Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.09.
A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1. melléklethez
Tótvázsony Község Önkormányzata 3/2023. (III.15.)
2023. évi költségvetési rendeletének módosítása indokolása
A 2023. évi eredeti költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következők:
- Döntések hatása a költségvetésre.
- Önkormányzat költségvetési többlet támogatása
- Az 1. számú melléklet- a főösszesítő – bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a költségvetés főösszege 57.597.007 Ft-al nőtt a tartalék 6.517.957 Ft növekedése mellett
A bevételekben bekövetkezett változások a következők:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

16.902.514

2023. évi bérintézkedések támogatása Önkormányzati hivatalok 2562.358; Köznevelési feladatok támogatása 8.190.668; Falugondnoki szolgálat 469.900; Bölcsődei feladat 4.939.200; Intézményi gyermekétkeztetés 740.388

3.388.800

Menedékes támogatás

-7.597.900

Védőnői finanszírozás 2023.07.01-től levonásra kerül illetve a közfoglalkoztatás támogatása is mert nincs foglalkoztatott

12.693.414

Változás összesen
2.Működési bevételek

34.533.593

Telek közművesítés utáni előzetesen felszámított adó visszaigénylése

10.370.000

Tartós lekötés miatti kamat

44.903.593

Változás összesen
3 Maradványok melyeket az eredeti költségvetés nem tartalmazott

15.097.674

Tótvázsony Község Önkormányzat maradványa
Bevételek változása összesen: 72.694.681Ft
Kiadások
4. Személyi juttatások

2.212.389

Közös hivatal személyi juttatás bérintézkedés támogatásból

-2660.000

Védőnő 2023.07.01- átkerül a kórházhoz

-472.882

Közfoglalkoztatás személyi juttatás

-920.493

Változás összesen
5.Munkaadókat terhelő járulékok

287.611

Közös hivatal személyi juttatás bérintézkedés támogatásból

-345.800

Védőnő 2023.07.01- átkerül a kórházhoz

-38.000

Közfoglalkoztatás személyi juttatás

-96.189

Változás összesen
6.Dologi kiadások

8.800.000

Földhivatali díjak

2.200.000

Dologi kiadások vásárolt élelmezés

11.000.000

Változás összesen
7.Egyéb működési kiadások összesen

4.000.000

Civilszervezetek támogatása

4.100.000

EGYSZI támogatása

8.100.000

Változás összesen
8.Beruházási kiadások

2.000.000

Parkoló

33.873.406

Telek közművesítés

4.220.000

Kövesgyűri járda

40.093.406

Változás összesen
9.Felújítási kiadások

8.000.000

Ingatlan felújítás

8.000.000

Változás összesen
10.Tartalék változások

6517.957

Tartalék növekedés víziközmű kiadásokra cél
Kiadások változása összesen: 72.694.681 Ft
1., A költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosított fő összege

401.124.353 Ft

Költségvetési bevétel

779.387.431 Ft

Költségvetési kiadás

-378.263.078Ft Egyenleggel

Egyenleggel
A költségvetési hiányt az önkormányzat előző évi maradványából illetve lekötött betét beváltásból fedezi.
Tótvázsony, 2023.05.17.
Sipos Ferenc sk
polgármester
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás