Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Csajág Község Önkormányzatának képviselő testületének Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Csajág községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik
(2) A Képviselő-testület Csajág Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésében
a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 232.684.560 Ft
aa) működési bevételek: 211.077.882 Ft
ab) felhalmozási bevételek: 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek: 21.606.678 Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 232.684.560 Ft
ba) működési kiadások: 221.185.770 Ft
bb) felhalmozási kiadások: 5.206.750 Ft
bc) finanszírozási kiadások:6.292.040 Ft értékben hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2023. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2023. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá
(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2023. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2023. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2023. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2023. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2023. évi alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A polgármester részére évi nettó cafetéria évi 250.000 Ft juttatást állapít meg a Képviselő-testület.
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
6. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
7. § /2023.(II.22.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltségének költségvetése.
8. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)
(2) A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:
a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadások a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és
b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.
9. § A rendelet rendelkezései 2023. január 1. napjától alkalmazandók.
10. § Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése - Az egyes rovatrend szerinti kiemelt kiadási-és bevételi jogcímek |
|
|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
39 983 768 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 900 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
44 005 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
128 397 002 |
|
K6. Beruházási kiadások |
3 206 750 |
|
K7. Felújítások |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
226 392 520 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
6 292 040 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
232 684 560 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
186 988 759 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
19 750 000 |
|
B4. Működési bevételek |
4 321 123 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
18 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
211 077 882 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
21 606 678 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
232 684 560 |
2. melléklet az 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése- Kiadások (Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.év teljesítés |
kötelező feladatok |
2023.év terv |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 387 660 |
25 311 228 |
25 311 228 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
576 217 |
600 000 |
600 000 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 975 478 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
524 822 |
860 000 |
860 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
81 720 |
163 440 |
163 440 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
304 097 |
852 000 |
852 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 849 994 |
27 726 668 |
27 726 668 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 640 225 |
9 905 100 |
9 905 100 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 355 000 |
2 292 000 |
2 292 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 995 225 |
12 197 100 |
12 197 100 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
36 845 219 |
39 923 768 |
39 923 768 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 589 782 |
4 900 000 |
4 900 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
14 393 |
20 000 |
20 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 315 766 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Áubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
5 330 159 |
5 520 000 |
5 520 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 268 748 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
272 185 |
300 000 |
300 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 540 933 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
5 749 367 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
471 807 |
480 000 |
480 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 273 282 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
713 996 |
715 000 |
715 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
12 632 045 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 990 404 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
32 830 901 |
32 195 000 |
32 195 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
41 763 |
45 000 |
45 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
41 763 |
45 000 |
45 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 811 394 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
104 327 |
105 000 |
105 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 915 721 |
5 105 000 |
5 105 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
45 659 477 |
44 465 000 |
44 465 000 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 065 500 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 065 500 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadás (visszafiz.) |
K5021 |
2 456 056 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások,befizetések |
K5023 |
63 790 |
0 |
0 |
|
Elvonások, és befizetések |
K502 |
2 519 846 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (TSZSZI) Társulás |
K506 |
1 441 411 |
1 441 411 |
1 441 411 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (KÖH) |
K506 |
3 452 627 |
6 843 166 |
6 843 166 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (OVI Támogatása) |
71 631 917 |
90 147 952 |
90 147 952 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások Áht-én belülre (DBRHÖT,BakonyBalaton,Kelet Balaton Térs.Önk. Börkösrét Vizitársulat) |
K506 |
951 408 |
952 000 |
952 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre ÖSSZESEN |
K506 |
77 477 363 |
99 384 529 |
99 384 529 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-re |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK kivülre Iskola, Polgárőrség,Futball Club,DRV Vízmű támogatás |
K512 |
5 524 700 |
2 660 000 |
2 660 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
26 752 473 |
26 752 473 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
85 521 909 |
128 397 002 |
128 397 002 |
|
Működési kiadások összesen |
K1-K5 |
177 681 887 |
223 185 770 |
223 185 770 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése parkoló lépcső,híd,kultúrház korlát,garács féltető,irattár, magasnyomású mosó, porszívó,pénzügyes asztal |
K64 |
11 767 318 |
2 525 000 |
2 525 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 908 859 |
681 750 |
681 750 |
|
Beruházások |
K6 |
14 676 177 |
3 206 750 |
3 206 750 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 777 039 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 980 179 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
9 757 218 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülre Bakonykarsztvagyonkezelés |
K89 |
757 310 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
757 310 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
24 433 395 |
3 206 750 |
3 206 750 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
202 872 592 |
226 392 520 |
226 392 520 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 700 102 |
6 292 040 |
6 292 040 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 700 102 |
6 292 040 |
6 292 040 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
206 572 694 |
232 684 560 |
232 684 560 |
|
3. melléklet az 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése - Bevételek (Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022.év teljesítés |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
2023.év terv |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 839 615 |
21 493 925 |
21 493 925 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
44 013 170 |
61 942 040 |
61 942 040 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
24 313 267 |
31 951 853 |
31 951 853 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
13 515 971 |
39 643 187 |
39 643 187 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
7 003 837 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
752 216 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
106 708 076 |
157 301 005 |
157 301 005 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 055 695 |
29 687 754 |
29 687 754 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
136 763 771 |
186 988 759 |
186 988 759 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) |
B34 |
4 282 851 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
14 834 377 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
14 834 377 |
19 500 000 |
19 500 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
232 624 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
19 349 852 |
19 750 000 |
19 750 000 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 373 555 |
2 061 123 |
2 061 123 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 069 209 |
1 760 000 |
1 760 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
787 516 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek |
B4082 |
177 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
472 589 |
500 000 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
3 703 046 |
4 321 123 |
4 321 123 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
||
|
Működési bevételek összesen |
159 834 669 |
211 077 882 |
211 077 882 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
159 834 669 |
211 077 882 |
211 077 882 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
56 921 822 |
21 606 678 |
21 606 678 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
56 921 822 |
21 606 678 |
21 606 678 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6 543 520 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
63 465 342 |
21 606 678 |
21 606 678 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
63 465 342 |
21 606 678 |
21 606 678 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
223 300 011 |
232 684 560 |
232 684 560 |
|||
4. melléklet az 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése- Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos, védőnő) |
B16 |
29 687 754 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 687 754 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ) |
B63 |
18 000 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
18 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.) |
B72 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
5. melléklet az 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése- Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
társulások, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére (Csajág-Küngös Intézményfenntartó, KÖH,DBRHÖT, Bakony és Balaton KKK, KBTT, Bürkösréti) |
K506 |
99 384 529 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
99 384 529 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére (Református Egyház) |
K512 |
2 400 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére (Polgárőr Egyesület Futball Club ) |
K512 |
260 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére (DRV Víziközmű Társ.) |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 260 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
|
háztartások részére |
K89 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
egyéb vállalkozások részére (Balatonfői Sz.Zrt.) |
K89 |
2 000 000 |
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
6. melléklet az 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése -Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A |
K42 |
0 |
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 |
K42 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
5 500 000 |
|
temetési támogatás [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskolakezdési támogatás, ápolási díj, Bursa Hungarica) |
K48 |
0 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (LFT, ajándékutalvány és szociális tüzifa) |
K48 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 500 000 |
7. melléklet az 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése - Általános- és céltartalékok (Ft) |
||
|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Általános tartalékok |
K513 |
26 752 473 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
|
8. melléklet az 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése - Beruházások és felújítások (Ft) |
||
|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
0 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|
szolgálati lakás berendezése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 525 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
681 750 |
|
Beruházások |
K6 |
3 206 750 |
|
0 |
||
|
művelődési ház felújításának befejezése |
||
|
szolgálati lakás |
||
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése -Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2022.év teljesítés |
2023.év ei. Terv |
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
4 282 851 |
4 500 000 |
|
telekadó |
B34 |
||
|
Vagyoni tipusú adók Iparűzési |
B34 |
4 282 851 |
4 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 834 377 |
15 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
14 834 377 |
15 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
14 834 377 |
15 000 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
|
|
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
B36 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék |
B36 |
232 624 |
250 000 |
|
ADÓK ÖSSZESEN: |
19 349 852 |
19 750 000 |
|
10. melléklet az 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése - AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek |
saját bevételek |
saját bevételek |
saját bevételek |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
19 117 228 |
19 500 000 |
19 500 000 |
19 500 000 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
232 624 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
19 349 852 |
19 750 000 |
19 750 000 |
19 750 000 |
|
11. melléklet az 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése - Foglalkoztatottak létszáma |
|
|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Csajág Község Önkormányzat |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
A, B fizetési osztály összesen |
|
|
C, D fizetési osztály összesen |
|
|
E, J fizetési osztály összesen |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
10 |
|
fizikai alkalmazott |
7 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
|
közfoglalkoztatott |
3 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
15 |
Az önkormányzati rendeletet a Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 30. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
