Kifejezéskereső
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról1
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára.
2. § Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadást 685.997.557 Ft bevétellel, 577.000.608 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
d) a bevételek feladatonkénti bontását a a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5 melléklet;
f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6 melléklet;
g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet
m) az önkormányzat adatszolgáltatását a személyi juttatások és foglalkoztatottak összetételéről a 13. melléklet;
n) a kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 14. melléklet tartalmazza.
4. §2
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31. |
% |
|
|
2. |
Működési bevételek összesen: |
344 310 649 |
464 627 313 |
474 584 937 |
102% |
|
|
3. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
92 784 649 |
127 899 727 |
129 447 581 |
101% |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
112 265 000 |
163 554 027 |
176 274 618 |
108% |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek |
139 061 000 |
172 308 759 |
168 174 600 |
98% |
|
6. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
864 800 |
688 138 |
80% |
|
7. |
||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
40 600 000 |
108 896 255 |
108 217 164 |
99% |
|
|
9. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 000 000 |
18 384 455 |
18 384 453 |
100% |
|
10. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
635 131 |
106% |
|
11. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
89 911 800 |
89 197 580 |
99% |
|
12. |
||||||
|
13. |
Finanszírozási bevételek |
99 270 852 |
103 196 153 |
103 195 456 |
100% |
|
|
14. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
99 270 852 |
103 196 153 |
103 195 456 |
|
|
15. |
||||||
|
16. |
BEVÉTELEK összesen: |
484 181 501 |
676 719 721 |
685 997 557 |
101% |
|
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
Működési kiadások összesen: |
460 011 491 |
518 878 199 |
430 573 675 |
83% |
|
|
20. |
K1 |
Személyi juttatás |
124 545 001 |
128 958 526 |
123 272 164 |
96% |
|
21. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 509 465 |
15 963 955 |
15 947 539 |
100% |
|
22. |
K3 |
Dologi kiadások |
196 682 814 |
239 144 919 |
177 323 010 |
74% |
|
23. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 726 000 |
5 726 000 |
4 444 102 |
78% |
|
24. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
116 548 211 |
129 084 799 |
109 586 860 |
85% |
|
25. |
ebből tartalék |
20 000 000 |
17 635 821 |
|||
|
26. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
21 164 140 |
147 910 351 |
141 243 225 |
95% |
|
|
27. |
K6 |
Beruházások |
0 |
119 051 346 |
118 346 884 |
99% |
|
28. |
K7 |
Felújítások |
21 164 140 |
28 859 005 |
22 896 341 |
79% |
|
29. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
30. |
||||||
|
31. |
Finanszírozási kiadások |
3 005 870 |
9 931 171 |
5 183 708 |
52% |
|
|
32. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 005 870 |
9 931 171 |
5 183 708 |
52% |
|
33. |
||||||
|
34. |
KIADÁSOK összesen: |
484 181 501 |
676 719 721 |
577 000 608 |
85% |
|
2. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31. |
% |
||||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
12 001 000 |
13 954 827 |
14 982 480 |
107% |
||||
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
12 289 027 |
12 779 605 |
104% |
|||
|
4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
12 289 027 |
12 779 605 |
104% |
|||
|
5. |
B4 |
Működési bevételek |
201 000 |
201 000 |
879 606 |
438% |
|||
|
6. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
630 000 |
315% |
|||
|
7. |
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
139 |
14% |
|||
|
8. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
249 467 |
0% |
|||||
|
9. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
635 131 |
106% |
|||
|
10. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete) |
600 000 |
600 000 |
635 131 |
106% |
|||
|
11. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
864 800 |
688 138 |
80% |
|||
|
12. |
B64 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl) |
200 000 |
200 000 |
23 338 |
12% |
|||
|
13. |
B65 |
Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevétele |
664 800 |
664 800 |
100% |
||||
|
14. |
|||||||||
|
15. |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív. |
101 265 000 |
151 265 000 |
163 495 013 |
108% |
||||
|
16. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
101 265 000 |
151 265 000 |
163 495 013 |
108% |
|||
|
17. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
62 000 000 |
87 000 000 |
96 605 897 |
111% |
|||
|
18. |
B341 |
Építményadó |
50 000 000 |
70 000 000 |
76 785 541 |
110% |
|||
|
19. |
B344 |
Telekadó |
12 000 000 |
17 000 000 |
19 820 356 |
117% |
|||
|
20. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
38 765 000 |
63 765 000 |
65 132 697 |
102% |
|||
|
21. |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
18 765 000 |
33 765 000 |
34 133 399 |
101% |
|||
|
22. |
Iparűzési adó |
18 765 000 |
33 765 000 |
34 133 399 |
101% |
||||
|
23. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
20 000 000 |
30 000 000 |
30 999 298 |
103% |
|||
|
24. |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
20 000 000 |
30 000 000 |
30 999 298 |
103% |
||||
|
25. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 756 419 |
351% |
|||
|
26. |
B3617 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
1 756 419 |
351% |
|||
|
27. |
|||||||||
|
28. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
190 000 |
190 000 |
105 410 |
55% |
||||
|
29. |
B4 |
Működési bevételek |
190 000 |
190 000 |
105 410 |
55% |
|||
|
30. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
83 000 |
55% |
|||
|
31. |
B406 |
Kiszámlázott áfa |
40 000 |
40 000 |
22 410 |
56% |
|||
|
32. |
|||||||||
|
33. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
124 300 000 |
100 600 000 |
104 446 478 |
104% |
||||
|
34. |
B2 |
Felhalmozási támogatások bevételei |
25 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
35. |
B25 |
Ingatlan értékesítés |
25 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
36. |
B4 |
Működési bevételek |
99 300 000 |
100 600 000 |
104 446 478 |
104% |
|||
|
37. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
76 300 000 |
76 300 000 |
79 846 628 |
105% |
|||
|
38. |
Bérleti díj |
76 000 000 |
76 000 000 |
79 502 508 |
105% |
||||
|
39. |
Lakbér |
300 000 |
300 000 |
344 120 |
115% |
||||
|
40. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 300 000 |
2 486 606 |
108% |
|||
|
41. |
B406 |
Kiszámlázott áfa |
21 000 000 |
22 000 000 |
22 113 244 |
101% |
|||
|
42. |
B5 |
Követelések ingatlan értékesítésből |
0 |
0 |
|||||
|
43. |
B52 |
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
|||||
|
44. |
|||||||||
|
45. |
|||||||||
|
46. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
82 609 151 |
113 182 831 |
113 182 831 |
100% |
||||
|
47. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
82 609 151 |
113 182 831 |
113 182 831 |
100% |
|||
|
48. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
82 609 151 |
113 182 831 |
113 182 831 |
100% |
|||
|
49. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 262 175 |
35 262 175 |
35 262 175 |
100% |
|||
|
50. |
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
5 972 400 |
5 972 400 |
5 972 400 |
100% |
||||
|
51. |
Közvilágítás támogatása |
14 816 000 |
14 816 000 |
14 816 000 |
100% |
||||
|
52. |
Köztemető támogatása |
812 130 |
812 130 |
812 130 |
100% |
||||
|
53. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 704 775 |
3 704 775 |
3 704 775 |
100% |
||||
|
54. |
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
214 200 |
214 200 |
214 200 |
100% |
||||
|
55. |
Egyéb feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100% |
||||
|
56. |
Kiegészítő bértámogatás |
1 742 670 |
1 742 670 |
1 742 670 |
100% |
||||
|
57. |
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 296 870 |
19 648 450 |
19 648 450 |
100% |
|||
|
58. |
B1131 |
Települési önk. Szociális feladatainak támogatása |
5 726 000 |
5 726 000 |
5 726 000 |
100% |
|||
|
59. |
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
16 741 788 |
22 190 679 |
22 190 679 |
100% |
|||
|
60. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 666 665 |
2 666 665 |
2 666 665 |
100% |
|||
|
61. |
B115 |
Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
21 206 641 |
21 206 641 |
100% |
|||
|
62. |
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
100% |
||||
|
63. |
Lakossági víz és csatorna pályázat |
7 483 700 |
7 483 700 |
100% |
|||||
|
64. |
Iparűzési adó kompenzáció |
8 340 438 |
8 340 438 |
100% |
|||||
|
65. |
Szociális tüzelőanyag pályázat |
1 466 850 |
1 466 850 |
100% |
|||||
|
66. |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel (HIPA bevétel 2021.) |
6 482 221 |
6 482 221 |
100% |
||||
|
67. |
|||||||||
|
68. |
018020 Központi költségvetési befizetések |
3 000 000 |
6 925 301 |
6 924 604 |
100% |
||||
|
69. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 000 000 |
6 925 301 |
6 924 604 |
100% |
|||
|
70. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 000 000 |
6 925 301 |
6 924 604 |
100% |
|||
|
71. |
|||||||||
|
72. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
106 446 350 |
106 446 350 |
107 994 204 |
101% |
||||
|
73. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 175 498 |
10 175 498 |
11 723 352 |
115% |
|||
|
74. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
10 175 498 |
10 175 498 |
11 723 352 |
115% |
|||
|
75. |
Társult önk.támogatása óvodai neveléshez |
3 107 498 |
3 107 498 |
3 575 852 |
115% |
||||
|
76. |
NEAK támogatás |
7 068 000 |
7 068 000 |
8 147 500 |
115% |
||||
|
77. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
96 270 852 |
96 270 852 |
96 270 852 |
100% |
|||
|
78. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
96 270 852 |
96 270 852 |
96 270 852 |
100% |
|||
|
79. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
96 270 852 |
96 270 852 |
96 270 852 |
100% |
|||
|
80. |
|||||||||
|
81. |
047120 Piac üzemeltetése |
762 000 |
762 000 |
630 000 |
83% |
||||
|
82. |
B4 |
Működési bevételek |
762 000 |
762 000 |
630 000 |
83% |
|||
|
83. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
496 063 |
83% |
|||
|
84. |
B406 |
Kiszámlázott áfa |
162 000 |
162 000 |
133 937 |
83% |
|||
|
85. |
|||||||||
|
86. |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
381 000 |
508 000 |
550 805 |
108% |
||||
|
87. |
B4 |
Működési bevételek |
381 000 |
508 000 |
550 805 |
108% |
|||
|
88. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
400 000 |
433 704 |
108% |
|||
|
89. |
B406 |
Kiszámlázott áfa |
81 000 |
108 000 |
117 101 |
108% |
|||
|
90. |
|||||||||
|
91. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
15 000 000 |
14 894 636 |
14 894 636 |
100% |
||||
|
92. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 000 000 |
14 894 636 |
14 894 636 |
100% |
|||
|
93. |
B25 |
Fejezet kezelésű előirányzattól (Belterületi utak felújítása) |
15 000 000 |
14 894 636 |
14 894 636 |
100% |
|||
|
94. |
|||||||||
|
95. |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
3 489 819 |
3 489 817 |
100% |
||||
|
96. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 489 819 |
3 489 817 |
100% |
||||
|
97. |
B25 |
Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások (1848-as emlékmű) |
1 253 000 |
1 253 000 |
100% |
||||
|
98. |
B25 |
Fejezet kezelésű előirányzattól (Konyhai eszközök pályázat) |
2 236 819 |
2 236 817 |
100% |
||||
|
99. |
|||||||||
|
100. |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
38 100 000 |
159 832 559 |
150 657 380 |
94% |
||||
|
101. |
B4 |
Működési bevételek |
38 100 000 |
69 920 759 |
61 459 800 |
88% |
|||
|
102. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 000 |
48 383 300 |
48 393 536 |
100% |
|||
|
103. |
B406 |
Kiszámlázott áfa |
8 100 000 |
13 063 500 |
13 066 264 |
100% |
|||
|
104. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 473 959 |
0 |
0% |
||||
|
105. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
89 911 800 |
89 197 580 |
99% |
||||
|
106. |
B75 |
Egyéb felhalmozású átvett pénzeszköz (Kisfaludy pályázat) |
89 911 800 |
89 197 580 |
99% |
||||
|
107. |
|||||||||
|
108. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
102 500 |
115% |
||||
|
109. |
B4 |
Működési bevételek |
88 900 |
88 900 |
102 500 |
115% |
|||
|
110. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
80 709 |
115% |
|||
|
111. |
B406 |
Kiszámlázott áfa |
18 900 |
18 900 |
21 791 |
115% |
|||
|
112. |
|||||||||
|
113. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
38 100 |
2 538 100 |
2 500 000 |
98% |
||||
|
114. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
100% |
||||
|
115. |
B16 |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások ( NMI kulturális támogatás) |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
||||
|
116. |
B16 |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások ( BFT kulturális támogatás) |
500 000 |
500 000 |
100% |
||||
|
117. |
B16 |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások ( EMMI kulturális bértámogatás) |
|||||||
|
118. |
B4 |
Működési bevételek |
38 100 |
38 100 |
0 |
0% |
|||
|
119. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
30 000 |
0% |
||||
|
120. |
B406 |
Kiszámlázott áfa |
8 100 |
8 100 |
0% |
||||
|
121. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
|
122. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||
|
123. |
|||||||||
|
124. |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 041 398 |
2 041 398 |
100% |
|||||
|
125. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 041 398 |
2 041 398 |
100% |
||||
|
126. |
B16 |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások ( EMMI kulturális bértámogatás) |
2 041 398 |
2 041 398 |
100% |
||||
|
127. |
|||||||||
|
128. |
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
0 |
1 |
||||||
|
129. |
B4 |
Működési bevételek |
1 |
||||||
|
130. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 |
||||||
|
131. |
|||||||||
|
132. |
Bevételek összesen |
484 181 501 |
676 719 721 |
685 997 557 |
101% |
||||
|
133. |
|||||||||
|
134. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
92 784 649 |
127 899 727 |
129 447 581 |
101% |
|||
|
135. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 000 000 |
18 384 455 |
18 384 453 |
100% |
|||
|
136. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
112 265 000 |
163 554 027 |
176 274 618 |
108% |
|||
|
137. |
B4 |
Működési bevételek |
139 061 000 |
172 308 759 |
168 174 600 |
98% |
|||
|
138. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
635 131 |
106% |
|||
|
139. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
864 800 |
688 138 |
80% |
|||
|
140. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
89 911 800 |
89 197 580 |
99% |
||||
|
141. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
99 270 852 |
103 196 153 |
103 195 456 |
100% |
|||
|
142. |
Bevételek összesen |
484 181 501 |
676 719 721 |
685 997 557 |
101% |
||||
3. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31. |
% |
|||||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
92 784 649 |
127 899 727 |
129 447 581 |
101% |
||||
|
3. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
82 609 151 |
113 182 831 |
113 182 831 |
100% |
||||
|
4. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 262 175 |
35 262 175 |
35 262 175 |
100% |
||||
|
5. |
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
5 972 400 |
5 972 400 |
5 972 400 |
100% |
|||||
|
6. |
Közvilágítás támogatása |
14 816 000 |
14 816 000 |
14 816 000 |
100% |
|||||
|
7. |
Köztemető támogatása |
812 130 |
812 130 |
812 130 |
100% |
|||||
|
8. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 704 775 |
3 704 775 |
3 704 775 |
100% |
|||||
|
9. |
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
214 200 |
214 200 |
214 200 |
100% |
|||||
|
10. |
Egyéb feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100% |
|||||
|
11. |
Kiegészítő bértámogatás |
1 742 670 |
1 742 670 |
1 742 670 |
100% |
|||||
|
12. |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 296 870 |
19 648 450 |
19 648 450 |
100% |
||||
|
13. |
B1131 |
Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 726 000 |
5 726 000 |
5 726 000 |
100% |
||||
|
14. |
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
16 741 788 |
22 190 679 |
22 190 679 |
100% |
||||
|
15. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 666 665 |
2 666 665 |
2 666 665 |
100% |
||||
|
16. |
B115 |
Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
21 206 641 |
21 206 641 |
100% |
||||
|
17. |
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
100% |
|||||
|
18. |
Lakossági víz és csatorna pályázat |
7 483 700 |
7 483 700 |
100% |
||||||
|
19. |
Iparűzési adó kompenzáció |
8 340 438 |
8 340 438 |
100% |
||||||
|
20. |
Szociális tüzelőanyag pályázat |
1 466 850 |
1 466 850 |
100% |
||||||
|
21. |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel (HIPA bevétel 2021.) |
6 482 221 |
6 482 221 |
100% |
|||||
|
22. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
10 175 498 |
14 716 896 |
16 264 750 |
111% |
||||
|
23. |
Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz |
3 107 498 |
3 107 498 |
3 575 852 |
115% |
|||||
|
24. |
NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez |
7 068 000 |
7 068 000 |
8 147 500 |
115% |
|||||
|
25. |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások (NMI kultúrális támogatás) |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
||||||
|
26. |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások (BFT kultúrális támogatás) |
500 000 |
500 000 |
100% |
||||||
|
27. |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások (EMMI kulturális bértámogatás) |
2 041 398 |
2 041 398 |
100% |
||||||
|
28. |
||||||||||
|
29. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 000 000 |
18 384 455 |
18 384 453 |
100% |
||||
|
30. |
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
40 000 000 |
18 384 455 |
18 384 453 |
100% |
||||
|
31. |
||||||||||
|
32. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
112 265 000 |
163 554 027 |
176 274 618 |
108% |
||||
|
33. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
62 000 000 |
87 000 000 |
96 605 897 |
111% |
||||
|
34. |
B341 |
Építményadó |
50 000 000 |
70 000 000 |
76 785 541 |
110% |
||||
|
35. |
B344 |
Telekadó |
12 000 000 |
17 000 000 |
19 820 356 |
117% |
||||
|
36. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
38 765 000 |
63 765 000 |
65 132 697 |
102% |
||||
|
37. |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
18 765 000 |
33 765 000 |
34 133 399 |
101% |
||||
|
38. |
Iparűzési adó |
18 765 000 |
33 765 000 |
34 133 399 |
101% |
|||||
|
39. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
20 000 000 |
30 000 000 |
30 999 298 |
103% |
||||
|
40. |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
20 000 000 |
30 000 000 |
30 999 298 |
103% |
|||||
|
41. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 500 000 |
12 789 027 |
14 536 024 |
114% |
||||
|
42. |
B361 |
Késedelmi pótlék |
11 500 000 |
12 789 027 |
14 536 024 |
114% |
||||
|
43. |
||||||||||
|
44. |
B4 |
Működési bevételek |
139 061 000 |
172 308 759 |
168 174 600 |
98% |
||||
|
45. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform) |
300 000 |
400 000 |
433 704 |
108% |
||||
|
46. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
107 350 000 |
125 733 300 |
129 529 936 |
103% |
||||
|
47. |
Temetési szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
83 000 |
55% |
|||||
|
48. |
Esküvői szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
630 000 |
315% |
|||||
|
49. |
Bérleti díj |
76 000 000 |
76 000 000 |
79 502 508 |
105% |
|||||
|
50. |
Bérleti díj - piac |
600 000 |
600 000 |
496 063 |
83% |
|||||
|
51. |
Lakbér |
300 000 |
300 000 |
344 120 |
115% |
|||||
|
52. |
Strand bevétel |
30 000 000 |
48 383 300 |
48 393 536 |
100% |
|||||
|
53. |
Könyvtári szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
80 709 |
115% |
|||||
|
54. |
Képújság szolgáltatás |
30 000 |
30 000 |
0 |
0% |
|||||
|
55. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott) |
2 000 000 |
2 300 000 |
2 486 606 |
108% |
||||
|
56. |
B406 |
Kiszámlázott áfa |
29 410 000 |
35 400 500 |
35 474 747 |
100% |
||||
|
57. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
8 473 959 |
0 |
0% |
||||
|
58. |
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
139 |
14% |
||||
|
59. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
249 468 |
|||||||
|
60. |
||||||||||
|
61. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
635 131 |
106% |
||||
|
62. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete) |
600 000 |
600 000 |
635 131 |
106% |
||||
|
63. |
||||||||||
|
64. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
864 800 |
688 138 |
80% |
||||
|
65. |
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) |
200 000 |
864 800 |
688 138 |
80% |
||||
|
66. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
67. |
||||||||||
|
68. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
89 911 800 |
89 197 580 |
99% |
||||
|
69. |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
89 911 800 |
89 197 580 |
99% |
||||
|
70. |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
89 911 800 |
89 197 580 |
99% |
|||||
|
71. |
||||||||||
|
72. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
99 270 852 |
103 196 153 |
103 195 456 |
100% |
||||
|
73. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
99 270 852 |
103 196 153 |
103 195 456 |
100% |
||||
|
74. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
96 270 852 |
96 270 852 |
96 270 852 |
100% |
||||
|
75. |
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 000 000 |
6 925 301 |
6 924 604 |
100% |
||||
|
76. |
Bevételek összesen |
484 181 501 |
676 719 721 |
685 997 557 |
101% |
|||||
4. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási feladatok |
Összesen |
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
14 982 480 |
14 982 480 |
||
|
3. |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. |
163 495 013 |
163 495 013 |
||
|
4. |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
105 410 |
105 410 |
||
|
5. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel. |
104 446 478 |
104 446 478 |
||
|
6. |
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel |
113 182 831 |
113 182 831 |
||
|
7. |
018020 Központi költségvetési befizetések |
6 924 604 |
6 924 604 |
||
|
8. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
107 994 204 |
107 994 204 |
||
|
9. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
10. |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
11. |
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása |
630 000 |
630 000 |
||
|
12. |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
550 805 |
550 805 |
||
|
13. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
14 894 636 |
14 894 636 |
||
|
14. |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
3 489 817 |
3 489 817 |
|
|
15. |
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||
|
16. |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||
|
17. |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
150 657 380 |
150 657 380 |
||
|
18. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
102 500 |
102 500 |
||
|
19. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
20. |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 041 398 |
2 041 398 |
||
|
21. |
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
1 |
1 |
||
|
22. |
Bevételek összesen |
511 131 020 |
174 866 536 |
0 |
685 997 557 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati rendeletet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 1. napjával.
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
