Kifejezéskereső
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési zárszámadásról1
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 670.738.745 Ft módosított előirányzattal, 663.119.668 Ft teljesített bevétellel, 475.666.360 Ft teljesített kiadással, 187.453.308 Ft maradvánnyal hagyja jóvá kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet szerint.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok, szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV.törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem kötött.
(5) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételét és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott valamint az átvett pénzeszközöket a 11. melléklet és a 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont létszámát az 5. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait a 19–26. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A pénzeszközök változását a 14–17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát nem vonja el.
(2) A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. §2
6. §3
7. §4
8. §5
9. §6
10. §7
11. §8
12. §9
13. §10
14. §11
15. §12
16. §13
17. §14
18. §15
19. §16
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
46 899 933 |
47 403 648 |
45 520 868 |
360 460 |
0 |
45 881 328 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 034 335 |
6 093 270 |
5 559 792 |
21 723 |
0 |
5 581 515 |
|
Dologi kiadások (K3) |
62 502 580 |
64 178 736 |
43 885 005 |
615 293 |
0 |
44 500 298 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 466 101 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
127 045 006 |
155 622 602 |
10 123 157 |
850 000 |
0 |
10 973 157 |
|
Beruházások (K6) |
17 677 260 |
27 088 482 |
18 180 485 |
0 |
0 |
18 180 485 |
|
Felújítások (K7) |
72 865 387 |
133 985 271 |
131 260 591 |
0 |
0 |
131 260 591 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
506 176 |
506 176 |
0 |
0 |
506 176 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
337 024 501 |
438 878 185 |
258 502 175 |
1 847 476 |
0 |
260 349 651 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 232 594 |
7 144 952 |
7 144 952 |
0 |
0 |
7 144 952 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
182 819 346 |
195 729 440 |
191 949 509 |
0 |
0 |
191 949 509 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
190 051 940 |
202 874 392 |
199 094 461 |
0 |
0 |
199 094 461 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
527 076 441 |
641 752 577 |
457 596 636 |
1 847 476 |
0 |
459 444 112 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
436 533 794 |
480 172 648 |
307 649 384 |
1 847 476 |
0 |
309 496 860 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
90 542 647 |
161 579 929 |
149 947 252 |
0 |
0 |
149 947 252 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
210 858 509 |
250 321 048 |
250 321 048 |
0 |
0 |
250 321 048 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
6 634 515 |
58 595 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
57 095 596 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
37 850 000 |
48 714 608 |
45 797 338 |
0 |
0 |
45 797 338 |
|
Működési bevételek (B4) |
1 918 014 |
6 157 003 |
3 840 813 |
54 390 |
0 |
3 895 203 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 000 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
257 297 038 |
363 874 255 |
357 104 795 |
90 390 |
0 |
357 195 185 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
269 617 339 |
269 617 339 |
269 617 339 |
0 |
0 |
269 617 339 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
162 064 |
8 260 983 |
8 260 983 |
0 |
0 |
8 260 983 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
269 779 403 |
277 878 322 |
277 878 322 |
0 |
0 |
277 878 322 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
527 076 441 |
641 752 577 |
634 983 117 |
90 390 |
0 |
635 073 507 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
520 441 926 |
583 106 981 |
577 837 521 |
90 390 |
0 |
577 927 911 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
6 634 515 |
58 645 596 |
57 145 596 |
0 |
0 |
57 145 596 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
83 908 132 |
102 934 333 |
270 188 137 |
-1 757 086 |
0 |
268 431 051 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-83 908 132 |
-102 934 333 |
-92 801 656 |
0 |
0 |
-92 801 656 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
177 386 481 |
-1 757 086 |
0 |
175 629 395 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
92 860 236 |
95 739 164 |
89 440 214 |
2 582 947 |
0 |
92 023 161 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 652 734 |
13 041 195 |
12 281 105 |
339 965 |
0 |
12 621 070 |
|
Dologi kiadások (K3) |
44 576 885 |
51 308 860 |
37 942 637 |
6 818 417 |
0 |
44 761 054 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
3 767 000 |
6 024 345 |
4 118 781 |
173 686 |
0 |
4 292 467 |
|
Felújítások (K7) |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
154 216 855 |
166 473 564 |
143 782 737 |
9 915 015 |
0 |
153 697 752 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
154 216 855 |
166 473 564 |
143 782 737 |
9 915 015 |
0 |
153 697 752 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
150 089 855 |
160 089 219 |
139 663 956 |
9 741 329 |
0 |
149 405 285 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4 127 000 |
6 384 345 |
4 118 781 |
173 686 |
0 |
4 292 467 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
20 077 743 |
23 508 053 |
13 236 200 |
10 021 618 |
0 |
23 257 818 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
10 000 |
18 875 |
18 875 |
0 |
0 |
18 875 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
20 087 743 |
23 526 928 |
13 255 075 |
10 021 618 |
0 |
23 276 693 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 067 334 |
1 078 183 |
1 078 183 |
0 |
0 |
1 078 183 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
133 061 778 |
141 868 453 |
138 088 522 |
0 |
0 |
138 088 522 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
134 129 112 |
142 946 636 |
139 166 705 |
0 |
0 |
139 166 705 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
154 216 855 |
166 473 564 |
152 421 780 |
10 021 618 |
0 |
162 443 398 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
154 216 855 |
166 473 564 |
152 421 780 |
10 021 618 |
0 |
162 443 398 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
4 127 000 |
6 384 345 |
12 757 824 |
280 289 |
0 |
13 038 113 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-4 127 000 |
-6 384 345 |
-4 118 781 |
-173 686 |
0 |
-4 292 467 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
8 639 043 |
106 603 |
0 |
8 745 646 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
37 770 586 |
43 367 216 |
40 757 290 |
0 |
1 632 451 |
42 389 741 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 808 019 |
5 549 609 |
5 194 145 |
0 |
134 789 |
5 328 934 |
|
Dologi kiadások (K3) |
8 187 350 |
9 198 219 |
6 372 981 |
0 |
350 859 |
6 723 840 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
127 000 |
127 000 |
31 490 |
0 |
0 |
31 490 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
50 892 955 |
58 242 044 |
52 355 906 |
0 |
2 118 099 |
54 474 005 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 892 955 |
58 242 044 |
52 355 906 |
0 |
2 118 099 |
54 474 005 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
50 765 955 |
58 115 044 |
52 324 416 |
0 |
2 118 099 |
54 442 515 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
127 000 |
127 000 |
31 490 |
0 |
0 |
31 490 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
3 164 192 |
0 |
0 |
2 693 128 |
2 693 128 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
250 000 |
331 478 |
112 770 |
0 |
0 |
112 770 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
250 000 |
3 495 670 |
112 770 |
0 |
2 693 128 |
2 805 898 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
885 387 |
885 387 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
49 757 568 |
53 860 987 |
53 860 987 |
0 |
0 |
53 860 987 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
50 642 955 |
54 746 374 |
54 746 374 |
0 |
0 |
54 746 374 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
50 892 955 |
58 242 044 |
54 859 144 |
0 |
2 693 128 |
57 552 272 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 892 955 |
58 242 044 |
54 859 144 |
0 |
2 693 128 |
57 552 272 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
127 000 |
127 000 |
2 534 728 |
0 |
575 029 |
3 109 757 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-127 000 |
-127 000 |
-31 490 |
0 |
0 |
-31 490 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
2 503 238 |
0 |
575 029 |
3 078 267 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
177 530 755 |
186 510 028 |
175 718 372 |
2 943 407 |
1 632 451 |
180 294 230 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 495 088 |
24 684 074 |
23 035 042 |
361 688 |
134 789 |
23 531 519 |
|
Dologi kiadások (K3) |
115 266 815 |
124 685 815 |
88 200 623 |
7 433 710 |
350 859 |
95 985 192 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 466 101 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
127 045 006 |
155 622 602 |
10 123 157 |
850 000 |
0 |
10 973 157 |
|
Beruházások (K6) |
21 571 260 |
33 239 827 |
22 330 756 |
173 686 |
0 |
22 504 442 |
|
Felújítások (K7) |
73 225 387 |
134 345 271 |
131 260 591 |
0 |
0 |
131 260 591 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
506 176 |
506 176 |
0 |
0 |
506 176 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
542 134 311 |
663 593 793 |
454 640 818 |
11 762 491 |
2 118 099 |
468 521 408 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 232 594 |
7 144 952 |
7 144 952 |
0 |
0 |
7 144 952 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
7 232 594 |
7 144 952 |
7 144 952 |
0 |
0 |
7 144 952 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
549 366 905 |
670 738 745 |
461 785 770 |
11 762 491 |
2 118 099 |
475 666 360 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
454 570 258 |
502 647 471 |
307 688 247 |
11 588 805 |
2 118 099 |
321 395 151 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
94 796 647 |
168 091 274 |
154 097 523 |
173 686 |
0 |
154 271 209 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
210 858 509 |
253 485 240 |
250 321 048 |
0 |
2 693 128 |
253 014 176 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
6 634 515 |
58 595 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
57 095 596 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
37 850 000 |
48 714 608 |
45 797 338 |
0 |
0 |
45 797 338 |
|
Működési bevételek (B4) |
22 245 757 |
29 996 534 |
17 189 783 |
10 076 008 |
0 |
27 265 791 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
46 000 |
54 875 |
18 875 |
36 000 |
0 |
54 875 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
277 634 781 |
390 896 853 |
370 472 640 |
10 112 008 |
2 693 128 |
383 277 776 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
271 570 060 |
271 580 909 |
271 580 909 |
0 |
0 |
271 580 909 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
162 064 |
8 260 983 |
8 260 983 |
0 |
0 |
8 260 983 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
271 732 124 |
279 841 892 |
279 841 892 |
0 |
0 |
279 841 892 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
549 366 905 |
670 738 745 |
650 314 532 |
10 112 008 |
2 693 128 |
663 119 668 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
542 732 390 |
612 093 149 |
593 168 936 |
10 112 008 |
2 693 128 |
605 974 072 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
6 634 515 |
58 645 596 |
57 145 596 |
0 |
0 |
57 145 596 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
88 162 132 |
109 445 678 |
285 480 689 |
-1 476 797 |
575 029 |
284 578 921 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-88 162 132 |
-109 445 678 |
-96 951 927 |
-173 686 |
0 |
-97 125 613 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
188 528 762 |
-1 650 483 |
575 029 |
187 453 308 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
|
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
|
02 |
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||
|
03 |
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
||
|
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
|
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
8 |
0 |
8 |
|
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|||
|
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
1 |
||
|
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||
|
09 |
A, B fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
||
|
10 |
C, D fizetési osztály összesen |
10 |
10 |
||
|
11 |
E-J fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
|
12 |
Pedagógus I. |
5 |
5 |
||
|
13 |
Mesterpedagógus |
0 |
|||
|
14 |
Pedagógus ( magasabb) vezetői megbízássa |
2 |
2 |
||
|
15 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||
|
16 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
23 |
0 |
0 |
23 |
|
17 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott |
1 |
1 |
||
|
18 |
középfokú /felsőfokú végzettségű, |
1 |
1 |
||
|
19 |
Fizikai alkalmazott, |
1 |
4 |
5 |
|
|
20 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||
|
21 |
Közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
||
|
22 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=14+…+17) |
0 |
1 |
9 |
10 |
|
23 |
Polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
|
24 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||
|
25 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
|
26 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=19+…+22) |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+18+22) |
23 |
9 |
16 |
48 |
|
28 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||
|
29 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||
|
30 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
|||
|
31 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||
|
32 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
4 530 000 |
4 530 000 |
|
1/1 |
Tervezés (Meggyespusztai út) |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||
|
1/2 |
Tervezés (reptér felé vezető út, Rákóczi u., Vödrösvölgy felé vezető út) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
1/3 |
Településterv |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
1/4 |
tervezési költség útfelújításhoz |
450 000 |
450 000 |
|||
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
3 918 100 |
3 918 100 |
|
2/1 |
Óvoda kerítés (Magyar Falu Program) |
3 918 100 |
3 918 100 |
|||
|
2/2 |
buszváró |
0 |
||||
|
2/3 |
kültéri világítás kiépítése Óvodában |
0 |
||||
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
17 315 |
17 315 |
|
3/1 |
1TB külső winchester |
17 315 |
17 315 |
|||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 624 381 |
24 795 |
6 253 864 |
9 903 040 |
|
4/1 |
beépített szekrény fektetőknek |
0 |
||||
|
4/2 |
kisszék Katica csoport |
0 |
||||
|
4/3 |
klíma |
238 504 |
238 504 |
|||
|
4/4 |
konyhabútor (iskolai konyha) |
0 |
||||
|
4/5 |
edény csepegtető |
0 |
||||
|
4/6 |
turmix gép |
0 |
||||
|
4/7 |
mélyhűtő láda |
114 172 |
114 172 |
|||
|
4/8 |
hűtőgép 2 db |
236 218 |
236 218 |
|||
|
4/9 |
székek, asztalok (iskolai étkező) |
698 346 |
698 346 |
|||
|
4/10 |
mosógép |
102 362 |
102 362 |
|||
|
4/11 |
burgonya hasáboló |
50 549 |
50 549 |
|||
|
4/12 |
kisértékű tárgyieszközök beszerzése |
64 892 |
24 795 |
162 944 |
252 631 |
|
|
4/13 |
Iskola melletti játszótérre eszközök beszerzése |
4 133 297 |
4 133 297 |
|||
|
4/14 |
Beépített szekrény óvodai csoportnak |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||
|
4/15 |
Sörpad garnitúra 12 db |
453 449 |
453 449 |
|||
|
4/16 |
Gázkazán csere |
0 |
||||
|
4/17 |
Új óvodai csoport kialakításához szükséges eszközök (szekrény, szék, asztal, fektetőágy, gyermeköltöző, stb.) |
898 551 |
898 551 |
|||
|
4/18 |
elektromos fűtőpanel |
70 787 |
70 787 |
|||
|
4/19 |
láncfűrész |
223 220 |
223 220 |
|||
|
4/20 |
Tornaterem padlózatát védő burkolat |
1 165 354 |
1 165 354 |
|||
|
4/21 |
Gyöngykavics iskola melletti játszótérre |
115 600 |
115 600 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
668 086 |
6 695 |
3 461 206 |
4 135 987 |
|
|
Beruházások |
K6 |
4 292 467 |
31 490 |
18 180 485 |
22 504 442 |
|
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
103 672 002 |
103 672 002 |
|
1/1 |
Radnóti utca felújítása |
2 672 770 |
2 672 770 |
|||
|
1/2 |
Kossuth u 20. felújítása (Magyar Falu Program) |
5 068 780 |
5 068 780 |
|||
|
1/3 |
Ravatalozó felújítása |
0 |
||||
|
1/4 |
Radnóti -Ady utca felújítása ( Magyar Falu Program) |
16 321 922 |
16 321 922 |
|||
|
1/5 |
Felsődomb,Kossuth,Kötéssűrű, Tóth Á. Utca felújítása |
31 356 320 |
31 356 320 |
|||
|
1/6 |
Önkormányzati utak felújítása (Magyar Falu Program 2022) |
41 246 900 |
41 246 900 |
|||
|
1/7 |
Új csoportszoba kialakítása az óvodában |
4 754 289 |
4 754 289 |
|||
|
1/8 |
Balatoni út 19. fűtési rendszerének felújítása |
1 766 321 |
1 766 321 |
|||
|
1/9 |
Fekete István utca szegélyezési munkái |
484 700 |
484 700 |
|||
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/1 |
konyhai elszívók motorcseréje |
0 |
||||
|
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
27 588 589 |
27 588 589 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
131 260 591 |
131 260 591 |
|
7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2022.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
|
01 |
Maradvány |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
1 371 600 |
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
1 371 600 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
0 |
|
Sorszám |
VP6-19.2.1.-7-2-17 Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása pályázat |
Rovat-szám |
2022. évi teljesítés |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
6 634 515 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
6 634 515 |
|
Sorszám |
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 |
Rovat-szám |
2022. évi teljesítés |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
5 580 268 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
5 580 268 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
03 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
04 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
05 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
06 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
07 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
0 |
0 |
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
10 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
12 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
14 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
15 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
16 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
17 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
18 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) |
K912 |
0 |
0 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 144 952 |
|
|
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) |
K91 |
7 144 952 |
0 |
|
25 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
26 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
27 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
28 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
29 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
30 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
31 |
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
32 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
34 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) |
K92 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
||
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 260 983 |
|
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
8 260 983 |
0 |
|
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
|
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
|
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
|
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
|
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
|
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
|
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
|
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
|
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
|
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
|
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
|
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
|
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
|
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
|
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
|
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
|
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
|
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
|
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
|
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
|
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
|
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
|
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 466 101 |
3 466 101 |
||
|
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|||
|
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
0 |
||
|
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (9) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
500 000 |
500 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 518 070 |
3 518 070 |
||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
767 950 |
767 950 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
4 786 020 |
4 786 020 |
|
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
|
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
|
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
|
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
100 000 |
100 000 |
||
|
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
250 000 |
250 000 |
||
|
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
|
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
|
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
|
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
|
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
|
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
|
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
|
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
|
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
|
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
|
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
|
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
|
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
6 372 |
6 372 |
||
|
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
|
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
|
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
6 372 |
6 372 |
|
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
|
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
|
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
0 |
|||
|
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||||
|
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
499 804 |
499 804 |
||
|
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
|
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
499 804 |
499 804 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
1 440 400 |
120 000 |
1 560 400 |
|
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
18 901 164 |
18 901 164 |
||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 252 728 |
593 928 |
1 846 656 |
|
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
7 644 600 |
7 644 600 |
||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
4 032 831 |
4 032 831 |
||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 568 239 |
1 568 239 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
2 693 128 |
32 860 762 |
35 553 890 |
|
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
|
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
|
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
|
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
|
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
|
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
|
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
|
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
|
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
|
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
6 634 515 |
6 634 515 |
||
|
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
50 461 081 |
50 461 081 |
||
|
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
|
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
|
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
|
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
|
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
|
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
|
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
|
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
18 875 |
18 875 |
||
|
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
|
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B65 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
|
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
|
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
|
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
103 |
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
|
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2022. teljesítés |
|||
|
Mutató |
Támogatás |
|||
|
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
55 674 190 |
||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,24 |
34 291 920 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
11 957 450 |
|||
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 429 720 |
|||
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 928 000 |
|||
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 599 730 |
|||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
|||
|
Beszámítás miatti támogatáscsökkentés |
||||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
163 200 |
|||
|
I.5 Pogármesteri illetmény támogatása |
||||
|
Kiegészítő támogatás |
1 261 620 |
|||
|
II. |
Óvodai nevelés |
60 958 410 |
||
|
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
52 749 410 |
|||
|
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2022. évben |
6,8 |
33 058 200 |
||
|
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzetttséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján 2020. évben 8 hónapra |
4,0 |
13 356 000 |
||
|
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzetttséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján 2020. évben 8 hónapra |
||||
|
Kiegészítő támogatás |
6 335 210 |
|||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
7 777 000 |
|||
|
2022. évben |
70,7 |
7 777 000 |
||
|
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minosítéséből adódó többletkiadásokhoz |
432 000 |
|||
|
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
432 000 |
||
|
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
||||
|
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 901 301 |
||
|
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 897 662 |
|||
|
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
53 |
3 051 450 |
||
|
Kiegészítő támogatás |
270 000 |
|||
|
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
27 265 000 |
|||
|
felsőfokó végzettségű kisgyemeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
||||
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
5,00 |
21 300 000 |
||
|
Kiegészítő támogatás |
5 965 000 |
|||
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
||||
|
III.5.aa) Gyermekétkeztetés / |
||||
|
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4,51 |
12 844 920 |
||
|
Kiegészítő támogatás |
1 358 658 |
|||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
12 213 611 |
|||
|
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
||||
|
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 687 134 |
||
|
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatinak támogatása |
4 687 134 |
|||
|
V. |
Működési célú központosított előirányzatok/ költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
22 528 384 |
||
|
VI. |
Elszámolásból származó bevételek |
6 710 867 |
||
|
ÖSSZESEN: |
217 460 286 |
|||
14. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati rendeletet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 9. napjával.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
