Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.05.26.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „623.519.333” szövegrészek helyébe az „1.466.718.643” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „138.644.257 Ft” szövegrész helyébe a „147.664.257 Ft” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „18.968.984 Ft” szövegrész helyébe a „20.142.284 Ft” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „277.032.880 Ft” szövegrész helyébe a „321.742.173 Ft” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „152.510.845 Ft” szövegrész helyébe a „644.723.804 Ft” szöveg és a „22.797.922 Ft” szövegrész helyébe az „518.597.536 Ft” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „2.947.670 Ft” szövegrész helyébe az „5.981.427 Ft” szöveg,

g) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „23.133.994 Ft” szövegrész helyébe a „316.183.994 Ft” szöveg,

h) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „127.807.484 Ft” szövegrész helyébe a „959.798.659 Ft” szöveg,

i) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „126.500.000 Ft” szövegrész helyébe a „136.500.000 Ft” szöveg,

j) 3. § (2) bekezdés d) pontjában az „5.200.000 Ft” szövegrész helyébe a „6.408.134 Ft” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés összevont mérlege

		Ft
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		453 922 384	1 297 121 693
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 807 484	959 798 659
B3	Közhatalmi bevételek	126 500 000	136 500 000
B4	Működési bevételek	194 414 900	194 414 900
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 200 000	6 408 134

Felhalmozási bevételek összesen:		60 600 000	60 600 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	60 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0

Finanszírozási bevételek		108 996 949	108 996 949
B8	Finanszírozási bevételek	108 996 949	108 996 949

BEVÉTELEK összesen:		623 519 333	1 466 718 642


Működési kiadások összesen:		590 690 966	1 137 806 518
K1	Személyi juttatás	138 644 257	147 664 257
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 968 984	20 142 284
K3	Dologi kiadások	277 032 880	321 742 173
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 534 000	3 534 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	152 510 845	644 723 804
	ebből tartalék	22 797 922	518 597 536
Felhalmozási kiadások összesen:		26 081 664	322 165 421
K6	Beruházások	2 947 670	5 981 427
K7	Felújítások	23 133 994	316 183 994
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

Finanszírozási kiadások		6 746 703	6 746 703
K9	Finanszírozási kiadások	6 746 703	6 746 703

KIADÁSOK összesen:		623 519 333	1 466 718 642

”

2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

						Ft
Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					15 401 000	16 206 134
B3	Közhatalmi bevételek				14 000 000	14 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			14 000 000	14 000 000
B4		Működési bevételek			601 000	601 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás		600 000	600 000
		B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
B5		Felhalmozási bevételek			600 000	600 000
	B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)		600 000	600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	1 005 134
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)		200 000	200 000
	B65		Működési célú átvett pénzeszköz (DRV)			805 134

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.					112 500 000	122 500 000
B3		Közhatalmi bevételek			112 500 000	122 500 000
	B34		Vagyoni típusú adók		62 000 000	62 000 000
		B341		Építményadó	50 000 000	50 000 000
		B344		Telekadó	12 000 000	12 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		50 000 000	60 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		20 000 000	30 000 000
				Iparűzési adó	20 000 000	30 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		30 000 000	30 000 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	500 000
		B3617		Késedelmi pótlék	500 000	500 000

013320 Köztemető fenntartás és működtetés					190 000	190 000
B4		Működési bevételek			190 000	190 000
		B402		Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
		B406		Kiszámlázott áfa	40 000	40 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					192 265 000	192 265 000
B2		Felhalmozási bevételek			60 000 000	60 000 000
		B52	Ingatlan értékesítés		60 000 000	60 000 000
B4		Működési bevételek			132 265 000	132 265 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		87 400 000	87 400 000
				Bérleti díj	87 000 000	87 000 000
				Lakbér	400 000	400 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 500 000	2 500 000
		B406	Kiszámlázott áfa		24 165 000	24 165 000
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítés		18 200 000	18 200 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					120 708 956	125 679 608
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			120 708 956	125 679 608
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		120 708 956	125 679 608
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		65 663 626	65 663 627
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	6 169 800	6 169 801
				Közvilágítás támogatása	15 544 000	15 544 000
				Közvilágítás kiegészítő támogatása	24 380 000	24 380 000
				Köztemető támogatása	1 000 450	1 000 450
				Közutak fenntartásának támogatása	3 862 425	3 862 425
				Lakott külterülettel kapcs.támogatása	249 900	249 900
				Egyéb feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
				Kiegészítő kulturális bértámogatás	2 041 398	2 041 398
				Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		22 784 740	25 264 817
		B1131	Települési önk. Szociális feladatainek támogatása		3 534 000	3 534 000
		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		26 028 943	27 285 517
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 697 647	3 931 647

018020 Központi költségvetési befizetések					0	0
B8		Finanszírozási bevételek			0	0
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					116 095 477	116 095 478
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			7 098 528	7 098 529
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		7 098 528	7 098 529
				Társult önk.támogatása óvodai neveléshez	2 949 528	2 949 529
				NEAK támogatás	4 149 000	4 149 000
B8		Finanszírozási bevételek			108 996 949	108 996 949
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		108 996 949	108 996 949
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 996 949	108 996 949

047120 Piac üzemeltetése					762 000	762 000
B4		Működési bevételek			762 000	762 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		600 000	600 000
		B406	Kiszámlázott áfa		162 000	162 000

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					508 000	508 000
B4		Működési bevételek			508 000	508 000
		B401	Készletértékesítés ellenértéke		400 000	400 000
		B406	Kiszámlázott áfa		108 000	108 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	827 020 522
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				827 020 522
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			293 425 496
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			533 595 026

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					60 000 000	60 000 000
B4		Működési bevételek			60 000 000	60 000 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		47 000 000	47 000 000
		B406	Kiszámlázott áfa		13 000 000	13 000 000

082044 Könyvtári szolgáltatások					88 900	88 900
B4		Működési bevételek			88 900	88 900
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		70 000	70 000
		B406	Kiszámlázott áfa		18 900	18 900

082092 Közművelődés					5 000 000	5 403 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			5 000 000	5 403 000
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 403 000

		Bevételek összesen			623 519 333	1 466 718 642

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			127 807 484	959 798 659
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			60 000 000	60 000 000
B3		Közhatalmi bevételek			126 500 000	136 500 000
B4		Működési bevételek			194 414 900	194 414 900
B5		Felhalmozási bevételek			600 000	600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			5 200 000	6 408 134
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8		Finanszírozási bevételek			108 996 949	108 996 949
		Bevételek összesen			623 519 333	1 466 718 642

”

3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés bevételei jogcímenként

						Ft
Jogcímek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			127 807 484	959 798 659
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		120 708 956	125 679 608
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		65 663 626	65 663 627
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	6 169 800	6 169 801
				Közvilágítás támogatása	15 544 000	15 544 000
				Közvilágítás kiegészítő támogatása	24 380 000	24 380 000
				Köztemető támogatása	1 000 450	1 000 450
				Közutak fenntartásának támogatása	3 862 425	3 862 425
				Lakott külterülettel kapcs.támogatása	249 900	249 900
				Egyéb feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
				Kiegészítő kulturális bértámogatás	2 041 398	2 041 398
				Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		22 784 740	25 264 817
		B1131	Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		3 534 000	3 534 000
		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		26 028 943	27 285 517
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 697 647	3 931 647
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		7 098 528	834 119 051
			Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz		2 949 528	2 949 529
			NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez		4 149 000	4 149 000
			TOP Plusz pályázati támogatás			827 020 522

B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			60 000 000	60 000 000
	B21		Egyéb felhalmozási célú támogatások		60 000 000	60 000 000

B3		Közhatalmi bevételek			126 500 000	136 500 000
	B34		Vagyoni típusú adók		62 000 000	62 000 000
		B341		Építményadó	50 000 000	50 000 000
		B344		Telekadó	12 000 000	12 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		50 000 000	60 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		20 000 000	30 000 000
				Iparűzési adó	20 000 000	30 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		30 000 000	30 000 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		14 500 000	14 500 000
		B361		Késedelmi pótlék	14 500 000	14 500 000

B4		Működési bevételek			194 414 900	194 414 900
		B401	Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)		400 000	400 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		135 820 000	135 820 000
			Temetési szolgáltatás		150 000	150 000
			Esküvői szolgáltatás		600 000	600 000
			Bérleti díj		87 000 000	87 000 000
			Bérleti díj - piac		600 000	600 000
			Lakbér		400 000	400 000
			Strand bevétel		47 000 000	47 000 000
			Könyvtári szolgáltatás		70 000	70 000
			Képújság szolgáltatás		0	0
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)		2 500 000	2 500 000
		B406	Kiszámlázott áfa		37 493 900	37 493 900
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 200 000	18 200 000
		B408	Kamatbevételek		1 000	1 000

B5		Felhalmozási bevételek			600 000	600 000
	B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)		600 000	600 000

B6		Működési célú átvett pénzeszközök			5 200 000	6 408 134
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)		200 000	200 000
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000	6 208 134

B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
B7		Felhalmozási bevételek			0	0
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0

B8		Finanszírozási bevételek			108 996 949	108 996 949
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		108 996 949	108 996 949
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 996 949	108 996 949
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
		Bevételek összesen			623 519 333	1 466 718 642

”

4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés bevételei feladatonként

	Ft
Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	16 206 134			16 206 134
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	122 500 000			122 500 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	190 000			190 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	192 265 000			192 265 000
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	125 679 608			125 679 608
018020 Központi költségvetési befizetések	0			0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	116 095 478			116 095 478
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások				0
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása		762 000		762 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		508 000		508 000
062020 Településfejlesztési projekt és támogatásai		827 020 522		827 020 522
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			0
072311 Fogorvosi alapellátás	0			0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		60 000 000		60 000 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		88 900		88 900
082092 Közművelődés		5 403 000		5 403 000
Bevételek összesen	572 936 220	893 782 422	0	1 466 718 642

”

5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft
Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						57 598 309	558 409 350
K1		Személyi juttatások				16 082 250	16 082 250
	K12		Külső személyi juttatások			16 082 250	16 082 250
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			14 862 250	14 862 250
				Polgármester illetménye		7 800 000	7 800 000
				Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
				Önkormányzati képviselők juttatása		5 520 000	5 520 000
				Költségtérítés		1 386 000	1 386 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 220 000	1 220 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 114 130	2 114 130
			Szociális hozzájárulási adó			2 090 693	2 090 693
			Munkaadót terhelő szja			23 438	23 438
K3		Dologi kiadások				14 550 000	19 561 434
	K31		Készletbeszerzés			1 300 000	1 300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 200 000	1 200 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 450 000	1 450 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)			1 000 000	1 000 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)			450 000	450 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			9 700 000	14 700 000
		K331	Közüzemi díjak			3 300 000	3 300 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			3100000	3100000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			120000	120000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			80000	80000
		K333	Bérleti és lízingdíjak			200 000	200 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			5 000 000	5 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			6 000 000	6 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 100 000	2 111 434
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 000 000	2 000 000
		K353	Kamatkiadások				11 434
		K355	Egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				24 597 929	520 397 536
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 800 000	1 800 000
				Civil szervezetek támogatása		1 800 000	1 800 000
		K513	Tartalékok			22 797 929	518 597 536
K6		Beruházások				254 000	254 000
		K63		Informatikai eszközök beszerzése		100 000	100 000
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		100 000	100 000
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		54 000	54 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költsgévetéssel						0	793 700
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	793 700
		K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	793 700

018020 Központi költségvetési befizetések						9 647 977	9 647 978
K5		Egyéb működési célú kiadások				2 901 274	2 901 275
		K502		Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések		2 901 274	2 901 275
K9		Finanszírozási kiadások				6 746 703	6 746 703
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		4 746 703	4 746 703
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 000 000	2 000 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						119 724 642	115 319 293
K5		Egyéb működési célú kiadások				119 724 642	115 319 293
		K506	Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak			41 953 476	41 953 476
			Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz			41 764 476	41 764 476
			Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás			189 000	189 000
		K506	Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak			77 771 166	73 365 817
			Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása			17 849 525	17 849 525
			Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés)			48 624 683	52 361 334
			Társult önkormányzatok támogatása			2 949 958	2 949 958
			Bölcsődei ellátás támogatása ( Zánka)			205 000	205 000
			Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás			8 142 000	0

013320 Köztemető fenntartása és működtetése					0,5	3 147 616	3 147 616
K1		Személyi juttatások				1 624 688	1 624 688
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 624 688	1 624 688
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 484 700	1 484 700
		K1102	Jutalom			61 863	61 863
		K1107	Béren kívüli juttatások			78 125	78 125
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				222 928	222 928
			Szociális hozzájárulási adó			211 209	211 209
			Munkaadót terhelő szja			11 719	11 719
K3		Dologi kiadások				1 300 000	1 300 000
	K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			850 000	850 000
		K331	Közüzemi díjak			150 000	150 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			80 000	80 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			70 000	70 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000	250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	250 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						104 862 210	108 301 365
K3		Dologi kiadások				88 190 880	91 630 035
	K33		Szolgáltatási kiadások			50 544 000	53 215 775
		K333	Bérleti és lizing díjak			48 544 000	51 215 775
		K335	Közvetített szolgáltatások			2 000 000	2 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			37 646 880	38 414 260
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			13 646 880	14 414 260
		K352	Fizetendő áfa			24 000 000	24 000 000
K7		Felújítások				16 671 330	16 671 330
	K71		Ingatlanok felújítása			13 171 330	13 171 330
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			3 500 000	3 500 000

031060 Bűnmegelőzés						500 000	500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			500 000	500 000
				Polgárőr Egyesület támogatása		500 000	500 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						300 000	300 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				300 000	300 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			300 000	300 000

045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása						4 250 000	4 250 000
K3		Dologi kiadások				4 250 000	4 250 000
	K31		Készletbeszerzés			500 000	500 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			500 000	500 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			3 000 000	3 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			2 600 000	2 600 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			400 000	400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			750 000	750 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			750 000	750 000

047120 Piac üzemeltetés						2 725 000	2 725 000
K1		Személyi juttatások				500 000	500 000
	K12		Külső személyi juttatások			500 000	500 000
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			500 000	500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				65 000	65 000
			Szociális hozzájárulási adó			65 000	65 000
K3		Dologi kiadások				2 160 000	2 160 000
	K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 810 000	1 810 000
		K331	Közüzemi díjak			460 000	460 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			400 000	400 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			60 000	60 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			800 000	800 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			550 000	550 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000	250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	250 000

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					1	7 404 248	7 424 248
K1		Személyi juttatások				4 345 850	4 345 850
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 345 850	4 345 850
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 939 600	3 939 600
		K1102	Jutalom			150 000	150 000
		K1104	Túlóra			100 000	100 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			156 250	156 250
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				588 398	588 398
			Szociális hozzájárulási adó			564 961	564 961
			Munkaadót terhelő szja			23 438	23 438
K3		Dologi kiadások				2 470 000	2 490 000
	K31		Készletbeszerzés			700 000	700 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
		K313	Árubeszerzés			600 000	600 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			140 000	140 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			90 000	90 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 070 000	1 090 000
		K331	Közüzemi díjak			220 000	220 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			70 000	70 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			70 000	70 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			80 000	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000	150 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				20 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			700 000	700 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			210 000	210 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			10 000	10 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások			200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			350 000	350 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			350 000	350 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	327 170 000
K1		Személyi juttatások					9 000 000
	K12		Külső személyi juttatások				9 000 000
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások				9 000 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 170 000
			Szociális hozzájárulási adó				1 170 000
K3		Dologi kiadások				0	26 000 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				20 000 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				5 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				15 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				6 000 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				6 000 000
K7		Felújítások					291 000 000
	K71		Ingatlanok felújítása				229 000 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				62 000 000

064010 Közvilágítás						64 770 000	64 770 000
K3		Dologi kiadások				64 770 000	64 770 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			51 000 000	51 000 000
		K331	Közüzemi díjak			48 000 000	48 000 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			48 000 000	48 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			3 000 000	3 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			13 770 000	13 770 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			13 770 000	13 770 000

066010 Zöldterület kezelés					1	8 966 629	8 966 629
K1		Személyi juttatások				3 489 550	3 489 550
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 489 550	3 489 550
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 200 000	3 200 000
		K1102	Jutalom			133 300	133 300
		K1107	Béren kívüli juttatások			156 250	156 250
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				477 079	477 079
			Szociális hozzájárulási adó			453 642	453 642
			Munkaadót terhelő szja			23 438	23 438
K3		Dologi kiadások				5 000 000	5 000 000
	K31		Készletbeszerzés			1 800 000	1 800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 800 000	1 800 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			2 500 000	2 500 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			2 300 000	2 300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			700 000	700 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			700 000	700 000

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					16	107 003 450	108 282 190
K1		Személyi juttatások				66 453 200	63 043 200
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			63 453 200	60 043 200
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			52 253 200	48 843 200
		K1102	Jutalom			2 400 000	2 400 000
		K1104	Túlmunkadíj			5 000 000	5 000 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			2 900 000	2 900 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés			100 000	100 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			800 000	800 000
	K12		Külső személyi juttatások			3 000 000	3 000 000
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			2 500 000	2 500 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			500 000	500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				9 060 916	8 617 616
		K21	Szociális hozzájárulási adó			8 625 916	8 182 616
		K27	Munkaadót terhelő szja			435 000	435 000
K3		Dologi kiadások				25 000 000	27 000 000
	K31		Készletbeszerzés			5 600 000	5 600 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 500 000	5 500 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 100 000	1 100 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			800 000	800 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			13 800 000	15 800 000
		K331	Közüzemi díjak			4 800 000	4 800 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			4 000 000	4 000 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			200 000	200 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			600 000	600 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			3 500 000	3 500 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			2 000 000	2 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			5 500 000	5 500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			4 500 000	4 500 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			4 500 000	4 500 000
K6		Beruházások				661 670	1 743 710
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (lakás klíma, játszótéri eszközök)		521 000	1 373 000
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		140 670	370 710
K7		Felújítások				5 827 664	7 877 664
	K71		Ingatlanok felújítása (óvoda fűtés)			4 588 712	6 538 712
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			1 238 952	1 338 952

072111 Háziorvosi alapellátás					0,75	5 202 016	5 557 016
K1		Személyi juttatások				2 292 200	2 292 200
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 292 200	2 292 200
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 088 000	2 088 000
		K1102	Jutalom			87 000	87 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			117 200	117 200
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				32 816	32 816
		K21	Szociális hozzájárulási adó			15 236	15 236
			Munkaadót terhelő szja			17 580	17 580
K3		Dologi kiadások				1 890 000	1 890 000
			Készletbeszerzés			50 000	50 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			350 000	350 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			150 000	150 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			200 000	200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 190 000	1 190 000
		K331	Közüzemi díjak			840 000	840 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			540 000	540 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			200 000	200 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			100 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				987 000	987 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások			987 000	987 000
K6		Beruházások					355 000
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)			300 000
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			55 000

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás							2 634 900
K3		Dologi kiadások					2 634 900
	K33		Szolgáltatási kiadások				2 634 900
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				2 634 900

072311 Fogorvosi alapellátás						3 347 000	3 702 000
K3		Dologi kiadások				720 000	720 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			570 000	570 000
		K331	Közüzemi díjak			500 000	500 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			380 000	380 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			100 000	100 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			20 000	20 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			70 000	70 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			150 000	150 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			150 000	150 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				2 500 000	2 500 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 500 000	2 500 000
K6		Beruházások				127 000	482 000
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fűtő panel,klíma)		100 000	400 000
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		27 000	82 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					1	7 180 103	7 202 703
K1		Személyi juttatások				4 255 207	4 275 207
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 255 207	4 255 207
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 167 082	4 167 082
		K1107	Béren kívüli juttatások			78 125	78 125
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			10 000	10 000
	K12		Külső személyi juttatások				20 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások				20 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				564 896	567 496
			Szociális hozzájárulási adó			553 177	555 777
			Munkaadót terhelő szja			11 719	11 719
K3		Dologi kiadások				1 090 000	1 090 000
	K31		Készletbeszerzés			80 000	80 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			30 000	30 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			145 000	145 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			45 000	45 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			650 000	650 000
		K331	Közüzemi díjak			350 000	350 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			200 000	200 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			100 000	100 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			50 000	50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			13 000	13 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			13 000	13 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			202 000	202 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			2 000	2 000
K6		Beruházások				635 000	635 000
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)			500 000	500 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			135 000	135 000
K7		Felújítások				635 000	635 000
	K71		Ingatlanok felújítása (energetikai)			500 000	500 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			135 000	135 000

081030 Sportlétesítmények működtetése						550 000	550 000
K3		Dologi kiadások				550 000	550 000
	K31		Készletbeszerzés			20 000	20 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			20 000	20 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			430 000	430 000
		K331	Közüzemi díjak			280 000	280 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			150 000	150 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			130 000	130 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			100 000	100 000

081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása						1 000 000	1 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 000 000	1 000 000

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					5	63 340 599	64 582 316
K1		Személyi juttatások				21 609 380	21 609 380
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			17 002 390	17 002 390
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			14 277 390	14 277 390
		K1102	Normatív jutalom			600 000	600 000
		K1104	Túlmunkadíj			1 000 000	1 000 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			625 000	625 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés			100 000	100 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			400 000	400 000
	K12		Külső személyi juttatás			4 606 990	4 606 990
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			3 606 990	3 606 990
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 000 000	1 000 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 011 219	3 011 219
			Szociális hozzájárulási adó			2 996 219	2 996 219
			Munkaadót terhelő szja			15 000	15 000
K3		Dologi kiadások				38 720 000	38 720 000
	K31		Készletbeszerzés			5 100 000	5 100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 000 000	5 000 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			700 000	700 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000	600 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			21 920 000	21 920 000
		K331	Közüzemi díjak			4 800 000	4 800 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			1 000 000	1 000 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			3 800 000	3 800 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak			120 000	120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			6 000 000	6 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			11 000 000	11 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			11 000 000	11 000 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			7 000 000	7 000 000
		K352	Fizetendő áfa			4 000 000	4 000 000
K6		Beruházások					1 241 717
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				977 730
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa				263 987

082042 Könyvtári állomány gyarapítása						530 000	530 000
K3		Dologi kiadások				530 000	530 000
	K31		Készletbeszerzés			500 000	500 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			500 000	500 000
				Könyv, folyóirat		500 000	500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			30 000	30 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			30 000	30 000

082044 Könyvtári szolgáltatások					1	8 574 650	8 574 650
K1		Személyi juttatások				4 209 250	4 209 250
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 209 250	4 209 250
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 556 800	3 556 800
		K1102	Jutalom			148 200	148 200
		K1107	Béren kívüli juttatások			156 250	156 250
		K1109	Közlekedési költségtérítés			348 000	348 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				525 400	525 400
			Szociális hozzájárulási adó			501 963	501 963
			Munkaadót terhelő szja			23 438	23 438
K3		Dologi kiadások				2 570 000	2 570 000
	K31		Készletbeszerzés			300 000	300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			250 000	250 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			100 000	100 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000	150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 420 000	1 420 000
		K331	Közüzemi díjak			1 000 000	1 000 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			800 000	800 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			120 000	120 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			80 000	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			220 000	220 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	600 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			600 000	600 000
K6		Beruházások				1 270 000	1 270 000
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)		1 000 000	1 000 000
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		270 000	270 000

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység							3 854 000
K1		Személyi juttatások				0	3 410 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	3 410 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	3 410 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					444 000
			Szociális hozzájárulási adó				444 000

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység					0,25	1 935 297	1 935 297
K1		Személyi juttatások				1 493 307	1 493 307
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			604 107	604 107
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			565 042	565 042
		K1107	Béren kívüli juttatások			39 065	39 065
	K12		Külső személyi juttatás			889 200	889 200
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			889 200	889 200
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				199 990	199 990
			Szociális hozzájárulási adó			194 130	194 130
			Munkaadót terhelő szja			5 860	5 860
K3		Dologi kiadások				242 000	242 000
	K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			42 000	42 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			42 000	42 000

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása					2,5	34 345 588	34 345 588
K1		Személyi juttatások				11 289 375	11 289 375
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			11 189 375	11 189 375
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			10 381 200	10 381 200
		K1102	Jutalom			367 550	367 550
		K1107	Béren kívüli juttatások			390 625	390 625
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			50 000	50 000
	K12		Külső személyi juttatás			100 000	100 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			100 000	100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 626 213	1 626 213
			Szociális hozzájárulási adó			1 567 619	1 567 619
			Munkaadót terhelő szja			58 594	58 594
K3		Dologi kiadások				21 430 000	21 430 000
	K31		Készletbeszerzés			2 800 000	2 800 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			800 000	800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 000 000	2 000 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			500 000	500 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			250 000	250 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000	250 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			16 370 000	16 370 000
		K331	Közüzemi díjak			1 020 000	1 020 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			800 000	800 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás			120 000	120 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			100 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			350 000	350 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			15 000 000	15 000 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			250 000	250 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			50 000	50 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások			200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 510 000	1 510 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 500 000	1 500 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	10 000

082094 Közművelődés, - kulturális alapú gazdaságfejlesztés							96 784
K3		Dologi kiadások					96 784
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				96 784
		K355	Egyéb dologi kiadások				96 784

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						3 080 000	3 080 000
K1		Személyi juttatások				1 000 000	1 000 000
	K12		Külső személyi juttatás			1 000 000	1 000 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 000 000	1 000 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				480 000	480 000
			Szociális hozzájárulási adó			330 000	330 000
			Munkaadót terhelő szja			150 000	150 000
K3		Dologi kiadások				1 600 000	1 600 000
	K31		Készletbeszerzés			800 000	800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			800 000	800 000
				Egyéb anyagbeszerzés		800 000	800 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				500 000	500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
				Testvér városi-települési kiadások		500 000	500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások							699 707
K3		Dologi kiadások					699 707
	K33		Szolgáltatási kiadások				699 707
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				699 707

107051 Szociális étkeztetés							1 971 508
K3		Dologi kiadások					1 971 508
	K33		Szolgáltatási kiadások				1 552 365
		K332	Vásárolt élelmezés				1 552 365
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				419 143
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				419 143

107052 Házi segítségnyújtás							2 835 805
K3		Dologi kiadások					2 835 805
	K33		Szolgáltatási kiadások				2 835 805
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				2 835 805

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						3 534 000	3 559 000
K4		Ellátottak juttatásai				3 534 000	3 534 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			3 534 000	3 534 000
				Települési támogatás		3 534 000	3 534 000
K5		Egyéb működési célú kiadások					25 000
		K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre				25 000

		Kiadások összesen			29	623 519 333	1 466 718 642

K1		Személyi juttatások				138 644 257	147 664 257
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				18 968 984	20 142 284
K3		Dologi kiadások				277 032 880	321 742 173
K4		Ellátottak juttatásai				3 534 000	3 534 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				152 510 845	644 723 804
K6		Beruházások				2 947 670	5 981 427
K7		Felújítások				23 133 994	316 183 994
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9		Finanszírozási kiadások				6 746 703	6 746 703
		Kiadások összesen				623 519 333	1 466 718 642

”

6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés kiadásai feladatonként

	Ft
Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	558 409 350			558 409 350
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	793 700			793 700
018020 Központi költségvetési befizetések	9 647 978			9 647 978
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	115 319 293			115 319 293
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	3 147 616			3 147 616
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok	108 301 365			108 301 365
031060 Bűnmegelőlegezés		500 000		500 000
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		300 000		300 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások				0
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	4 250 000			4 250 000
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		2 725 000		2 725 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		7 424 248		7 424 248
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				0
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások		327 170 000		327 170 000
064010 Közvilágítás	64 770 000			64 770 000
066010 Zöldterület kezelés	8 966 629			8 966 629
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	108 282 190			108 282 190
072111 Háziorvosi alapellátás	5 557 016			5 557 016
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 634 900			2 634 900
072311 Fogorvosi alapellátás	3 702 000			3 702 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 202 703			7 202 703
081030 Sportlétesítmények működtetése		550 000		550 000
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		1 000 000		1 000 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		64 582 316		64 582 316
082042 Könyvtári állomány gyarapítása		530 000		530 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		8 574 650		8 574 650
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		3 854 000		3 854 000
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		1 935 297		1 935 297
082092 Közművelődés		34 345 588		34 345 588
082094 Közművelődés		96 784		96 784
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés		3 080 000		3 080 000
104042 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	699 707	0		699 707
106020 család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0			0
107051 Szociális étkeztetés	1 971 508	0		1 971 508
107052 Házi segítségnyújtás	2 835 805			2 835 805
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 559 000			3 559 000
Kiadások összesen	1 010 050 760	456 667 883	0	1 466 718 642

”

7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000
Hivatal informatikai eszköz beszerzés	100 000	100 000
Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztése	2 121 000	2 721 000
Császtai strand játszótéri játék		977 730
Ifjúság lakótelep játszótéri játék		852 000
Beruházás nettó összesen	2 321 000	4 750 730
Beruházás Áfa	626 670	1 230 697
Beruházás Bruttó összesen	2 947 670	5 981 427

Beruházások összesen K6 össz.	2 947 670	5 981 427

Felújítások
Óvodaépület fűtéskorszerűsítés	4 588 712	6 538 712
Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztése	13 671 330	13 671 330
Rózsakert, Látogatóközpont felújítása		229 000 000
Felújítások Nettó összesen:	18 260 042	249 210 042
Felújítások Áfája	4 873 952	66 973 952
Felújítások összesen K7 össz.	23 133 994	316 183 994

Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7 )	26 081 664	322 165 421
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó	26 081 664	322 165 421

”

8. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

				Ft
Megnevezés		Teljesítés 2021.év	Teljesítés 2022.év	Terv 2023. év
B1	Működési célú támogatások áh belülről	123 201 054	129 447 581	959 798 659
B3	Közhatalmi bevételek	138 797 062	176 274 618	136 500 000
B4	Működési bevételek	189 486 595	168 174 600	194 414 900
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	60 002	688 138	6 408 134
	Működési célú bevételek összesen	451 544 713	474 584 937	1 297 121 693


K1	Személyi juttatások	101 930 059	123 272 164	147 664 257
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 100 949	15 947 539	20 142 284
K3	Dologi kiadások	159 855 466	177 323 010	321 742 173
K4	Ellátottak juttatásai	4 273 234	4 444 102	3 534 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	93 867 039	109 586 860	644 723 804
	Működési célú kiadások összesen	374 026 747	430 573 675	1 137 806 518

B8	Finanszírozási bevételek	178 595 971	103 195 456	108 996 949
	Finanszírozási bevételek összesen	178 595 971	103 195 456	108 996 949

K9	Finanszírozási kiadások	3 470 065	5 183 708	6 746 703
	Finanszírozási kiadások összesen	3 470 065	5 183 708	6 746 703

”

9. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok FELHALMOZÁSI bevételek és kiadások alakulásáról

				Ft
Megnevezés		Teljesítés 2021.év	Teljesítés 2022.év	Terv 2022.év
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	25 353 881	18 384 453	60 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	587 550	635 131	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280 670	89 197 580	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	26 222 101	108 217 164	60 600 000


K6	Beruházások	85 652 177	118 346 884	5 981 427
K7	Felújítások	96 942 944	22 896 341	316 183 994
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	182 595 121	141 243 225	322 165 421


	Bevételek összesen	656 362 785	685 997 557	1 466 718 642

	Kiadások összesen	560 091 933	577 000 608	1 466 718 642

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak