Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.05.24.

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Balatonfőkajár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésében]

„a) a tárgyévi költségvetés bevételek főösszege: 684 877 752 Ft

aa) működési bevételek: 292 957 287 Ft

ab) felhalmozási bevételek: 39 734 492 Ft

ac) finanszírozási bevételek: 352 185 973 Ft

b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszege: 684 877 752 Ft

ba) működési kiadások: 275 916 308 Ft

bb) felhalmozási tartalékok: 59 564 416 Ft

bc) tartalékok: 250 598 645 Ft

bd) finanszirozási kiadások: 98 798 374 Ft”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének egységes rovatrendben történő kiadási és bevételi jogcímei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás
K1. Személyi juttatások	132 187 799	147 906 230	159 090 593	159 120 006
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 715 587	19 877 717	18 000 924	17 210 095
K3. Dologi kiadások	67 256 070	69 349 203	76 302 031	56 385 675
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 355 000	1 950 000	3 127 925	2 188 541
K5. Egyéb működési célú kiadások	264 898 112	252 909 975	246 346 472	291 610 645
K6. Beruházási kiadások	51 396	1 473 488	2 273 150	5 314 369
K7. Felújítások	53 534 568	90 678 092	89 003 978	54 250 047
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	537 998 532	584 144 705	594 145 073	586 079 378
K9. Finanszírozási kiadások	82 979 890	87 199 732	92 728 906	98 798 374
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	620 978 422	671 344 437	686 873 979	684 877 752
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 368 865	193 637 964	201 313 820	205 535 561
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 753 931	34 753 931	34 753 931
B3. Közhatalmi bevételek	96 300 000	85 200 000	85 200 000	75 045 510
B4. Működési bevételek	20 767 040	11 403 622	13 728 134	11 712 816
B5. Felhalmozási bevételek	4 488 000	4 488 189	4 488 189	4 488 189
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	663 400	663 400	663 400
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	610 000	610 000	492 372
B1-7. Költségvetési bevételek	281 423 905	330 757 106	340 757 474	332 691 779
B8. Finanszírozási bevételek	339 554 517	340 587 331	346 116 505	352 185 973
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	620 978 422	671 344 437	686 873 979	684 877 752

”

2. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Kiadási főtáblák

1. Önkormányzat - Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 835 002	49 712 302	53 280 492	53 130 492
Normatív jutalmak (K1102)	300 000	2 870 917	4 772 612	4 772 612
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		0	0
Végkielégítés (K1105)	0		0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	420 000	420 000	420 000	420 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	241 320	241 320	241 320	241 320
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 840 000	4 375 644	4 551 099	5 044 987
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	51 636 322	57 620 183	63 265 523	63 609 411
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 568 712	11 568 712	12 218 712	12 218 712
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 686 145	2 686 145	2 832 445	296 300
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 000	580 000	500 000	550 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 384 857	14 834 857	15 551 157	13 065 012
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 021 179	72 455 040	78 816 680	76 674 423
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	9 244 801	10 174 542	7 223 865	5 719 036
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	830 000	860 000	860 000	686 277
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 770 000	3 335 526	2 585 526	2 164 120
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 600 000	4 195 526	3 445 526	2 850 397
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	733 800	1 316 600	1 256 600	1 175 359
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	511 000	523 000	505 000	443 374
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 244 800	1 839 600	1 761 600	1 618 733
Közüzemi díjak (K331)	8 498 600	10 547 600	14 070 600	10 863 735
Vásárolt élelmezés (K332)	1 680 000	2 160 000	4 200 000	3 040 942
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	84 000	102 000	83 909	83 909
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 815 500	1 835 500	1 632 000	1 104 865
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 060 000	3 160 000	3 310 000	2 916 474
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 810 000	3 560 000	3 460 000	3 436 200
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 574 655	21 761 256	22 932 140	11 066 109
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 522 755	43 126 356	49 688 649	32 512 234
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	10 000	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	15 000	30 000	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	25 000	40 000	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 364 515	6 799 015	8 345 900	6 397 856
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 212 000	1 212 000	1 212 000	1 212 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	100 000	100 000	35 063
Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000	53 200	78 200	61 236
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 736 515	8 164 215	9 736 100	7 706 155
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	57 129 070	57 350 697	64 671 875	44 717 519
Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48)	2 355 000	1 950 000	3 127 925	2 188 541
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 355 000	1 950 000	3 127 925	2 188 541
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	2 260 840
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	6 392 468	0	0	6 392 468
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 653 308	8 653 308	0
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	6 392 468	8 653 308	8 653 308	8 653 308
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	5 011 000	5 812 632	5 812 632	5 712 414
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508)	0	300 000	300 000	3 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)	14 244 000	27 209 500	27 209 500	23 646 269
Tartalékok (K513)	239 250 644	210 934 535	204 371 032	250 598 654
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	264 898 112	252 909 975	246 346 472	291 610 645
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	285 000	789 797	1 952 789
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 469	152 562	152 562	393 972
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	709 180	834 038	1 824 296
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 927	266 421	436 428	1 082 987
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)	51 396	1 413 163	2 212 825	5 254 044
Ingatlanok felújítása (K71)	40 578 203	69 883 536	69 883 536	42 518 236
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 575 000	1 575 000	256 800	256 800
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 381 365	19 219 556	18 863 642	11 475 011
Felújítások (=199+...+202) (K7)	53 534 568	90 678 092	89 003 978	54 250 047
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	453 234 126	486 931 509	491 403 620	480 414 255
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 504 664	3 504 664	3 505 581	5 793 481
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	79 475 226	83 695 068	89 223 325	93 004 893
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	82 979 890	87 199 732	92 728 906	98 798 374
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	82 979 890	87 199 732	92 728 906	98 798 374
Kiadások összesen	536 214 016	574 131 241	584 132 526	579 212 629

2. Közös Hivatal - Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 246 860	60 142 860	60 162 140	61 673 810
Normatív jutalmak (K1102)	1 847 500	1 947 500	5 754 940	6 414 940
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	1 173 700	1 173 700
Jubileumi jutalom (K1106)	2 501 760	2 501 760	2 501 760	2 501 760
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 600 000	2 666 667	2 666 667	2 666 667
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	520 500	520 500	488 500	488 500
Egyéb költségtérítések (K1110)	450 000	450 000	150 000	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 350 500	1 379 803	3 556 473
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	66 166 620	69 579 787	74 277 510	78 625 850
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 688 434	4 813 434	2 636 764
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 182 969	1 182 969	1 182 969
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 871 403	5 996 403	3 819 733
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 166 620	75 451 190	80 273 913	82 445 583
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	8 470 786	9 703 175	10 777 059	11 491 059
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	298 000	298 000	298 000	317 718
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	895 000	1 428 666	1 128 666	1 144 666
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 193 000	1 726 666	1 426 666	1 462 384
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 338 000	2 338 000	2 366 000	2 425 165
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	264 000	294 000	294 000	294 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 602 000	2 632 000	2 660 000	2 719 165
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	32 000	32 000	32 000	32 000
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	37 973
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 628 000	3 051 900	3 071 900	3 071 900
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 100 000	2 720 000	2 608 650	2 526 326
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 372 000	8 435 900	8 372 550	5 668 199
Kiküldetések kiadásai (K341)	287 000	388 545	378 545	378 545
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	287 000	388 545	378 545	378 545
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 270 000	1 394 071	1 399 071	1 387 071
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	53 324	53 324	52 792
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 275 000	1 447 395	1 452 395	1 439 863
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 127 000	11 998 506	11 630 156	11 668 156
Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48)	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	47 500	47 500	47500
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 825	12 825	12 825
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)	0	60 325	60 325	60 325
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	84 764 406	97 213 196	102 741 453	105 665 123

3. Kiadások összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 081 862	109 855 162	113 442 632	114 804 302
Normatív jutalmak (K1102)	2 147 500	4 818 417	10 527 552	11 187 552
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	1 173 700	1 173 700
Jubileumi jutalom (K1106)	2 501 760	2 501 760	2 501 760	2 501 760
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 020 000	3 086 667	3 086 667	3 086 667
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	761 820	761 820	729 820	729 820
Egyéb költségtérítések (K1110)	450 000	450 000	150 000	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 840 000	5 726 144	5 930 902	8 601 460
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	117 802 942	127 199 970	137 543 033	142 235 261
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 568 712	11 568 712	12 218 712	12 218 712
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 686 145	7 374 579	7 645 879	2 933 064
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 000	1 762 969	1 682 969	1 732 969
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 384 857	20 706 260	21 547 560	16 884 745
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	132 187 799	147 906 230	159 090 593	159 120 006
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	17 715 587	19 877 717	18 000 924	17 210 095
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 128 000	1 158 000	1 158 000	1 003 995
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 665 000	4 764 192	3 714 192	3 308 786
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 793 000	5 922 192	4 872 192	4 312 781
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 071 800	3 654 600	3 622 600	3 600 524
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	775 000	817 000	799 000	737 374
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 846 800	4 471 600	4 421 600	4 337 898
Közüzemi díjak (K331)	8 498 600	10 547 600	14 070 600	10 863 735
Vásárolt élelmezés (K332)	1 680 000	2 160 000	4 200 000	3 040 942
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	116 000	134 000	115 909	115 909
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 825 500	1 835 500	1 632 000	1 104 865
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 060 000	3 160 000	3 310 000	2 954 447
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 438 000	6 611 900	6 531 900	6 508 100
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 674 655	24 481 256	25 540 790	13 592 435
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 894 755	51 562 256	58 061 199	38 180 433
Kiküldetések kiadásai (K341)	297 000	398 545	388 545	378 545
Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	15 000	30 000	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	312 000	413 545	418 545	408 545
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 634 515	8 193 086	9 744 971	7 784 927
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 212 000	1 212 000	1 212 000	1 212 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	100 000	100 000	35 063
Egyéb dologi kiadások (K355)	65 000	106 524	131 524	114 028
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 011 515	9 611 610	11 188 495	9 146 018
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	67 256 070	69 349 203	76 302 031	56 385 675
Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48)	2 355 000	1 950 000	3 127 925	2 188 541
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 355 000	1 950 000	3 127 925	2 188 541
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	2 260 840
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	6 392 468	8 653 308	8 653 308	8 653 308
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	5 011 000	5 812 632	5 812 632	5 712 414
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508)	0	300 000	300 000	3 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)	14 244 000	27 209 500	27 209 500	23 646 269
Tartalékok (K513)	239 250 644	210 934 535	204 371 032	250 598 654
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	264 898 112	252 909 975	246 346 472	291 610 645
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	285 000	789 797	1 952 789
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 469	152 562	152 562	393 972
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	756 680	881 538	1 871 796
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 927	279 246	449 253	1 095 812
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)	51 396	1 473 488	2 273 150	5 314 369
Ingatlanok felújítása (K71)	81 156 406	139 767 072	139 767 072	85 036 472
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 381 365	19 219 556	18 863 642	11 475 011
Felújítások (=199+...+202) (K7)	53 534 568	90 678 092	89 003 978	54 250 047
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	537 998 532	584 144 705	594 145 073	586 079 378
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 504 664	3 504 664	3 505 581	5 793 481
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	79 475 226	83 695 068	89 223 325	93 004 893
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	82 979 890	87 199 732	92 728 906	98 798 374
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	82 979 890	87 199 732	92 728 906	98 798 374
Kiadások összesen	620 978 422	671 344 437	686 873 979	684 877 752

3. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Bevételek

1. Önkormányzat - bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.számú módosítás	2.számú módosítás	3.számú módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 199 700	85 199 700	85 199 700	85 199 700
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	885 720	885 720	885 720	1 107 150
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 049 514	3 049 514	3 049 514	3 049 514
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653	20 648 571	26 026 603	26 026 603
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	68 180	68 180	6 705 935
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	93 050 587	109 851 685	115 229 717	122 088 902
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	66 318 278	75 600 407	77 898 231	76 118 685
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	159 368 865	185 452 092	193 127 948	198 207 587
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	34 753 931	34 753 931	34 753 931
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	34 753 931	34 753 931	34 753 931
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	14 400 000	14 400 000	14 100 000	13 839 948
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351)	80 000 000	70 000 000	70 000 000	59 818 453
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	500 000	300 000	400 000	508 800
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	80 500 000	70 300 000	70 400 000	60 327 253
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	1 400 000	500 000	700 000	878 309
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	96 300 000	85 200 000	85 200 000	75 045 510
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	686 000	904 450	1 029 700	1 090 444
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 683 040	3 116 331	3 275 593	3 141 981
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	15 000 000	3 661 841	3 661 841	3 661 841
Ellátási díjak (B405)	130 000	2 000 000	4 000 000	2 049 876
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 212 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 000	1 000	1 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000	345 000	385 000	392 674
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	20 717 040	11 298 622	13 623 134	11 607 816
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	4 488 000	4 488 189	4 488 189	4 488 189
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	4 488 000	4 488 189	4 488 189	4 488 189
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	0	300 000	300 000	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	0	363 400	363 400	363 400
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	663 400	663 400	663 400
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)	500 000	500 000	500 000	382 372
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0	110 000	110 000	110 000
ebből: háztartások (B75)	0	110 000	110 000	110 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	500 000	610 000	610 000	492 372
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	281 373 905	322 466 234	332 466 602	325 258 805
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	254 840 111	251 665 007	251 665 007	251 665 007
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	254 840 111	251 665 007	251 665 007	251 665 007
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	917	2 288 817
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0		0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0		0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0		0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0		0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0		0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0		0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	254 840 111	251 665 007	251 665 924	253 953 824
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	254 840 111	251 665 007	251 665 924	253 953 824
Bevételek összesen	536 214 016	574 131 241	584 132 526	579 212 629

2. Bevételek -Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0		0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0		0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0		0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0		0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)	0		0	0
Egyéb fejezeti kezelésűe.-től műk.célú támogatás (B16)	0	8 185 872	8 185 872	7 327 974
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 185 872	8 185 872	7 327 974
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0		0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0		0	0
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	0		0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351)	0		0	0
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	0		0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	0		0	0
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0		0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	50 000	50 000	50 000	50 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		0	0
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0		0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	0		0	0
Ellátási díjak (B405)	0		0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	55 000	55 000	55 000
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0		0	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0		0	0
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	50 000	105 000	105 000	105 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	50 000	8 290 872	8 290 872	7 432 974
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 239 180	5 227 256	5 227 256	5 227 256
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 239 180	5 227 256	5 227 256	5 227 256
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0		0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 475 226	83 695 068	89 223 325	93 004 893
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	84 714 406	88 922 324	94 450 581	98 232 149
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	84 714 406	88 922 324	94 450 581	98 232 149
Bevételek összesen	84 764 406	97 213 196	102 741 453	105 665 123

3. Bevételek - Összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 199 700	85 199 700	85 199 700	85 199 700
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	885 720	885 720	885 720	1 107 150
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 049 514	3 049 514	3 049 514	3 049 514
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653	20 648 571	26 026 603	26 026 603
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	93 050 587	109 851 685	115 229 717	122 088 902
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	66 318 278	83 786 279	86 084 103	83 446 659
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	159 368 865	193 637 964	201 313 820	205 535 561
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	34 753 931	34 753 931	34 753 931
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	34 753 931	34 753 931	34 753 931
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	14 400 000	14 400 000	14 100 000	13 839 948
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351)	80 000 000	70 000 000	70 000 000	59 818 453
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	500 000	300 000	400 000	508 800
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	80 500 000	70 300 000	70 400 000	60 327 253
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	1 400 000	500 000	700 000	878 309
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	96 300 000	85 200 000	85 200 000	75 045 510
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	736 000	954 450	1 079 700	1 140 444
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 683 040	3 116 331	3 275 593	3 141 981
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	15 000 000	3 661 841	3 661 841	3 661 841
Ellátási díjak (B405)	130 000	2 000 000	4 000 000	2 049 876
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 212 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 000	1 000	1 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000	400 000	440 000	447 674
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	20 767 040	11 403 622	13 728 134	11 712 816
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	4 488 000	4 488 189	4 488 189	4 488 189
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	4 488 000	4 488 189	4 488 189	4 488 189
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	0	300 000	300 000	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	0	363 400	363 400	363 400
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	663 400	663 400	663 400
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)	500 000	500 000	500 000	382 372
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	500 000	610 000	610 000	492 372
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	281 423 905	330 757 106	340 757 474	332 691 779
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	260 079 291	256 892 263	256 892 263	256 892 263
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	260 079 291	256 892 263	256 892 263	256 892 263
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	917	2 288 817
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 475 226	83 695 068	89 223 325	93 004 893
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	339 554 517	340 587 331	346 116 505	352 185 973
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	339 554 517	340 587 331	346 116 505	352 185 973
Bevételek összesen	620 978 422	671 344 437	686 873 979	684 877 752

4. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B16				4 554 152
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	7 330 302	5 513 121	5 513 121	5 513 121
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		0		2773822
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ( fogorvos, védőnő)	B16	39 973 824	49 187 949	49 187 949	50 401 600
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	B16	2 760 850	1 820 994	1 410 275	1 409 358
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	16 253 302	19 078 343	21 786 886	18 794 606
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	66 318 278	75 600 407	77 898 231	83 446 659
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0	34 753 931	34 753 931	34 753 932
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	34 753 931	34 753 931	34 753 932
egyházi jogi személyektől	B64
egyéb civil szervezetektől	B64
háztartásoktól (működési célú kölcsönök visszatérülése)	B64	0	300 000	300 000	300 001
pénzügyi vállalkozásoktól	B64	0	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64
egyéb vállalkozásoktól	B64
Európai Uniótól	B64
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64
egyéb külföldiektől	B64
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	300 000	300 000	300 001
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ)	B65	0	0
egyéb civil szervezetektől	B65
háztartásoktól	B65				255 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B65
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
egyéb vállalkozásoktól	B65	0	363 400	363 400	363 400
Európai Uniótól	B65
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65
egyéb külföldiektől	B65
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	363 400	363 400	618 400
egyházi jogi személyektől	B74
egyéb civil szervezetektől	B74
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.)	B74	500 000	500 000	500 000	382 372
pénzügyi vállalkozásoktól	B74
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
egyéb vállalkozásoktól	B74
Európai Uniótól	B74
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74
egyéb külföldiektől	B74
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	500 000	500 000	500 000	382 372
egyházi jogi személyektől	B75
egyéb civil szervezetektől	B75
háztartásoktól	B75	0	110 000	110 000	110 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B75
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
egyéb vállalkozásoktól	B75
Európai Uniótól	B75
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
egyéb külföldiektől	B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	110 000	110 000	110 000

”

5. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		0		1 172 782
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	5 011 000	5 812 632	5 812 632	4 539 632
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 011 000	5 812 632	5 812 632	5 712 414
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508				2 700 000
háztartások részére	K508	0	300 000	300 000	300 000
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	300 000	300 000	3 000 000
egyházi jogi személyek részére	K512	10 640 000	10 640 000	10 640 000	6 339 500
egyéb civil szervezetek részére	K512	3 536 000	3 536 000	3 536 000	2 266 520
háztartások részére	K512		500 000	500 000	2 507 499
pénzügyi vállalkozások részére /non profit/	K512				67 250
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		12 465 500	12 465 500	12 465 500
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	68 000	68 000	68 000	-
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 244 000	27 209 500	27 209 500	23 646 269
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0

”

6. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Lakosságnak nyujtott támogatások, szociális rászorultsági jellegű juttatások

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A (szociális Erzsébet utalvány)	K42	0	0
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	K42
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	400 000	400 000	400 000	390 302
temetési támogatás [Szoctv. 46. §]	K48	100 000	100 000	100 000	-
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	450 000	450 000	450 000	248 472
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskolakezdési támogatás)	K48	405 000	0	0	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szociális tüzifa)	K48	0	0	1 177 925	1 177 925
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (karácsonyi csomag)	K48	1 000 000	1 000 000	1 000 000	371 842
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 355 000	1 950 000	3 127 925	2 188 541
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 355 000	1 950 000	3 127 925	2 188 541

”

7. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Általános és céltartalékok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás




Általános tartalékok	K513	239 250 644	210 934 535	204 371 032	250 598 654




Céltartalékok-	K513

”

8. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Orvosi rendelő kerítés		285 000		285 000
Áram mérőhely kialakítása-Kossuth u.10.		250 787		250 787
Áram mérőhely kialakítása,bővítése-Kossuth u.8.		254 010		254 010
Kerékpár út		1 162 992		1 162 992
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 952 789	0	1 952 789
Merevlemez+USB-TOP		40 469		40 469
Telefon+tartozék-polgármester		353 503		353 503
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 972	0	393 972
Irodabútor		55 118		55 118
Bojler-HIVATAL		47 236		47 236
bojler-Kossuth u.10/1.		50 000		50 000
Szalagfüggöny-HIVATAL		160 000		160 000
Aljnövényzettisztító		314 149		314 149
Nyomtató-TOP		82 677		82 677
Irodabútor			47500	47 500
Konyhai vízmelegítő		48 370		48 370
Pavilon-3db		76 488		76 488
Termosztát		160 472		160 472
Szivattyú		829 786		829 786
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 824 296	47500	1 871 796
				0
				0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
				0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Merevlemez+USB-TOP		10 927		10 927
Telefon+tartozék-polgármester		95 446		95 446
Irodabútor		14 882		14 882
Orvosi rendelő kerítés		76 950		76 950
Bojler-HIVATAL		12 754		12 754
bojler-Kossuth u.10/1.		13 500		13 500
Aljnövényzettisztító		84 820		84 820
Nyomtató-TOP		22 323		22 323
Irodabútor			12 825	12 825
Áram mérőhely kialakítása-Kossuth u.10.		67 712		67 712
Áram mérőhely kialakítása,bővítése-Kossuth u.8.		68 583		68 583
Konyhai vízmelegítő		13 060		13 060
Pavilon-3db		20 652		20 652
Termosztát		43 828		43 828
Szivattyú		224 042		224 042
Kerékpár út		313 508		313 508
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 082 987	12 825	1 095 812
Beruházások	K6	5 254 044	60 325	5 314 369
Béke u. útfelújítás		12 769 678		12 769 678
Béke u. vízelvezető felújítása		1 175 325		1 175 325
Önkormányzati Hivatal felújítása		28 481 781		28 481 781
Kossuth u. 10/1		91 452		91 452
Sportöltöző felújítása				0
Ingatlanok felújítása összesen	K71	42 518 236	-	42 518 236
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
DRV gördülő szerinti felújítás		256 800		256 800
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	256 800	0	256 800
Béke u. útfelújítás ÁFA-ja		3 447 813		3 447 813
Béke u. vízelvezető felújítás ÁFA-ja		317 338		317 338
DRV gördülő szerinti felújítás ÁFA-ja		69 336		69 336
Önkormányzati Hivatal felújítása- ÁFA		7 615 832		7 615 832
Kossuth u. 10/1		24 692		24 692
Sportöltöző felújítása				0
				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 475 011	-	11 475 011
Felújítások	K7	54 250 047	-	54 250 047

”

9. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Helyi adók és közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.számú	Módosított előirányzat 2.számú	Módosított előirányzat 3.számú
építményadó	B34	1 400 000	1 400 000	1 100 000	1 311 277
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			0	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 872 535
telekadó	B34	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 656 136
Vagyoni tipusú adók	B34	14 400 000	14 400 000	14 100 000	13 839 948
Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000	70 000 000	70 000 000	59 818 453
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	80 000 000	70 000 000	70 000 000	59 818 453
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500 000	300 000	400 000	508 800
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	500 000	300 000	400 000	508 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 500 000	70 300 000	70 400 000	60 327 253
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
egyéb bírság	B36	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	500 000	700 000	878 309

”

10. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajár Község Önkormányzata	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
I. besorolási osztály összesen		3	3
II. besorolási osztály összesen		10	10
III. besorolási osztály összesen			0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	14	14
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
"A", "B" fizetési osztály összesen			0
"C", "D" fizetési osztály összesen	0,5		0,5
"E"-"J" fizetési osztály összesen	3		3
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3,5	0	3,5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	1	6
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott	0		0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5	1	6
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6		6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	8	0	8
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	16,5	15	31,5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

”

11. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása

Megnevezés	Rovat-szám	Közös hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	93 004 893	93 004 893
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		93 004 893	93 004 893

”

12. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

ÁHT 29/A.§ szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai

1. Önkormányzat előirányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023.	Adósségot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

2. Gördülő fejlesztési terv

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Saját bevétlek 2022.	Saját bevételek 2023.	Saját bevételek 2024.	Saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,		75 045 510	75 045 510	75 045 510	75 045 510
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,			0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,			0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,			0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		-	-	-	-
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		75 045 510	75 045 510	75 045 510	75 045 510

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak