Kifejezéskereső
Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról1
Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Főösszegek
1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását 153.121.172 Ft bevétellel az 1. melléklet 1. tábla szerint, 108.467.940 Ft kiadással az 1. melléklet 2. tábla szerint hagyja jóvá.
(2) A működési kiadásból teljesített 22.237.559 Ft-os személyi juttatás, 2.769.480 Ft-os járulékok, 25.993.708 Ft-os dologi kiadások összegét az 1. melléklet 2. táblában foglalt feladatok szerinti részletezés szerint tudomásul veszi.
(3) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a tevékenységi körei alkotják.
(4) Az önkormányzati költségvetés végrehajtási adatainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet 5. tábla tartalmazza.
(5) A 2022. évi költségvetési rendelet végrehajtási adatait e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
2. Bevételek
2. § (1) A 154.933.893 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 153.121.172 Ft, amely 98,8 %-os teljesítésnek felel meg.
(2) Az önkormányzat 31.432.690 Ft-ot vett át működési célú költségvetési támogatás jogcímen, melynek bontását az 1. melléklet 1.a tábla tartalmazza. Az önkormányzatnak az állami támogatások elszámolása kapcsán befizetési kötelezettsége keletkezett 131.543 Ft összegben. Az állami támogatások elszámolását a rendelet 1. melléklet 6.a, 6.b és 6.c táblai tartalmazzák.
(3) A közhatalmi bevételek 6.345.889 Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 1.139.256 Ft-ban, iparűzési adó 5.108.767 Ft, egyéb közhatalmi bevételek 97.866 Ft-ban realizálódtak.
(4) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 4.404.462,-Ft.
(5) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkezett összege 4.799.991 Ft.
(6) Felhalmozási bevételek összege 2.254.900 Ft.
(7) Az előző év költségvetési maradványának összege 93.320.976 Ft összegben biztosította az Önkormányzat feladatfinanszírozását.
3. Kiadások
3. § (1) A fenntartási kiadásai összességében 51.000.747 Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 77,1 %-a.
a) A kiadásból 22.237.559 Ft a személyi juttatások összege,
b) a járulékokra fordított pénzösszeg 2.769.480 Ft és
c) dologi költségekre 25.993.708 Ft felhasználását fogadja el.
(2) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre folyósított összegét 11.362.943 Ft ráfordítással hagyja jóvá.
(3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 415.010 Ft összeget hagy jóvá.
(4) Szociális támogatások 395.000 Ft összegben kerültek kifizetésre az 1. melléklet 2. tábla szerint.
(5) A felújítási feladatok kiadását 31.849.486 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet 2.b tábla szerinti részletezésben.
(6) A beruházási feladatok kiadását 11.539.959 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet 2.c tábla szerinti részletezésben.
(7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2022. december 31-én nem rendelkezik.
4. Maradvány
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi maradványának összege 44.653.232 Ft, melyből 44.477.369 Ft-ot már tartalmaz a 2023. évi költségvetés. A fennmaradó 175.863 Ft összeg jelen rendelet elfogadását követően beemelésre került a 2023. évi költségvetési rendeletbe.
(2) Az önkormányzat a 2022. évi maradványának összegét az 1. melléklet 4. és 4.a táblák szerint határozza meg.
5. A végrehajtás részletező adatai
5. § (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2022 december 31-i adatait az 1. melléklet 3. és 3.b tábla szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását az 1. melléklet 7. tábla szerint fogadja el.
(3) Az eszközök értékvesztés állományának alakulását az 1. melléklet 9. tábla
(4) Az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását az 1. melléklet 8. tábla szerint fogadja el.
(5) A több éves kihatással járó döntéseket az 1. melléklet 16. tábla szerint fogadja el.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását az 1. melléklet 10. tábla mutatja.
(7) Az Önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatainak megoszlását az 1. melléklet 1.b és 2.a táblák tartalmazzák.
(8) A 2022. évi költségvetés eredeti és módosított bevételi előirányzatait az 1. melléklet 1. tábla, a kiadási előirányzatait az 1. melléklet 2. tábla tartalmazza.
(9) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2020. évre vonatkozóan az 1. melléklet 11. tábla és 12. tábla, míg a 2021. évet tartalmazókat az 1. melléklet 13. tábla és 14. tábla mutatják.
(10) Az önkormányzat 2021. évi és 2022. évi pénzeszközállományának adatait az 1. melléklet 15. tábla tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2022. évi konszolidált beszámolójának adatait az 1. melléklet 17-22. táblák tartalmazzák.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §2
8. §3
Az önkormányzati rendeletet a Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 30. napjával.
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
