Kifejezéskereső
Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület Balatonfőkajár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésében
a)1 a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 758 929 221 Ft
aa) működési bevételek 354 613 073 Ft
ab) felhalmozási bevételek 220 000 Ft
ac) finanszírozási bevételek 404 096 148 Ft
b)2 a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 758 929 221 Ft
ba) működési kiadások 334 198 690 Ft
bb) felhalmozási kiadások 47 024 637 Ft
bc) tartalékok 260 627 944 Ft
bd) finanszírozási kiadások 117 077 950 Ft
c)3
d)4
e)5
f)6 A tartalék összegét: 260 627 944- Ft értékben hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2024. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2024. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2024. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2024. évi alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az Irányitószervi támogatások folyósítása kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai bemutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A polgármester részére évi nettó 250 e Ft cafeteria juttatást állapít meg a Képviselő-testület.
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának
6. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület, valamint a polgármester dönt.
7. § 8/2024.(III.11.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése.
8. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)
(2) A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:
a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, munkába járási, reprezentációs kiadások, költségtérítések, megbízási díjak, egyes bérek, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadásai a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és
b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezései 2024. január 01. napjától alkalmazandók.
10. § Ez a rendelet 2024. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
2.sz. módosítás |
3.sz. módosítás |
4.sz. módosítás |
5.sz. módosítás |
|
K1. Személyi juttatások |
163 450 734 |
168 570 814 |
170 960 436 |
174 256 689 |
178 178 004 |
177 770 261 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 929 014 |
17 616 832 |
17 847 816 |
18 401 653 |
19 061 510 |
18 642 117 |
|
K3. Dologi kiadások |
96 216 028 |
97 936 386 |
98 900 235 |
96 553 132 |
80 529 948 |
68 909 474 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 100 000 |
1 374 320 |
2 521 130 |
2 521 130 |
2 521 130 |
1 826 030 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
157 543 087 |
162 271 942 |
169 918 555 |
184 546 938 |
273 051 832 |
327 678 752 |
|
K6. Beruházási kiadások |
4 064 000 |
4 477 272 |
4 582 820 |
7 773 086 |
4 970 086 |
4 017 336 |
|
K7. Felújítások |
119 571 539 |
115 811 493 |
115 811 493 |
112 810 242 |
83 173 442 |
43 007 301 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
558 874 402 |
568 059 059 |
580 542 485 |
596 862 870 |
641 485 952 |
641 851 271 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
107 908 986 |
107 014 439 |
107 115 786 |
109 527 939 |
112 291 353 |
117 077 950 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
666 783 388 |
675 073 498 |
687 658 271 |
706 390 809 |
753 777 305 |
758 929 221 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
179 990 815 |
185 804 984 |
187 988 410 |
189 862 194 |
199 323 815 |
201 737 065 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
64 450 000 |
64 450 000 |
74 750 000 |
95 000 000 |
131 000 000 |
129 483 730 |
|
B4. Működési bevételek |
28 451 000 |
28 568 540 |
28 568 540 |
22 765 140 |
21 896 602 |
20 109 330 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
5 952 948 |
5 952 948 |
5 952 948 |
5 982 948 |
3 282 948 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
220 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
276 001 815 |
285 186 472 |
297 669 898 |
313 990 282 |
358 613 365 |
354 833 073 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
390 781 573 |
389 887 026 |
389 988 373 |
392 400 527 |
395 163 940 |
404 096 148 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
666 783 388 |
675 073 498 |
687 658 271 |
706 390 809 |
753 777 305 |
758 929 221 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1.8 Előirányzat Önkormányzat
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
5. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
53 123 687 |
54 724 487 |
56 992 287 |
56 522 210 |
56 522 210 |
55 655 141 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
1 471 600 |
1 471 600 |
1 471 600 |
1 471 600 |
1 286 100 |
1 286 100 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
487 500 |
487 500 |
487 500 |
487 500 |
637 500 |
637 500 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
288 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
251 280 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5 767 400 |
6 349 100 |
6 349 100 |
7 002 906 |
7 714 363 |
7 409 431 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
61 138 187 |
63 344 687 |
65 612 487 |
65 796 216 |
66 472 173 |
65 239 452 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 913 112 |
10 913 112 |
10 913 112 |
10 913 112 |
11 879 204 |
12 009 227 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 686 145 |
3 686 145 |
3 686 145 |
3 686 145 |
3 800 485 |
3 800 485 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
427 709 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 399 257 |
15 399 257 |
15 399 257 |
15 399 257 |
16 479 689 |
16 237 421 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 537 444 |
78 743 944 |
81 011 744 |
81 195 473 |
82 951 862 |
81 476 873 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 351 496 |
5 579 100 |
5 830 559 |
6 047 318 |
6 250 504 |
5 484 624 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 307 000 |
1 307 000 |
1 307 000 |
1 307 000 |
1 500 000 |
1 262 759 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 127 000 |
9 277 000 |
9 297 000 |
9 243 772 |
4 190 766 |
3 594 217 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 434 000 |
10 584 000 |
10 604 000 |
10 550 772 |
5 690 766 |
4 856 976 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
632 000 |
632 000 |
632 000 |
632 000 |
632 000 |
529 791 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
505 000 |
505 000 |
505 000 |
505 000 |
505 000 |
459 880 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 137 000 |
1 137 000 |
1 137 000 |
1 137 000 |
1 137 000 |
989 671 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
12 870 000 |
12 836 000 |
13 356 000 |
13 366 000 |
15 778 000 |
14 019 425 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 056 536 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
125 628 |
78 800 |
78 800 |
228 800 |
228 800 |
228 800 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
16 021 000 |
16 276 000 |
16 501 000 |
15 001 000 |
5 871 000 |
3 337 945 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
5 369 000 |
5 369 000 |
5 369 000 |
5 369 000 |
4 998 848 |
4 429 455 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 430 000 |
3 727 000 |
3 727 000 |
3 727 000 |
3 727 000 |
3 425 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
16 653 000 |
16 703 000 |
16 753 000 |
16 869 000 |
15 069 000 |
10 290 314 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
59 148 628 |
59 669 800 |
60 464 800 |
59 240 800 |
50 352 648 |
39 787 475 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
- |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
60 000 |
37 790 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
60 000 |
37 790 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 203 000 |
14 203 000 |
14 208 000 |
14 207 528 |
11 782 686 |
8 352 938 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
504 138 |
504 138 |
472 183 |
473 183 |
472 125 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
133 000 |
133 000 |
193 000 |
193 000 |
259 000 |
274 629 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
14 336 000 |
14 840 138 |
14 905 138 |
14 872 711 |
12 514 869 |
9 099 692 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
85 100 628 |
86 275 938 |
87 155 938 |
85 846 283 |
69 755 283 |
54 771 604 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
1 100 000 |
1 374 320 |
2 521 130 |
2 521 130 |
2 521 130 |
1 826 030 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
1 100 000 |
1 374 320 |
2 521 130 |
2 521 130 |
2 521 130 |
1 826 030 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
- |
0 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
|||||
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
13 671 611 |
16 759 529 |
16 759 529 |
16 793 525 |
16 793 525 |
16 730 872 |
|
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
13 671 611 |
16 759 529 |
16 759 529 |
16 793 525 |
16 793 525 |
16 730 872 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
31 152 050 |
31 182 050 |
31 182 050 |
31 182 050 |
31 182 050 |
27 681 668 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
24 737 664 |
24 737 664 |
24 781 664 |
26 051 664 |
32 386 664 |
22 638 268 |
|
Tartalékok (K513) |
87 831 762 |
89 442 699 |
97 045 312 |
110 369 699 |
192 539 593 |
260 627 944 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
157 543 087 |
162 271 942 |
169 918 555 |
184 546 938 |
273 051 832 |
327 678 752 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
- |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
- |
192 913 |
192 913 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
1 022 812 |
1 105 921 |
3 617 942 |
3 617 942 |
2 867 745 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
864 000 |
924 158 |
946 597 |
1 624 842 |
1 028 929 |
826 376 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
4 064 000 |
4 346 970 |
4 452 518 |
7 642 784 |
4 839 784 |
3 887 034 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
82 605 306 |
80 061 863 |
80 061 863 |
77 698 673 |
65 315 410 |
33 864 017 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
11 640 000 |
10 952 800 |
10 952 800 |
10 952 800 |
- |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
25 326 233 |
24 796 830 |
24 796 830 |
24 158 769 |
17 858 032 |
9 143 284 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
119 571 539 |
115 811 493 |
115 811 493 |
112 810 242 |
83 173 442 |
43 007 301 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
449 268 194 |
454 403 707 |
466 701 937 |
480 610 168 |
522 543 837 |
518 132 218 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 982 353 |
4 005 222 |
4 005 222 |
4 005 222 |
4 005 222 |
4 005 222 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
103 926 633 |
103 009 217 |
103 110 564 |
105 522 717 |
108 286 131 |
113 072 728 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
107 908 986 |
107 014 439 |
107 115 786 |
109 527 939 |
112 291 353 |
117 077 950 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
107 908 986 |
107 014 439 |
107 115 786 |
109 527 939 |
112 291 353 |
117 077 950 |
|
Kiadások összesen |
557 177 180 |
561 418 146 |
573 817 723 |
590 138 107 |
634 835 190 |
635 210 168 |
2.9 Előirányzat: Közös Önkormányzati Hivatal
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
5. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
72 145 890 |
72 145 890 |
72 145 890 |
72 145 890 |
72 145 890 |
72 145 890 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
5 730 160 |
5 730 160 |
5 730 160 |
6 430 160 |
6 484 656 |
6 977 152 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
- |
2 411 352 |
3 111 352 |
3 111 352 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
717 000 |
717 000 |
717 000 |
765 000 |
780 000 |
804 750 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
600 000 |
550 000 |
500 000 |
500 000 |
- |
550 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 195 050 |
3 354 250 |
3 404 250 |
2 374 250 |
2 339 250 |
2 339 250 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
86 488 100 |
87 597 300 |
87 597 300 |
89 726 652 |
91 761 148 |
92 828 394 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
425 190 |
1 855 570 |
1 977 392 |
794 312 |
924 742 |
924 742 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
374 000 |
374 000 |
2 540 252 |
2 540 252 |
2 540 252 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
425 190 |
2 229 570 |
2 351 392 |
3 334 564 |
3 464 994 |
3 464 994 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
86 913 290 |
89 826 870 |
89 948 692 |
93 061 216 |
95 226 142 |
96 293 388 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 577 518 |
12 037 732 |
12 017 257 |
12 354 335 |
12 811 006 |
13 157 493 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
413 200 |
413 200 |
413 200 |
413 200 |
409 000 |
549 561 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 324 000 |
1 631 282 |
1 631 282 |
1 555 704 |
1 435 704 |
2 135 704 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 737 200 |
2 044 482 |
2 044 482 |
1 968 904 |
1 844 704 |
2 685 265 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 639 000 |
3 639 000 |
3 639 000 |
3 639 000 |
3 573 000 |
4 109 057 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
331 200 |
331 200 |
331 200 |
331 200 |
301 200 |
462 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 970 200 |
3 970 200 |
3 970 200 |
3 970 200 |
3 874 200 |
4 571 057 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
100 000 |
|
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
292 000 |
382 000 |
382 000 |
382 000 |
364 000 |
364 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 099 000 |
3 101 800 |
3 051 800 |
2 331 200 |
2 401 200 |
2 917 878 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 603 200 |
7 696 000 |
7 646 000 |
6 945 400 |
6 901 400 |
8 152 935 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
160 000 |
222 000 |
272 000 |
210 000 |
210 000 |
250 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
160 000 |
222 000 |
272 000 |
210 000 |
210 000 |
250 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 602 000 |
1 684 966 |
1 684 966 |
1 485 696 |
1723712 |
2 862 821 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
13 000 |
13 000 |
96 849 |
96 849 |
94849 |
186 849 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 615 000 |
1 697 966 |
1 781 815 |
1 582 545 |
1 818 561 |
3 049 670 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
11 115 400 |
11 660 448 |
11 744 297 |
10 706 849 |
10 774 665 |
14 137 870 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
102 600 |
102 600 |
102 600 |
102600 |
102 600 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
27 702 |
27 702 |
27 702 |
27702 |
27 702 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
0 |
130 302 |
130 302 |
130 302 |
130 302 |
130 302 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
109 606 208 |
113 655 352 |
113 840 548 |
116 252 702 |
118 942 115 |
123 719 053 |
3.10 Előirányzat összesen
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2 számú módosítás |
3 számú módosítás |
4 számú módosítás |
5 számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
125 269 577 |
126 870 377 |
129 138 177 |
128 668 100 |
128 668 100 |
127 801 031 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
7 201 760 |
7 201 760 |
7 201 760 |
7 901 760 |
7 770 756 |
8 263 252 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
2 411 352 |
3 111 352 |
3 111 352 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 487 500 |
3 487 500 |
3 487 500 |
3 487 500 |
5 437 500 |
5 437 500 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 005 000 |
1 029 000 |
1 029 000 |
1 077 000 |
1 092 000 |
1 056 030 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
600 000 |
550 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
550 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
7 962 450 |
9 703 350 |
9 753 350 |
9 377 156 |
10 053 613 |
9 748 681 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
147 626 287 |
150 941 987 |
153 209 787 |
155 522 868 |
158 233 321 |
158 067 846 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 913 112 |
10 913 112 |
10 913 112 |
10 913 112 |
11 879 204 |
12 009 227 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 111 335 |
5 541 715 |
5 663 537 |
4 480 457 |
4 725 227 |
4 725 227 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
1 174 000 |
1 174 000 |
3 340 252 |
3 340 252 |
2 967 961 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 824 447 |
17 628 827 |
17 750 649 |
18 733 821 |
19 944 683 |
19 702 415 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
163 450 734 |
168 570 814 |
170 960 436 |
174 256 689 |
178 178 004 |
177 770 261 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
16 929 014 |
17 616 832 |
17 847 816 |
18 401 653 |
19 061 510 |
18 642 117 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 720 200 |
1 720 200 |
1 720 200 |
1 720 200 |
1 909 000 |
1 812 320 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 451 000 |
10 908 282 |
10 928 282 |
10 799 476 |
5 626 470 |
5 729 921 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 171 200 |
12 628 482 |
12 648 482 |
12 519 676 |
7 535 470 |
7 542 241 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 271 000 |
4 271 000 |
4 271 000 |
4 271 000 |
4 205 000 |
4 638 848 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
836 200 |
836 200 |
836 200 |
836 200 |
806 200 |
921 880 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
5 107 200 |
5 107 200 |
5 107 200 |
5 107 200 |
5 011 200 |
5 560 728 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
12 870 000 |
12 836 000 |
13 356 000 |
13 366 000 |
15 778 000 |
14 019 425 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 056 536 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
187 628 |
140 800 |
140 800 |
290 800 |
290 800 |
328 800 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
16 021 000 |
16 276 000 |
16 501 000 |
15 001 000 |
5 871 000 |
3 337 945 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
5 369 000 |
5 369 000 |
5 369 000 |
5 369 000 |
4 998 848 |
4 429 455 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 722 000 |
6 611 900 |
6 611 900 |
6 611 900 |
6 611 900 |
6 611 900 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
19 752 000 |
19 804 800 |
19 804 800 |
19 200 200 |
17 470 200 |
13 208 192 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
66 751 828 |
67 365 800 |
68 110 800 |
66 186 200 |
57 254 048 |
47 940 410 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
165 000 |
227 000 |
277 000 |
215 000 |
210 000 |
250 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
60 000 |
37 790 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
205 000 |
267 000 |
317 000 |
255 000 |
270 000 |
287 790 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 805 000 |
15 887 966 |
15 892 966 |
15 693 224 |
13 506 398 |
11 215 759 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
504 138 |
504 138 |
472 183 |
473 183 |
472 125 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
146 000 |
146 000 |
289 849 |
289 849 |
353 849 |
461 478 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
15 951 000 |
16 538 104 |
16 686 953 |
16 455 256 |
14 333 430 |
12 149 362 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
96 216 028 |
97 936 386 |
98 900 235 |
96 553 132 |
80 529 948 |
68 909 474 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
1 100 000 |
1 374 320 |
2 521 130 |
2 521 130 |
2 521 130 |
1 826 030 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
1 100 000 |
1 374 320 |
2 521 130 |
2 521 130 |
2 521 130 |
1 826 030 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
13 671 611 |
16 759 529 |
16 759 529 |
16 793 525 |
16 793 525 |
16 730 872 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
31 152 050 |
31 182 050 |
31 182 050 |
31 182 050 |
31 182 050 |
27 681 668 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
24 737 664 |
24 737 664 |
24 781 664 |
26 051 664 |
32 386 664 |
22 638 268 |
|
Tartalékok (K513) |
87 831 762 |
89 442 699 |
97 045 312 |
110 369 699 |
192 539 593 |
260 627 944 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
157 543 087 |
162 271 942 |
169 918 555 |
184 546 938 |
273 051 832 |
327 678 752 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 913 |
192 913 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
1 125 412 |
1 208 521 |
3 720 542 |
3 720 542 |
2 970 345 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
864 000 |
951 860 |
974 299 |
1 652 544 |
1 056 631 |
854 078 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
4 064 000 |
4 477 272 |
4 582 820 |
7 773 086 |
4 970 086 |
4 017 336 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
82 605 306 |
80 061 863 |
80 061 863 |
77 698 673 |
65 315 410 |
33 864 017 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
25 326 233 |
24 796 830 |
24 796 830 |
24 158 769 |
17 858 032 |
9 143 284 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
119 571 539 |
115 811 493 |
115 811 493 |
112 810 242 |
83 173 442 |
43 007 301 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
558 874 402 |
568 059 059 |
580 542 485 |
596 862 870 |
641 485 952 |
641 851 271 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 982 353 |
4 005 222 |
4 005 222 |
4 005 222 |
4 005 222 |
4 005 222 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
103 926 633 |
103 009 217 |
103 110 564 |
105 522 717 |
108 286 131 |
113 072 728 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
107 908 986 |
107 014 439 |
107 115 786 |
109 527 939 |
112 291 353 |
117 077 950 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
107 908 986 |
107 014 439 |
107 115 786 |
109 527 939 |
112 291 353 |
117 077 950 |
|
Kiadások összesen |
666 783 388 |
675 073 498 |
687 658 271 |
706 390 809 |
753 777 305 |
758 929 221 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1.11 Előirányzat Önkormányzat
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.számú módosítás |
2.számú módosítás |
3.számú módosítás |
4.számú módosítás |
5.számú módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
102 863 668 |
102 863 668 |
102 863 668 |
102 863 668 |
102 863 668 |
105 113 668 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
- |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 018 320 |
1 018 320 |
1 018 320 |
1 018 320 |
1 018 320 |
1 188 040 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 069 431 |
3 563 431 |
3 780 843 |
3 780 843 |
3 780 843 |
3 780 843 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 146 810 |
1 146 810 |
8 539 810 |
8 539 810 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
106 951 419 |
107 445 419 |
108 809 641 |
108 809 641 |
116 202 641 |
118 622 361 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
73 039 396 |
73 403 005 |
74 138 360 |
76 012 144 |
78 080 765 |
78 074 295 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
179 990 815 |
180 848 424 |
182 948 001 |
184 821 785 |
194 283 406 |
196 696 656 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
13 400 000 |
13 400 000 |
13 500 000 |
13 600 000 |
15 700 000 |
16 664 210 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
50 000 000 |
50 000 000 |
60 000 000 |
80 000 000 |
114 000 000 |
111 508 525 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
497 100 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
50 500 000 |
50 500 000 |
60 500 000 |
80 500 000 |
114 400 000 |
112 005 625 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
550 000 |
550 000 |
750 000 |
900 000 |
900 000 |
813 895 |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
64 450 000 |
64 450 000 |
74 750 000 |
95 000 000 |
131 000 000 |
129 483 730 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 244 000 |
4 244 000 |
4 244 000 |
2 784 000 |
2 824 000 |
2 299 851 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
5 359 000 |
5 459 000 |
5 459 000 |
5 459 000 |
4 624 462 |
4 303 137 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 650 714 |
|
Ellátási díjak (B405) |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
2 920 635 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
283 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
283 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
656 600 |
656 600 |
656 600 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
211 000 |
218 540 |
218 540 |
218 540 |
218 540 |
15 769 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
28 115 000 |
28 222 540 |
28 222 540 |
22 419 140 |
21 624 602 |
19 846 989 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 730 000 |
30 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
3 252 948 |
3 252 948 |
3 252 948 |
3 252 948 |
3 252 948 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
2 700 000 |
5 952 948 |
5 952 948 |
5 952 948 |
5 982 948 |
3 282 948 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
110 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
ebből: háztartások (B75) |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
220 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
275 665 815 |
279 883 912 |
292 283 489 |
308 603 873 |
353 300 956 |
349 530 323 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
281 511 365 |
281 511 365 |
281 511 365 |
281 511 365 |
281 511 365 |
281 511 365 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
281 511 365 |
281 511 365 |
281 511 365 |
281 511 365 |
281 511 365 |
281 511 365 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
22 869 |
22 869 |
22 869 |
22 869 |
4 168 480 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
281 511 365 |
281 534 234 |
281 534 234 |
281 534 234 |
281 534 234 |
285 679 845 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
281 511 365 |
281 534 234 |
281 534 234 |
281 534 234 |
281 534 234 |
285 679 845 |
|
Bevételek összesen |
557 177 180 |
561 418 146 |
573 817 723 |
590 138 107 |
634 835 190 |
635 210 168 |
2.12 Előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
5. számú módosítás |
|
Egyéb fejezeti kezelésűe.-től műk.célú támogatás (B16) |
0 |
4 956 560 |
5 040 409 |
5 040 409 |
5 040 409 |
5 040 409 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
4 956 560 |
5 040 409 |
5 040 409 |
5 040 409 |
5 040 409 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
51 000 |
50 850 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
196 315 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
2 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
15 174 |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
336 000 |
346 000 |
346 000 |
346 000 |
272 000 |
262 341 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
336 000 |
5 302 560 |
5 386 409 |
5 386 409 |
5 312 409 |
5 302 750 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 343 575 |
5 343 575 |
5 343 575 |
5 343 575 |
5 343 575 |
5 343 575 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
5 343 575 |
5 343 575 |
5 343 575 |
5 343 575 |
5 343 575 |
5 343 575 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
103 926 633 |
103 009 217 |
103 110 564 |
105 522 718 |
108 286 131 |
113 072 728 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
109 270 208 |
108 352 792 |
108 454 139 |
110 866 293 |
113 629 706 |
118 416 303 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
109 270 208 |
108 352 792 |
108 454 139 |
110 866 293 |
113 629 706 |
118 416 303 |
|
Bevételek összesen |
109 606 208 |
113 655 352 |
113 840 548 |
116 252 702 |
118 942 115 |
123 719 053 |
3.13 Előirányzat összesen
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
5. számú módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
102 863 668 |
102 863 668 |
102 863 668 |
102 863 668 |
102 863 668 |
105 113 668 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 018 320 |
1 018 320 |
1 018 320 |
1 018 320 |
1 018 320 |
1 188 040 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 069 431 |
3 563 431 |
3 780 843 |
3 780 843 |
3 780 843 |
3 780 843 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
1 146 810 |
1 146 810 |
8 539 810 |
8 539 810 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
106 951 419 |
107 445 419 |
108 809 641 |
108 809 641 |
116 202 641 |
118 622 361 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
73 039 396 |
78 359 565 |
79 178 769 |
81 052 553 |
83 121 174 |
83 114 704 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
179 990 815 |
185 804 984 |
187 988 410 |
189 862 194 |
199 323 815 |
201 737 065 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
13 400 000 |
13 400 000 |
13 500 000 |
13 600 000 |
15 700 000 |
16 664 210 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
50 000 000 |
50 000 000 |
60 000 000 |
80 000 000 |
114 000 000 |
111 508 525 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
497 100 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
50 500 000 |
50 500 000 |
60 500 000 |
80 500 000 |
114 400 000 |
112 005 625 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
550 000 |
550 000 |
750 000 |
900 000 |
900 000 |
813 895 |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
64 450 000 |
64 450 000 |
74 750 000 |
95 000 000 |
131 000 000 |
129 483 730 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 269 000 |
4 269 000 |
4 269 000 |
2 809 000 |
2 875 000 |
2 350 701 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
5 659 000 |
5 759 000 |
5 759 000 |
5 759 000 |
4 824 462 |
4 499 452 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 650 714 |
|
Ellátási díjak (B405) |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
2 920 635 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
283 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
285 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
656 600 |
656 600 |
656 600 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
221 000 |
238 540 |
238 540 |
238 540 |
238 540 |
30 943 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
28 451 000 |
28 568 540 |
28 568 540 |
22 765 140 |
21 896 602 |
20 109 330 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 730 000 |
30 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
3 252 948 |
3 252 948 |
3 252 948 |
3 252 948 |
3 252 948 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
2 700 000 |
5 952 948 |
5 952 948 |
5 952 948 |
5 982 948 |
3 282 948 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
110 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
220 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
276 001 815 |
285 186 472 |
297 669 898 |
313 990 282 |
358 613 365 |
354 833 073 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
286 854 940 |
286 854 940 |
286 854 940 |
286 854 940 |
286 854 940 |
286 854 940 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
286 854 940 |
286 854 940 |
286 854 940 |
286 854 940 |
286 854 940 |
286 854 940 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
22 869 |
22 869 |
22 869 |
22 869 |
4 168 480 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
103 926 633 |
103 009 217 |
103 110 564 |
105 522 718 |
108 286 131 |
113 072 728 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
390 781 573 |
389 887 026 |
389 988 373 |
392 400 527 |
395 163 940 |
404 096 148 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
390 781 573 |
389 887 026 |
389 988 373 |
392 400 527 |
395 163 940 |
404 096 148 |
|
Bevételek összesen |
666 783 388 |
675 073 498 |
687 658 271 |
706 390 809 |
753 777 305 |
758 929 221 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez14
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
5. számú módosítás |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
4 956 560 |
5 040 409 |
5 040 409 |
5 040 409 |
5 040 409 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ( fogorvos) |
B16 |
44 590 800 |
44 590 800 |
44 590 800 |
44 590 800 |
44 590 800 |
46 294 200 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) |
B16 |
994 497 |
994 497 |
1 729 852 |
695 983 |
575 049 |
575049 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
27 454 099 |
27 817 708 |
27 817 708 |
30 725 361 |
32 914 916 |
31205046 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
73 039 396 |
73 403 005 |
74 138 360 |
76 012 144 |
78 080 765 |
78 074 295 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
- |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
2700000 |
2700000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
|
háztartásoktól (működési célú kölcsönök visszatérülése) |
B64 |
0 |
30 000 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
0 |
0 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||||||
|
Európai Uniótól |
B64 |
||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||||||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
30 000 |
|
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ) |
B65 |
0 |
0 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||||||
|
háztartásoktól |
B65 |
||||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
3 252 948 |
3 252 948 |
3 252 948 |
||
|
Európai Uniótól |
B65 |
||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||||||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
3 252 948 |
3 252 948 |
3 252 948 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||||||
|
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.) |
B74 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
110 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||||||
|
Európai Uniótól |
B74 |
||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||||||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
110 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||||||
|
háztartásoktól |
B75 |
110000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||||||
|
Európai Uniótól |
B75 |
||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||||||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
110000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez15
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
5. számú módosítás |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
22 921 570 |
22 921 570 |
22 921 570 |
22 647 250 |
22 647 250 |
22 647 250 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 600 800 |
1 600 800 |
1 600 800 |
1 600 800 |
1 600 800 |
1 600 800 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
6 629 680 |
6 629 680 |
6 629 680 |
6 934 000 |
6 934 000 |
3 433 618 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 152 050 |
31 152 050 |
31 152 050 |
31 182 050 |
31 182 050 |
27 681 668 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||||||
|
háztartások részére |
K508 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||||||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||||||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
20 231 664 |
20 231 664 |
20 231 664 |
20 231 664 |
20 231 664 |
10 640 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
2 740 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
3 009 000 |
3 009 000 |
3 009 000 |
3 009 000 |
3 151 000 |
2 994 268 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
27 000 |
27 000 |
71000 |
71000 |
71 000 |
71 000 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
7 393 000 |
7 393 000 |
||||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||||||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
24 737 664 |
24 737 664 |
24 781 664 |
26 051 664 |
32 386 664 |
22 638 268 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||||||
|
háztartások részére |
K86 |
||||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||||||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||||||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||||||
|
háztartások részére |
K88 |
||||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||||||
|
Európai Unió részére |
K88 |
||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||||||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez16
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
5. számú módosítás |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A (szociális Erzsébet utalvány) |
K42 |
0 |
0 |
||||
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 |
K42 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||||||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||||||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||||||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||||||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||||||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||||||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||||||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||||||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||||||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||||||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||||||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||||||
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
104 900 |
|
temetési támogatás [Szoctv. 46. §] |
K48 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
|||||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||||||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||||||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||||||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
- |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||||||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szociális tüzifa) |
K48 |
0 |
274 320 |
1 421 130 |
1 421 130 |
1 421 130 |
1 421 130 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 100 000 |
1 374 320 |
2 521 130 |
2 521 130 |
2 521 130 |
1 826 030 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 100 000 |
1 374 320 |
2 521 130 |
2 521 130 |
2 521 130 |
1 826 030 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez17
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
5. számú módosítás |
|
Általános tartalékok |
K513 |
87 831 762 |
89 442 699 |
97 045 312 |
110 369 699 |
192 539 593 |
260 627 944 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez18
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
ÖNKORM. |
KÖH |
ÖSSZESEN |
Önkormányz.- |
KÖH |
összesen |
Önkorm. |
KÖH |
Összesen |
|
0 |
||||||||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
- |
||
|
Óvoda kerítés új szakasz építése |
800000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
- |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
- |
0 |
- |
||||
|
Falukemence építése |
1 600 000 |
1 600 000 |
1600000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
- |
0 |
- |
|||||
|
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
- |
2 400 000 |
0 |
0 |
- |
|
|
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
PM notebook |
0 |
- |
192 913 |
0 |
192 913 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 913 |
- |
192 913 |
|
Napvitorla vázszerkezet |
800000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
49 803 |
49 803 |
||||||
|
Tűzoltókészülékek beszerzése-hivatal |
0 |
46 200 |
46 200 |
46 200 |
46 200 |
46 200 |
46 200 |
46 200 |
46 200 |
|||||||
|
Szennyfogó szőnyeg-fogorvos |
13 536 |
13 536 |
13 536 |
13 536 |
13 536 |
13 536 |
13 536 |
13 536 |
||||||||
|
Tűzoltókészülékek beszerzése-fogorvos |
30 800 |
30 800 |
30 800 |
30 800 |
30 800 |
30 800 |
30 800 |
30 800 |
||||||||
|
Fűnyíró-fogorvos |
0 |
132 276 |
132 276 |
132 276 |
132 276 |
132 276 |
132 276 |
132 276 |
132 276 |
|||||||
|
Merülő szivattyú |
21 252 |
21 252 |
21 252 |
21 252 |
21 252 |
21 252 |
||||||||||
|
Automata kávégép |
46 457 |
46 457 |
46 457 |
46 457 |
46 457 |
46 457 |
||||||||||
|
Tűzoltókészülék-sportszertár |
15 400 |
15 400 |
15 400 |
15 400 |
15 400 |
15 400 |
||||||||||
|
Szavazófülke |
102 600 |
102 600 |
102 600 |
102 600 |
102600 |
102 600 |
||||||||||
|
Napvitorla |
26 291 |
26 291 |
26 291 |
26 291 |
||||||||||||
|
Vízmelegítő-Kossuth u.10. |
61 409 |
61 409 |
61 409 |
61 409 |
||||||||||||
|
Villanyboyler-Kossuth u.10. |
61 131 |
61 131 |
61 131 |
61 131 |
||||||||||||
|
Petőfi u. sebességjelők |
0 |
- |
2 363 190 |
2 363 190 |
2 363 190 |
2 363 190 |
||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
800 000 |
0 |
800 000 |
1 022 812 |
0 |
1 022 812 |
1 105 921 |
102 600 |
1 208 521 |
3 617 942 |
102 600 |
3 720 542 |
2 867 745 |
102 600 |
2 970 345 |
|
0 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|||||
|
Óvoda kerítés új szakasz építése |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
- |
- |
||||||
|
Falukemence építése |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
- |
- |
||||||
|
Napvitorla vázszerkezet |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
13 447 |
13 447 |
||||||
|
Tűzoltókészülékek beszerzése |
0 |
12 474 |
12 474 |
12 474 |
12 474 |
12 474 |
12 474 |
12 474 |
12 474 |
|||||||
|
Szennyfogó szőnyeg-fogorvos |
0 |
3 654 |
3 654 |
3 654 |
3 654 |
3 654 |
3 654 |
3 654 |
3 654 |
|||||||
|
Tűzoltókészülékek beszerzése-fogorvos |
0 |
8 316 |
8 316 |
8 316 |
8 316 |
8 316 |
8 316 |
8 316 |
8 316 |
|||||||
|
Fűnyíró-fogorvos |
0 |
35 714 |
35 714 |
35 714 |
35 714 |
35 714 |
35 714 |
35 714 |
35 714 |
|||||||
|
Merülő szivattyú |
5 738 |
5 738 |
5 738 |
5 738 |
5 738 |
5 738 |
||||||||||
|
Automata kávégép |
12 543 |
12 543 |
12 543 |
12 543 |
12 543 |
12 543 |
||||||||||
|
Tűzoltókészülék-sportszertár |
4 158 |
4 158 |
4 158 |
4 158 |
4 158 |
4 158 |
||||||||||
|
Szavazófülke |
0 |
0 |
27 702 |
27 702 |
27 702 |
27 702 |
27 702 |
27 702 |
||||||||
|
Napvitorla |
7 099 |
7 099 |
7 099 |
7 099 |
||||||||||||
|
Vízmelegítő-Kossuth u.10. |
16 580 |
16 580 |
16 580 |
16 580 |
||||||||||||
|
Villanyboyler-Kossuth u.10. |
16 505 |
16 505 |
16 505 |
16 505 |
||||||||||||
|
PM notebook |
52 087 |
|||||||||||||||
|
Petőfi u. sebességjelők |
638 061 |
638 061 |
638 061 |
638 061 |
||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
864 000 |
0 |
864 000 |
924 158 |
- |
924 158 |
946 597 |
27 702 |
974 299 |
1 624 842 |
27 702 |
1 652 544 |
826 376 |
27 702 |
854 078 |
|
Beruházások |
K6 |
4 064 000 |
0 |
4 064 000 |
4 346 970 |
- |
4 346 970 |
4 452 518 |
4 582 820 |
7 642 784 |
130 302 |
7 773 086 |
3 887 034 |
130 302 |
4 017 336 |
|
|
Jókai u.29.-szolgálati lakás felújítása |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
- |
0 |
||||||
|
Kamera rendszer felújítása |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
- |
0 |
||||||
|
Hivatal udvari tároló felújítása |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
- |
0 |
||||||
|
Vasúti út felújítása |
20 905 306 |
20 905 306 |
20 905 306 |
20 905 306 |
20 905 306 |
20 905 306 |
20 905 306 |
20 905 306 |
20 905 306 |
20905306 |
||||||
|
Utak és járdák felújítása |
36 000 000 |
36 000 000 |
32 769 357 |
32 769 357 |
32 769 357 |
32 769 357 |
30 406 167 |
30 406 167 |
4 123 362 |
4123362 |
||||||
|
Arany J.u.burkolat+áteresz felújítása |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
4700000 |
||||||
|
DRV gördülő szerinti felújítás |
11 640 000 |
11 640 000 |
11 640 000 |
11 640 000 |
11 640 000 |
11 640 000 |
11 640 000 |
11 640 000 |
687 200 |
687200 |
||||||
|
Színpad-Kossuth u.1. felújítása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
- |
0 |
||||||
|
Szökőkút felújítása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
- |
0 |
||||||
|
Iskola tetőfelújítás önerő |
0 |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
3 448 149 |
3448149 |
||||||||||
|
0 |
- |
- |
0 |
|||||||||||||
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
91 014 663 |
- |
91 014 663 |
91 014 663 |
91 014 663 |
88 651 473 |
- |
88 651 473 |
33 864 017 |
- |
33 864 017 |
|
|
0 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
0 |
|||||
|
Jókai u.29.-szolgálati lakás felújítása |
4536000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
1 836 000 |
1 836 000 |
- |
0 |
||||||
|
Kamera rendszer felújítása |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
- |
0 |
||||||
|
Hivatal udvari tároló felújítása |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
- |
0 |
||||||
|
Vasúti út felújítása |
5 644 433 |
5 644 433 |
5 644 433 |
5 644 433 |
5 644 433 |
5 644 433 |
5 644 433 |
5 644 433 |
5 644 433 |
5644433 |
||||||
|
Utak és járdák felújítása |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 070 597 |
9 070 597 |
9 070 597 |
9 070 597 |
8 432 536 |
8 432 536 |
1 113 307 |
1113307 |
||||||
|
Arany J.u.burkolat+áteresz felújítása |
1 269 000 |
1 269 000 |
1 269 000 |
1 269 000 |
1 269 000 |
1 269 000 |
1 269 000 |
1 269 000 |
1 269 000 |
1269000 |
||||||
|
DRV gördülő szerinti felújítás |
3 142 800 |
3 142 800 |
3 142 800 |
3 142 800 |
3 142 800 |
3 142 800 |
3 142 800 |
3 142 800 |
185 544 |
185544 |
||||||
|
Színpad-Kossuth u.1.-felújítása |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
- |
0 |
||||||
|
Szökőkút felújítása |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
- |
0 |
||||||
|
Iskola tetőfelújítás önerő |
- |
2 700 000 |
2 700 000 |
931 000 |
931000 |
|||||||||||
|
0 |
0 |
- |
- |
0 |
||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
25 326 233 |
25 326 233 |
24 796 830 |
- |
24 796 830 |
24 796 830 |
- |
24 796 830 |
24 158 769 |
- |
24 158 769 |
9 143 284 |
0 |
9143284 |
|
|
Felújítások |
K7 |
45 326 233 |
0 |
45 326 233 |
115 811 493 |
- |
115 811 493 |
115 811 493 |
- |
115 811 493 |
112 810 242 |
- |
112 810 242 |
43 007 301 |
- |
43 007 301 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez19
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1.számú |
Módosított előirányzat 2.számú |
Módosított előirányzat 3.számú |
Módosított előirányzat 4.számú |
Módosított előirányzat 5.számú |
|
építményadó |
B34 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
1 740 931 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 324 933 |
|
telekadó |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 100 000 |
5 000 000 |
5 598 346 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
13 400 000 |
13 400 000 |
13 500 000 |
13 600 000 |
15 700 000 |
16 664 210 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
50 000 000 |
60 000 000 |
80 000 000 |
114 000 000 |
111508525 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
50 000 000 |
50 000 000 |
60 000 000 |
80 000 000 |
114 000 000 |
111508525 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
- |
- |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||||||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||||||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
497100 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
497100 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
50 500 000 |
50 500 000 |
60 500 000 |
80 500 000 |
114 400 000 |
112 005 625 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||||||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||||||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||||||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||||||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||||||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||||||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||||||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||||||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|||||
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
550 000 |
550 000 |
750 000 |
900 000 |
900 000 |
813 895 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez20
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajár Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
10 |
10 |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12 |
12 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0,5 |
0,5 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2,5 |
0 |
2,5 |
|
irodai alkalmazott |
1 |
||
|
fizikai alkalmazott, |
4 |
0 |
4 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
5 |
0 |
5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
14,5 |
12 |
26,5 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
11. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez21
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
113 072 728 |
113 072 728 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
|
ÖSSZESEN: |
113 072 728 |
113 072 728 |
12. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontját a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
A 2. § (2) bekezdés d) pontját a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
A 2. § (2) bekezdés e) pontját a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
A 2. § (2) bekezdés f) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés f) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés f) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés f) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés f) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
