. |
Betlehemi szobor |
|||||||||
|
380. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
45 654 |
45 654 |
100,00% |
||||
|
381. |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
382. |
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
383. |
Külső tárolóban aljazatbeton készítése |
0 |
||||||||
|
384. |
Tervezési költségek pályázat benyújtásához |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
385. |
Meghibásodott homlokzat vakolat javítása |
0 |
||||||||
|
386. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
387. |
Külső tárolóban aljazatbeton készítése |
0 |
||||||||
|
388. |
Padlástér rendezése, hőszigetelése |
0 |
||||||||
|
389. |
Meghibásodott homlokzat vakolat javítása |
0 |
||||||||
|
390. |
||||||||||
|
391. |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
582 614 |
582 614 |
100,00% |
||||||
|
392. |
K1 |
Személyi juttatás |
515 588 |
515 588 |
100,00% |
|||||
|
393. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
515 588 |
515 588 |
100,00% |
|||||
|
394. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
515 588 |
515 588 |
100,00% |
|||||
|
395. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
67 026 |
67 026 |
100,00% |
|||||
|
396. |
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 13% |
67 026 |
67 026 |
100,00% |
|||||
|
397. |
||||||||||
|
398. |
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
304 800 |
329 800 |
131 387 |
39,84% |
|||||
|
399. |
K3 |
Dologi kiadás |
304 800 |
329 800 |
131 387 |
39,84% |
||||
|
400. |
K31 |
Készletbeszerzés |
90 000 |
90 000 |
45 717 |
50,80% |
||||
|
401. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
45 000 |
|||||||
|
402. |
K3121 |
Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése |
25 000 |
|||||||
|
403. |
K3123 |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
20 000 |
|||||||
|
404. |
K33 |
Szolgáltatási díj |
150 000 |
175 000 |
57 737 |
32,99% |
||||
|
405. |
K331 |
Közüzemi díjak |
10 000 |
10 000 |
5 289 |
52,89% |
||||
|
406. |
Víz-,csatornadíj |
|||||||||
|
407. |
K334 |
Karbantartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
408. |
temető karbantartás, tereprendezés |
|||||||||
|
409. |
K337 |
Más egyéb szolgáltatások |
40 000 |
65 000 |
52 448 |
80,69% |
||||
|
410. |
Hulladékszállítás |
|||||||||
|
411. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
64 800 |
64 800 |
27 933 |
43,11% |
||||
|
412. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
64 800 |
64 800 |
27 933 |
43,11% |
||||
|
413. |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
414. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
415. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
416. |
Összesen: |
71 644 722 |
80 491 903 |
53 529 999 |
66,50% |
|||||
|
417. |
Létszámkeret: |
4,50 |
||||||||
|
418. |
||||||||||
|
419. |
K1 |
Személyi juttatás |
18 681 726 |
19 638 129 |
18 198 393 |
92,67% |
||||
|
420. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 330 749 |
2 452 566 |
1 946 567 |
79,37% |
||||
|
421. |
K3 |
Dologi kiadás |
19 084 820 |
22 932 517 |
17 179 762 |
74,91% |
||||
|
422. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 614 000 |
3 135 508 |
3 047 605 |
97,20% |
||||
|
423. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 482 248 |
13 488 224 |
7 412 555 |
54,96% |
||||
|
424. |
K6 |
Beruházások |
0 |
1 867 180 |
1 822 380 |
97,60% |
||||
|
425. |
K7 |
Felújítások |
13 451 179 |
14 977 779 |
2 942 567 |
19,65% |
||||
|
426. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
427. |
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
2 000 000 |
2 000 000 |
980 170 |
49,01% |
||||
|
428. |
||||||||||
|
429. |
Összesen: |
71 644 722 |
80 491 903 |
53 529 999 |
66,50% |
|||||
6. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati rendeletet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2024. július 5. napjával.
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
