Kifejezéskereső
Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Vid Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §2 Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 55.169.399 forintban
b) kiadási fő összegét 55.169.399 forintban állapítja meg
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1)3 A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 55.169.399 forintban,
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 39.784.896 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 16.661.590 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó összegét 2.168.532 forintban
bc) a dologi kiadásokat 13.617.600 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.930.778 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 2.163.538 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat 1.182.858 forintban,
c) felhalmozási célú kiadásait 15.384.503 forintban
ca) beruházás 14.904.677 forint
cb) egyéb felhalmozási kiadásokat 479.826 forintban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 20.912.401 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2023. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2023. évben tervezett összege 350.000 forint helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni az egyéni védőeszköz juttatás rendjében megjelölt szabványok alapján. A munkaruha költsége költségvetési szerv nevére és címére kiállított számla alapján banki átutalással kerül elszámolásra. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A tárgyévet követő gazdasági évre vonatkozóan a munkaruhát tárgyév december 15. napjáig köteles beszerezni a munkavállaló, és az erről szóló számlát leadni. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
9. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
10. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013 (XI. 14.) önkormányzati rendelet tartalmazza
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
11. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
12. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
13. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
14. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
16. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a képviselők részére 2023. január 1. napjától – 2023. évre – havi bruttó 20.000, - Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
19. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 38.650, - Ft-ban állapítja meg.
20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. §4
1. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. Szám |
előirányzat |
módosított |
módosítás |
|
|
1. |
Vid Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
aa) közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
54 725 |
54 725 |
|||||
|
ab) Egyéb kamott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek teljesítése |
|||||||
|
ac) biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
ad) Egyéb működési bevételek |
851 408 |
851 408 |
|||||
|
b) Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pézeszközök bevételi |
|||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev.összesen |
906 133 |
906 133 |
|||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
402 100 |
402 100 |
402 100 |
||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok összesen: |
402 100 |
402 100 |
402 100 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
2 636 508 |
2 636 508 |
2 636 508 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 683 333 |
9 683 333 |
9 683 333 |
||||
|
12 319 841 |
12 319 841 |
12 319 841 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
295 240 |
295 240 |
295 240 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
||||
|
szociális ágazati pótlék 23.730 *12 |
284 760 |
284 760 |
284 760 |
||||
|
kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
484 761 |
||||
|
10 499 300 |
10 499 300 |
10 984 061 |
|||||
|
ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
ad) bérjellegű támogatás |
322 457 |
322 457 |
569 457 |
||||
|
2 592 457 |
2 592 457 |
2 839 457 |
|||||
|
ae) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Polgármesterek illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||
|
a4) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
0 |
0 |
153 900 |
||||
|
0 |
0 |
153 900 |
|||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
28 854 753 |
28 854 753 |
29 740 414 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
1 482 480 |
1 482 480 |
1 482 480 |
||||
|
5. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítédi díj bevétel |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
||||
|
6. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államh. kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
350 000 |
792 726 |
792 726 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
350 000 |
792 726 |
792 726 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
31 914 333 |
33 263 192 |
34 148 853 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
20 912 401 |
20 912 401 |
21 020 546 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 782 499 |
19 782 499 |
19 782 499 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 129 902 |
1 129 902 |
1 238 047 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
20 912 401 |
20 912 401 |
21 020 546 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
52 826 734 |
54 175 593 |
55 169 399 |
||||
2. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
módosított |
módosítás |
|
|
1. |
Vid Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 210 000 |
1 210 000 |
1 210 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 977 000 |
3 407 000 |
3 817 334 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) általános tartalék |
1 134 027 |
467 539 |
1 182 858 |
||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általán. igazgatási tev. összesen: |
14 621 027 |
14 384 539 |
15 510 192 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
13 680 |
76 127 |
|||||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
387 200 |
387 200 |
387 200 |
||||
|
b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás |
300 000 |
247 068 |
247 068 |
||||
|
c) SMB Leader tagdíj |
25 000 |
22 000 |
22 000 |
||||
|
d) TÖOSZ tagdíj |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
||||
|
e) Bursa Hungarica |
100 000 |
200 000 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
a) Helyi önkormányzatnak és azok ktgvetési szervének fiz egyéb felhalmozási célú támogatás |
91 600 |
479 826 |
|||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
715 500 |
851 168 |
1 339 394 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
1 392 000 |
1 392 000 |
1 392 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
181 000 |
181 000 |
181 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
1 801 000 |
1 801 000 |
1 801 000 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|||
|
7. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) falugondnoki busz beszerzése |
14 228 205 |
14 228 205 |
14 228 205 |
||||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen |
14 928 205 |
14 928 205 |
14 928 205 |
||||
|
8. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
765 000 |
765 000 |
765 000 |
|||
|
9. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|||
|
10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 250 000 |
1 950 000 |
1 117 247 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) településrendezési eszközök felülvizsgálata |
57 150 |
0 |
0 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
2 307 150 |
1 950 000 |
1 117 247 |
||||
|
11. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
46 800 |
46 800 |
46 800 |
|||
|
6. |
Beruházások |
0 |
0 |
199 898 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások összesen: |
406 800 |
406 800 |
606 698 |
||||
|
12. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
1 720 000 |
1 830 000 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődési feladatok összesen: |
3 870 000 |
4 320 000 |
4 430 000 |
||||
|
13. |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
23 780 |
23 780 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
0 |
3 092 |
3 092 |
|||
|
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen |
0 |
26 872 |
26 872 |
||||
|
14. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Segítő szívvel. jó szándékkal Közhasznú Alapítvány |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
||||
|
b) Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
10 000 |
10 000 |
0 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
||||
|
15. |
Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
0 |
250 000 |
260 000 |
|||
|
16. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 101 090 |
1 101 090 |
1 188 200 |
|||
|
17. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 285 810 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
420 000 |
420 000 |
427 640 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 807 060 |
2 007 060 |
2 814 819 |
|||
|
6. |
Beruházások |
0 |
0 |
476 574 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 427 060 |
5 627 060 |
7 004 843 |
||||
|
18. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 777 000 |
4 777 000 |
3 930 778 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
4 777 000 |
4 777 000 |
3 930 778 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
51 696 832 |
52 179 414 |
53 971 556 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
1. |
2023. évi megelőlegezések visszafizetése |
1 129 902 |
1 156 380 |
1 182 858 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 129 902 |
1 156 380 |
1 182 858 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
52 826 734 |
53 335 794 |
55 154 414 |
||||
3. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C.Összesen |
D. Kötelező feladatok |
E. Önként vállalt feladatok |
F.Államigazgatási feladatok |
G. Összesen |
H. Kötelező feladatok |
I. Önként vállalt feladatok |
J. Államigazgatási feladatok |
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti módosítás |
Eredeti módosítás |
Eredeti módosítás |
Eredeti módosítás |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
12 319 841 |
12 319 841 |
0 |
0 |
15 762 996 |
15 762 996 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.(B11311) |
10 499 300 |
10 499 300 |
0 |
0 |
10 984 061 |
10 984 061 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321) |
0 |
0 |
153 900 |
153 900 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 592 457 |
2 592 457 |
0 |
0 |
2 839 457 |
2 839 457 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
28 854 753 |
28 854 753 |
0 |
0 |
29 740 414 |
29 740 414 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1 482 480 |
1 482 480 |
0 |
0 |
1 482 480 |
1 482 480 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
1 482 480 |
1 482 480 |
0 |
0 |
1 482 480 |
1 482 480 |
0 |
0 |
|
11. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
30 337 233 |
30 337 233 |
0 |
0 |
31 222 894 |
31 222 894 |
0 |
0 |
|
12. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
792 726 |
792 726 |
0 |
0 |
|
16. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
792 726 |
792 726 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
792 726 |
792 726 |
0 |
0 |
|
21. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Szolgáltatások (B4021) |
402 100 |
402 100 |
0 |
402 100 |
402 100 |
0 |
||
|
23. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
402 100 |
0 |
402 100 |
0 |
402 100 |
0 |
402 100 |
0 |
|
24. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
54 725 |
0 |
54 725 |
0 |
||
|
25. |
ebből: államháztartáson kívül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Ellátási díjak (B4051) |
825 000 |
825 000 |
0 |
0 |
825 000 |
825 000 |
0 |
0 |
|
28. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
851 408 |
0 |
851 408 |
0 |
|
35. |
Működési bevételek (B4) |
1 227 100 |
825 000 |
402 100 |
0 |
2 133 233 |
825 000 |
1 308 233 |
0 |
|
36. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
37. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh.kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
31 914 333 |
31 512 233 |
402 100 |
0 |
34 148 853 |
32 840 620 |
1 308 233 |
0 |
|
44. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
19 782 499 |
19 782 499 |
0 |
0 |
19 782 499 |
19 782 499 |
0 |
0 |
|
45. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 129 902 |
1 129 902 |
0 |
0 |
1 238 047 |
1 238 047 |
0 |
0 |
|
46. |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
20 912 401 |
20 912 401 |
0 |
0 |
21 020 546 |
21 020 546 |
0 |
0 |
|
48. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
20 912 401 |
20 912 401 |
0 |
0 |
21 020 546 |
21 020 546 |
0 |
0 |
|
49. |
MINDÖSSZESEN: |
52 826 734 |
52 424 634 |
402 100 |
0 |
55 169 399 |
53 861 166 |
1 308 233 |
0 |
|
50. |
Személyi juttatások (K1) |
16 552 000 |
16 552 000 |
0 |
0 |
16 661 590 |
16 661 590 |
0 |
0 |
|
51. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 157 800 |
2 157 800 |
0 |
0 |
2 168 532 |
2 168 532 |
0 |
0 |
|
52. |
Dologi kiadások (K3) |
12 055 150 |
12 055 150 |
0 |
0 |
13 677 600 |
13 677 600 |
0 |
0 |
|
53. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 777 000 |
4 777 000 |
0 |
0 |
3 930 778 |
3 930 778 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
4 112 000 |
4 112 000 |
0 |
0 |
3 870 778 |
3 870 778 |
0 |
0 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 777 000 |
4 777 000 |
0 |
0 |
3 930 778 |
3 930 778 |
0 |
0 |
|
60. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 127 |
76 127 |
0 |
0 |
|
61. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
687 200 |
687 200 |
0 |
0 |
834 268 |
834 268 |
0 |
0 |
|
62. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
687 200 |
687 200 |
0 |
0 |
834 268 |
834 268 |
0 |
0 |
|
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
48 300 |
48 300 |
0 |
55 300 |
55 300 |
0 |
||
|
64. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
20 000 |
20 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
||
|
65. |
Tartalékok (K5131) |
1 134 027 |
1 134 027 |
0 |
0 |
1 182 858 |
1 182 858 |
0 |
0 |
|
66. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 869 527 |
1 821 227 |
48 300 |
0 |
2 148 553 |
2 093 253 |
55 300 |
0 |
|
67. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
0 |
157 400 |
157 400 |
0 |
0 |
||
|
70. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
11 232 011 |
11 232 011 |
0 |
0 |
11 609 073 |
11 609 073 |
0 |
0 |
|
71. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
3 008 344 |
3 008 344 |
0 |
0 |
3 138 204 |
3 138 204 |
0 |
0 |
|
72. |
Beruházások (K6) |
14 285 355 |
14 285 355 |
0 |
0 |
14 904 677 |
14 904 677 |
0 |
0 |
|
73. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 826 |
479 826 |
0 |
0 |
|
79. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 826 |
479 826 |
0 |
0 |
|
81. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
51 696 832 |
51 648 532 |
48 300 |
0 |
53 971 556 |
53 916 256 |
55 300 |
0 |
|
82. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 129 902 |
1 129 902 |
0 |
0 |
1 197 843 |
1 197 843 |
0 |
0 |
|
83. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
84. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
85. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 129 902 |
1 129 902 |
0 |
0 |
1 197 843 |
1 197 843 |
0 |
0 |
|
86. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 129 902 |
1 129 902 |
0 |
0 |
1 197 843 |
1 197 843 |
0 |
0 |
|
87. |
MINDÖSSZESEN: |
52 826 734 |
52 778 434 |
48 300 |
0 |
55 169 399 |
55 114 099 |
55 300 |
0 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 142 078 |
29 072 064 |
28 854 753 |
29 740 414 |
12 500 000 |
13 000 000 |
13 500 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támog. bevételei áh. belülről |
2 254 663 |
2 538 246 |
1 482 480 |
1 482 480 |
7 255 000 |
7 450 000 |
7 550 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
22 396 741 |
31 610 310 |
30 337 233 |
31 222 894 |
19 755 000 |
20 450 000 |
21 050 000 |
|
2/a |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 073 202 |
745 505 |
350 000 |
792 726 |
700 000 |
1 000 000 |
1 250 000 |
|
2/c |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
|
2/d |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 799 |
2 632 |
- |
- |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 080 001 |
748 137 |
350 000 |
792 726 |
890 000 |
1 240 000 |
1 490 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
342 100 |
509 530 |
402 100 |
402 100 |
|||
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 365 |
77 676 |
- |
54 725 |
|||
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
- |
350 000 |
400 000 |
400 000 |
|
3/e |
Ellátási díjak |
432 825 |
506 175 |
825 000 |
825 000 |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
- |
- |
2 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
35 815 |
247 045 |
- |
851 408 |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
911 105 |
1 340 426 |
1 227 100 |
2 133 233 |
782 000 |
840 000 |
840 000 |
|
4/a |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
900 000 |
- |
- |
|||
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
900 000 |
- |
- |
|||
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
2 885 271 |
3 067 234 |
20 912 401 |
21 020 546 |
7 000 000 |
7 500 000 |
7 150 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
27 473 118 |
37 666 107 |
52 826 734 |
55 169 399 |
28 427 000 |
30 030 000 |
30 530 000 |
|
|
Működési célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
11 192 537 |
17 189 341 |
16 552 000 |
16 661 590 |
11 750 000 |
12 500 000 |
13 050 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
1 547 364 |
2 131 575 |
2 157 800 |
2 168 532 |
2 050 000 |
2 250 000 |
2 450 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
7 301 724 |
5 396 020 |
12 055 150 |
13 677 600 |
6 654 000 |
7 285 000 |
7 681 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 309 980 |
3 372 000 |
4 777 000 |
3 930 778 |
2 000 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
254 541 |
858 187 |
687 200 |
834 268 |
560 000 |
590 000 |
620 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
140 000 |
45 500 |
48 300 |
55 300 |
|||
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
1 134 027 |
1 197 843 |
5 413 000 |
5 055 000 |
4 379 000 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Előző évi elsz. származó kiadások (elvonások, befiz.) |
55 713 |
99 825 |
- |
76 127 |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
990 636 |
1 003 512 |
1 869 527 |
2 163 538 |
5 973 000 |
5 645 000 |
4 999 000 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
1 175 093 |
918 174 |
1 129 902 |
1 182 858 |
|||
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
25 517 334 |
30 010 622 |
38 541 379 |
39 784 896 |
28 427 000 |
30 030 000 |
30 530 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről |
1 040 590 |
14 928 204 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
1 040 590 |
14 928 204 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
1 040 590 |
14 928 204 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 040 590 |
14 928 204 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Beruházások |
665 376 |
2 801 190 |
14 285 355 |
14 904 677 |
|||
|
2. |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
393 666 |
- |
479 826 |
- |
- |
||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 059 042 |
2 801 190 |
14 285 355 |
15 384 503 |
- |
- |
- |
|
|
Működési célú bev. és működési célú kiadások egyenlege: |
1 955 784 |
7 655 485 |
14 285 355 |
15 384 503 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bev. és felhalmozási célú kiad. egyenlege: |
- 18 452 |
12 127 014 |
- 14 285 355 |
- 15 384 503 |
- |
- |
- |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
28 513 708 |
52 594 311 |
52 826 734 |
55 169 399 |
28 427 000 |
30 030 000 |
30 530 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
26 576 376 |
32 811 812 |
52 826 734 |
55 169 399 |
28 427 000 |
30 030 000 |
30 530 000 |
|
5. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
31 222 894 |
2 528 103 |
2 528 103 |
2 528 103 |
2 528 103 |
2 528 103 |
2 528 103 |
2 528 103 |
2 528 103 |
2 528 103 |
2 528 103 |
2 528 103 |
3 413 761 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
792 726 |
792 726 |
|||||||||||
|
4. Működési bevételek |
2 133 233 |
177 769 |
177 769 |
177 769 |
177 769 |
177 769 |
177 769 |
177 769 |
177 769 |
177 769 |
177 769 |
177 769 |
177 774 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
21 020 546 |
19 782 499 |
102 718 |
102 718 |
102 718 |
102 718 |
102 718 |
102 718 |
102 718 |
102 718 |
102 718 |
102 718 |
210 867 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
55 169 399 |
22 488 371 |
2 808 590 |
2 808 590 |
2 808 590 |
2 808 590 |
2 808 590 |
2 808 590 |
3 601 316 |
2 808 590 |
2 808 590 |
2 808 590 |
3 802 402 |
|
10. Személyi juttatások |
16 661 590 |
1 388 466 |
1 388 466 |
1 388 466 |
1 388 466 |
1 388 466 |
1 388 466 |
1 388 466 |
1 388 466 |
1 388 466 |
1 388 466 |
1 388 466 |
1 388 464 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
2 168 532 |
180 711 |
180 711 |
180 711 |
180 711 |
180 711 |
180 711 |
180 711 |
180 711 |
180 711 |
180 711 |
180 711 |
180 711 |
|
12. Dologi kiadások |
13 677 600 |
1 101 700 |
1 101 700 |
1 101 700 |
1 101 700 |
1 101 700 |
1 101 700 |
1 101 700 |
1 101 700 |
1 101 700 |
1 101 700 |
1 101 700 |
1 558 900 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 930 778 |
5 000 |
5 000 |
15 000 |
15 000 |
30 000 |
50 000 |
15 000 |
700 000 |
180 778 |
15 000 |
935 000 |
1 965 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
2 163 538 |
99 684 |
99 684 |
99 684 |
99 684 |
99 684 |
99 684 |
99 684 |
99 684 |
99 684 |
99 684 |
99 684 |
1 067 014 |
|
15. Beruházások |
14 904 677 |
12 700 000 |
2 204 677 |
||||||||||
|
16. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
479 826 |
91 600 |
388 226 |
||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 182 858 |
96 365 |
96 365 |
96 365 |
96 365 |
96 365 |
96 365 |
96 365 |
96 365 |
96 365 |
96 365 |
96 365 |
122 843 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
55 169 399 |
2 871 926 |
2 871 926 |
2 881 926 |
2 881 926 |
2 896 926 |
2 916 926 |
2 973 526 |
3 566 926 |
15 747 704 |
2 881 926 |
3 801 926 |
8 875 835 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2023. január 1. |
2023. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Közalkalmazottak |
1,5 |
1,5 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
||||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
1 |
1 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
7,5 |
3,5 |
0 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 28. napjával.
Az 1. § a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
