Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület Balatonfőkajár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésében
a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 666.783.388 Ft
aa) működési bevételek 275.591.815 Ft
ab) felhalmozási bevételek 410.000 Ft
ac) finanszírozási bevételek 390.781.573 Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 666.783.388 Ft
ba) működési kiadások 347.407.101 Ft
bb) felhalmozási kiadások 123.635.539 Ft
bc) tartalékok 87.831.762 Ft
bd) finanszírozási kiadások 107.908.986 Ft
c) Finanszírozási bevételek-kiadások: 282.872.587 Ft
d) Maradvány igénybevétele, bevétel 286.854.940 Ft
e) Megelőlegezés visszafizetése 3.982.353 Ft
f) A tartalék összegét: 87.831.762 Ft értékben hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2024. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2024. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2024. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2024. évi alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az Irányitószervi támogatások folyósítása kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai bemutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A polgármester részére évi nettó 250 e Ft cafeteria juttatást állapít meg a Képviselő-testület.
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának
6. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület, valamint a polgármester dönt.
7. § 8/2024.(III.11.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése.
8. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)
(2) A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:
a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, munkába járási, reprezentációs kiadások, költségtérítések, megbízási díjak, egyes bérek, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadásai a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és
b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezései 2024. január 01. napjától alkalmazandók.
10. § Ez a rendelet 2024. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
163 450 734 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 929 014 |
|
K3. Dologi kiadások |
96 216 028 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 100 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
157 543 087 |
|
K6. Beruházási kiadások |
4 064 000 |
|
K7. Felújítások |
119 571 539 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
558 874 402 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
107 908 986 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
666 783 388 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
179 990 815 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
64 450 000 |
|
B4. Működési bevételek |
28 451 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
410 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
276 001 815 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
390 781 573 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
666 783 388 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Előirányzat Önkormányzat
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
53 123 687 |
53 123 687 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 471 600 |
1 471 600 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
487 500 |
487 500 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
288 000 |
288 000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
5 767 400 |
5 767 400 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
61 138 187 |
61 138 187 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 913 112 |
10 913 112 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 686 145 |
3 686 145 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
800 000 |
800 000 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 399 257 |
15 399 257 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
76 537 444 |
76 537 444 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 351 496 |
5 351 496 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 307 000 |
1 307 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 127 000 |
9 127 000 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
10 434 000 |
10 434 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
632 000 |
632 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
505 000 |
505 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 137 000 |
1 137 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
12 870 000 |
12 870 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 680 000 |
4 680 000 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
125 628 |
125 628 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
16 021 000 |
16 021 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 369 000 |
5 369 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 430 000 |
3 430 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 653 000 |
16 653 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
59 148 628 |
59 148 628 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
5 000 |
5 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
40 000 |
40 000 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
45 000 |
45 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
14 203 000 |
14 203 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
133 000 |
133 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 336 000 |
14 336 000 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
85 100 628 |
85 100 628 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
13 671 611 |
13 671 611 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 152 050 |
31 152 050 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-re |
K508 |
150 000 |
150 000 |
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re |
K512 |
24 737 664 |
24 737 664 |
|
|
Tartalékok-összesen |
K513 |
87 831 762 |
87 831 762 |
|
|
Tartalék-általános |
206 577 |
206 577 |
||
|
Tartalékok-cél |
87 625 185 |
87 625 185 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
157 543 087 |
157 543 087 |
|
|
Működési kiadások összesen |
325 632 655 |
325 632 655 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
800 000 |
800 000 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
864 000 |
864 000 |
|
|
Beruházások |
K6 |
4 064 000 |
4 064 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
82 605 306 |
82 605 306 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
11 640 000 |
11 640 000 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
25 326 233 |
25 326 233 |
|
|
Felújítások |
K7 |
119 571 539 |
119 571 539 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
123 635 539 |
123 635 539 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
449 268 194 |
449 268 194 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 982 353 |
3 982 353 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
103 926 633 |
103 926 633 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
107 908 986 |
107 908 986 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
107 908 986 |
107 908 986 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
557 177 180 |
557 177 180 |
2. Előirányzat: Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
72 145 890 |
72 145 890 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
5 730 160 |
5 730 160 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
717 000 |
717 000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
600 000 |
600 000 |
|
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 195 050 |
2 195 050 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
86 488 100 |
86 488 100 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
425 190 |
425 190 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
425 190 |
425 190 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
86 913 290 |
86 913 290 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 577 518 |
11 577 518 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
413 200 |
413 200 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 324 000 |
1 324 000 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 737 200 |
1 737 200 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 639 000 |
3 639 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
331 200 |
331 200 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 970 200 |
3 970 200 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
62 000 |
62 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
180 000 |
180 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
292 000 |
292 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 099 000 |
3 099 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 633 000 |
3 633 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
160 000 |
160 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
160 000 |
160 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 602 000 |
1 602 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
13 000 |
13 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 615 000 |
1 615 000 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
11 115 400 |
11 115 400 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások összesen |
109 606 208 |
109 606 208 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
109 606 208 |
109 606 208 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
109 606 208 |
109 606 208 |
3. Előirányzat összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
125 269 577 |
125 269 577 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
7 201 760 |
7 201 760 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 487 500 |
3 487 500 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 005 000 |
1 005 000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
600 000 |
600 000 |
|
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
7 962 450 |
7 962 450 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
147 626 287 |
147 626 287 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 913 112 |
10 913 112 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 111 335 |
4 111 335 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
800 000 |
800 000 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 824 447 |
15 824 447 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
163 450 734 |
163 450 734 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 929 014 |
16 929 014 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 720 200 |
1 720 200 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 451 000 |
10 451 000 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
12 171 200 |
12 171 200 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4 271 000 |
4 271 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
836 200 |
836 200 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 107 200 |
5 107 200 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
12 870 000 |
12 870 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 680 000 |
4 680 000 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
187 628 |
187 628 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
16 021 000 |
16 021 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 549 000 |
5 549 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 722 000 |
3 722 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
19 752 000 |
19 752 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
62 781 628 |
62 781 628 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
165 000 |
165 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
40 000 |
40 000 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 805 000 |
15 805 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
146 000 |
146 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
15 951 000 |
15 951 000 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
96 216 028 |
96 216 028 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
13 671 611 |
13 671 611 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 152 050 |
31 152 050 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-re |
K508 |
150 000 |
150 000 |
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re |
K512 |
24 737 664 |
24 737 664 |
|
|
Tartalékok-általános |
K513 |
87 831 762 |
87 831 762 |
|
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
157 543 087 |
157 543 087 |
|
|
Működési kiadások összesen |
435 238 863 |
435 238 863 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
800 000 |
800 000 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
864 000 |
864 000 |
|
|
Beruházások |
K6 |
4 064 000 |
4 064 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
82 605 306 |
82 605 306 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
11 640 000 |
11 640 000 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
25 326 233 |
25 326 233 |
|
|
Felújítások |
K7 |
119 571 539 |
119 571 539 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
123 635 539 |
123 635 539 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
558 874 402 |
558 874 402 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 982 353 |
3 982 353 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
103 926 633 |
103 926 633 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
107 908 986 |
107 908 986 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
107 908 986 |
107 908 986 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
666 783 388 |
666 783 388 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Előirányzat Önkormányzat
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
102 863 668 |
102 863 668 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
1 018 320 |
1 018 320 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 069 431 |
3 069 431 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
106 951 419 |
106 951 419 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
73 039 396 |
73 039 396 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
179 990 815 |
179 990 815 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
13 400 000 |
13 400 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
50 500 000 |
50 500 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
550 000 |
550 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
64 450 000 |
64 450 000 |
|
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 244 000 |
4 244 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 359 000 |
5 359 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
Ellátási díjak |
B405 |
3300000 |
3 300 000 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
211 000 |
211 000 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
28 115 000 |
28 115 000 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B62 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
Működési bevételek összesen |
275 255 815 |
275 255 815 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
110000 |
110 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
410 000 |
410 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
410 000 |
410 000 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
275 665 815 |
275 665 815 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-50 376 840 |
-50 376 840 |
||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-123 225 539 |
-123 225 539 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
281 511 365 |
281 511 365 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
281 511 365 |
281 511 365 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
281 511 365 |
281 511 365 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
281 511 365 |
281 511 365 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
557 177 180 |
557 177 180 |
2. Előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
25 000 |
25 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
300000 |
300 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
1000 |
1 000 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
10000 |
10 000 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
336 000 |
336 000 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B62 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen |
336 000 |
336 000 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
336 000 |
336 000 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-109 270 208 |
-109 270 208 |
||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 343 575 |
5 343 575 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 343 575 |
5 343 575 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
103 926 633 |
103 926 633 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
109 270 208 |
109 270 208 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
109 270 208 |
109 270 208 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
109 606 208 |
109 606 208 |
3. Előirányzat összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
102 863 668 |
102 863 668 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
1 018 320 |
1 018 320 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 069 431 |
3 069 431 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
106 951 419 |
106 951 419 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
73 039 396 |
73 039 396 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
179 990 815 |
179 990 815 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
13 400 000 |
13 400 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
50 500 000 |
50 500 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
550 000 |
550 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
64 450 000 |
64 450 000 |
|
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 269 000 |
4 269 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 659 000 |
5 659 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
Ellátási díjak |
B405 |
3300000 |
3 300 000 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 |
2 000 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
221 000 |
221 000 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
28 451 000 |
28 451 000 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B62 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B64 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
Működési bevételek összesen |
275 591 815 |
275 591 815 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
110000 |
110 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
410 000 |
410 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
410 000 |
410 000 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
276 001 815 |
276 001 815 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-123 225 539 |
-123 225 539 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
286 854 940 |
286 854 940 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
286 854 940 |
286 854 940 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
103 926 633 |
103 926 633 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
390 781 573 |
390 781 573 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
390 781 573 |
390 781 573 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
666 783 388 |
666 783 388 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra(EFOP-pályázat) |
B16 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (fogorvos, védőnő) |
B16 |
44 590 800 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás támogatása) |
B16 |
994 497 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
27 454 099 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
73 039 396 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra |
B25 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
2700000 |
|
háztartásoktól (működési célú kölcsönök visszatérülése) |
B64 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|
|
Európai Uniótól |
B64 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
2 700 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|
|
háztartásoktól |
B65 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|
|
Európai Uniótól |
B65 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|
|
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.) |
B74 |
410 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
Európai Uniótól |
B74 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
410 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
22 647 250 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére (DBRHÖT, Tátorján, Kelet Balatoni ÖT) |
K506 |
8 504 800 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 152 050 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére (temetési, egyéb szociális kölcsönök) |
K508 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére (Református Egyház, iskola támogatása) |
K512 |
20 231 664 |
|
nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
0 |
|
egyéb civil szervezetek részére (Falumúzeum, Börkösréti VT, egyéb civil szerv.) |
K512 |
4 506 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
24 737 664 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A |
K42 |
|
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 |
K42 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
400 000 |
|
temetési támogatás [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
500 000 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskolakezdési támogatás) |
K48 |
200 000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szociális tüzifa) |
K48 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 100 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 100 000 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Általános tartalékok |
K513 |
87 831 762 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÖH |
MINDÖSSZESEN |
|
0 |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
Falukemence építése |
1600000 |
1 600 000 |
||
|
Óvoda kerítés-új szakasz építése |
800000 |
800 000 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
közterületi bútorok |
800000 |
800 000 |
||
|
0 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
864 000 |
0 |
864 000 |
|
Falukemence építése |
432 000 |
432 000 |
||
|
Óvoda kerítés-új szakasz építése |
216 000 |
|||
|
közterületi bútorok |
216 000 |
0 |
||
|
Beruházások |
K6 |
4 064 000 |
0 |
4 064 000 |
|
Utak és járdák felújítása |
36 000 000 |
36 000 000 |
||
|
Arany János utca burkolat+áteresz |
4 700 000 |
|||
|
Hivatal udvari tároló tető felújítása |
1 600 000 |
|||
|
Színpad felújítása-Kossuth u.1. |
800 000 |
|||
|
Jókai u.29. felújítása |
16 800 000 |
|||
|
Kamerarendszer felújítása |
1 600 000 |
|||
|
Szükőkút felújítása |
200 000 |
|||
|
Vasúti út felújítása |
20 905 306 |
|||
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
82 605 306 |
82 605 306 |
|
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
|
DRV gördülő szerint |
11 640 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
K73 |
11 640 000 |
11 640 000 |
|
|
DRV gördülő szerint |
3 142 800 |
3 142 800 |
||
|
Vasúti út felújítása |
5 644 433 |
|||
|
Utak és járdák felújítása |
9 600 000 |
|||
|
Arany János utca útburkolat és áteresz |
1 269 000 |
|||
|
Hivvatal udvari tároló tető felújítása |
432000 |
|||
|
Színpad felújítása-Kossuth u.1. |
216000 |
|||
|
Jókau u.29. felújítása |
4536000 |
|||
|
Kamerarendszer felújítása |
432000 |
|||
|
Szökőkút felújítása |
54000 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
25 326 233 |
25 326 233 |
|
|
Felújítások |
K7 |
119 571 539 |
0 |
119 571 539 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
1 400 000 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
9 000 000 |
|
telekadó |
B34 |
3 000 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
13 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
50 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
500 000 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
50 500 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
550 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
550 000 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajár Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
2 |
2 |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12 |
12 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0,5 |
0,5 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2,5 |
0 |
2,5 |
|
fizikai alkalmazott, |
4 |
0 |
4 |
|
adminisztrátor |
1 |
1 |
|
|
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
6 |
0 |
6 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
15,5 |
12 |
27,5 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
11. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
103 926 633 |
103 926 633 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
|
ÖSSZESEN: |
103 926 633 |
103 926 633 |
12. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Előirányzat Önkormányzat
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
Adósségot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
2. Összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevétlek 2022. |
Saját bevételek 2023. |
Saját bevételek 2024. |
Saját bevételek 2025. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
63 900 000 |
63 900 000 |
63 900 000 |
63 900 000 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
15000000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
79 450 000 |
79 450 000 |
79 450 000 |
79 450 000 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
