Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.28.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét 3.259.871 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai összegét 4.855.813 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 1.595.942 ezer Ft-ban,

ca) működési hiányt 704.528 ezer Ft-ban,

cb) felhalmozási hiányt 891.414 ezer Ft-ban,

d) a működési célú költségvetési maradványt 551.192 ezer Ft-ban,

e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 658.995ezer Ft-ban,

f) befektetési célú értékpapír beváltást 729.712 ezer Ft-ban,

g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 3.000 ezer Ft-ban,

h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 904.028 ezer Ft-ban,

i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 300.000 ezer Ft-ban,

j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 857.071 ezer Ft-ban,

k) a bevételek és kiadások főösszegét 6.059.841 ezer Ft-ban,

l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 5.202.770 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 220.264 eFt általános és 352.724 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

3. § (1) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 666 674	Személyi juttatások	K1	818 891
2.	Közhatalmi bevételek	B3	892 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	123 567
3.	Működési bevételek	B4	382 858	Dologi kiadások	K3	1 193 279
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	1 114	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 027
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 453 251
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	40 159
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 942 646	Működési költségvetési kiadások összesen:		3 647 174
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	218 647
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	551 192
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	3 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 957
11.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	857 071	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	857 071
12.	Működési célú fiananszírozási bevételek		1 629 910	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		904 028
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 572 556	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 551 202

	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások
14.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2	177 602	Beruházások	K6	223 129
15.	Felhalmozási bevételek	B5	136 200	Felújítások	K7	543 741
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	3 423	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	441 769
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		317 225	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 208 639
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	511 065	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	K912	300 000
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú)	B813	658 995
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 170 060	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		300 000
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 487 285	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 508 639
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 059 841	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 059 841

”

2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 477 580	1 619 956	59 415	-12 697	0	1 666 674	1 666 674	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 206 839	1 334 764	69 180	47 856	0	1 451 800	1 451 800	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	354 346	354 346	0	0	0	354 346	354 346	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	334 034	314 648	-2 265	0	0	312 383	312 383	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	323 291	343 570	9 238	47 856	0	400 664	400 664	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	158 827	156 719	9 747	0	0	166 466	166 466	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	36 341	36 524	0	0	0	36 524	36 524	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	128 957	0	0	0	128 957	128 957	0	0
9.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0		52 460	0	0	52 460	52 460	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	285 192	-9 765	-60 553	0	214 874	214 874	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	71 000	166 707	0	10 895	0	177 602	177 602	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	842 000	892 000	0	0	0	892 000	826 177	50 082	15 741
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000	0	0	0	230 000	230 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000	0	0	0	165 000	165 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000	0	0	0	65 000	65 000		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	550 000	600 000	0		0	600 000	534 177	50 082	15 741
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	370 848	375 311	0	7 547	0	382 858	382 458	0	400
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	142 859	144 270	0	159	0	144 429	144 029	0	400
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 599	35 799		2 105		37 904	37 904	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	53 812	53 812		0		53 812	53 812	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	67 754	67 754		5 160		72 914	72 914	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 245	57 245		75		57 320	57 320	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	12 322		0		12 322	12 322	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	400		1		401	401	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410,411	3 179	3 709		47		3 756	3 756	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	136 200	136 200	0	0	0	136 200	136 200	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	136 200	136 200				136 200	136 200	0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	1 114	0		0	1 114	1 114	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7		423		3 000		3 423	3 423	0	0
36.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*2 897 628*	*3 191 711*	*59 415*	*8 745*	0	*3 259 871*	*3 193 648*	*50 082*	*16 141*
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 303 068	2 799 970	0	0	0	2 799 970	2 743 348	50 082	6 540
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	198 022	551 192				551 192	551 192
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	635 938	658 995				658 995	658 995
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000				3 000	3 000
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	579 712	729 712				729 712	729 712
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0					0	0
43.	Irányító szervi támogatás	B816	886 396	857 071			0	857 071	800 449	50 082	6 540
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 200 696	5 991 681	59 415	8 745	0	6 059 841	5 936 996	100 164	22 681

K I A D Á S O K
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 023 705	3 602 566	59 415	-10 869	-3 938	3 647 174	3 582 099	48 934	16 141
2.	Személyi juttatások	K1	804 632	835 722	0	-16 831	0	818 891	773 829	36 556	8 506
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	118 941	124 800	0	-1 233	0	123 567	115 784	5 626	2 157
4.	Dologi kiadások	K3	1 128 552	1 181 654	0	11 625	0	1 193 279	1 181 049	6 752	5 478
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 330	0	-303	0	18 027	18 027	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	913 417	1 401 901	59 415	-4 127	-3 938	1 453 251	1 453 251	0	0
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	40 159	0		0	40 159	40 159
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 243 638	1 185 087	0	19 614	3 938	1 208 639	1 207 491	1 148	0
9.	Beruházások	K6	110 562	205 456	0	13 735	3 938	223 129	221 981	1 148	0
10.	Felújítások	K7	1 054 526	538 462	0	5 279	0	543 741	543 741	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	78 550	441 169	0	600	0	441 769	441 769	0	0
12.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		4 267 343	4 787 653	59 415	8 745	0	4 855 813	4 789 590	50 082	16 141
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	933 353	1 204 028	0	0	0	1 204 028	1 147 406	50 082	6 540
14.	Működési célú finanszírozási kiadások		933 353	904 028	0	0	0	904 028	847 406	50 082	6 540
15.	Likviditási hitelek törlesztése							0
16.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 957	46 957				46 957	46 957
18.	Betét elhelyezése							0
19.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	886 396	857 071	0	0	0	857 071	800 449	50 082	6 540
20.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0
22.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0
23.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	300 000				300 000	300 000	0	0
24.	Betét elhelyezése							0
25.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 200 696	5 991 681	59 415	8 745	0	6 059 841	5 936 996	100 164	22 681

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

27.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 369 715	-1 595 942	0	0	0	-1 595 942	-1 595 942	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 369 715	1 595 942	0	0	0	1 595 942	1 595 942	0	0
29.	Finanszírozási bevételek		2 303 068	2 799 970	0	0	0	2 799 970	2 743 348	50 082	6 540
30.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		201 022	554 192	0	0	0	554 192	554 192	0	0
31.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 215 650	1 388 707	0	0	0	1 388 707	1 388 707	0	0
32.	Költségvetési szervek finanszírozása		886 396	857 071	0	0	0	857 071	800 449	50 082	6 540
33.	Finanszírozási kiadások		933 353	1 204 028	0	0	0	1 204 028	1 147 406	50 082	6 540
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		933 353	904 028	0	0	0	904 028	847 406	50 082	6 540
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0					0	300 000	0	0

”

3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet


Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
	ÖNKORMÁNYZAT
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 477 580	1 558 519	59 415	0	0	1 617 934	1 617 934	0	0
	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 206 839	1 334 764	69 180	47 856	0	1 451 800	1 451 800	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	354 346	354 346				354 346	354 346
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	334 034	314 648	-2 265			312 383	312 383
	Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	323 291	343 570	9 238	47 856		400 664	400 664
	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	158 827	156 719	9 747			166 466	166 466
	Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	36 341	36 524				36 524	36 524
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		128 957				128 957	128 957
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116			52 460			52 460	52 460
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	223 755	-9 765	-47 856		166 134	166 134
2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	71 000	150 664				150 664	150 664	0
3	III. Közhatalmi bevételek	B3	842 000	892 000	0	0	0	892 000	826 177	50 082	15 741
	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000				230 000	230 000	0	0
	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000				165 000	165 000
	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000				65 000	65 000
	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	550 000	600 000				600 000	534 177	50 082	15 741
	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000				50 000	50 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	12 000	12 000				12 000	12 000
4	IV. Működési bevételek	B4	369 330	372 152	0	5 160	0	377 312	376 912	0	400
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 499	141 499				141 499	141 099		400
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 441	35 441				35 441	35 441
	Tulajdonosi bevételek	B404	53 812	53 812				53 812	53 812
	Ellátási díjak	B405	67 754	67 754		5 160		72 914	72 914
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 245	57 245				57 245	57 245
	Kamatok és befektetések bevételei	B408	10 000	12 322				12 322	12 322
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	400				400	400
	Egyéb működési célú bevétel	B411	3 179	3 679				3 679	3 679
5	V. Felhalmozási bevételek	B5	136 200	136 200	0	0	0	136 200	136 200	0	0
	Ingatlanok értékesítése	B52	136 200	136 200				136 200	136 200
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6		1 114				1 114	1 114
7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7		423		3 000		3 423	3 423
	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*2 896 110*	*3 111 072*	*59 415*	*8 160*	0	*3 178 647*	*3 112 424*	*50 082*	*16 141*
8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 416 672	1 919 648	0	0	0	1 919 648	1 919 648	0	0
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	198 022	527 941				527 941	527 941
	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	635 938	658 995				658 995	658 995
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000				3 000	3 000
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	579 712	729 712				729 712	729 712
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 312 782	5 030 720	59 415	8 160	0	5 098 295	5 032 072	50 082	16 141
K I A D Á S O K
	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 143 991	2 668 191	59 415	-650	-3 938	2 723 018	2 713 417	0	9 601
1	Személyi juttatások	K1	133 755	136 891	0	2 807	0	139 698	135 577	0	4 121
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	18 648	20 535		576		21 111	19 745	0	1 366
3	Dologi kiadások	K3	1 020 008	1 050 375		397		1 050 772	1 046 658	0	4 114
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 330		-303		18 027	18 027	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K55	913 417	1 401 901	59 415	-4 127	-3 938	1 453 251	1 453 251	0
	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	40 159				40 159	40 159
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 235 438	1 158 501	0	8 810	3 938	1 171 249	1 171 249	0	0
6	Beruházások	K6	102 362	194 913	0	13 626	3 938	212 477	212 477
7	Felújítások	K7	1 054 526	522 419	0	-5 416	0	517 003	517 003
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K58	78 550	441 169	0	600	0	441 769	441 769
	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		*3 379 429*	*3 826 692*	*59 415*	*8 160*	0	*3 894 267*	*3 884 666*	0	*9 601*
9	IV. Finanszírozási kiadások	K9	933 353	1 204 028	0	0	0	1 204 028	1 147 406	50 082	6 540
	Működési célú finanszírozási kiadások		933 353	904 028	0	0	0	904 028	847 406	50 082	6 540
	Likviditási hitelek törlesztése							0
	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	886 396	857 071				857 071	800 449	50 082	6 540
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 957	46 957				46 957	46 957
	Betét elhelyezése							0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		300 000				300 000	300 000
	Betét elhelyezése							0
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 312 782	5 030 720	59 415	8 160	0	5 098 295	5 032 072	50 082	16 141

”

4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

44 831

-16 382

28 449

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

III. Közhatalmi bevételek

IV. Működési bevételek

356

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

281

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

V. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

44 831

-16 026

28 805

VIII. Finanszírozási bevételek

427 767

437 268

380 646

50 082

6 540

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

9 501

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

Irányító szervi támogatás

B816

427 767

371 145

50 082

6 540

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

427 767

482 099

-16 026

466 073

409 451

50 082

6 540

K I A D Á S O K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

419 567

472 130

-16 026

456 104

400 630

48 934

6 540

Személyi juttatások

308 654

344 023

-13 913

330 110

289 169

36 556

4 385

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

45 428

50 131

-1 809

48 322

41 905

5 626

791

Dologi kiadások

65 485

77 976

-304

77 672

69 556

6 752

1 364

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

8 200

9 969

8 821

1 148

Beruházások

8 200

9 969

8 821

1 148

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

427 767

482 099

-16 026

466 073

409 451

50 082

6 540

IV. Finanszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

427 767

482 099

-16 026

466 073

409 451

50 082

6 540

Tervezett álláshelyek száma (fő)

”

5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

B E V É T E L E K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

180

360

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

III. Közhatalmi bevételek

IV. Működési bevételek

203

106

1 858

1 964

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

143

1 810

1 837

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

V. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

203

286

2 038

2 324

VIII. Finanszírozási bevételek

375 396

364 485

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

8 278

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

Irányító szervi támogatás

B816

375 396

356 207

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

375 599

364 771

2 038

366 809

K I A D Á S O K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

375 599

364 771

1 929

366 700

Személyi juttatások

304 489

294 960

-5 725

289 235

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

47 014

45 955

Dologi kiadások

24 096

23 856

7 654

31 510

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

109

Beruházások

109

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

375 599

364 771

2 038

366 809

IV. Finanszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

375 599

364 771

2 038

366 809

Tervezett álláshelyek száma (fő)

Tervezett álláshelyek száma szeptember 1-től (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

B E V É T E L E K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

16 426

3 505

19 931

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

16 043

10 895

26 938

III. Közhatalmi bevételek

IV. Működési bevételek

1 315

3 053

173

3 226

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 300

2 711

159

2 870

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

331

345

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

V. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

1 315

35 522

14 573

50 095

VIII. Finanszírozási bevételek

83 233

78 569

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

5 472

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

Irányító szervi támogatás

B816

83 233

73 097

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

84 548

114 091

14 573

128 664

K I A D Á S O K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

84 548

97 474

3 878

101 352

Személyi juttatások

57 734

59 848

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

7 851

8 179

Dologi kiadások

18 963

29 447

3 878

33 325

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

16 617

10 695

27 312

Beruházások

574

Felújítások

16 043

10 695

26 738

Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

84 548

114 091

14 573

128 664

IV. Finanszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

84 548

114 091

14 573

128 664

Tervezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	480 067	510 964	0	-31 569	0	479 395
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	28 000	28 000		-1 868		26 132
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott penzeszközök	448 567	448 567		-24 803		423 764
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás	3 500	3 500				3 500
4	Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatokkal kapcs. Együttműk. 1 % (Piac, szülészet,parkoló, könyvtár, óvoda)		5 240		-5 240		0
5	Csapadékcsatorna pályázat működési támogatási részének visszautalása		25 212				25 212
6	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény támogatása (Gyermek-hét rendezvény megszervezése)		180				180
7	Tapolcai Kertvárosi Óvoda támogatása (Állatok Világnapja alkallmából kirándulás szervezése a Kittenberg Kálmán Növény- és Vadasparkba)		180				180
8	Köztemetés térítés Szőc Község Önkormányzata részére		85				85
9	Önkormányzati intézmények energetikai korsz. VMÖ részére 1 % támogatás				342		342

K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 868	418 783	0	2 168	21 364	442 415
8	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	120 000	120 000				120 000
9	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	25 000	25 000			21 364	46 364
10	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	40 000				40 000
11	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	125 229	133 218				133 218
12	Tapolcai Média Kft. támogatása	28 000	28 000				28 000
13	Balavíz Kft. működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250				250

14	Városi tömeg- és versenysport támogatása	20 000	20 000				20 000
14.1	- Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület		300				300
14.2	- Tapolca Vívóklub		3 000				3 000
14.3	- TIAC VSE		6 000				6 000
14.4	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		200				200
14.5	- Tapolcai Diáksport Egyesület		250				250
14.6	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		250				250
14.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		1 900				1 900
14.8	- TVSE Extrém Szakosztály		200				200
14.9	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		200				200
14.10	- TVSE Jiu-Jitsu Szakosztály		300				300
14.11	- TVSE Karate Szakosztály		450				450
14.12	- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály		1 100				1 100
14.13	- TVSE Női Kézilabda Szakosztály		1 800				1 800
14.14	- TVSE Sakk Szakosztály		3 100				3 100
14.15	- TVSE Tenisz Szakosztály		250				250
14.16	- TVSE Thaibox Szakosztály		300				300
14.17	- TVSE Kutyás Sport Szakosztály		200				200
14.18	- TVSE Lovas Sport Szakosztály		200				200

15	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	1 940				1 940
15.1	- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi hét rendezvényei)		140				140
15,.2	- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása Batsányi times kiadvány készítése		60				60
15.2	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Nekem a Balaton a Riviéra)		150				150
15,.3	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Abigél musical)		150				150
15.3	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése)		200				200
15,.4	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola támogatása (Szent Márton köpenye című családi délután megrendezése)		90				90
15.4	- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Cecília napi orgonahangverseny megrendezése)		200				200
15,.5	- Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport támogatása (Csodálatos Barlangjaink fotókiállítás)		100				100
15.5	- Gyermek-kert Alapítvány támogatása (Kertvárosi Óvoda, mint Örökös Zöld Óvoda gyermekei a balatoncsicsói erdei óvoda tanösvényein barangolnának		170				170
15,.6	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény támogatása (Gyermek-hét rendezvény megszervezése)		180				180
15.6	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda támogatása (Állatok Világnapja alkallmából kirándulás szervezése a Kittenberg Kálmán Növény- és Vadasparkba)		0				0
15,.7	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Hungaria Nostra Országos Találkozón való részvétel)		0				0
15.7	- Bölcsődéért Alapítvány támogatása (Móka és kacagás családi délután szervezése)		200				200
15,.8	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Munkaállomások cseréje, számítógép-konfiguráció beszerzése a Wass Albert Könyvtár és Múzeumba)		100		-100		0
15.8	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatása (Számítógépes munkaállomások cseréje)		0				0
15,.9	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület támogatása ( Zenekari kíséret kiváltására zenei anyagok stúdió felvétele)		200				200

16	Tapolcai Média Közalapívány támogatása	2 000	2 000				2 000
17	Római Katolikus Egyház működésének támogatása	750	750				750
18	Református Egyház támogatása	200	200				200
19	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150				150
20	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	100				100
21	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	500	500				500
22	Tapolcai Önkorm. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 035	12 234				12 234
23	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 100				11 100
24	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	6 000	6 000				6 000
25	VOKE működési támogatása	400	400				400
26	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960	960				960
27	Fogorvosok támogatása	4 500	6 311		1 868		8 179
28	Fogorvosok 2021. évről áthúzódó támogatása (maradvány terhére)	1 194	1 194				1 194
31	Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása		200				200
32	Medicopter Alapítvány támogatása		200				200
33	Dr. Szabó Gabriella 2021. évi áthúzódó támogatása körzethatárok módosítása miatt		216				216
34	X. Pisztráng-és Borfesztivál rendezésének támogatása		4 594				4 594
35	Borbély családi pincészet-kitűntetéssel járó támogatás				100		100
36	Polgármesteri keret terhére nyújtott műküdési célú támogatások		3 266		300		3 566
	Működési célú támogatások összesen	880 935	929 747	0	-29 401	21 364	921 710
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	375 088	0	0	0	375 088
35	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)
36	Csapadékcsatorna pályázat felhalmozási célú támogatási részének visszautalása		374 788				374 788
37	Polgármesteri keretből fejlesztési célú támogatás (Szentes)		100				100
38	Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatása (Számítógépes munkaállomások cseréje)		200				200

K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 550	24 634	0	600	0	25 234
39	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (gépbeszerzés, új temető gondnokok lakás felújítás, gépjármű vásárlás)	16 550	8 561				8 561
40	Tapolcai Vállalkozásfejlesztéi Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000	2 000				2 000
41	Polgármesteri keret terhére nyújtott fejlesztési célú támogatás		300		500		800
42	TVSE fejlesztési támogatás, Csarnok tető felújításra (65/2022 Kt.)		13 773				13 773
	Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Munkaállomások cseréje, számítógép-konfiguráció beszerzése a Wass Albert Könyvtár és Múzeumba)				100		100
	Felhalmozási célú támogatások összesen	18 550	399 722	0	600	0	400 322
	Támogatások mindösszesen	899 485	1 329 469	0	-28 801	21 364	1 322 032

”

8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

*Jogcím*	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K6	Beruházások

	PÁLYÁZATOK
K6P1	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540		-99		2 441
K6P2	Zöld Tapolca című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. XI.24. Kt. határozat alapján	25 000	85 995				85 995
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat -beruházási kiadások (tartalékkal együtt)		37 649				37 649
K6P4	Kubinyi program 2020. évi fel nem használt része (Muzeális int. Szakmai felújítása)				1 197		1 197
	Pályázati beruházások összesen	27 540	126 184	0	1 098	0	127 282

	VÁROSÜZEMELTETÉS

	Közvilágítással kapcsolatos beruházások
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 500	1 500		-657		843
K6KZV2	Napelemes lámpák telepítése Strand út (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)	4 500	4 500				4 500
K6KZV3	Tp, Szegfű utca 20. szám előtti közterületre napelemes lámpa telepítése				277		277
K6KZV4	Tp, Fő tér 11. belső udvarát (2814/6 hrsz) megvilágító napelemes lámpa telepítése				380		380
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						0
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000				2 000
K6U2	Magánerős utak építése	500	500				500
K6U3	Útrekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése	700	700				700
K6U4	Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése	790	790				790
K6U5	Május 1. u.-Sümegi út kereszteződésénél gyalogosátkelőhely létesítése (enged.+kivitelezés)	400	400				400
K6U6	Okos átjáró (vasúti átjáró) kiépítése Tapolca város területén	10 000	10 000				10 000
K6U7	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (Közbiz. Alapból)				1 606		1 606
	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások						0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	0				0
K6Z2	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás terv aktualizálás, engedélyeztetés	600	600				600
K6Z3	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás terv aktualizálás, kivitelezése	18 000	18 000				18 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	2 500	2 500		-314		2 186
K6T2	Régi köztemetőben a kápolna előtti téren térburkolás kivitelezése		2 883				2 883
K6T3	Díszsírhelyek síremlékeinek kiépítése elhunyt Németh László és Orbán Tibor Tapolca Város Díszpolgárai részére (181,182/2022. XI.25. kt. Döntések alapján)					3 938	3 938
K6T4	Új temető -mindeni keresztje márvány lappal				318
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
K6EV1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	3 590				3 590
K6EV2	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 312	12 246		-2 434		9 812
K6EV3	Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Semmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000	1 000				1 000
K6EV4	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800	800				800
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)	2 000	2 000		4 369		6 369
K6EV6	Köztéri bútorzat pótlása (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)	3 500	3 500		-1 699		1 801
K6EV7	Kazinczy tér 3437/96 hrsz ivóvízbekötés				175		175
K6EV8	Tp-Diszel 1-es átemelőbe tartalék szivattyú beszerzése				2 108		2 108
K6EV9	5 db házi szivattyú beszerzése, pótlása				326		326
K6EV10	Dobó ltp fitnesz eszközök, Fenyves közösségi téren kettős hinta telepítése				1 314		1 314
K6EV11	Alkotmány utcai játszótérre kétállásos hintaállvány telepítése				385		385
K6EV12	Játszótéri eszközök telepítése (Fenyves utca)				4 740		4 740
	Városüzemeltetési beruházások összesen	73 102	67 509	0	10 894	3 938	82 341
	VÁROSFEJFLESZTÉS
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások
K6VG1	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220	220		-64		156
K6VG2	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500	0				0
K6VG3	Számítógép cserék	1 000	1 000				1 000
K6VG4	Házkezelés fejlesztési kiadások (lakás-, és nem lakás célú tárgyi eszköz beszerzések, riasztórendeszerek Ady u. 10 és 22 pincéjébe)				1 599		1 599
K6VG5	Vízbekötési terv készítés, engedélyeztetés (Kazinczy tér 3437/96)				99		99
	Városfejlesztési beruházások összesen	1 720	1 220	0	1 634	0	2 854

	Önkormányzati beruházások mindösszesen	102 362	194 913	0	13 626	3 938	212 477
	Intézmények saját beruházási kiadásai	8 200	10 543	0	109	0	10 652
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	110 562	205 456	0	13 735	3 938	223 129

”

9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak