Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.06.

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „Képviselő-testülete” szövegrész helyébe a „Képviselő–testülete” szöveg és a „44.204.458” szövegrészek helyébe a „45.024.358” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „16.815.642” szövegrész helyébe a „17.060.034” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „2.213.402” szövegrész helyébe az „1.309.044” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „16.330.953” szövegrész helyébe a „18.104.837” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „4.998.351” szövegrész helyébe a „4.634.333” szöveg és az „1.775.802” szövegrész helyébe a „2.071.734” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „29.999 Ft” szövegrész helyébe a „99.999 Ft” szöveg,

g) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „21.986.958” szövegrész helyébe a „22.456.858” szöveg,

h) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „350.000” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
2	Működési bevételek összesen:		28 488 958	29 308 858
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 986 958	22 456 858
4	B3	Közhatalmi bevételek	5 300 000	5 300 000
5	B4	Működési bevételek	1 202 000	1 202 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	350 000
7	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11
12	Finanszírozási bevételek		15 715 500	15 715 500
13	B8	Finanszírozási bevételek	15 715 500	15 715 500
14	BEVÉTELEK összesen:		44 204 458	45 024 358
15	Működési kiadások összesen:		41 358 348	42 108 248
16	K1	Személyi juttatás	16 815 642	17 060 034
17	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 213 402	1 309 044
18	K3	Dologi kiadások	16 330 953	18 104 837
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 998 351	4 634 333
21	Felhalmozási kiadások összesen:		2 035 577	2 105 577
22	K6	Beruházások	29 999	99 999
23	K7	Felújítások	2 005 578	2 005 578
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
25
26	Finanszírozási kiadások		810 533	810 533
27	K9	Finanszírozási kiadások	810 533	810 533
28	KIADÁSOK összesen:		44 204 458	45 024 358

”

2. melléklet a 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

1	Kiemelt előirányzatonként						eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						1 000 000	1 000 000
3	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
4		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
5
6	B4		Működési bevételek				1 000 000	1 000 000
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 000 000	1 000 000
8			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
9
10
11	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés						60 000	60 000
12	B4		Működési bevételek				60 000	60 000
13			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
14			B402	szolgáltatások ellenértéke			60 000	60 000
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						0	0
16	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
17		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
18					Háztartásoktól		0	0
19
20	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	0	0
21	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
22		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
23					elkülönített állami pénzalapok		0	0
24	B5		Felhalmozási bevételek				0	0
25		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
26
27	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1 fő	342 000	342 000
28	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				300 000	300 000
29		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			300 000	300 000
30					Révfülöpről		300 000	300 000
31					Badacsonyto- majról		0	0
32					Kékkútról		0	0
33	B4		Működési bevételek				42 000	42 000
34			B402	Szolgáltatások ellenértéke			30 000	30 000
35			B403	közvetített szolgáltatások			5 000	5 000
36			B408	Kamatbevételek			4 000	4 000
37			B411	Egyéb működési bevételek			3 000	3 000
38	B5		Felhalmozási bevételek				0	0
39		B51		Immateriális javak értékesítése			0	0
40		B52		Ingatlanok értékesítése			0	0
41		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
42	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
43		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
44					Államháztartá- son kívülről kapott bevétel		0	0
45	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
46		B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
47					Háztartásoktól		0	0
48	B8		Finanszírozási bevételek				0	0
49			B811		Hitel-, kölcsön felvétel pénz- ügyi vállalko- zástól		0	0
50							0	0
51	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						14 904 967	14 904 967
52	B8		Finanszírozási bevételek				14 904 967	14 904 967
53		B81		Belföldi finanszírozás bevételei			14 904 967	14 904 967
54			B813	Maradvány igénybevétele			14 904 967	14 904 967
55			B8131		Előző év költségvetési maradványá- nak igénybe- vétele		14 904 967	14 904 967
56
57	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						5 300 000	5 300 000
58	B3		Közhatalmi bevételek				5 300 000	5 300 000
59		B34		Vagyoni típusú adók			3 900 000	3 900 000
60					Építményadó		3 300 000	3 300 000
61					Épület után fizetett idegenforgal- mi adó		0	0
62					Telekadó		600 000	600 000
63		B35		Termékek és szolgáltatások adói			1 370 000	1 370 000
64			B351	Értékesítés és forgalmi adók			1 200 000	1 200 000
65					Iparűzési adó		1 200 000	1 200 000
66			B354	Gépjárműadók			0	0
67					Helyi önkor- mányzatot megillető rész		0	0
68			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			170 000	170 000
69					Tartózkodás után fizetett idegenforgal- mi adó		170 000	170 000
70		B36		Egyéb közhatalmi bevételek			30 000	30 000
71					Késedelmi pótlék
72
73	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						533 749	883 749
74	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				433 749	433 749
75		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			433 749	433 749
76					fejezeti keze- lésű Eu-s programok		433 749	433 749
77
78	B4		Működési bevételek				100 000	100 000
79			B401	Készletértékesítés			0	0
80			B402	Szolgáltatások ellenértéke			100 000	100 000
81			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
82			B411	Egyéb működési bevételek			0	0
83	B5		Felhalmozási bevételek				0	0
84		B52		Ingatlanok értékesítése			0	0
85
86	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
87		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	350 000
88					Államháztar- táson kívülről kapott bevétel		0	350 000

89	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
90		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
91					Háztartásoktól		0	0
92	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						21 253 209	21 723 109
93	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				21 253 209	21 723 109
94		B11		Önkormányzatok működési támogatása			21 253 209	21 723 109
95			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			11 703 805	11 703 805
96					általános béremelések- hez kiegészítő támogatás		0	0
97			B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 147 224	1 147 224
98			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			5 142 300	5 142 300
99					Falugondnoki szolgáltatás összesen			989 880
100					falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	469 900
101			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
102					Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
103			B115	Működési célú központosított előirányzatok			989 880	0
104					polgármester illetménye kiegészítő támogatás		0	0
105					szociális ágazati pótlék		989 880	0
106					Tűzifa támogatás		0	0
107					Lakossági víz- és csatorna pályázat		0	0
108			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (szociális ágazati pótlék)			0	0
109		B12		Elvonások és befizetések bevételei			0	0
110					Beszámoló alapján kapott bevétel		0	0
111		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
112					Központi, irányító szervi támogatás		0	0
113	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
114		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
115					Adósságkon- szolidációban nem részesült települések támogatása
116	018020 Központi költségvetési befizetések						810 533	810 533
117	B8		Finanszírozási bevételek				810 533	810 533
118			B814		Államháztar- táson belüli megelőlege- zések		810 533	810 533
119							0	0
120	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0	0
121	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
122		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
123					Háztartásoktól		0	0
124					Pályázati támogatás		0	0
125
126	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
127	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
128		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
129					Államháztar- táson kívülről kapott bevétel		0	0
130
131	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0	0
132	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
133		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
134
135	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	0
136	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
137		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
138
139
140	B2		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
141		B25		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
142					egyéb fejezeti előirányzatok- tól átvett
143	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 fő	44 204 458	45 024 358

”

3. melléklet a 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei jogcímenként

1						Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1					Megnevezés		Módosított előirányzat (Ft)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				21 986 958	22 456 858
3		B11		Önkormányzatok működési támogatása		21 253 209	21 723 109
4		B12		Elvonások és befizetések bevételei		0	0
5		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		733 749	733 749
6	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
7		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
8		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
9	B3		Közhatalmi bevételek			5 300 000	5 300 000
10		B34		Vagyoni típusú adók		3 900 000	3 900 000
11		B35		Termékek és szolgáltatások adói		1 370 000	1 370 000
12		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		30 000	30 000
13	B4		Működési bevételek			1 202 000	1 202 000
14			B401	Készletértékesítés		0	0
15			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 190 000	1 190 000
16			B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		5 000	5 000
17			B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
18			B408	Kamatbevételek		4 000	4 000
19			B411	Egyéb működési bevételek		3 000	3 000
20	B5		Felhalmozási bevételek			0	0
21		B51		Immateriális javak értékesítése		0	0
22		B52		Ingatlanok értékesítése		0	0
23		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
24	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	350 000
25		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	350 000
26	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
27		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
28	B8		Finanszírozási bevételek			15 715 500	15 715 500
29		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		15 715 500	15 715 500
30
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					44 204 458	45 024 358

”

4. melléklet a 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontásban

1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	0	1 000 000
4	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	342 000	0	0	342 000
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 904 967	0	0	14 904 967
6	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
7	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	883 749	0	0	883 749
8	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 723 109	0	0	21 723 109
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
10	062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk	0	0	0	0
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
12	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés	60 000	0	0	60 000
13	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0
14	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
15	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
16	018020 Központi költségvetési befizetések	810 533	0	0	810 533
17	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 300 000	0	0	5 300 000
18	Összesen:	45 024 358	0	0	45 024 358

”

5. melléklet a 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

1	Kiemelt előirányzatonként						Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő						14 618 982	14 242 084
3	K1		Személyi juttatások				9 786 000	9 786 000
4		K12		Külső személyi juttatások			9 786 000	9 786 000
5			K121	tiszteletdíjak és költségtérítések			9 786 000	9 786 000
6
7	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 272 180	339 300
8				Szociális hozzájárulási adó			1 272 180	339 300
9				EHO			0	0
10				Munkaadót terhelő szja			0	0
11	K3		Dologi kiadások				1 785 000	2 015 000
12		K31	Készletbeszerzés				100 000	100 000
13			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
14		K32		Kommunikációs szolgáltatások			320 000	320 000
15			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			300 000	300 000
16					honlap karbantartás, internet díja
17			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000
18					Telefondíj		20 000	20 000
19		K33		Szolgáltatási kiadások			1 005 000	1 155 000
20			K335	Közvetített szolgálatatások			5 000	5 000
21			K336	szakmai tevékenység			0	450 000
22			K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000	700 000
23
24		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			0	0
25			K341	Kiküldetés kiadásai			0	0
26					Belföldi kiküldetés		0	0
27			K342	Reklám és propaganda kiadások			0	0
28					Reklámkiadások
29		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			360 000	440 000
30			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			350 000	350 000
31			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
32			K355	Egyéb dologi kiadás			10 000	90 000
33				Kerekítési különbözet, adók, díjak			0	0
34
35	K5		Egyéb működési célú kiadások				1 775 802	2 101 784
36			K502	Elvonások és befizetések			0	0
37					Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség		0	0
38			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	30 050
39					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit- szervezeteknek		0	30 050
40			K513	Tartalékok			1 775 802	2 071 734
41	K7		Felújítások				0	0
42		K71		Ingatlanok felújítása			0	0
43		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
44
45	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						5 978 998	6 239 998
46	K1		Személyi juttatások				555 750	555 750
47			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			555 750	555 750
48			K1113		betegszabadság		0	0
49		K12		Külső személyi juttatások			0	0
50			K122	megbízási díj			0	0
51			K123	Egyéb külső személyi juttatások
52					Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló
53	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				72 248	72 248
54				Szociális hozzájárulási adó			72 248	72 248
55			K211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei			0	0
56
57	K3		Dologi kiadások				5 351 000	5 612 000
58		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
59			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
60
61		K33		Szolgáltatási kiadások			3 650 000	3 911 000
62			K331	Közüzemi díjak			500 000	500 000
63			K3311	villamos energia			300 000	300 000
64			K3312	gázenergia			100 000	100 000
65			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás			100 000	100 000
66
67			K333	Bérleti és lízingdíjak			0	0
68			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000	150 000
69			K336	szakmai tevékenység			200 000	461 000
70			K337	Egyéb szolgáltatások			2 800 000	2 800 000
71			K337		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		2 500 000	2 500 000
72			K337		Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		300 000	300 000
73		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			701 000	701 000
74			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			700 000	700 000
75			K355	Egyéb dologi kiadás			1 000	1 000
76				Adók, díjak			1 000	1 000
77	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
78			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
79					Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása		0	0
80
81	K6		Beruházások				0	0
82		K61		Immateriális javak beszerzése
83							0	0
84		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
85		K63		Informatikai eszközök beszerzése
86		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (utánfutó)			0	0
87		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
88
89	K7		Felújítások				0	0
90		K71		Ingatlanok felújítása			0	0
91							0	0
92		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
93
94	031060 Bűnmegelőzés						50 000	50 000
95	K5		Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000
96			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
97					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit- szervezeteknek		50 000	50 000
98
99	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek						50 000	50 000
100	K5		Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000
101			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
102					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit- szervezeteknek		50 000	50 000
103
104	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						127 000	127 000
105	K3		Dologi kiadások				127 000	127 000
106		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
107			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
108		K33		Szolgáltatási kiadások			0	0
109			K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
110					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0	0
111		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			27 000	27 000
112			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			27 000	27 000
113	K6		Beruházások				0	0
114		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
115		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
116		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
117		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0
118		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
119
120
121	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés						342 000	342 000
122	K3		Dologi kiadások				342 000	342 000
123		K31		Készletbeszerzés			70 000	70 000
124			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			70 000	70 000
125		K33		Szolgáltatási kiadások			200 000	200 000
126			K331	Közüzemi díjak			0	0
127			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
128			K3379		Más, egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
129		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			72 000	72 000
130			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			72 000	72 000
131	K6		Beruházások				0	0
132		K64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (falépcső)			0	0
133		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
134
135	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						447 418	447 418
136	K1		Személyi juttatások				144 510	144 510
137		K12		Külső személyi juttatások			144 510	144 510
138			K122	megbízási díj			144 510	144 510
139	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 908	16 908
140
141	K3		Dologi kiadások				286 000	286 000
142		K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
143			K312	Egyéb anyagbeszerzés			200 000	200 000
144		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			86 000	86 000
145			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000	54 000
146			K355	Egyéb működési kiadások (turisztikai hozzájárulás)			32 000	32 000
147	K7		Felújítások				0	0
148		K71		Ingatlanok felújítása			0	0
149		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
150
151	064010 Közvilágítás						635 000	635 000
152	K3		Dologi kiadások				635 000	635 000
153		K33		Szolgáltatási kiadások			635 000	635 000
154			K331	Közüzemi díjak			500 000	500 000
155					Villamosenergia
156		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			135 000	135 000
157			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			135 000	135 000
158
159	072111 Háziorvosi alapellátás						1 676 416	1 826 416
160	K1		Személyi juttatások				138 732	138 732
161			K122	megbízási díj			138 732	138 732
162	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 232	16 232
163				Szociális hozzájárulási adó			16 232	16 232
164	K3		Dologi kiadások				1 491 453	1 641 453
165							100 000	100 000
166			K312		Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
167			K321		Informatikai szolgáltatások		90 000	90 000
168		K33		Szolgáltatási kiadások			1 001 453	1 151 453
169			K331	Közüzemi díjak			0	0
170
171			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			951 453	1 101 453
172			K337	Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
173					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		50 000	50 000
174		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
175			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000
176	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
177			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
178					Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak		0	0
179		K6		Beruházások			29 999	29 999
180		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése (fűtőtest)			23 621	23 621
181		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			6 378	6 378
182
183	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	7 585 564	7 833 486
184	K1		Személyi juttatások				4 732 800	4 952 200
185		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 732 800	4 952 200
186			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 432 800	4 432 800
187			K1103	jutalom			150 000	369 400
188			K1107	Béren kívüli juttatások			150 000	150 000
189				Cafeteria
190			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0
191	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				637 764	666 286
192				Szociális hozzájárulási adó			615 264	643 786
193				Munkaadót terhelő szja			22 500	22 500
194	K3		Dologi kiadások				2 215 000	2 215 000
195		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
196			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
197
198		K33		Szolgáltatási kiadások			750 000	750 000
199			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
200			K337	Egyéb szolgáltatások			550 000	550 000
201					Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		250 000	250 000
202					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		300 000	300 000
203		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			15 000	15 000
204			K341	Kiküldetés kiadásai			15 000	15 000
205					Belföldi kiküldetés		15 000	15 000
206		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			450 000	450 000
207			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			450 000	450 000
208			K355	Egyéb dologi kiadás			0	0
209				Adók, díjak			0	0
210	K6		Beruházások				0	0
211		K62		Ingatlan beszerzés, létesítés			0	0
212		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
213		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
214
215
216	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						1 000 000	1 000 000
217	K3		Dologi kiadások				0	0
218			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
219			K332		szociális étkezés		0	0
220			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
221	K4		Ellátottak pénzbeli támogatásai				1 000 000	1 000 000
222		K41		Társadalombiztosítási ellátások			0	0
223		K42		Családi támogatások			0	0
224					Otthonteremtési támogatás		0	0
225					Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás
226		K43		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0
227		K44		Betegséggel kapcsolatos ellátások			0	0
228					Ápolási díj		0	0
229					Közgyógyellátás		0	0
230		K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
231					Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás		0	0
232					Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás		0	0
233		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			1 000 000	1 000 000
234	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
235			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
236					Bursa		0	0
237	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán						0	667 234
238	K3		Dologi kiadások				0	667 234
239			K332		szociális étkezés		0	549 794
240			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	117 440
241	107052 Házi segítségnyújtás						0	388 867
242	K3		Dologi kiadások				0	388 867
243			K336		Szakmai tevékenység		0	388 867
244	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0	40 755
245	K3		Dologi kiadások				0	40 755
246			K336		Szakmai tevékenység		0	40 755
247	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						0	153 468
248	K3		Dologi kiadások				0	153 468
249			K336		Szakmai tevékenység		0	153 468
250	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						5 564 120	5 471 672
251	K1		Személyi juttatások				1 457 850	1 482 842
252			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 370 850	1 370 850
253			K1107		cafeteria		57 000	57 000
254			K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)		0	0
255			K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0
256					Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló		0	0
257			K1109		munkába járás		30 000	30 000
258			K1113		betegszabadság		0	24 992
259	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				198 070	198 070
260			K211	Szociális hozzájárulási adó			189 520	189 520
261			K26	Más járulékfizetési kötelezettség			8 550	8 550
262	K3		Dologi kiadások				3 070 000	2 952 560
263		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
264			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
265		K33		Szolgáltatási kiadások			1 425 000	1 425 000
266			K331		közüzemi díjak		575 000	575 000
267			K3311		villamos energia		500 000	500 000
268			K3312		gázenergia		70 000	70 000
269			K3314		víz- és csatorna szolgáltatás		5 000	5 000
270			K334	karbantartás			50 000	50 000
271			K337	Egyéb szolgáltatások			800 000	800 000
272
273			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			645 000	527 560
274
275	K6		Beruházások				0	0
276			K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0
277			K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
278	K7		Felújítások				838 200	838 200
279		K71		Ingatlanok felújítása (klíma)			660 000	660 000
280		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			178 200	178 200
281
282
283	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						330 000	400 000
284	K3		Dologi kiadások				330 000	330 000
285		K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
286			K311	Szakmai anyagok beszerzése
287					Könyvbeszerzés
288			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000
289		K32	K321	internet díj			0	0
290
291		K33		Szolgáltatási kiadások			60 000	60 000
292			K331	Közüzemi díjak			0	0
293					Villamosenergia
294					Gázenergia
295			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	0
296			K337	Egyéb szolgáltatások			60 000	60 000
297					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		60 000	60 000
298		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			70 000	70 000
299			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
300	K6		Beruházások				0	70 000
301		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
302		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	70 000
303		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
304
305	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
306	K1		Személyi juttatások				0	0
307		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
308			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
309				Foglalkoztatottak bére			0	0
310				Étkezési hozzájárulás			0	0
311			K1103	prémium			0	0
312	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0
313				Szociális hozzájárulási adó			0	0
314				EHO			0	0
315				Munkaadót terhelő szja			0	0
316	K3		Dologi kiadások				0	0
317		K31		Készletbeszerzés			0	0
318			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
319					Munka és védőruha		0	0
320			K3126		Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak		0	0
321		K32		Kommunikációs szolgáltatások			0	0
322			K322		Telefon, telefax, telex, mobil díj		0	0
323		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
324			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
325	K6		Beruházások				0	0
326		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
327		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
328
329	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						3 122 549	2 432 549
330	K5 Egyéb működési célú kiadások						3 122 549	2 432 549
331		K506			Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj)		0	0
332					Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp)
333			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 432 549	2 432 549
334					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak		0	0
335					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 394 921	2 394 921
336					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés)		37 628	37 628
337			K506		hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás, társulási feladatok		690 000	0
338	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0
339			K84		társulásnak		0	0
340	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						698 500	698 500
341	K3		Dologi kiadások				698 500	698 500
342		K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
343			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
344					Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
345		K33		Szolgáltatási kiadások			500 000	500 000
346			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
347			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
348		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			148 500	148 500
349			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			148 500	148 500
350	K7		Felújítások				0	0
351		K71		Ingatlanok felújítása (útfelújítás)			0	0
352		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
353
354	018020 Központi költségvetési befizetések						810 533	810 533
355	K9		Finanszírozási kiadások				810 533	810 533
356			K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		810 533	810 533
357
358	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						1 167 378	1 167 378
359	K1		Személyi juttatások				0	0
360		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
361			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás munkavállaló)			0	0
362			K1113	betegszabadság			0	0
363	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0
364				Szociális hozzájárulási adó			0	0
365
366	K3		Dologi kiadások				0	0
367		K31		Készletbeszerzés			0	0
368			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
369			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
370		K33	K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
371
372	K6		Beruházások				0	0
373		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
374		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
375		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
376
377	K7		Felújítások				1 167 378	1 167 378
378		K71		Ingatlanok felújítása			919 195	919 195
379					útfelújítás		0	0
380					közösségi tér felújítás		919 195	919 195
381		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			248 183	248 183
382
383	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	0
384	K3		Dologi kiadások				0	0
385		K353		Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
386	K5 Egyéb működési célú kiadások						0	0
387		K502		Előző évi elszámolásból származó kiadások			0	0
388
389	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					2 fő	44 204 458	45 024 358

”

6. melléklet a 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontásban

1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 242 084	0	0	14 242 084
3	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 239 998	0	0	6 239 998
4	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	127 000	0	0	127 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	342 000	0	0	342 000
6	064010 Közvilágítás	635 000	0	0	635 000
7	072111 Háziorvosi alapellátás	1 826 416	0	0	1 826 416
8	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 833 486	0	0	7 833 486
9	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 000 000	0	0	1 000 000
10	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 471 672	0	0	5 471 672
11	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	400 000	0	0	400 000
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
13	031060 Bűnmegelőzés	50 000	0	0	50 000
14	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	447 418	0	0	447 418
15	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	698 500	0	0	698 500
16	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
18	018020 Központi költségvetési befizetések	810 533	0	0	810 533
19	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 167 378	0	0	1 167 378
20	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	2 432 549	0	0	2 432 549
21	107051 Szociális étkeztetés konyhán	667 234	0	0	667 234
22	107052 Házi segítségnyújtás	388 867	0	0	388 867
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	40 755	0	0	40 755
24	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	153 468	0	0	153 468
25	Összesen:	45 024 358	0	0	45 024 358

”

7. melléklet a 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú kiadásai, felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
2	közösségi tér felújítás MFP keretében	1 167 378	1 167 378
3	faluház klíma	838 200	838 200
4	fűtőtest orvosi rendelőbe	29 999	29 999
5	asztal könyvtárba	0	70 000
6
7
8
9
10
11
12

13	Felhalmozási kiadások összesen:	2 035 577	2 105 577

”

8. melléklet a 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

1	Megnevezés		2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 385 740	23 772 640	21 986 958	22 456 858
3	B3	Közhatalmi bevételek	5 584 232	4 949 175	5 300 000	5 300 000
4	B4	Működési bevételek	2 136 938	985 604	1 202 000	1 202 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	0	350 000
6
7		Működési célú bevételek összesen	28 106 910	29 710 419	28 488 958	29 308 858
8
9	K1	Személyi juttatás	11 125 230	16 120 215	16 815 642	17 060 034
10	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 077 407	1 192 818	2 213 402	1 309 044
11	K3	Dologi kiadások	11 925 237	13 773 532	16 330 953	18 104 837
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	426 000	893 335	1 000 000	1 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 278 347	2 735 351	4 998 351	4 634 333
14
15		Működési célú kiadások összesen	26 832 221	34 715 251	41 358 348	42 108 248
16
17
18	B8	Finanszírozási bevételek	9052019	46588720	15 715 500	15 715 500
19
20		Finanszírozási bevételek összesen	9 052 019	46 588 720	15 715 500	15 715 500

”

9. melléklet a 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

1	Megnevezés		2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 722 574	0	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	19 500 000	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 000	0	0	0
5
6		Felhalmozási célú bevételek összesen	48 794 574	19 500 000	0	0
7
8	K6	Beruházások	474 260	3 223 010	29 999	99 999
9	K7	Felújítások	51 070 865	42 296 964	2 005 578	2 005 578
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11
12		Felhalmozási célú kiadások összesen	51 545 125	45 519 974	2 035 577	2 105 577
13
14
15
16	K9	Finanszírozási kiadások	670 977	658 947	810 533	810 533
17
18		Finanszírozási kiadások	670 977	658 947	810 533	810 533
19
20		BEVÉTELEK összesen	85 953 503	95 799 139	44 204 458	45 024 358
21		KIADÁSOK összesen	79 048 323	80 894 172	44 204 458	45 024 358

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak